CARACTERISTICAS DE PROCESO
NOMBRE DEL PROCESO
OBJETIVO DEL PROCESO
ENTRADAS
1) Información proporcionada por
Agentes de Ventas
2) Información proporcionada por
el cliente
RESPONSABLE Y PARTICIPANTES
Gerente
Facturador
Dto. Facturación y cobros
COTIZACIÓN SERVICIO ADUANAL
Establecer el costo correcto del servicio aduanal que se brind
tomando en cuenta todos los requerimientos necesarios para
nuestros clientes.
PROCESO
1) Solicitar información al cliente
2) Recepción de información del cliente: clase de
Producto, Aduana de importación o exportación,
patente de comercio, RTU, Representacion legal,
regimenes que se maneja, pesos, tipo de carga,
cantidad de lineas o de contenedores de la
declaración.
3) Envío de cotización
4) Confirmación o rechazo de cotización, probable
negociación en tarifas y condiciones
5) Informe al departamento de facturación y
cobros
PROCESOS INTERRELACIONADOS
facturación
cobro
PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS RELACIONADOS
Dto. Contabilidad
 FECHA 2/28/2019
EMISION 1
TIPOS DE PROCESO
ADMINISTRATIVO X
OPERATIVO
SOPORTE

el servicio aduanal que se brindara a nuestros clientes

requerimientos necesarios para brindar el mejor servicio a

O SALIDAS

nte 1) Condiciones de servicio

del cliente: clase de

ción o exportación,
presentacion legal,
sos, tipo de carga,
nedores de la 2) Información para instrucciones,
verificaciones y pagos.
3)Información para Cobro.

4) Información de Tiempo del Proceso.

cotización, probable
ciones
e facturación y

OBJETIVOS INDICADOR DE GESTION

Contribuir con la
reducción de
tiempos en el
servicio Cotización en un tiempo no
mayor a 3 hrs verificable a
Entregar cotización traves del historial de
en un tiempo correos
menor a 3 horas en
dias y horarios
habiles

TROS RELACIONADOS

NOMBRE DEL PROCESO
OBJETIVO DEL PROCESO
ENTRADAS
1) Información del cliente
2) Sistema de recepción de
solicitudes
RESPONSABLE Y PARTICIPANTES
Digitador
Operador de monitoreo
Agente Aduanero
Dto. Operaciones
CARACTERISTICAS DE PROCESO
RECEPCIÓN REQUERIMIENTOS
Recibir solicitudes de servicio atendiendo de acuerdo a las ne
buscando eficiencia para el cliente y nuestra empresa
PROCESO
1) Recepción de documentación via correo o fisicos
2) Revisión de los documentos recibidos
3) Enviar confirmación de recibido y en orden o dar
observaciones en caso existieran al cliente
PROCESOS INTERRELACIONADOS
Pre-poliza
Firma
Selectivo
Gestión
Impresión documentación
Estatus
PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS RELACIONADOS
 FECHA 2/28/2019
EMISION 1
TIPOS DE PROCESO
ADMINISTRATIVO
OPERATIVO X
SOPORTE
atendiendo de acuerdo a las necesidades de cada cliente,
ente y nuestra empresa
O SALIDAS
1) Documentos de respaldo para
ón via correo o fisicos digitación de declaración
2) Historial de respaldo para el
s recibidos servicio

bido y en orden o dar

ran al cliente
3) Asesoria al cliente

OBJETIVOS INDICADOR DE GESTION

Disponer respaldo
documental para el
proceso aduanero
Tiempos medibles a traves
Asesorar al cliente del historial de estatus
en base a
documentación,
leyes y experiencia

TROS RELACIONADOS

NOMBRE DEL PROCESO
OBJETIVO DEL PROCESO
ENTRADAS
1. Requisitos legales
2. Caracteristica del transporte
3. Caracterisitca de la carga
4. Sistema de digitación
RESPONSABLE Y PARTICIPANTES
Digitador
Agente de Aduanas
Operador de monitoreo
Dto. Operaciones
CARACTERISTICAS DE PROCESO
PRE-POLIZA
Exponer al cliente poliza preliminar con el fin de revisar y rec
cliente
PROCESO
1) Ingresar información proporcionada por la
recepción de documentos al sistema del agente
aduanero
2) Imprimir pre-poliza y revisar los datos
plasmados comparados con los documentos
recibidos por el cliente
3) Enviar pre-poliza al cliente pidiendo que la
revise y que haga correcciones
4) Pedir visto bueno de la pre-poliza para proceder
a dar firma
PROCESOS INTERRELACIONADOS
Recepción de documentos
Firma
Impresión documentación
Estatus
PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS RELACIONADOS
 FECHA 2/28/2019
EMISION 1
TIPOS DE PROCESO
ADMINISTRATIVO
OPERATIVO X
SOPORTE
minar con el fin de revisar y recibir aprobación de parte del

O SALIDAS

orcionada por la 1) Datos preliminares para

istema del agente declaración aduanera

ar los datos 2) Información para ESTATUS

os documentos

3) Información para grabar en el

pidiendo que la sistema de digitación
s
-poliza para proceder

OBJETIVOS INDICADOR DE GESTION

Obtención de datos
para elaborar
declaración
aduanera
Historial del proceso
midiendo tiempos en base
Proporcionar al a las respuestas del cliente
importador
información
preliminar de la
declaración

TROS RELACIONADOS

NOMBRE DEL PROCESO
OBJETIVO DEL PROCESO
ENTRADAS
1) Aprobación del cliente
2) Sistema para transmisión
3) Servidor agente aduanero
4) Servidor SAT
5) Conexión a Internet
RESPONSABLE Y PARTICIPANTES
Agente Aduanero
Digitador
Dto. Operaciones
Unidad de Gestión Aduanal
CARACTERISTICAS DE PROCESO
FIRMA
Transmitir declaración aduanera al servidor de SAT para recib
barras y firma
PROCESO
1) Recibir instrucción del cliente para transmitir al
servidor SAT la declaración aduanera
2) Ingresar al sistema para transmisión
3) Subir al servidor SAT documentación de respaldo
4) Transmitir desde sistema de agente hacia el
sistema SAT
5) Descargar declaración con firma
6) Enviar declaración aduanera con firma al cliente
para pago
PROCESOS INTERRELACIONADOS
Recepción requerimientos
Pre-poliza
Selectivo
Estatus
PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS RELACIONADOS
 FECHA 2/28/2019
EMISION 1
TIPOS DE PROCESO
ADMINISTRATIVO
OPERATIVO X
SOPORTE
era al servidor de SAT para recibir asignación de codigo de

O SALIDAS
nte para transmitir al
uanera 1) Declaración con firma para pago
2) Almacenaje de documentos en el
nsmisión servidor

mentación de respaldo
3) Respaldo documental para el
agente de aduanas

e agente hacia el 4) Aprobación del cliente

firma

a con firma al cliente

OBJETIVOS INDICADOR DE GESTION

Respaldar
información
proporcionada por
el importador
Sistema de digitación,
Proporcionar servidor SAT y servidor del
información a SAT agente de aduana
cumpliendo con los
procesos
establecidos por
SAT

TROS RELACIONADOS
 CARACTERISTICAS DE PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO SELECTIVO.

OBJETIVO DEL PROCESO Asignar selectivo a la declaración de mercancias para determ

entidad aduanera
ENTRADAS PROCESO
1) Servidor SAT
1) Verificación pago de impuestos
2) Servidor agente de aduanas 2) Digitador a traves del sistema solicita selectivo
aleatorio a SAT
3) Sistema para digitación y
transmisión 3) Obtiene selectivo automatico generado por el
sistema SAT (verde o rojo)

4) Documentación del importador 4) Digitador debe notificar al cliente del selectivo

obtenido
5) Pago de impuestos o franquicia 5) Pasar al proceso de impresión de
documentación
6) Conexión a Internet

7) 3) Equipo de computo

RESPONSABLE Y PARTICIPANTES PROCESOS INTERRELACIONADOS

Agente Aduanero Recepción requerimientos

Digitador Pre-poliza
Gestor aduanal Firma
Estatus
Impresión de documentación

PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS RELACIONADOS

Dto. Operaciones
Unidad de Gestión Aduanal
 FECHA 2/28/2019
EMISION 1
TIPOS DE PROCESO
ADMINISTRATIVO
OPERATIVO X
SOPORTE
ión de mercancias para determinar si será revisada por la

O SALIDAS

de impuestos 1) Obtención de selectivo aleatorio

ema solicita selectivo 2) Información si llevará inspección
SAT aduanera

atico generado por el

de o rojo)

l cliente del selectivo

o
impresión de
ción

OBJETIVOS INDICADOR DE GESTION

Cumplir con los

Tiempos medibles a traves
requerimientos de del historial de estatus
ley.

TROS RELACIONADOS

NOMBRE DEL PROCESO
OBJETIVO DEL PROCESO
ENTRADAS
1) Documentación digital
2) Declaración con selectivo
3) Equipo de computo
RESPONSABLE Y PARTICIPANTES
Digitador
Gestor Aduanal
Dto. Operaciones
CARACTERISTICAS DE PROCESO
IMPRESIÓN DOCUMENTACIÓN
Obtener la documentación fisica ordenandola y prepararla pa
campo
PROCESO
1) Ingresar al correo e imprimir documentación de
respaldo
2) Ingresar al sistema de digitación para la
impresión de la declaración con selectivo
3) Armar juegos de la declaración para el proceso
de gestión
4) Revisión de documentación impresa
5) Informar al cliente a traves de estatus del proceso
PROCESOS INTERRELACIONADOS
Gestión
Estatus
PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS RELACIONADOS
 FECHA 2/28/2019
EMISION 1
TIPOS DE PROCESO
ADMINISTRATIVO
OPERATIVO X
SOPORTE
ica ordenandola y prepararla para el proceso de gestión de

O SALIDAS

ir documentación de 1) Obtención de documentación fisica

ación para la
on selectivo
ción para el proceso

n impresa
de estatus del proceso

OBJETIVOS INDICADOR DE GESTION

Proporcionar al
gestor
documentación
para gestión de
campo
Historial de estatus
midiendo tiempos
Ordenamiento de
documentación
para agilizar el
proceo de gestión
de campo

TROS RELACIONADOS
 CARACTERISTICAS DE PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO GESTIÓN

OBJETIVO DEL PROCESO Desarrollar todos los proceso de campo establecidos por las e
fin de liberar y retirar la mercancia de la aduana correspondie
ENTRADAS PROCESO
1) Documentación fisica impresa 1) Recibir documentación impresa para gestión
2) Información disponible por las
entidades involucradas en el clareo
aduanero
2) Verificar liberación en naviera
3) Bases legales (leyes y
reglamentos) 3)
4) Elaboración de ATC MAGA,
Verificar liberación o carta de porte
UCC, SGAIA,
4) Información del transporte DIPAFRONT
5) Realizar pagos por cuenta ajena

6) En caso de llevar revisión pagar servicio de rampa

7) Solicitar revisión a la entidad correspondiente
8) Entregar al transporte documentos
9) En caso de inspección esperar que el transporte
cargue y se pegue a rampa
10) Proceder a revisión de la carga y aclarar dudas
11) Obtener liberación y entregar a transporte
12) Entregar facturas por cuenta ajena a facturación

RESPONSABLE Y PARTICIPANTES PROCESOS INTERRELACIONADOS

Gestor Aduanal Recepción de requerimientos

Facturador Entrega de documentación
Asitente de contabilidad Impresión documentación
Operador de monitoreo Cobro
Digitador Estatus
Facturación

PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS RELACIONADOS

Dto. Facturación y cobros

Dto. Contabilidad
Dto. Operaciones
 FECHA 2/28/2019
EMISION 1
TIPOS DE PROCESO
ADMINISTRATIVO
OPERATIVO X
SOPORTE
de campo establecidos por las entidades involucradas con el
ancia de la aduana correspondiente
O SALIDAS
presa para gestión 1) Liberación de carga

2) Representar al cliente ante

autoridades
era

de porte
UCC, SGAIA, 3) Finalización del trabajo de campo

ajena

agar servicio de rampa

ad correspondiente
umentos
rar que el transporte

carga y aclarar dudas

egar a transporte
nta ajena a facturación

OBJETIVOS INDICADOR DE GESTION

Liberar carga ante

entidades aduaneras
y resto de entidades
Historial de estatus
Representar al cliente midiendo tiempos
durante el proceso de
retiro de mercaderia
ante las entidades
involucradas

STROS RELACIONADOS
 CARACTERISTICAS DE PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO ESTATUS

OBJETIVO DEL PROCESO Proporcionar información actualizada a clientes internos y ex

procesos operativos
ENTRADAS PROCESO
1) Información proporcionada por
el cliente 1) Informar proceso de pre-poliza
2) Información proporcionada por
el gestor aduanal

2) Informar cuando la declaración obtenga

selectivo
3) Equipo de computo
3) Informar cuando se inicia gestión de campo y
mantener informado durante toda la gestión de
campo
4) Conexión a internet
4) Informar cuando la mercaderia ha sido liberada

RESPONSABLE Y PARTICIPANTES PROCESOS INTERRELACIONADOS

Gestor Aduanal Gestión

Digitador Entrega documentación
Asitente de contabilidad facturación
Operador de monitoreo

PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS RELACIONADOS

Dto. Facturación y cobros

Dto. Operaciones
 FECHA 2/28/2019
EMISION 1
TIPOS DE PROCESO
ADMINISTRATIVO
OPERATIVO X
SOPORTE
ualizada a clientes internos y externos con el fin de agilizar los

O SALIDAS
Información constantemente
oliza actualizada

ción obtenga

estión de campo y
toda la gestión de

eria ha sido liberada

OBJETIVOS INDICADOR DE GESTION

Mantener fluidez de
información para
agilizar proceso
durante la gestión
Historial de estatus
midiendo tiempos
Redudir costos y
tiempo al cliente final
a traves de la fluidez
de la información

STROS RELACIONADOS

NOMBRE DEL PROCESO
OBJETIVO DEL PROCESO
ENTRADAS
1) Documentación proporcionada
por el digitador
2) Información del cliente
RESPONSABLE Y PARTICIPANTES
Gestor Aduanal
Facturador
Asitente de contabilidad
Operador de monitoreo
Dto. Facturación y cobros
Dto. Operaciones
CARACTERISTICAS DE PROCESO
ENTREGA DOCUMENTACIÓN
Realizar la entrega correcta de documentos, para la realizació
en tiempo, orden y cantidad exacta, a departamentos de tran
clientes.
PROCESO
1) Pedir al cliente información del transportista
2) Revisión de Docs., polizas, QR, Muellaje, Copia
de Factura, Copia de factura revisión, No. Rampa,
Tikets de Bascula, ATC, Condición, Aspercion con
comprobante de pago, Retención con anotación de
SGAIA, o DIPAFRONT
3) Entrega de documentos al transporte, quedando
con una hoja de comprobante de entrega
4) Informar al cliente que se han entregado
documentos al transportista
PROCESOS INTERRELACIONADOS
Recepción de requerimientos
Selectivo
Impresión documentación
Gestión
Estatus
Facturación
PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS RELACIONADOS
 FECHA 2/28/2019
EMISION 1
TIPOS DE PROCESO
ADMINISTRATIVO
OPERATIVO X
SOPORTE
e documentos, para la realización de los procesos requeridos
exacta, a departamentos de transporte, facturación y a los

O SALIDAS
1) Información y documentos para
realizar el proceso de salida y traslado
ón del transportista de mercancias.

QR, Muellaje, Copia

revisión, No. Rampa, 2) Información y documentos para la
ición, Aspercion con realización de la Facturación.
ción con anotación de
FRONT

3)Entrega de documentos a cliente y

transporte, quedando firma de recibido como respaldo para
bante de entrega la empresa.

se han entregado
nsportista

OBJETIVOS INDICADOR DE GESTION

Ordenar y entregar
documentación
completa al
transporte
Historial de estatus
Asegurar la midiendo tiempos
reducción de
tiempos en la
entrega de
documentos

TROS RELACIONADOS

NOMBRE DEL PROCESO
OBJETIVO DEL PROCESO
ENTRADAS
1) Cotización
2) Gastos por cuenta ajena
3) Documentación
4) Equipo de computo
5) Facturas de ventas
RESPONSABLE Y PARTICIPANTES
Facturador
Gestor Aduanal
Asistente de contabilidad
Dto. Facturación y cobros
Dto. Operaciones
CARACTERISTICAS DE PROCESO
FACTURACIÓN
Realizar cobro por los servicios prestados a los clientes incluy
ajena
PROCESO
1) Tener a la vista la cotización
2) Seleccionar el servicio brindado para proceder a
llenar la respectiva factura de honorarios
3) Impresión de factura de honorarios
4) Realizar detalle de cobro incluyendo gastos por
cuenta ajena
5) Imprimir detalle de cobro
6) Enviar a revisión detalle de cobro
7) Una vez aprobado se envia escaner al cliente
8) Se envie por encomienda al cliente
PROCESOS INTERRELACIONADOS
Impresión documentación
Gestión
Estatus
Entrega documentación
PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS RELACIONADOS
 FECHA 2/28/2019
EMISION 1
TIPOS DE PROCESO
ADMINISTRATIVO X
OPERATIVO
SOPORTE
s prestados a los clientes incluyendo costos por cuenta

O SALIDAS
n 1) Información de cuentas por cobrar

2) Estadisticas de ventas
dado para proceder a
honorarios

norarios

cluyendo gastos por

cobro
escaner al cliente
l cliente
OBJETIVOS INDICADOR DE GESTION

Realizar los cobros

correspondientes a
los servicios
brindados
Reportes de facturación y
estados de cuenta
Costear la operación
al cliente

TROS RELACIONADOS

NOMBRE DEL PROCESO
OBJETIVO DEL PROCESO
ENTRADAS
1) Información de facturación
2) Información de gastos por
cuenta ajena
3) Equipo de computo
4) Conexión a internet
5) Estados de cuenta
6) Codigos de clientes
RESPONSABLE Y PARTICIPANTES
Facturador
Dto. Facturación y cobros
CARACTERISTICAS DE PROCESO
COBRO
Recuperar cuentas por cobrar a favor de la empresa con el fin
para operar, invertir y obtener utilidades
PROCESO
1) Tener a la vista la cotización del cliente
2) Obtener estado de cuenta de cada cliente
3) Verificar tiempos de credito
4) Contactar a las personas encargadas de pago de
cada cliente para solicitar dicho pago
5) Recepcionar el pago
6) Debitarlo del estado de cuenta
PROCESOS INTERRELACIONADOS
Facturación
PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS RELACIONADOS
 FECHA 2/28/2019
EMISION 1
TIPOS DE PROCESO
ADMINISTRATIVO X
OPERATIVO
SOPORTE
a favor de la empresa con el fin de capitalizar la empresa
r utilidades
O SALIDAS
n del cliente 1) Cuentas por cobrar

2) Reportes de recepción de pagos

de cada cliente

ncargadas de pago de
ho pago

enta

OBJETIVOS INDICADOR DE GESTION

Obtener ingresos
para la empresa por
los servicios
prestados
Estados de cuenta de
clientes
Recuperar capital a
favor de la empresa

TROS RELACIONADOS