SGP-GIC-DC-BAS-001 - 1 Bases REQ Calidad para Contratos

CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE Nº Doc.
: SGP-GIC-DC-BAS-001
VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS
GERENCIA DE INGENIERÍA Y CONSTRUCTIBILIDAD Rev. :1
Vigencia : 15/09/2015
BASES
REQUISITOS DE CALIDAD PARA CONTRATOS Página :1 de 29
LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA UNA COPIA NO CONTROLADA
La impresión de este documento se considera una COPIA NO CONTROLADA; su versión vigente está disponible en la Biblioteca
SGP. Se prohíbe su reproducción y exhibición, sin el consentimiento de CODELCO Chile.
CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE Nº Doc. : SGP-GIC-DC-BAS-001
Vigencia : 15/09/2015
BASES
ÍNDICE
1. REVISIONES ........................................................................................................................... 3
2. OBJETIVO............................................................................................................................... 3
3. ALCANCE Y APLICACIÓN ..................................................................................................... 3
4. DEFINICIONES ....................................................................................................................... 4
5. REFERENCIAS ....................................................................................................................... 6
6. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD..................................................... 7
7. ANEXOS................................................................................................................................ 26
Vigencia : 15/09/2015
BASES
1. REVISIONES
REVISIÓN TIPO DE CAMBIO FECHA

Se actualizan las referencias

Cambia orden del documento.
Se incorporan observaciones al punto relacionado
específicos de los servicios.
1 15/09/2015
Se actualiza el código del documento SGP-GFCPM-DC-
BAS-001 por el código SGP-GIC-DC-BAS-001
Se incorpora letra f) Almacenamiento y resguardo, al punto
6.6.3 Construcción.
Emitido para su uso.

Este documento remplaza al instructivo SGP-GFCPM-SGC-
INS-018 Requerimientos de Calidad para Bases de
Licitación.
0 Este documento remplaza al procedimiento SGP-GFCPM- 01/09/2014

SGC-PRO-0007 Requerimientos de Calidad para la
Licitación y Contratos de Agente o Contratista.
Este documento remplaza a las bases SGP-GSSSO-SMM-
BAS-001 Bases para asegurar de la calidad en las etapas
de ingeniería.
2. OBJETIVO
Establecer los requisitos de calidad para los contratos que realiza la Vicepresidencia de
Proyectos de CODELCO para los estudios y la ejecución de sus proyectos.
3. ALCANCE Y APLICACIÓN
Esta base aplica a todos los contratos preparados por la Vicepresidencia de Proyectos de
CODELCO, ya sea en las modalidades de Empresas de Ingeniería (CE), Construcción (CC),
Servicios (CS), Ingeniería y adquisiciones (EP), Ingeniería, Adquisiciones y Construcción (EPC)
y/o cualquiera de sus combinaciones. Se excluyen de este alcance las Órdenes de Compra
(OC) y Órdenes de Ingeniería, Adquisición y Supervisión (EPS).
Será responsabilidad del contratista revisar y re-evaluar los requisitos de calidad si en el

transcurso de la ejecución del contrato existen cambios o entrega de obras adicionales.
Vigencia : 15/09/2015
BASES
En algunos casos, dependiendo de la magnitud y/o alcance del servicio contratado, CODELCO
y la empresa contratista podrán revisar y definir el alcance del Sistema de Gestión de Calidad a
ser implementado. Tal decisión debe tener respaldo de su aprobación.
Este documento será utilizado para ser adjunto a las bases técnicas según lo definido en el
documento SGP-GASP-CONT-PRO-002 ―Formación de contratos‖.
4. DEFINICIONES
CONCEPTOS DEFINICIÓN
Empresa contratista a quien CODELCO contrata para la ejecución de una

EE.CC.
obra material o servicio.
Es aquel/aquella a quien la EMPRESA ahora ―contratista‖ de CODELCO

Subcontratista
contrata para la ejecución de una obra material o servicio.
CE Contrato de ingeniería.
CC Contrato de construcción.
CS Contrato de servicios.
EP Contrato de ingeniería y adquisiciones.
EPC Contrato de ingeniería, adquisiciones y construcción.
Verificación de la capacidad de un componente, estructura o sistema, por

medio de la evaluación de una o más variables mensurables respecto del
Ensayo cumplimiento de requisitos específicos, sometiendo el ítem a un conjunto
controlado de condiciones físicas, químicas, medioambientales u
operacionales
Ensayo No Tipo de ensayo en que las pruebas que no alteran las propiedades de un
Destructivo (END) material. Requiere la emisión de un Certificado de END por el Laboratorio.
IME Inspección, medición y ensayos.
Examen de un producto (proceso) en el grado necesario de acuerdo a la

Inspección norma aplicable como mínimo, para determinar si éste cumple con los
requisitos establecidos.
Independent Project Analysis. Consultora en evaluación comparativa de la

IPA
gestión de proyectos. http://www.ipaglobal.com/
KPI Key Performance Indicator. Indicador de gestión/proceso/resultado.
Vigencia : 15/09/2015
BASES
CONCEPTOS DEFINICIÓN
LOG Lista de Orden General, utilizado para listar elementos y sus características.
RNC Reporte de No Conformidades de CODELCO.
PIE Plan de Inspección y Ensayos.
Project Management Institute. Asociación sin fines de lucro encargada de la

PMI certificación y emisión de estándares respecto de la gestión de proyectos.
http://www.pmi.cl/
PAC Plan de Calidad
RM Requisiciones de Materiales.
SGC Sistema de Gestión de Calidad.
Sistema de Gestión Documental de la Vicepresidencia de Proyectos de

SGDOC
CODELCO.
Sistema de Gestión de Proyectos de CODELCO. Herramienta que

sistematiza – en función de la misión de la Vicepresidencia y de los objetivos
particulares de sus proyectos – la ejecución eficaz y eficiente de los distintos
SGP
procesos necesarios para contribuir a asegurar, a través del mejoramiento
continuo, la gestión de excelencia de éstos. Es homologable a un sistema de
gestión de calidad.
Sistema de Inversión de Capital de CODELCO. Cuerpo normativo que

SIC sistematiza el proceso de inversión aplicable a la totalidad de las iniciativas
que impactan en los activos de la empresa
Software de administración utilizado por CODELCO para la gestión de no

SIC3Pro conformidades, auditorias, detalle de terminación, lecciones aprendidas y
paquetes de traspaso.
Vigencia : 15/09/2015
BASES
5. REFERENCIAS
ISO 9001 Norma Internacional: Sistemas de gestión de la calidad —

Requisitos.
ISO 10005 Norma Internacional: Sistemas de gestión de la calidad —

Directrices para los planes de la calidad.
SGP-GFCPM-DC-BAS-002 Requerimientos de calificación de laboratorio de autocontrol en

obra.
SGP-GIC-DC-BAS-003 Requerimientos de calidad para calificación proveedores e
instaladores de hormigón.
SGP-GFCPM-DC-BAS-004 Requisitos de calidad para procedimientos de soldaduras y
calificación de soldadores.
SGP-GFCPM-DC-BAS-005 Requisitos para la verificación de la calidad y ensayos.
SGP-GFCPM-DC-BAS-006 Requisitos para calibración de equipos de inspección, medición y
ensayos.
SGP-GFCPM-DC-BAS-007 Requisitos para registros y matriz de protocolos
SGP-GFCPM-DC-BAS-008 Requisitos para caminatas, inspecciones y cierre de detalles de
terminación
SGP-GFCPM-DC-BAS-009 Armado de paquetes de traspaso por construcción
SGP-GFCPM-DC-BAS-010 Requisitos de calidad para el shotcrete de fortificación
SGP-GASP-CONT-PRO-002 Formación de contratos
Vigencia : 15/09/2015
BASES
6. REQUISITOS AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

6.1. REQUERIMIENTOS GENERALES

La EE.CC. debe implementar, documentar y mantener un Sistema de Gestión de Calidad (SGC)
propio de su organización/proyecto, el cual debe orientarse a gestionar los procesos que
impactan en los resultados claves de éste, a saber, costos, plazo, alcance, calidad, riesgos y
sustentabilidad, seguridad y salud ocupacional. Para dicho efecto se deben contemplar los
siguientes objetivos:
 Gestionar los diversos procesos requeridos para que el proyecto satisfaga las
necesidades de los diversos grupos de interés.
 Cumplir los requisitos del diseño, garantizando un proyecto libre de defectos,
incongruencias, inconsistencias, errores u omisiones.
 Asegurar el producto/servicio final en términos de su factibilidad técnica, confiabilidad de
la información de respaldo, cumplimiento de los requisitos operacionales y del marco
regulatorio-legal vigente.
6.2. REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS

El SGC de la EE.CC. debe cumplir con los requisitos de la norma ISO 9001 e ISO 10005 (según
corresponda) en sus últimas versiones, el cual debe considerar los procesos del Sistema de
Gestión de Calidad (SGC), el Plan de Calidad (PAC) correspondiente al proyecto y los
requisitos particulares del proyecto considerando los siguientes elementos:
 Requisitos del proyecto establecidos en el contrato, bases técnicas, bases generales,

bases especiales y administrativas y, en todo documento que en ellas se haga
referencia.
 Requisitos reglamentarios o legales aplicables a la industria.
 Requisitos del Sistema de Gestión de Proyectos de Codelco (SGP).
 Requisitos del Sistema de Inversión de Capital de Codelco (SIC).
 Evaluación de riesgos del proyecto.
 Lecciones de proyectos del consultor y de Codelco.
 Prácticas de incremento de valor definidas por la IPA.
 Procesos PMI para la gestión de proyectos.
 Otros elementos internos o de las partes interesadas.
Además se deben establecer revisiones periódicas del SGC/PAC para identificar las brechas y
mejoras para ser implementadas oportunamente.
En el proceso de licitación el contratista debe adjuntar los documentos solicitados en el anexo A

―Lista de documentos a ser presentado en la fase de licitación‖.
Vigencia : 15/09/2015
BASES
6.3. CONTENIDO DEL PLAN DE CALIDAD

El documento Plan de Calidad desarrollado de acuerdo a norma ISO 10005 debe considerar al
menos los siguientes elementos.
6.3.1. CONSIDERACIONES ESTRATÉGICAS
Se deben incorporar las siguientes definiciones estratégicas:
 Política de Calidad de la Empresa

 Objetivos de Calidad del proyecto, incluyendo indicadores, métricas y metas, planes de
acción para su cumplimiento, responsable(s), plazos y recursos. Estos deben ser
desplegados dentro del proyecto y retroalimentar permanentemente a Codelco.
 Definir detalladamente el alcance del Sistema de Gestión de Calidad declarado en su
Manual de Calidad.
 Definir detalladamente el alcance del proyecto.
 Mapa de procesos, el cual debe especificar un diagrama con los procesos de la
organización y sus interacciones.
6.3.2. PROGRAMA DE TRABAJO

El contratista debe incluir un programa de implementación del PAC, definiendo al menos los
siguientes aspectos:
 Actividades a ser ejecutadas.

 Descripción breve de las actividades.
 Fecha de inicio.
 Fecha de término.
 Responsable.
 Recursos requeridos (materiales, humanos, infraestructura).
 Estado de avance.
Algunas actividades a ser consideradas en la programación son:
Incorporación del Jefe de Calidad

Elaboración de procedimientos e instructivos del proyecto según corresponda
Emisión del Plan de Inspección y Ensayo (se excluye los contratos de ingeniería)
Emisión del listado de equipos de inspección, medición y ensayos.
Emisión del Programa de Auditorías
Periodo de permanencia de subcontratos
Entrada de personal especializado
Vigencia : 15/09/2015
BASES
Este programa debe ser monitoreado y actualizado durante todo el periodo de ejecución del
contrato lo cual debe ser informado a CODELCO.
6.3.3. REQUISITOS A LA DOCUMENTACIÓN
6.3.3.1. CONTROL DE DOCUMENTOS

Se debe incluir el proceso de control de documentos, elaborando para el contrato un
procedimiento documentado que defina los controles necesarios para elaborar, revisar, aprobar
y actualizar los documentos y que asegure la identificación de los cambios y el estado de su
revisión actual. Además este procedimiento debe asegurar que se cuente con las versiones en
los puntos de uso y que los documentos permanezcan legibles y fácilmente identificables
(válido para la documentación interna y externa durante la ejecución del Contrato).
El proceso de Control de Documentos debe ser registrado a través de un Listado de

documentos vigentes, matriz de distribución de copias controladas y LOG de documentos
distribuidos.
6.3.3.2. CONTROL DE REGISTROS

Se debe incluir el proceso de control de registros a través de un procedimiento documentado
que defina el control necesario para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación,
tiempo de retención y disposición final de los registros, de manera que permanezcan legibles,
fácilmente identificables y recuperables, durante y después de la ejecución del contrato.
6.3.3.3. CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN

La estructura requerida para los procedimientos (gestión/operativos), instructivos, metodologías
u otros será de exclusiva responsabilidad del contratista, no obstante a continuación se entrega
una serie de contenidos mínimos a ser considerados:
 Objetivo: propósito del documento, puede estar orientado a describir la finalidad para la
cual fue diseñado o bien dar cuenta del objetivo de un proceso o tarea.
 Alcance: se debe indicar en donde se utilizará la metodología o sistemática descrita en
el documento, como por ejemplo para que proceso, actividad, producto, lugar, proyecto,
gerencia, u otro.
 Definiciones: el objetivo de este ítem es aclarar el vocabulario y terminología utilizada
para lograr un entendimiento común del documento. Los conceptos incluyen palabras
propias del proceso, acrónimos, sistemas de información, siglas, etc.
 Metodología: debe incluir actividades, sus responsables, registros y controles asociados.
 Anexos: deben contener al menos el o los formatos de registro operativo asociados al
proceso o actividad identificados en él.
Vigencia : 15/09/2015
BASES
CODELCO se reserva el derecho de observar, comentar y/o solicitar, eventualmente, la

modificación de dicha estructura, cuando considere que existe riesgo al cumplimiento de los
requisitos de calidad.
6.3.3.4. GESTIÓN DOCUMENTAL - SGDOC

CODELCO para la carga y revisión de los registros digitales generados durante los trabajos
encomendados utiliza un sistema de información denominado SGDOC (Sistema de Gestión
Documental CODELCO). El contratista debe considerar personal suficiente e idóneo para la
realización de las siguientes actividades asociadas al uso de esta herramienta en al ámbito de
calidad.
 Recolección e ingreso de los registros de construcción y puesta en marcha

inmediatamente generados los trabajos y/o pruebas en terreno.
 Mantención actualizada de base de datos para inspección por parte de departamentos
de construcción y puesta en marcha, ingeniería, calidad, contratos, programación y
control o cualquier departamento CODELCO que desee consultar el estatus de la
emisión de registros acorde a los avances de terreno.
No obstante lo anterior, mayores detalles asociados a estos requerimientos derivan de las

bases de gestión documental del contrato.
6.3.4. GESTIÓN DE RECURSOS DE SUBCONTRATOS
6.3.4.1. COMPETENCIAS DEL PERSONAL DE CALIDAD

Para la pronta y oportuna ejecución de las tareas la empresa contratista debe considerar el
personal clave necesario en base a las necesidades y requerimientos técnicos y
administrativos. El contratista debe considerar para el área de calidad los siguientes perfiles:
a) Jefe de Calidad
El Jefe de Calidad será el responsable del desarrollo, implementación y control del PAC,
además de verificar el cumplimiento de todos los requisitos de calidad asociados al alcance del
contrato. A continuación se presentan las características mínimas requeridas para este cargo.
Cargo: Jefe de Calidad.
Título: Ingeniero Civil, Ingeniero de Ejecución, o carrera a fin.
Experiencia profesional Total: 10 años de experiencia.
Vigencia : 15/09/2015
BASES
Experiencia en proyectos
8 años de experiencia.
similares
Experiencia en el Cargo 5 años de experiencia en el cargo.

Experiencia en implementación de sistemas de gestión

de calidad.
Formación y capacitación
certificada, cursos: Auditor Interno en sistemas de gestión.
Deseable Diplomado/Magíster en Calidad.
b) Inspector de Calidad
Los inspectores de calidad tienen como responsabilidad inspeccionar los productos construidos
y fabricados por la empresa contratista, además debe asegurar que las inspecciones de los
productos que se producen sean de la más alta calidad antes de llegar al cliente. Para ello
utilizará herramientas y equipos especializado para asegurar que los productos están dentro de
las tolerancias exigidas en las especificaciones del diseño encomendado. A continuación se
presentan las características mínimas requeridas para este cargo.
Cargo: Inspector de Calidad.
Ingeniero civil, ingeniero ejecución, técnico profesional

Título:
o carrera a fin a su especialidad.
similares
Auditor Interno en sistemas de gestión.

Formación y capacitación
certificada, cursos: Conceptos de Metrología, Ensayos no destructivos,
entre otros.
Vigencia : 15/09/2015
BASES
c) Ingeniero de Gestión
El Ingeniero de Gestión debe dar apoyo al Jefe de Calidad en los temas asociados con
auditorías internas, gestión de hallazgos (acciones correctivas y preventivas), establecimiento y
medición de indicadores (KPIs), implementación de acciones de mejora, diseño de procesos,

elaboración de documentos, gestión de lecciones aprendidas, u otro tema de esta índole. A
continuación se presentan las características mínimas requeridas para este cargo.
Cargo: Ingeniero de Gestión.
Título: Ingeniero Civil, Ingeniero de Ejecución, o carrera a fin.
similares
Auditor Interno en sistemas de gestión.

Formación y capacitación Experiencia en implementación de sistemas de gestión
certificada, cursos: de calidad.
Deseable curso de Control de Gestión (indicadores).
Codelco puede validar el cumplimiento de los requisitos de los profesionales presentados a

través de una entrevista personal, es responsabilidad de Codelco aceptar una compensación de
un menor nivel educacional con una mayor experiencia comprobada en el cargo. En este caso
la persona pasará un periodo a prueba de tres meses para definir su continuidad. La medición
del desempeño del personal estará condicionada al desempeño de la implementación del
sistema de gestión de calidad basado en resultados medibles.
6.3.4.2. CALIFICACION DE PERSONAL ESPECIALIZADO

En todo el desarrollo del contrato la empresa debe velar y asegurar los procesos asociados a su
alcance, teniendo especial cuidado en los procesos que, por sus características, requieran de
personal calificado y/o altamente especializado. Para estos casos el contratista debe mantener
registros actualizados de sus acreditaciones y certificaciones, además debe mantener en forma
permanente y al alcance de CODELCO la trazabilidad de los trabajos desarrollados por este
personal.
Vigencia : 15/09/2015
BASES
En particular para los contratos de construcción se debe adjuntar una lista de los procesos que
requieran este tipo de personal. La lista debe contener además el nombre de la calificación
requerida, fecha de vigencia y re-calificación y debe determinar la frecuencia de capacitación en
caso de ser requerida.
En lo relacionado con los soldadores el contratista debe implementar lo establecido en el

documento SGP-GFCPM-DC-BAS-004 ―Requisitos de calidad para calificación de procesos de
soldaduras‖.
6.3.4.3. GESTIÓN DE COMPETENCIAS

El contratista debe poseer una metodología para asegurar que las competencias de TODO su
personal cumplan con lo definido en la oferta y el contrato, considerando actividades de
selección y contratación, inducción, entrenamiento y capacitación. Se debe adjuntar un
programa de capacitación que contenga la medición de su eficacia.
En caso de que este requerimiento se encuentre desarrollado en otro plan del contrato, como
por ejemplo el Plan de Recursos Humanos, el PAC debe hacer referencia a dicho documento.
6.3.4.4. EMPRESAS SUBCONTRATISTAS

CODELCO exigirá a la empresa contratista que traspase a sus empresas subcontratistas y/o
colaboradores los mismos requerimientos de calidad definidos en estas bases, lo cual no libera
al contratista de su responsabilidad de la calidad de los resultados. Sin embargo, y según lo
declarado en el punto 3 ―Alcance y aplicación‖, en algunos casos dependiendo de la magnitud
del servicio contratado se podrá acordar que el subcontratista revise y defina el alcance del
Sistema de Gestión de Calidad a ser implementado, siendo esto validado por CODELCO.
Para los subcontratos de servicios específicos que a continuación se describen la empresa

contratista debe considerar los siguientes requisitos:
a) Servicios de laboratorio y ensayos de control.

El contratista podrá subcontratar los servicios de un laboratorio y ensayos para el autocontrol. El
servicio debe estar acreditado por un organismo competente que garantice la efectividad,
trasparencia e imparcialidad de los ensayos y de los resultados.
Para ello el contratista debe implementar lo indicado en las Bases "Requerimientos de
Calificación de Laboratorio de Autocontrol en Obra " SGP-GFCPM-DC-BAS-002. Este
requerimiento es válido para los laboratorios de autocontrol de cualquier especialidad.
b) Servicios de suministros de Hormigón.

El contratista podrá subcontratar a terceros los servicios de suministro de hormigón, para ello
debe cumplir con todos los requerimientos establecidos en las Bases "Requerimientos de
Calidad para Calificación Proveedores e Instaladores de Hormigón‖ SGP-GIC-DC-BAS-003.
Vigencia : 15/09/2015
BASES
En los casos que el contratista adjudicado deba utilizar un proveedor de hormigones distinto al
autorizado para el proyecto, el contratista será responsable de verificar e informar a CODELCO
el cumplimiento de todos los requisitos solicitados en las bases anteriormente nombradas.
6.3.5. COMUNICACIÓN CON CODELCO

El contratista debe elaborar un procedimiento documentado que identifique, establezca,
controle y asegure los canales de comunicación con CODELCO tanto para temas técnicos
como administrativos.
En los casos en que la comunicación asociada a entregables, consultas (solicitudes de

información), cambios y modificaciones, estados de avance, etc., se encuentre abordada en
otros planes o documentos del contrato, se deberá referenciar dicha documentación indicando
además los registros que deben generarse.
Para todos los casos, la comunicación entre CODELCO y la empresa contratista debe cumplir
con lo establecido en las Bases Generales de Contratación.
6.3.6. PROCESOS DE GESTIÓN ESPECÍFICOS POR ALCANCE DEL CONTRATO

A continuación se definen los procesos mínimos a ser considerados y documentados según sea
el alcance del contrato. Además durante la ejecución del mismo, CODELCO podrá solicitar al
contratista el desarrollo de documentos que considere importantes y que no hayan sido
identificados. En todos los casos en que la información esté contenida en otros planes o
documentos del proyecto, se deberá hacer referencia a esta.
6.3.6.1. INGENIERIA
El Plan de Calidad debe considerar para la etapa de ingeniería al menos los siguientes
procesos:
a) Desarrollo y control de la ingeniería.

El contratista debe elaborar para el contrato un procedimiento documentado que establezca,
defina y controle el método para el desarrollo de la ingeniería. El contratista debe identificar los
requisitos y características de calidad a gestionar y controlar en este proceso. El contratista
debe identificar los criterios de aceptación de los elementos de entrada y resultados del
proceso, identificando cómo se realizarán las etapas, registros y los responsables de revisar,
verificar y validar los resultados.
b) Identificación, revisión y monitoreo de documentos de ingeniería.

El contratista debe elaborar para el contrato un procedimiento documentado para la
preparación, identificación, revisión, monitoreo, aprobación y distribución de los documentos de
Vigencia : 15/09/2015
BASES
diseño. Estos documentos incluyen a todos los productos relacionados con el diseño preparado
por el contratista, así como a los documentos que verifican la condición de dichos productos
tales como informes de estudios de ingeniería, memorias de cálculo, planos, especificaciones
técnicas, hojas de datos de equipos, requisiciones de materiales y equipos, manuales y datos
de proveedores y otros relacionados con la ingeniería.
c) Revisión independiente del diseño.

El contratista debe elaborar para el contrato un procedimiento documentado para asegurar la
revisión independiente de los documentos de diseño por personal calificado distinto al que
realizó el diseño y su cálculo, esto debe estar de acuerdo a los perfiles requeridos en las bases
para el contrato.
d) Aprobación e integración de las ingenierías de los proveedores.

El contratista debe elaborar para el contrato un procedimiento documentado para la revisión y
aprobación de los diseños provistos por los subcontratistas y/o proveedores, verificando su
conformidad y correspondencia con el diseño de su proyecto. El contratista es el responsable
final de la integración de la o las ingenierías contratadas y su integración con la ingeniería del
proyecto.
e) Control de cambio de la ingeniería.

El contratista debe elaborar para el contrato un procedimiento documentado que controle y
asegure la difusión e implementación de los cambios provenientes de solicitudes, revisiones,
verificaciones y validaciones en el desarrollo de la ingeniería. Debe tener un método para
realizar trazabilidad a la incorporación de los comentarios realizados por CODELCO.
6.3.6.2. ADQUISICIONES
El Plan de Calidad debe considerar para la etapa de adquisiciones los siguientes procesos:
a) Adquisiciones de activos.
El contratista debe elaborar para el contrato un procedimiento documentado que establezca el
proceso de adquisiciones (compra) de bienes, considerando la selección y evaluación de
proveedores, el aseguramiento y control de la calidad de los productos y, eventualmente, la
transferencia de las exigencias y requisitos del PAC que sean aplicables a los contratos de
compra de materiales y equipos.
b) Emisión de requisición de materiales.

El contratista debe elaborar para el contrato un procedimiento documentado para requisiciones
de materiales (RM), incluyendo todos los requerimientos de documentación para calidad y
pruebas. Esto también puede ser abordado en el punto anterior Adquisiciones de activos.
Vigencia : 15/09/2015
BASES
c) Activación de adquisiciones.
El contratista debe elaborar para el contrato un procedimiento documentado que establezca el
proceso de activación de los bienes comprados.
d) Inspecciones de calidad de productos y liberación.

El contratista debe elaborar para el contrato un procedimiento documentado que establezca y
defina un método para las inspecciones y control de productos, insumos y todo activo
importante. El contratista debe entregar un programa general para las inspecciones en fábrica,
formularios de inspección e informes de liberación de productos antes del embarque y envío
final a destino.
e) Implementación del Plan de Inspección y Ensayos

Según el alcance del servicio, el contratista deberá elaborar el Plan de Inspección y Ensayos
(PIE) a las adquisiciones que lo requieran. Para ello se deberá consultar el documentos
―Requisitos para verificación de la calidad y ensayos‖ SGP-GFCPM-DC-BAS-005.
f) Almacenamiento y resguardo.
El contratista debe elaborar para el contrato un procedimiento documentado que defina el
método para el correcto almacenamiento y resguardo de la propiedad material (los activos) e
intelectual de CODELCO, considerando el método para identificar, controlar y prevenir el uso
inadecuado del producto no conforme.
g) Gestión de los equipos y materiales y sus inspecciones.

El contratista debe elaborar para el contrato un procedimiento documentado para la
implementación y mantención de un LOG de control de equipos y materiales de los
proveedores, que debe ser usado para monitorear el origen, identificación y status de
revisión/aceptación de ellos, además el contratista deberá controlar los siguientes procesos:
 Definición de las características del suministro.

 Revisión de los documentos de los proveedores (planes de inspección y pruebas y otros
documentos relacionados).
 Reportes de inspección a los proveedores.
 Control de calidad y plan de supervisión que el proveedor implementará con sus sub-
proveedores.
 Planes de aceptación de pruebas en fábrica y reportes finales de aceptación de
fabricación.
 Plan de liberación y transporte (embalaje y conservación) y recepción e inspección en
bodega terreno.
 Despacho a terreno para montaje.
 Otros que apliquen.
Vigencia : 15/09/2015
BASES
6.3.6.3. CONSTRUCCIÓN
El Plan de Calidad debe considerar para la etapa de construcción los siguientes procesos:
a) Manejo de la trazabilidad del producto.

El contratista debe elaborar para el contrato un procedimiento documentado que defina como y
donde debe realizar la identificación única del producto y sus procesos de control asociados a
través de toda la cadena de realización, manteniendo los registros adecuados que permitan
realizar su trazabilidad cuando sea requerida. El contratista debe implementar lo indicado en las
bases "Requisitos para registros y matriz de protocolos‖ SGP-GFCPM-DC-BAS-007.
b) Calibración de equipos, medición y pruebas.

El contratista debe elaborar para el contrato un procedimiento documentado que establezca los
requisitos para la planificación y el control de las calibraciones o contrastaciones de los equipos
de inspección, medición y ensayo. El contratista debe implementar lo indicado en las bases
"Requisitos para calibración de equipos de inspección, medición y ensayos" SGP-GFCPM-DC-
BAS-006.
c) Almacenamiento y resguardo de los activos entregados por CODELCO.

El contratista debe elaborar para el contrato un procedimiento documentado que defina el
método para el correcto almacenamiento y resguardo de la propiedad material o activos
entregados por CODELCO de acuerdo a las características técnicas y/o recomendaciones del
fabricante. Este debe considerar que si cualquier bien que sea propiedad de CODELCO se
pierde, deteriora o de algún otro modo se considera inadecuado para su uso la EECC, debe
informar de ello de manera formal a CODELCO.
d) Identificación y control de materiales y equipos suministrados por la EE.CC.

Para la identificación y control de los materiales y equipos suministrados por el contratista se
deberán emitir certificados de aceptación. Toda certificación debe ser entregada en forma
previa a su utilización y emitida por un organismo acreditado. Aquellas certificaciones emitidas
por organismos internacionales deben ser validadas por organismos nacionales.
Los certificados deben tener la trazabilidad que señale claramente el lote, partida o parte
identificada, ya sea de producción, fabricación, confección o armado. Además se debe
identificar su procedencia. No se consideran certificaciones válidas los documentos emitidos y/o
firmados por los propios contratistas y/o las empresas que participan de su comercialización.
Para los equipos, las certificaciones deben ser en idioma español (los certificados emitidos en
un idioma distinto al español deben contar con un documento anexo que lo traduzca
íntegramente), evidenciar cumplimiento de las características específicas y considerar la
trazabilidad desde su fabricación hasta su ubicación final. Esta información debe estar
contenida en un LOG de equipos.
Vigencia : 15/09/2015
BASES
Respecto a los materiales, se generará un control de aquellos que sean de carácter crítico,
definición que recaerá en el contratista y validado por CODELCO. Se creará un LOG de
materiales críticos (tanto del contratista como de sus proveedores) el cual incluirá los siguientes
aspectos: certificados de calidad, aceptación de material, certificado emitido por el proveedor en
caso que aplique, orden de compra y guía de despacho e Informes de ensayos e inspecciones.
En el caso particular de la fabricación de estructuras en maestranza CODELCO solicitará un

dossier con al menos la siguiente documentación:
 Plan de Inspección y Ensayos

 Certificación de Soldaduras
 Certificación de Gases
 Certificado de Soldadores
 Procedimientos de Soldadura
 Ensayos No Destructivos
 Protocolos Dimensionales
 Certificación de Granalla
 Certificación de Pintura
 Protocolos de Pintura
 Ensayos de Adherencia
 Certificación de Acero
 Certificados de Equipos IME
 Esquemas de Distribución de Empalmes en Maestranza
 Marca de soldadores que ejecutaron uniones principales (Weld Map)
 Actas de Liberación y Recepción
e) Estandarización de procesos constructivos.

El contratista debe identificar los procesos constructivos y eventualmente documentar aquellos
que considere relevantes. Todos estos procesos deberán ser implementados y controlados,
evidenciando la metodología para estas actividades.
CODELCO podrá solicitar al contratista documentos que considere relevante e importante para
la ejecución y el desarrollo del contrato y que el contratista no haya identificado.
f) Identificación y levantamiento de procesos críticos.

El contratista debe identificar las actividades específicas que por su envergadura, impacto o
potencial de falla sean consideradas críticas. Las actividades identificadas como críticas deben
ser documentadas a través de procedimientos, instructivos y registros, estos deben considerar
una definición detallada de las actividades a realizar y los controles asociados.
CODELCO podrá identificar una actividad que considere crítica y que el contratista no haya
identificado
Vigencia : 15/09/2015
BASES
g) Elaboración de Planes de Inspección y Ensayo.

El plan de inspección y ensayo será el documento maestro de las actividades críticas de
operación y una herramienta para realizar el control de la calidad en terreno.
El PIE debe contener los campos mínimos definidos por el formato CODELCO, e incluir
seguimiento para demostrar cumplimiento de la frecuencia y cumplimiento de las tolerancias
descritas
El contratista entregará un Plan de Inspección y Ensayos (PIE) de acuerdo al alcance del

contrato y por especialidad. Este documento será entregado a CODELCO y contendrá, como
mínimo lo indicado en las Bases "Requisitos para Verificación de la Calidad y Ensayos‖ N°
SGP-GFCPM-DC-BAS-005.
El plan de inspección y ensayo se considerará como preliminar en la etapa de presentación de

ofertas, presentando una nueva revisión una vez adjudicado.
j) Elaboración de protocolos y registros de calidad de la construcción.

Los protocolos y registros deben constituir la evidencia del cumplimiento y conformidad de las
actividades y requisitos establecidos en el P.I.E., especificaciones técnicas, estándares de
construcción, Procedimiento/instructivos/metodologías de trabajo entre otros.
Los protocolos y registros deben contener y demostrar que las variables a medir se encuentren
dentro de tolerancia o en cumplimiento con su criterio de aceptación. Debe ser habitual práctica
de las EE.CC. llenar los registros en el sitio de ejecución de los trabajo.
Los registros deben contener campos mínimos que soporten entre otras cosas lo siguiente:
 Trazabilidad del producto.

 Trazabilidad del equipo de inspección de medición y ensayo asociado
 Otorgar evidencia objetiva de la conformidad con los requisitos del producto y/o proceso.
 Tener relación directa con el listado de registros vigentes.
 Indicar las variables críticas de control, indicada en el PIE y asociadas al registro.
 Identificar la(s) persona(s) que ejecuta(n) y valida(n) el control por parte de la EE.CC.
CODELCO podrá solicitar una copia de los registros de operación o protocolos de construcción
para medir los avances constructivos, por lo que la EE.CC. debe mantener esta documentación
actualizada en todo momento.
k) Aceptación y transferencia de las obras y activos.

En la etapa final del proyecto, durante el inicio del proceso de entrega y aceptación de la
construcción, el contratista debe implementar lo indicado en las bases ―Requisitos de
inspección y entrega a terreno de trabajos según estructura de quiebre de proyecto‖ SGP-
Vigencia : 15/09/2015
BASES
GFCPM-DC-BAS-008 y ―Requisitos para armado de paquetes de traspaso por construcción‖

SGP-GFCPM-DC-BAS-009.
l) Definición de variables de control en obras de túneles.

El contratista debe elaborar para el contrato solo si corresponde a su alcance, un

procedimiento documentado que establezca, defina y controle las variables de control de
calidad para la construcción de túneles. En lo particular para la proyección de shotcrete el
contratista debe implementar lo indicado en las bases " Requisitos de calidad para el shotcrete
de fortificación " SGP-GFCPM-DC-BAS-010.
6.3.6.4. SERVICIOS
El Plan de Calidad debe considerar para los contratos de servicios al menos los siguientes
procesos:
a) Planificación del servicio.

Se deberá planificar el servicio considerando normativas, documentación técnica,
características de calidad y requisitos reglamentarios aplicables. Esta planificación debe
considerar las actividades, los entregables, lo recursos, los plazos, los controles necesarios
para una correcta ejecución, además se debe presentar en forma documentada a CODELCO
para su aprobación.
b) Ejecución del servicio.

El contratista debe identificar los procesos del servicio y eventualmente documentar aquellos
que considere relevantes. Todos estos procesos deberán ser implementados y controlados,
evidenciando la metodología para estas actividades.
Particularmente el contratista debe identificar las actividades específicas que por su

envergadura, impacto o potencial de falla sean consideradas críticas. Las actividades
identificadas como críticas deben ser documentadas a través de procedimientos, instructivos y
registros, estos deben considerar una definición detallada de las actividades a realizar y los
controles asociados.
CODELCO podrá identificar una actividad que considere crítica y que el contratista no haya
identificado, así mismo podrá solicitar al contratista documentos que considere relevante e
importante para la ejecución y el desarrollo del contrato y que el contratista no haya identificado.
c) Monitoreo y control del servicio.

Se debe indicar cómo se realizará el seguimiento, medición y control a ser aplicado a los
procesos y entregables del servicio, es decir cómo se controlará la ―Ejecución del servicio‖. Se
debe proporcionar evidencia objetiva de la conformidad del servicio y sus entregables a través
de registros previamente formalizados. Complementariamente se debe entregar la información
del desempeño del servicio.
Vigencia : 15/09/2015
BASES
d) Verificación de equipos/materiales, calibración de equipos y suministros

Siempre cuando aplique, el contratista debe:
Para el control de equipos y materiales, se debe seguir lo indicado en letra d), punto 6.3.6.3 de
este documento.
Para el control de los instrumentos, se debe seguir lo indicado en letra b), punto 6.3.6.3 de este
documento.
Para el control de suministro la EE.CC. debe definir una metodología que asegure una correcta
gestión de los mismos.
6.3.7. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y MEJORA
6.3.7.1. AUDITORÍAS
Se debe realizar auditorías a los procesos internos del contrato de acuerdo a los definido en la
norma ISO 9001 y considerando lo establecido en la ISO 19011 o en procedimiento
documentado propio del proyecto. Estas deben estar contenidas en un programa de auditorías
que abarque tanto las auditorías de primera parte (programadas hacia las áreas, especialidades
y/o procesos de su organización) como de segunda parte (de responsabilidad del contratista y
ejecutadas en las empresas colaboradoras y/o subcontratos). Dicho programa debe identificar
al menos lo siguiente:
 Los procesos que serán auditados.

 Los requisitos que serán utilizados en la revisión.
 El equipo auditor.
 Fechas tentativas de las entrevistas.
La frecuencia de las auditorías y los procesos a auditar deben ser programadas según la
criticidad y los resultados de estos en el proyecto. CODELCO podrá participar de estas
auditorías y sus resultados deben ser presentados al mandante mediante el envío de los
informes. El programa de auditoría podrá será modificado a solicitud de CODELCO durante la
ejecución del proyecto.
6.3.7.2. GESTIÓN DE HALLAZGOS: ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Se debe elaborar para el contrato un procedimiento documentado que defina las actividades y
responsabilidades para identificar, analizar y eliminar las posibles causas de las no
conformidades y potenciales no conformidades, mediante acciones efectivas que permitan
prevenir su futura ocurrencia. Se deberá considerar que las fuentes de hallazgos son variadas
incluyendo a: retroalimentación de CODELCO, auditorías internas, análisis de indicadores,
inspecciones, lecciones aprendidas y ejecución de los procesos.
Vigencia : 15/09/2015
BASES
Se debe tener un LOG de hallazgos dónde se debe incluir al menos: descripción del hallazgo,
tipo de hallazgo (no conformidad, potencial no conformidad, observación u otra categoría),
especialidad/disciplina/proceso, corrección, causa/análisis causal, acción correctiva o
preventiva, responsable de implementación, plazo de implementación, estatus de avance.
6.3.7.3. INDICADORES DE DESEMPEÑO

El contratista debe hacer seguimiento y medición de los procesos del sistema de gestión de
calidad a través de indicadores. Además se debe hacer seguimiento y medición a las
características de los productos de manera de demostrar que se alcanzan los resultados
planificados, estableciendo el método adecuado para identificar y medir los atributos a controlar.
Estos indicadores deben estar alineados con los objetivos de calidad del proyecto, y sus
resultados y análisis deben ser presentados a CODELCO para su revisión en forma mensual,
independiente que la medición sea efectuada semanalmente en algunos indicadores. El anexo
B de este documento contiene los indicadores mínimos para el proyecto, dependiendo del
alcance del contrato.
6.3.7.4. PRODUCTO NO CONFORME.

El contratista debe elaborar para el contrato un procedimiento documentado en el cual
determine la forma y método adecuado para identificar, controlar, prevenir el uso y dar
tratamiento a los productos no conformes.
6.3.7.5. MEJORA CONTINUA

Se debe indicar la metodología o referenciar los documentos asociados entre otros a los
procesos de: Análisis de datos; Investigación de causas; Seguimiento de objetivos;
Retroalimentación del cliente (encuestas de satisfacción y reclamos), y que deriven en mejoras
de los resultados de los procesos y el proyecto.
6.3.8. REPORTABILIDAD
A continuación se indica la reportabilidad requerida al contratista por el área de calidad.
a) Informe de gestión
El contratista debe emitir un informe mensual de seguimiento y control de las actividades del
Plan de Calidad, considerando cada uno de los aspectos contenidos en dicho documento.
Además se incorporará un resumen de los avances, compromisos y acuerdos establecidos en
reuniones de trabajo. Parte del contenido del informe se detalla en la tabla siguiente:
Vigencia : 15/09/2015
BASES
1 Programa de implementación del PAC actualizado, avance.
2 Log y estatus de No Conformidades/Potenciales No Conformidades

3 Log y estatus de Acciones Correctivas/Preventivas
4 Análisis de Causas y Análisis de Tendencias
5 Avance del programa de auditorías
6 Resumen de las conclusiones de los informes de auditorías internas.
7 Registro de avance de los indicadores de procesos.
8 Cumplimiento del Plan de Inspección y Ensayo
9 Log y estatus de los Equipos de medición y Ensayo
b) Informe de Cierre del Contrato

El contratista deberá elaborar un informe de cierre del contrato en el cual se indique:
Resumen de cumplimiento del PAC, incluyendo las justificaciones de las

1
desviaciones.
Estatus final de No Conformidades/Potenciales No Conformidades, incluyendo las

2
justificaciones de las desviaciones.
Análisis estadístico de las no conformidades, por origen, por causa, por disciplina,
3
entre otros.
Cumplimiento del programa de auditorías, incluyendo las justificaciones de las

4
desviaciones.
5 Resumen de cumplimientos de indicadores.
6 Estatus final del cumplimiento del Plan de Inspección y Ensayo
Este informe será emitido al final del contrato o cuando las actividades del área de calidad
hayan culminado.
Vigencia : 15/09/2015
BASES
6.3.9. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

CODELCO para gestionar la información de los procesos del área de calidad (auditorías,
producto no conforme, detalles de terminación) utiliza una herramienta informática denominada
SiC3Pro (Sistema de Control de Calidad para la Construcción de Proyectos). El contratista debe

considerar personal suficiente e idóneo para la realización de las siguientes actividades
asociadas al uso de esta herramienta.
 Ingreso de los detalles de terminación, resultado de las caminatas, a planillas EXCEL y

SIC3PRO para envío a responsable CODELCO dentro de las 24 horas establecidas.
 Recepción y gestión de reportes del SIC3Pro entregados por CODELCO.
El sistema estará disponible para uso de las empresas contratistas de manera de capturar
informes, estatus, avances de su implementación. Para ello, la empresa contratista solicitará a
CODELCO los accesos y atributos correspondientes.
6.3.10. HERRAMIENTAS DE CONTROL DE CODELCO

6.3.10.1. GENERALIDADES
El contratista tomará conocimiento a través de la presente Base de Calidad, que su trabajo
estará sujeto a inspecciones y auditorías por parte del personal de CODELCO y/o de personal
en su representación. Si resultado de estas actividades se detectan desviaciones, será
responsabilidad del contratista el dar la más pronta solución.
Las Auditorías serán previamente programadas y comunicadas por documento escrito al

contratista. Las fechas indicadas no se limitarán o circunscribirán a sólo esas fechas o acciones,
CODELCO se reserva el derecho de realizar auditorías sin aviso previo si el grado de
deficiencias así lo amerita. Los resultados de esta gestión serán informadas al contratista a
través de un ―Informe de auditoría‖ y cuyo resultados serán presentados en un documento
denominado ―Reporte de no conformidad‖ (RNC).
Las inspecciones de terreno, caminatas, ensayos, pruebas, serán de rutina diaria y las
desviaciones detectadas serán informadas al contratista a través del Reporte de no
conformidad (RNC) el cual se enviará por canales los formales.
6.3.10.2. REPORTES DE NO CONFORMIDAD EMITIDOS POR CODELCO

Los reportes de no conformidad (RNC), tienen carácter contractual ya que ellos representan
una desviación o deficiencia en los diferentes campos de acción de los ítems contractuales.
Esto quiere decir que es un no cumplimiento del contrato, por lo tanto la no-solución en las
fechas indicadas para la acción correctiva, podría ameritar la toma de acciones mayores por
CODELCO. Si el contratista toma la decisión de no realizar las reparaciones, reemplazos o
mejoramientos de las desviaciones que los RNC indican, CODELCO actuará según el contrato
para realizar los trabajos con terceros y realizar los cobros revertidos correspondientes.
Vigencia : 15/09/2015
BASES
Los reportes de no conformidad de Codelco tienen dos clasificaciones:
 No conformidades a productos: Corresponde a no cumplimientos de los requisitos de

los productos, generando defectos, fallas o errores en los mismos. Se generan o emiten
como resultados de actividades de control del producto, tales como: Inspecciones,

caminatas, ensayos, pruebas, auditorias, entre otros. Tienen una sub-categoría
relacionada con su grado importancia, siendo estas: Potencial no conformidad, No
conformidad, No conformidad mayor.
 No conformidades a procesos: Corresponde a no cumplimientos de los requisitos

establecidos en los documentos que describen los procesos o actividades del contrato,
tales como: Incumplimientos a procedimientos de gestión u operativos, instructivos y
metodologías de trabajo, entre otros. Se emiten principalmente como resultados de
auditorías.
Nota: Para las no conformidades de productos y dependiendo de su criticidad se establece su

gravedad de acuerdo a la siguiente clasificación:
 Potencial no conformidad: Resultado, evento o acción que representa un riesgo de

incumplimiento de un requisito.
 No conformidad: Cuando se presenta un incumplimiento a un requisito a los

estándares de calidad establecidos, que no implica riesgo para la continuidad de los
trabajos o que no tiene un impacto en la seguridad de las personas y daños a las
maquinarias o equipos.
 No conformidad mayor: Se clasifica de esta manera cuando es un incumplimiento

grave, es decir, el producto no cumple con los estándares de calidad establecidos y
además implica un riesgo para la continuidad de los trabajos, la seguridad de las
personas y/o daños a maquinarias o equipos.
Para el caso de las no conformidades mayores donde existe vulnerabilidad a la
seguridad de las persona, el emisor debe seguir adicionalmente lo establecido en la guía
de estándares de fatalidad.
Tratamiento de las No conformidades

El tratamiento de las no conformidades emitidas por CODELCO será de la siguiente manera:
 Para el caso de las Potenciales no conformidades, la empresa contratista propondrá

plazos de ejecución así como el análisis de causa y la planificación de la acción
preventiva, CODELCO revisara los antecedentes y plazos propuestos, pudiendo
rechazar las respuestas si estas no cubren a cabalidad la gestión de los requisitos
incumplidos.
La empresa contratista deberá enviar esta información por los canales contractuales
definidos por el Proyecto, además vía correo electrónico enviará la misma información
en forma editable. La estructura será la siguiente:
Vigencia : 15/09/2015
BASES
 Análisis de la Causa de la No conformidad potencial

 Planificación de la acción preventiva y fecha propuesta
 Nombre del administrador de la empresa contratista.
 Para el caso de las no conformidades, la empresa contratista propondrá la corrección,

plazos de ejecución así como el análisis de causa y la planificación de la acción
correctiva, CODELCO revisara los antecedentes y plazos propuestos, pudiendo
rechazar las respuestas si estas no cubren a cabalidad la gestión de los requisitos
incumplidos.
La empresa contratista deberá enviar esta información por los canales contractuales
definidos por el Proyecto, además vía correo electrónico enviará la misma información
en forma editable. La estructura será la siguiente:
 Implementación de la corrección y fecha propuesta.

 Análisis de la Causa de la No conformidad
 Planificación de la acción correctiva y fecha propuesta
 Para el caso de las no conformidades mayores, CODELCO propondrá la corrección,

plazos de ejecución y participará en conjunto con la EE.CC. del análisis de causa y la
planificación de la acción correctiva.
La empresa contratista deberá enviar por los canales contractuales definidos por el
Proyecto, además vía correo electrónico, la siguiente información:
 Implementación de la corrección.
 Análisis de la Causa de la No conformidad
6. ANEXOS
Anexo A: Lista de documentos a ser presentado en la fase de licitación‖.
Anexo B: Indicadores de desempeño‖.
Vigencia : 15/09/2015
BASES
ANEXO A
Vigencia : 15/09/2015
BASES
ANEXO A
LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA UNA COPIA NO CONTROLA
Vigencia : 15/09/2015
BASES
ANEXO B
La impresión de este documento se considera una COPIA NO CONTROLADA; su versión vigente está disponible en la Biblioteca SGP. Se prohíbe su reproducción y exhibición, sin
el consentimiento de CODELCO Chile.

SGP-GIC-DC-BAS-001 - 1 Bases REQ Calidad para Contratos

Caricato da

Informazioni sul documento

Titolo originale

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Opzioni di condivisione

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Copyright:

Formati disponibili

SGP-GIC-DC-BAS-001 - 1 Bases REQ Calidad para Contratos

Caricato da

Copyright:

Formati disponibili

CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE Nº Doc.

3. ALCANCE Y APLICACIÓN ..................................................................................................... 3

6. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD..................................................... 7

REVISIÓN TIPO DE CAMBIO FECHA

Se actualizan las referencias

Emitido para su uso.

0 Este documento remplaza al procedimiento SGP-GFCPM- 01/09/2014

Será responsabilidad del contratista revisar y re-evaluar los requisitos de calidad si en el

documento SGP-GASP-CONT-PRO-002 ―Formación de contratos‖.

Empresa contratista a quien CODELCO contrata para la ejecución de una

Es aquel/aquella a quien la EMPRESA ahora ―contratista‖ de CODELCO

EP Contrato de ingeniería y adquisiciones.

EPC Contrato de ingeniería, adquisiciones y construcción.

Verificación de la capacidad de un componente, estructura o sistema, por

IME Inspección, medición y ensayos.

Examen de un producto (proceso) en el grado necesario de acuerdo a la

Independent Project Analysis. Consultora en evaluación comparativa de la

KPI Key Performance Indicator. Indicador de gestión/proceso/resultado.

RNC Reporte de No Conformidades de CODELCO.

PIE Plan de Inspección y Ensayos.

Project Management Institute. Asociación sin fines de lucro encargada de la

PAC Plan de Calidad

SGC Sistema de Gestión de Calidad.

Sistema de Gestión Documental de la Vicepresidencia de Proyectos de

Sistema de Gestión de Proyectos de CODELCO. Herramienta que

Sistema de Inversión de Capital de CODELCO. Cuerpo normativo que

Software de administración utilizado por CODELCO para la gestión de no

ISO 9001 Norma Internacional: Sistemas de gestión de la calidad —

ISO 10005 Norma Internacional: Sistemas de gestión de la calidad —

SGP-GFCPM-DC-BAS-002 Requerimientos de calificación de laboratorio de autocontrol en

6. REQUISITOS AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

6.1. REQUERIMIENTOS GENERALES

6.2. REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS

 Requisitos del proyecto establecidos en el contrato, bases técnicas, bases generales,

En el proceso de licitación el contratista debe adjuntar los documentos solicitados en el anexo A

6.3. CONTENIDO DEL PLAN DE CALIDAD

6.3.1. CONSIDERACIONES ESTRATÉGICAS

Se deben incorporar las siguientes definiciones estratégicas:

 Política de Calidad de la Empresa

6.3.2. PROGRAMA DE TRABAJO

 Actividades a ser ejecutadas.

Algunas actividades a ser consideradas en la programación son:

Incorporación del Jefe de Calidad

6.3.3. REQUISITOS A LA DOCUMENTACIÓN

6.3.3.1. CONTROL DE DOCUMENTOS

El proceso de Control de Documentos debe ser registrado a través de un Listado de

6.3.3.2. CONTROL DE REGISTROS

6.3.3.3. CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN

CODELCO se reserva el derecho de observar, comentar y/o solicitar, eventualmente, la

6.3.3.4. GESTIÓN DOCUMENTAL - SGDOC

 Recolección e ingreso de los registros de construcción y puesta en marcha

No obstante lo anterior, mayores detalles asociados a estos requerimientos derivan de las

6.3.4. GESTIÓN DE RECURSOS DE SUBCONTRATOS

6.3.4.1. COMPETENCIAS DEL PERSONAL DE CALIDAD

Cargo: Jefe de Calidad.

Título: Ingeniero Civil, Ingeniero de Ejecución, o carrera a fin.

Experiencia profesional Total: 10 años de experiencia.

Experiencia en el Cargo 5 años de experiencia en el cargo.

Experiencia en implementación de sistemas de gestión

Cargo: Inspector de Calidad.

Ingeniero civil, ingeniero ejecución, técnico profesional

Experiencia profesional Total: 8 años de experiencia.

Experiencia en el Cargo 4 años de experiencia en el cargo.