Anexo 01 - Plan de Calidad

AQ-QA-PAC-502
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

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AREA DE CALIDAD Fecha: 25-02-19
PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO NV 1300 AL NV 1200 Página 1 de 25
PARA Q = 200 L/S – UEA ANDAYCHAGUA
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO DEL NV 1300 AL NV 1200 PARA Q = 200
L/S – UEA ANDAYCHAGUA
PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL

DE CALIDAD
A Aceptado
B Aceptado sujeto a la incorporación de comentarios
R Rechazado – incorporar comentarios y reenviar
I No requerido
Responsable: Fecha:
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Jefe de Calidad Residente de Obra Gerente de Proyecto
Firma: Firma: Firma:
Fecha: Fecha: Fecha:

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HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del N° de
Página modificada Razón del Cambio
cambio Revisión
25/02/19 Todas Creación del documento para su implementación A
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INDICE
1. INTRODUCCIÓN
2. ALCANCE
2.1. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
3. DEFINICIONES
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC)

4.1. REQUERIMIENTOS GENERALES
4.2. REQUERIMIENTOS DE LA DOCUMENTACIÓN
4.2.1. Generalidades
4.2.2. Plan de Gestión de Calidad
4.2.3. Control de Documentos
4.2.4. Control de Registros
4.2.5. Control de cambios de Ingeniería
5. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN
5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
5.2. ENFOQUE AL CLIENTE
5.3. POLITICA DE CALIDAD
5.4. OBJETIVOS DE CALIDAD
5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN
5.5.1. Responsabilidad y autoridad
5.5.2. Representante de la Dirección
5.5.3. Comunicación interna
5.6. REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN
5.6.1. Entradas para la revisión
5.6.2. Salidas de la revisión
6. GESTION DE LOS RECURSOS

6.1. PROVISIÓN DE LOS RECURSOS
6.2. RECURSOS HUMANOS
6.2.2. Competencia, toma de conciencia y Formación
6.3. INFRAESTRUCTURA
6.4. AMBIENTE DE TRABAJO
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

7.1. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
7.2.1. Determinación de los Requisitos relacionados con el producto
7.2.2. Revisión de los Requisitos relacionados con el producto
7.2.3. Comunicación con el cliente
7.3. DISEÑO Y DESARROLLO
7.4. COMPRAS
7.4.1. Proceso de compras
7.4.2. Información de las compras
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7.4.3. Verificación de los productos comprados
7.5. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

7.5.1. Control de la producción y de la prestación del servicio
7.5.2. Propiedad del cliente
7.5.3. Preservación del producto
7.6. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

8.1. GENERALIDADES
8.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
8.2.1. Satisfacción del cliente
8.2.2. Auditoría interna
8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos
8.2.4. Seguimiento y medición de los productos
8.3. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
8.4. ANALISIS DE DATOS
8.5. MEJORAS
8.5.1. Mejoras
8.5.2. Acciones correctivas
8.5.3. Acciones preventivas
9. APROBACIÓN, IMPLEMENTACION Y REVISIÓN DEL PAC

9.1. APROBACIÓN DEL PAC
9.2. IMPLEMENTACIÓN DEL PAC
9.3. REVISIÓN DEL PAC
10.NORMAS Y ESTANDARES APLICABLES
11.CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE HSE
12.CIERRE Y ACEPTACIÓN DE LAS OBRAS

12.1. DOSSIER DE CALIDAD
13.REFERENCIAS
14.ANEXOS
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1. INTRODUCCIÓN
TOMOCORP SAC establece, documenta y mantiene un Sistema de la Calidad como un
medio para asegurar que sus servicios cumplan con los requisitos especificados. Nuestro
SGC se desarrolla en forma compatible a la Norma ISO 9001:2008.
La documentación del SGC consta de:

 Política de Calidad
 Plan de Aseguramiento y Control de Calidad del Proyecto (PAC)
 Procedimientos de Gestión de Calidad
 Registros
El presente Plan de Aseguramiento y Control de calidad (PAC) forma parte de este

Sistema y en él se describe la metodología, organización, medios y la secuencia de
actividades que TOMOCORP SAC empleará para la gestión de la calidad del Proyecto.
2. ALCANCE
El presente Plan de Aseguramiento y Control de calidad (PAC) aplica para el proyecto

“CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO NV 1300 AL NV 1200 PARA Q = 200
L/S – UEA ANDAYCHAGUA” ubicado en el Departamento de Yauli, Junìn – Perú.
De acuerdo al alcance del Plan de Aseguramiento y Control de calidad (PAC) se describen

las actividades de las disciplinas que a continuación se detallan:
2.1 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS:
Obras Civiles
Laboreo y/o Movimiento de Tierras:

 Perfilado de secciones de cámaras, accesos, etc
 Relleno compactado con equipo y/o manual
 Eliminación de material excedente con máquina
 Refine y nivelación interior y apisonado
 Excavaciones manuales y/o con equipos
Obras de Concreto:
 Solado
 Cimentaciones
 Canales de concreto
 Concreto pre mezclado
 Losas de concreto
 Encofrado y desencofrado
 Muros de contención
 Muros de contingencia
 Acero estructural
 Grouting
Obras de Estructuras Metálicas:

 Estructuras de soporte
 Estructuras para pases
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 Estructuras para Plataformas

 Soporterías
 Pasillos de seguridad
 Estructura Monoriel.
Obras Mecánicas:
 Maniful de tuberías
 Accesorios juntas de expansión
 Tuberías de acero al carbono, acero inoxidable, HDPE
 Válvulas y accesorios
 Equipos estáticos y rotativos
Obras eléctricas
 Instalación de puesta a tierra
 Instalación de banco de ductos
 Instalación de tableros
 Instalación de bandejas
 Instalación de cables eléctricos
 Instalación de circuitos de control y fuerza
 Instalación Transformadores
 Instalación de equipos de control
3. DEFINICIONES
 Cliente: Compañía minera Volcan
 Empresa constructora: TOMOCORP SAC
 Direccion: Gerente de Proyecto, Jefe de Calidad, jefatura de área y representante
de la Dirección.
 Dossier de calidad: Es un compendio de toda la documentación que garantiza al
Cliente que las actividades ejecutadas en el Proyecto han cumplido con los requisitos
de Calidad establecidos al inicio del mismo.
 HH: Horas – Hombre
 Matriz de aplicabilidad: Es la lista de procedimientos y protocolos del SGC que
son aplicables al proyecto.
 Obra: Resultado final de los procesos de construcción, y/o del área física donde se
ejecuta la construcción.
 Organización: Se refiere a la empresa responsable.
 PAC: Plan de aseguramiento y control de Calidad.
 Plan de Puntos de Inspección (PPI): Cuadro que describe secuencialmente las
diferentes actividades que se van a realizar, los controles pertinentes y los formatos
que se deben llenar para evidenciar la realización de la inspección.
 Política: Declaración de los propósitos y principios de la TOMOCORP SAC con
relación a su desempeño y que constituye el marco de referencia para la acción y
definición de sus objetivos y metas.
 Procedimiento de gestión: Es el que permite el aseguramiento de calidad de los
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procesos y sirve para facilitar la ejecución de los trabajos y reducir las posibles no
conformidades.
 Procedimiento de Construcción: Establece un mecanismo actividades de la
construcción el que se asegura la Seguridad y la Calidad de una disciplina ejecutada
en el desarrollo del proyecto. Este control es soportado con la aplicación de
protocolos que permiten registrar los resultados de las inspecciones y/o pruebas de
ensayos hechas.
 Proveedor: Entidad que recibe el trabajo de ejecutar una parte de un proyecto, el
cual está basado en un acuerdo contractual para la venta de productos.
 Proyecto: Es un conjunto de actividades coordinadas y controladas con fechas de
inicio y de finalización, con un objetivo y requisitos específicos, incluyendo las
limitaciones de tiempo, costo y recursos.
 Requisitos: Necesidades o expectativas establecidas por el Cliente sea implícita u
obligatoria (contrato, especificaciones, planos, etc.).
 Responsable por la Dirección: Gerente del Proyecto
 Sistema de Gestión de la Calidad (SGC): Conjunto de procesos, recursos y
acciones utilizadas en forma planificada para dirigir y controlar la organización en lo
relativo a la Calidad.
 Subcontratista: Entidad que recibe el trabajo de ejecutar una parte del proyecto,
el cual está basado en un acuerdo contractual para el servicio dado.
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC)

4.1. REQUERIMIENTOS GENERALES
La organización del Proyecto logrará la satisfacción del cliente a través de la aplicación
efectiva del Sistema de Gestión de Calidad, incluyendo procesos para la mejora
continua del sistema y el aseguramiento de la conformidad del cliente y los
requerimientos regulatorios aplicables. El SGC es documentado, implementado
mantenido y mejorado continuamente; basándose en los requerimientos de la Norma
ISO 9001:2008.
El Área de Calidad supervisa todas las actividades del proyecto para asegurar que son
llevadas a cabo de acuerdo con los requerimientos de este PAC.
4.2. REQUERIMIENTOS DE LA DOCUMENTACIÓN

TOMOCORP SAC define los procesos que contribuyen a que el suministro de un
producto o servicio cumpla con los requerimientos específicos, y mantiene estos
procesos bajo control.
4.2.2. Plan de Gestión de Calidad (PAC)

TOMOCORP SAC ha desarrollado el PAC que se basa en los lineamientos del Sistema
de Gestión de Calidad. En este plan se incluyen la política de TOMOCORP SAC y sus
objetivos generales, los objetivos específicos del proyecto, el alcance del sistema así
como las justificaciones. También se hace referencia a los procedimientos
establecidos cumpliendo con las Normas y con el Contrato firmado con el Cliente y
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una descripción de la interacción entre los procesos del Sistema de Gestión de

Calidad.
4.2.3. Control de Documentos

TOMOCORP SAC establece un procedimiento el cual asegura que los documentos
que tienen impacto en la calidad sean emitidos, aprobados y estén disponibles en los
lugares de trabajo. Dentro del desarrollo de este procedimiento se contempla la
codificación, aprobación, revisión, formato y contenido típico, la identificación de los
cambios, actualización, disposición y control de la distribución de los documentos.
Este procedimiento es aplicable a todos los procedimientos de gestión, construcción,

y documentación externa. Los registros generados son controlados y mantenidos de
acuerdo a lo establecido en la sección 4.2.4 Control de Registros.
El envío de los documentos para la aprobación del Cliente se hará a través del
Control documentario del Proyecto quien es el responsable de mantener actualizada
la documentación y de distribuirla cuando estén aprobados. Se mantendrá una lista
de documentos aprobados en la cual está identificado el estatus de las revisiones
actuales.
 Referencia: AQ-QA-PG-001 – Control de Documentos
4.2.4. Control de Registros

TOMOCORP SAC implementa un procedimiento para el Control de los Registros de
Calidad, en el cual se establecen los controles para la identificación,
almacenamiento, protección, recuperación, retención y disposición. Cada área es
responsable por el control de registros de calidad que le corresponde. Se deberán
completar registros de todas las inspecciones y pruebas, incluyendo las firmas en el
momento de realizar las actividades, y se mantendrán actualizados los archivos.
Los registros controlados son los formatos, protocolos, listas, hojas de datos,
especificaciones, certificados, Planes de puntos de inspección (PPI), etc. Todo aquel
documento o archivo que genere evidencia objetiva del cumplimiento del SGC.
 Referencia: AQ-QA-PG-002 – Control de Registros
4.2.5. Control de Cambios de Ingeniería

TOMOCORP SAC ha desarrollado un procedimiento para el Control de los Cambios de
ingeniería, en el cual se establece el mecanismo que asegura un registro adecuado
de los cambios y su oportuna distribución a todos los involucrados .
 Referencia: AQ-QA-PG-003 – Control de cambios de ingeniería
5. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN
5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
La Dirección está comprometida con el desarrollo, implementación continuo del SGC,
para lo cual realiza una serie de actividades orientadas hacia su compromiso:
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 Define y comunica que el objetivo principal de la organización es satisfacer

los requisitos del cliente, tanto legales como reglamentarios.
 Establece la Política y los Objetivos de Calidad, asegurando su comunicación,
entendimiento e implantación en toda la organización.
 Lleva a cabo las revisiones del Sistema, para su adecuación y mejora.
 Asegura la disponibilidad de los recursos necesarios para cumplir con el
compromiso de satisfacer los requisitos y para la mejora continua del SGC.
 Define claramente las responsabilidades y los recursos necesarios para
garantizar la buena marcha del SGC.
 Responsable por la Dirección: Residente de Obra y/o Gerente del
Proyecto.
5.2. ENFOQUE AL CLIENTE

La primera identificación de los requisitos del Cliente se realiza cuando el Área de
presupuestos de TOMOCORP SAC transfiere la información de la Propuesta al Proyecto;
antes de iniciar éste. Dicho proceso permite además, conocer las respuestas a las
consultas y los cambios en el alcance.
Si durante el desarrollo de las actividades del proyecto existe alguna duda sobre
especificaciones, alcances o cualquier tema que pueda afectar la calidad del producto,
TOMOCORP SAC está obligado a solicitar la información necesaria mediante un
Requerimiento de Información (RFI) o Solicitud de Información (SI), para asegurarse de
que lo realizado cumple con los requisitos establecidos.
5.3. POLITICA DE CALIDAD

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5.4. OBJETIVOS DE CALIDAD

Los objetivos generales que plantea TOMOCORP SAC son los siguientes:
 Asegurar que el trabajo se ejecute en estricto acuerdo con los requerimientos
y especificaciones del Contrato y de las entidades y normativas reguladoras
vigentes.
 Asegurar la aceptación de las obras por parte del cliente, mediante el alcance
de los Niveles de Servicio solicitados por el mismo.
 Mantener procedimientos de Construcción que aseguren que las actividades
realizadas cumplirán con lo establecido en el Contrato.
 Evitar deficiencias a través de una coordinación de Control de Calidad previa
a la construcción. Asimismo, detectar y corregir deficiencias en forma
oportuna.
 Proporcionar registros de todas las pruebas, inspecciones, procedimientos,
falta de cumplimiento de especificaciones, correcciones, etc., que puedan
someterse a Auditorias.
 Informar de la verificación del cumplimiento de los procedimientos de
Construcción propios, y de nuestros subcontratistas y proveedores.
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Para el Proyecto se han establecido los siguientes objetivos específicos:
 Ninguna No Conformidad sin resolver al final del proyecto.

 Mantener un promedio mayor o igual a 0.3 HH por persona/mes, de
capacitación en temas técnicos o de calidad.
 Difusión del 100% de los procedimientos de gestión y construcción al
personal involucrado.
 Al menos una Auditoria Interna durante la ejecución del proyecto y con un
resultado mayor al 70%.
5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

5.5.1. Responsabilidad y autoridad
Las responsabilidades son establecidas en una matriz de puesto-proceso en la cual
se identifica el puesto del personal de las diferentes áreas del proyecto y la actividad
que realizan en cada uno de los diferentes procesos que lo integran
Las autoridades son definidas según el organigrama establecido para el proyecto.

Esta estructura organizacional es cambiante y deberá irse ajustando a las
necesidades del proyecto. El diagrama se encuentra declarado en el procedimiento
de “Organización e Infraestructura”
Adicionalmente se han definido las siguientes funciones y responsabilidades de

Calidad para el personal directivo de TOMOCORP SAC del proyecto:
a. Gerente de Proyecto:
Es designado como Representante de la Dirección, y es el Responsable de la
Gerencia del Proyecto, organización de control, planeamiento y desempeño. Es el
vínculo con el cliente y/o su representante, estableciendo los contactos
necesarios para tomas las acciones correspondientes y obtener el éxito de la
ejecución del proyecto. Sus funciones con respecto a calidad son:
 Aprobar el PAC.
 Destinar recursos para la implementación y sostenibilidad del SGC.
 Establecer los objetivos de calidad específicos para el proyecto.
 Ejecutar las acciones correctivas derivadas de las Revisiones de Gerencia.
 Aprobar cambios de los documentos a presentar por el Proyecto.
 Aprobar la elección de subcontratistas y/o proveedores.
 Aprobar las acciones preventivas y correctivas durante la ejecución del
proyecto.
b. Responsable de QA/QC:
 Asegurar la difusión de la Política y Objetivos de Calidad.
 Asegurar el cumplimiento del PAC y los procedimientos aprobados.
 Verificar que antes del inicio de cada proceso, el procedimiento
correspondiente sea aprobado.
 Controlar la correcta distribución de la documentación.
 Identificar las causas de las No Conformidades o posibles No Conformidades.
 Controlar el seguimiento de No Conformidades, así como las acciones
correctivas.
 Coordinar la ejecución de las auditorías.
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 Realizar las inspecciones que permitan aprobar desempeños, o trabajo

terminado, en cumplimiento de los criterios y estándares requeridos por el
contrato, los planos y las especificaciones.
 Autoridad para detener las actividades del proyecto en la obra o en cualquier
etapa del proyecto cuando sea necesario hasta que las medidas correctivas
hayan sido implementadas.
 Verificar que todos los equipos de inspección, medición y ensayo que son
usados en los procesos constructivos de la obra, cuenten con sus certificados
de calibración vigentes.
 Certificar que los entregables estén de acuerdo con los planos y
especificaciones del proyecto.
 Ejecutar todas las pruebas requeridas por las especificaciones del proyecto y
de verificar que la prueba sea llevada a cabo según las normas aplicables.
 Analizar y Reportar los resultados de ensayos, pruebas e inspecciones.
 Llevar el control de los registros de calidad y elaborar el Dossier final.
 Mantener los certificados de los materiales, cartas de garantía, certificados de
fabricación u otros que aseguran la calidad de los suministros instalados en el
proyecto.
c. Residente de Obra / Campo:

 Inspeccionar el desarrollo de los trabajos para asegurar que cumplen con los
requerimientos del cliente.
 Identificar las necesidades de compra (Servicio o Suministro).
 Aceptar o rechazar un servicio o suministro cuando no cumpla con los
requerimientos específicos.
 Asegurar que todos los equipos de prueba o medición utilizados en el área
estén en las condiciones requeridas.
 Detectar y analizar las posibles causas de la No Conformidad.
 Coordinar con el Responsable de Calidad el tratamiento de las No
Conformidades y ejecutar la acción correctiva.
 Implementar las acciones correctivas-preventivas, para eliminar las posibles
causas de las No Conformidades.
 Asegurar que los suministros solicitados sean almacenados en óptimas
condiciones.
d. Jefe de Oficina Técnica:

 Recibir, clasificar, controlar y actualizar la documentación técnica emitida por
el cliente y distribuirla al personal a cargo de cada área.
 Administrar contratos y subcontratos.
 Llevar a cabo el control de la documentación técnica del proyecto.
 Preparar la Solicitud de Información (SI o RFI) para el cliente, realizar la
correcta distribución de las respuestas y mantener un estatus actualizado.
 Elaborar planos y gráficos de los detalles requeridos de la obra.
 Elaborar las OC y OS considerando los requisitos de calidad a cumplir.
 Llevar a cabo la evaluación de los subcontratistas en coordinación con el
personal de Producción y Calidad.
 Coordinar las actividades de Costos, Contratos y Planeamiento.
e. Ingeniero Planner de proyecto:

 Validar y generar la información de control.
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 Generar la programación (lookahead).

 Programar los trabajos y medir diariamente de los alcances.
 Programar todas las actividades en campo.
 Validar y generar la información de control.
f. Jefe de SAS/HSE:
 Verificar la calidad de los EPPs para los trabajadores.
 Verificar el uso de los procedimientos de calidad en todas las actividades.
 Trabajar de acuerdo a las medidas de prevención de riesgos.
 Ejecutar periódicamente las inspecciones de seguridad en el campo.
 Sugerir a todo el personal el identificar riesgos de la obra (peligros
potenciales).
 Adecuar las condiciones específicas de la obra para cumplir las normas,
estándares y políticas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
 Soporte técnico y operativo al personal de la obra.
g. Administrador:
Es responsable del cumplimiento de las políticas de TOMOCORP SAC en el Área
Administrativa. Responsable del manejo de los recursos humanos y sus
obligaciones
 Responsable del pago a los proveedores, subcontratistas y trabajadores.
 Responsable de la auditoría y control de las compras y almacenes.
 Responsable de la contabilidad del proyecto.
 Responsable de la administración de las obligaciones tributarias.
 Responsable del alojamiento de los trabajadores y empleados, en condiciones
apropiadas.
 Preservar el desarrollo humano y el ambiente laboral para el beneficio de los
empleados.
 Invitar a los subcontratistas y proveedores a participar el proceso de
selección.
 Identificar aquellos postores que requieran una precalificación.
 Crear información calificada de subcontratistas y proveedores.
 Revisar y aprobar el Cuadro Comparativo realizado por el Responsable de
Compras.
 Realizar la Gestión de Compra de acuerdo a los procedimientos establecidos.
correspondiente.
 Informar del envio y/o llegada de suministros o servicios al proyecto.
 Enviar copias de documentos de calidad relacionados a los suministros al
responsable de calidad y a construcción.
 Controlar el ingreso y salida de materiales, equipos y herramientas en los
almacenes y realizar un inventario de manera periódica.
5.5.2. Representante de la Dirección

TOMOCORP SAC designa al Gerente del Proyecto como el Representante de la
Dirección con respecto al Sistema de Gestión de Calidad; quien será el responsable
de asegurar que se establezcan los procesos necesarios para el SGC, que se
cumplan los requerimientos del cliente y de informar a la alta dirección de
TOMOCORP SAC sobre el desempeño del sistema.
5.5.3. Comunicación Interna

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La Dirección establece reuniones periódicas a nivel de Gerencias y/o Jefaturas para

informar sobre el cumplimiento, mantenimiento y mejoras del SGC. Así mismo, se
realizarán reuniones grupales con los empleados para difundir los documentos de
calidad, la política, estado del cumplimiento de objetivos y cualquier tema
relacionado con el SGC.
Dentro del plan de comunicaciones se establecen las reuniones y reportes que son
generados internamente dentro del proyecto y así como las vías de comunicaciones
empleadas para la interacción con los subcontratistas de TOMOCORP SAC
5.6. REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN
5.6.1. Entradas para la revisión

Con el propósito de llevar a cabo las Revisiones por la Dirección, se tomarán en
cuenta los siguientes temas:
 Seguimiento a las acciones generadas en revisiones previas.
 Revisión del cumplimiento de la Política y Objetivos de Calidad.
 Reclamos y retroalimentación del cliente
 Estadística de No Conformidades
 Resultados de las Auditorías
 Estatus de la no-conformidad del producto
 Resultado de las acciones preventivas y correctivas
 Cambios que afectan al Sistema de Gestión de Calidad
 Recomendaciones para la mejora
5.6.2. Salidas de la Revisión

Al finalizar las reuniones de Revisión se emitirá un acta de reunión la cual será
firmada por las personas involucradas. Dicha acta contiene los acuerdos y acciones
que deben ser tomadas para mejorar la eficiencia del sistema, ejecución de los
trabajos y provisión de recursos necesarios.
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS
6.1. PROVISION DE LOS RECURSOS

TOMOCORP SAC determina y proporciona los recursos para:
 Implementar y mantener el Sistema de Gestión de Calidad y mejorar
continuamente su eficacia.
 Aumentar la satisfacción del Cliente mediante el cumplimiento de sus
requisitos.
6.2. RECURSOS HUMANOS
El personal de TOMOCORP SAC cuenta con una adecuada educación, formación
técnico-profesional, habilidades y experiencia que garantizan la calidad de los
trabajos que ejecuta.
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En los procedimientos referenciados en esta sección, se establecen los mecanismos

por medio de los cuales se evalúa al candidato a ingresar mediante la comparación
del perfil del puesto a ocupar con las competencias de éste y la contratación final de
personal en el proyecto.
6.2.2. Competencia, Toma de conciencia y formación

TOMOCORP SAC identifica las competencias del personal que desarrolla actividades
que afecten la calidad, para lo cual:
 Proporciona actividades de capacitación dentro del Proyecto, que le permiten
desarrollar las competencias identificadas.
 Asegura que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus
actividades y de cómo contribuye al logro de los objetivos de la calidad.
 Custodia y mantiene los registros relacionados a la educación, formación,
habilidades y experiencia del personal.
6.3. INFRAESTRUCTURA
TOMOCORP SAC determina, proporciona y mantiene la infraestructura adecuada
para alcanzar la conformidad con los requisitos, la cual incluye:
 Campamento de Oficinas y Vivienda para el proyecto con la adecuada
iluminación y ergonomía.
 TOMOCORP SAC brinda a su personal servicios de apoyo tales como Transporte y
Comunicación.
6.4. AMBIENTE DE TRABAJO

TOMOCORP SAC identifica y gestiona aquellos factores físicos y humanos del
ambiente de Trabajo necesarios para alcanzar la conformidad del producto y la
adecuada prestación del servicio a sus clientes.
Por lo tanto, TOMOCORP SAC crea un ambiente de trabajo limpio, sano, seguro,
agradable, ergonómico y confortable, con instalaciones funcionando correctamente
en todos los lugares de trabajo. Esto incluye cuestiones relativas a: Mantenimiento,
vigilancia y sistemas de seguridad.
TOMOCORP SAC se preocupa que en las instalaciones y áreas de trabajo se
fomenten los valores corporativos y principios éticos entre el personal propio, del
cliente y de otras empresas.
La Administración y la Gerencia del Proyecto de TOMOCORP SAC en el proyecto son
responsables de promover condiciones adecuadas de ambiente de trabajo, lo que
contribuye a la motivación, la satisfacción y el rendimiento de los empleados.
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

7.1. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO.
TOMOCORP SAC establece los procedimientos necesarios para asegurar que los
procesos de construcción se lleven a cabo en condiciones controladas y conforme a
los requisitos establecidos por el Cliente.
La planeación y programación de las actividades en campo se desarrolla en el Plan
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de Construcción.
En esta planeación se considera:
 Programación de los recursos humanos utilizados en el tiempo.
 Actividades a ejecutar (en las diferentes frentes) en el tiempo.
Los procedimientos necesarios para la ejecución de las diferentes actividades
programadas son desarrollados por los encargados de campo de cada disciplina de
construcción con apoyo del personal del área de calidad.
Además en los diferentes procesos de construcción se deberán realizar las siguientes
actividades:
 Identificación de los medios de control, equipos, recursos y habilidades
necesarias para obtener la calidad requerida (personal y laboratorio, entre
otros)
 Asegurar la compatibilidad de los planos, procesos de construcción,
inspección, métodos de prueba, y documentación requerida.
 Remitir al cliente para su aprobación todos los documentos necesarios para
los permisos de trabajo.
 Presentación de todas las Hojas de Datos de Seguridad del Material.
 Identificación de puntos de inspección en el PPIs, en determinadas fases de
los proyectos.
 Incluir los Criterios de Aceptación en los PPIs.
 Identificación y preparación de los registros de calidad (Dossier).
El área de Calidad del proyecto contribuye en la elaboración de los procedimientos

de construcción y elabora los Planes de Puntos de inspección que contribuyen a
asegurar la ejecución de las pruebas, ensayos e inspecciones durante la ejecución
del proyecto.
Los procedimientos de gestión que son necesarios para desarrollar un efectivo
aseguramiento de la calidad (QA) y que además son referenciados en las diferentes
secciones de éste plan de calidad, serán listados en el Anexo 2 Matrìz de
Aplicabilidad.
Las etapas de desarrollo de la calidad en el proyecto se realizarán de acuerdo a lo
indicado en la Tabla 1; e incluyen actividades de Planeamiento, Aseguramiento,
Control y Mejora.
Tabla 1. Esquema de desarrollo de Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad
Desarrollo del Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad
Revisión de requisitos del  Realizar la guía de gestión contractual

Cliente:  Determinar las Normas y rangos de
Planificación - Contrato aceptación aplicables en las diferentes
de la Calidad - Especif. Técnicas disciplinas.
Planeamiento de  Definición de la organización y recursos
operación del Proyecto.
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Definición de  Difusión de la Política de la Calidad

Procedimientos de  Difusión e Implementación de los PG
Gestión (PG) aplicables aplicables.
 Difusión de los procedimientos
Definición de
constructivos.
Procedimientos
 Definición y Difusión de los Planes de
Constructivos (PC)
Puntos de Inspección (PPI).
aplicables
 Difusión de los Registros a ser usados
Revisión del
 Implementación de las Auditorías
cumplimiento del Plan de
Internas de Calidad (equipo de obra).
calidad
 Preparación de Matriz documental

resumen aplicable.
 Preparación de Matriz de controles de
calidad aplicables.
Definición de estructura  Diseñar forma de archivo de registros.
Aseguramiento documental  Archivo de documentación aplicable
de la Calidad (certificados de calidad de materiales,
cartas de garantía, manuales de
operación, etc.)
 Preparación del Dossier de Calidad
 Preparar los protocolos para la
inspección y validación de datos
 Preparar cronograma de actividades de
control de calidad, en base al programa
de construcción.
 Verificar que las actividades de
construcción se realicen cumpliendo las
Control de calidad Especificaciones Técnicas y los
Procedimientos Constructivos aprobados.
 Presenciar las pruebas o ensayos
realizados.
 Verificar el cumplimiento de los Planes
de Puntos de Inspección.
 Mantener ordenado y actualizado el
Dossier de Calidad
Control de
 Análisis de datos e indicadores
Evaluación de la calidad
Calidad  Reportes mensuales
7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto
Para establecer los procesos y recursos necesarios para la realización de los
productos (establecidos en la sección anterior) TOMOCORP SAC hace una revisión
completa del contrato, extrayendo los requerimientos del cliente y define acciones a
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ejecutar para cumplir con dichos requerimientos; también se incluyen aquellos

involucrados con requerimientos legales y regulatorios.
Esto es realizado para asegurar que los procesos se llevan a cabo bajo condiciones
controladas y resultados que satisfacen la política y objetivos de calidad, los
requisitos del Cliente y aspectos legales.
7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto

La revisión de los requisitos relacionados con las actividades de construcción se
realiza desde que TOMOCORP SAC participa en el concurso o licitación cuando el
área de presupuestos prepara una propuesta técnico-económica.
Cuando se recibe la Bueno Pro, TOMOCORP SAC designa a los integrantes del equipo
básico de ejecución del Proyecto; los cuales se reúnen con el área de presupuestos
para hacer la transferencia. En dichas reuniones; el personal del proyecto recibe los
alcances principales de éste e identifica los requisitos de los trabajos a ejecutar.
Después del proceso de transferencia, el personal del proyecto hace una inspección
general del contrato conforme a lo establecido en la sección 5.2 de Enfoque al
Cliente.
7.2.3. Comunicación con el cliente

TOMOCORP SAC establece las vías de comunicación interna y externa necesarias
para transferir la información sobre los trabajos de construcción.
Para llevar a cabo la comunicación con el Cliente, la cual es parte de la comunicación
externa, se elaborarán informes y se programarán reuniones en los cuales serán
reportados y se revisarán los avances de los trabajos, programación, temas de
seguridad, calidad y cualquier otro tema relacionado con el proyecto.
Para los flujos de información se ha establecido un proceso de recepción y envío
entre el Document control de TOMOCORP SAC y el del Cliente, en el que se
transfiere la documentación relacionada al proyecto a través de transmittals.
También a través de los RFIs (Solicitudes de Información) se hacen consultas,
aclaración de dudas en temas relacionados con el contrato o especificaciones
técnicas.
7.3. DISEÑO Y DESARROLLO

Se hará el seguimiento respectivo a los avances de la ingeniería de detalle. Los
cambios de ingeniería se gestionan conforme al item 4.2.5.
7.4. COMPRAS
7.4.1. Proceso de compras
TOMOCORP SAC se asegura que los suministros adquiridos cumplan los requisitos
especificados. El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y a los servicios
adquiridos depende del impacto de este servicio en la posterior realización, de la
Gestión Presupuestal o de la Ejecución del Proyecto.
TOMOCORP SAC evalúa y selecciona los proveedores en función de su capacidad
para suministrar el producto o servicios de acuerdo con los requisitos de la
organización.
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Revisión: 0
Se mantienen los registros de los resultados de las evaluaciones de los proveedores.
7.4.2. Información de las Compras

La información de las compras describe el producto o servicio a comprar,
incluyendo, cuando es apropiado:
 Requisitos para la aprobación del producto o servicio, procedimientos,
procesos y equipos.
 Fechas de entrega, plazo e hitos.
 Requisitos para la calificación del personal.
 Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad.
TOMOCORP SAC identifica y analiza los requisitos de compra especificados antes de

comunicárselos al proveedor. Esto incluye los requisitos del producto, las
inspecciones, ensayos y calibración con la finalidad de garantizar la calidad del
producto acabado.
7.4.3. Verificación de los Productos Comprados

TOMOCORP SAC establece e implementa la inspección u otras actividades necesarias
para asegurarse de que el producto o servicio comprado cumple los requisitos de
compra especificados.
Cuando sea necesario o solicitado por el cliente, éste verificará a los proveedores y
las instalaciones del proveedor para asegurar la conformidad con los requisitos y
especificaciones del contrato.
Cuando TOMOCORP SAC realice inspecciones en los talleres de fabricación, se
registrará el resultado de dicha inspección.
7.5. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

7.5.1. Control de la producción y de la prestación del servicio
TOMOCORP SAC planifica y lleva a cabo la ejecución del Proyecto bajo condiciones
controladas las cuales incluyen:
 La disponibilidad de información que describa las características del producto
 La disponibilidad de instrucciones de trabajo cuando se requiera.
 El uso del equipo apropiado.
 La disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medición.
 La implementación del seguimiento y de la medición.
 La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la
entrega.
Para ello, el área de calidad identifica todos los aspectos de la construcción que
tienen un impacto directo sobre la calidad. Todos los procesos de construcción se
llevarán a cabo según lo especificado en los procedimientos y PPIs.
El Área de calidad del proyecto asegura que:
 Se cuente con la información adecuada para la ejecución de los trabajos
(planos, hojas de datos, especificaciones técnicas, instrucciones de trabajo,
etc.)
 Se opere con el equipo y herramienta requerida dependiendo de la actividad
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a ejecutar.
 Se cumplan los procedimientos, estándares y normas.
 Se rastreen y controlen de los procesos del proyecto, los parámetros y
características.
 Se dé un adecuado mantenimiento de los equipos para garantizar que la
capacidad de trabajo mantiene la continuidad.
Los instrumentos que sean instalados por TOMOCORP SAC serán controlados
mediante un laboratorio de calibración en el cual se contrastarán sus parámetros de
medición (precisión dentro del rango indicado). Este control se encuentra definido en
la sección 7.6 de éste documento.
Además el control de la ejecución del proyecto será llevado de acuerdo a la
planificación establecida en la sección 7.1 de este documento.
7.5.2. Propiedad del Cliente

TOMOCORP SAC cuida los activos (incluyendo la propiedad intelectual) del Cliente
mientras estén bajo el control de la organización o son usados por la misma.
Además identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes que son propiedad del
Cliente, suministrados para su utilización o incorporación dentro del proyecto
(equipos y productos).
Cualquier bien que sea propiedad del Cliente que se pierda, deteriore o que de algún
otro modo se considere inadecuado para su uso, es registrado y comunicado al
Cliente.
7.5.3. Preservación del Producto

TOMOCORP SAC preserva la conformidad del producto durante el proceso interno y
la entrega en el destino previsto. Esta preservación incluye la identificación,
manipulación, embalaje, almacenamiento y protección. La preservación se aplica
también, a las partes constitutivas de un producto.
7.6. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

TOMOCORP SAC determina el seguimiento y la medición a realizar, y los dispositivos de
medición y ensayo necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del
producto con los requisitos determinados.
Cuando se considera necesario asegurar la validez de los resultados, el equipo de
medición es:
 Calibrado o verificado a intervalos especificados o antes de su utilización,
comparado con patrones de medición trazables a patrones de medición
nacionales o internacionales; cuando no existan tales patrones se registra la
base utilizada para la calibración o la verificación.
 Ajustado o reajustado según sea necesario.
 Identificado para poder determinar el estado de calibración.
 Protegido contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición.
 Protegido contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el
mantenimiento y el almacenamiento.
TOMOCORP SAC evalúa y registra la validez de los resultados de las mediciones
anteriores. Cuando se detecte que el equipo no está conforme con los requisitos,
toma las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado y
mantiene registros de los resultados de la calibración y la verificación.
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Revisión: 0
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

8.1. GENERALIDADES
TOMOCORP SAC planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición, análisis
y mejora para:
 Demostrar la conformidad del producto.
 Detectar problemas y desviaciones y poder implementar acciones correctivas.
 Satisfacer las necesidades de nuestro cliente a través de las
retroalimentaciones del personal.
 Asegurarse de la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad (SGC)
mediante el cumplimiento de los objetivos.
8.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

8.2.1. Satisfacción del Cliente
TOMOCORP SAC recibe retroalimentación (Feedback) del cliente a través de las
reuniones, respuesta a informes, correos electrónicos y otros medios. Esta
percepción periódica del cliente respecto al cumplimiento de los requisitos es
captada y conducida al área de calidad para identificar el grado de satisfacción del
cliente y tomar acciones necesarias para mejorar dicha satisfacción.
Las acciones aplicadas no sólo mejoran la relación entre TOMOCORP SAC y su
cliente; sino que a través del tiempo permite demostrar que han impactado de
forma positiva en el cumplimiento de los requisitos y por ende en la satisfacción final
de cliente.
8.2.2. Auditoría Interna

El Área de calidad de TOMOCORP SAC planifica de manera periódica la realización de
auditorías internas de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de Auditoría
Interna referenciado en este plan y con el propósito de determinar si el SGC:
 Es conforme a los requisitos establecidos por el Cliente y TOMOCORP SAC.
 Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
El Área de calidad de TOMOCORP SAC elabora un programa anual de auditorías y lo

envía al Gerente del proyecto.
La planificación de cada una de las auditorías será llevada a cabo considerando el
estado y la importancia de los procesos, las áreas a auditar y los resultados de
auditorías anteriores. La ejecución de dichas auditorías será llevada a cabo por
personal de TOMOCORP SAC entrenado para tal fin, con el objetivo de asegurar la
objetividad e imparcialidad del proceso.
 Referencia: AQ-QA-PG-008 – Auditoría interna de calidad
8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos

Con el objeto de asegurar la ejecución efectiva y eficiente de los trabajos de
construcción y procesos involucrados en el SGC, se efectúan reuniones de
coordinación para monitorear los avances, uso de recursos y costos de los diferentes
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Revisión: 0
alcances del proyecto. Asimismo, para definir las acciones correctivas y preventivas
que se estimen pertinentes para lograr los objetivos definidos.
TOMOCORP SAC aplica métodos para la medición de los procesos del SGC tales
como los avances de difusión de los documentos, cumplimiento de los objetivos de
calidad y cálculo de indicadores de seguimiento.
Además, los procesos de construcción son controlados mediante diferentes
herramientas tales como lookahead, plan semanal, análisis de restricciones, planes
de puntos de inspección (PPI), revisiones al cumplimiento de planes, reportes diarios
y semanales, revisiones de los sistemas, etc.
8.2.4. Seguimiento y Medición de los Productos

TOMOCORP SAC monitorea y mide los avances de los trabajos de construcción para
verificar que éstos cumplen con las características requeridas por el cliente. Para
ello, se llevan a cabo inspecciones, pruebas y ensayos durante las diferentes etapas
del proyecto para asegurar la conformidad del producto. Cuando un producto sea
identificado como no conforme será tratado de acuerdo a lo establecido en la
sección 8.3 de este plan de calidad.
Además las áreas de calidad y construcción coordinan para difundir los documentos
utilizados en campo y asegurar que el personal que desarrolla los trabajos lo hace
utilizando los procedimientos y con la información pertinente.
Los productos que son utilizados durante la construcción también pasan por un
proceso de inspección para poder ser aprobados para su uso. El control que se lleva
a cabo para los suministros asegura que el material que no esté conforme con las
especificaciones sea debidamente identificado y separado hasta que se defina su
destino final con previa aprobación.
También se cuentan con indicadores que permiten medir las no conformidades a fin
de adoptar las acciones correspondientes para minimizar productos no conformes
detectar las desviaciones que tienen mayor impacto en la satisfacción del cliente
(ver sección 8.4).
8.3. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

TOMOCORP SAC asegura que el producto que no sea conforme con los requisitos, se
identifique y se controle para prevenir su uso o entrega no intencional.
Estos productos no conformes que son detectados en el transcurso de las inspecciones y
ensayos, durante la ejecución de los trabajos de construcción en campo o en la
recepción de los materiales, son identificados y separados para definir el tratamiento
más apropiado que se les deberá dar.
Los métodos para detección, identificación, registro (protocolo a utilizar), definición del
tratamiento a seguir, la verificación de las acciones, difusión, control y archivo de los
productos no conformes, se encuentran definidos en el procedimiento de “Control de
Productos No Conformes”.
8.4. ANALISIS DE DATOS

TOMOCORP SAC capta, determina, recopila y analiza los datos apropiados para
demostrar la eficacia del SGC. Los indicadores del SGC se consideran como factores
claves de éxito en el Panel de Control mensual que emiten los proyectos.
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Revisión: 0
Los resultados del control, medición y la información de otras fuentes, tales como la
medición de cumplimiento de los objetivos de calidad y satisfacción del cliente son
utilizados para determinar acciones que nos permitan mejorar continuamente.
8.5. MEJORAS
8.5.1. Mejoras
TOMOCORP SAC mejora continuamente la eficacia del SGC mediante el uso de la
Política de Calidad, los Objetivos de Calidad, los resultados de las auditorías, el
análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la
Dirección, en la cual se presentan acciones de mejora.
8.5.2. Acciones Correctivas

Los responsables de los procesos que integran el SGC de TOMOCORP SAC toman
acciones para eliminar las causas de no conformidades con el propósito de prevenir
su recurrencia. Las acciones correctivas son apropiadas para eliminar los efectos de
las no conformidades encontradas.
Para esto, TOMOCORP SAC ha desarrollado un procedimiento documentado en el
cual se establece y define los requisitos para:
 Revisar las no conformidades identificadas (incluyendo las quejas de los
clientes).
 Determinar las causas de las no-conformidades.
 Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse que las no
conformidades no vuelvan a ocurrir.
 Determinar e implementar acciones necesarias.
 Registrar los resultados de las acciones tomadas.
 Revisar las acciones correctivas tomadas.
8.5.3. Acciones Preventivas

Los responsables del cumplimiento de los procesos del SGC de TOMOCORP SAC
determinan las causas de las no conformidades potenciales para establecer acciones
preventivas con la finalidad de prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas son
apropiadas a los efectos de los problemas potenciales.
TOMOCORP SAC ha desarrollado un procedimiento documentado en el cual se
establece y define los requisitos para:
 Determinar las no conformidades potenciales y sus causas.
 Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades.
 Determinar e implementar las acciones necesarias.
 Registrar los resultados de las acciones tomadas.
 Revisar las acciones preventivas tomadas.
9. APROBACIÓN, IMPLEMENTACION Y REVISIÓN DEL PAC

9.1. APROBACIÓN DEL PAC
El PAC se presentará para la aprobación del Cliente.
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Revisión: 0
9.2. IMPLEMENTACIÓN DEL PAC

El PAC se implementará siguiendo las actividades de la tabla 1. El proceso incluye
capacitaciones al personal staff y obrero involucrado; así como al personal de los
subcontratistas.
La implementación permite que el personal conozca los objetivos de calidad del

proyecto, las funciones a cumplir, los procedimientos constructivos y la adecuada
gestión de calidad dentro del proyecto.
Al finalizar el proceso, se realiza la Medición de Adherencia que permite conocer el

estado de uso y compromiso del personal del proyecto con respecto al SGC. La
evaluación se realiza a todo el personal involucrado en la implementación, incluyen a los
subcontratistas.
9.3. REVISIÓN DEL PAC
El PAC se actualizará cuando sea apropiado debido a cambios en el proyecto o en el
contrato, para su mejor aplicación.
10. NORMAS Y ESTANDARES APLICABLES

Las Normas y Estándares aplicables serán indicados en los documentos relevantes del
proyecto; tales como: Especificaciones, Requisición de materiales, subcontratos,
Procedimientos, Planes de inspección, etc.
11. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE SAS/HSE

TOMOCORP SAC posee un sistema de gestión de prevención de riesgos, salud
ocupacional y medio ambiente.
12. CIERRE Y ACEPTACIÓN DE LAS OBRAS

TOMOCORP SAC entregará todos los documentos especificados en el Alcance del
Contrato que acrediten la Terminación de la Obra.
El Cliente debe entregar la documentación necesaria que acredite que ha recepcionado
la Obra sin ninguna observación. Asimismo, cuando aplique, se debe solicitar al Cliente
la acreditación del cumplimiento del Proyecto “Antes de Plazo”.
12.1 DOSSIER DE CALIDAD:

Al finalizar el Proyecto se entregará al Cliente el Dossier de calidad y se remitirá una
copia digital al Área de Calidad de TOMOCORP SAC para su administración.
El contenido del Dossier será el indicado en el Contrato.
13. REFERENCIAS
 Sistema de Gestión de Calidad de TOMOCORP SAC
 Norma ISO 9001:2018
 Especificaciones Técnicas del Cliente para el Proyecto
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Revisión: 0
14. ANEXOS
 Anexo Nº 1, Política de Calidad de TOMOCORP SAC
Anexo Nº 1: Politica de Calidad de TOMOCORP SAC

Anexo 01 - Plan de Calidad

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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO DEL NV 1300 AL NV 1200 PARA Q = 200

L/S – UEA ANDAYCHAGUA

PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL

B Aceptado sujeto a la incorporación de comentarios

R Rechazado – incorporar comentarios y reenviar

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Fecha: Fecha: Fecha:

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC)

6. GESTION DE LOS RECURSOS

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

7.4.3. Verificación de los productos comprados

7.5. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

9. APROBACIÓN, IMPLEMENTACION Y REVISIÓN DEL PAC

10.NORMAS Y ESTANDARES APLICABLES

11.CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE HSE

12.CIERRE Y ACEPTACIÓN DE LAS OBRAS

La documentación del SGC consta de:

El presente Plan de Aseguramiento y Control de calidad (PAC) forma parte de este

El presente Plan de Aseguramiento y Control de calidad (PAC) aplica para el proyecto

De acuerdo al alcance del Plan de Aseguramiento y Control de calidad (PAC) se describen

2.1 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS:

Laboreo y/o Movimiento de Tierras:

Obras de Estructuras Metálicas:

 Estructuras para Plataformas

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC)

4.2. REQUERIMIENTOS DE LA DOCUMENTACIÓN

4.2.2. Plan de Gestión de Calidad (PAC)

una descripción de la interacción entre los procesos del Sistema de Gestión de

4.2.3. Control de Documentos

Este procedimiento es aplicable a todos los procedimientos de gestión, construcción,

 Referencia: AQ-QA-PG-001 – Control de Documentos

4.2.4. Control de Registros

 Referencia: AQ-QA-PG-002 – Control de Registros

4.2.5. Control de Cambios de Ingeniería

 Referencia: AQ-QA-PG-003 – Control de cambios de ingeniería

 Define y comunica que el objetivo principal de la organización es satisfacer

5.2. ENFOQUE AL CLIENTE

5.3. POLITICA DE CALIDAD

5.4. OBJETIVOS DE CALIDAD

Para el Proyecto se han establecido los siguientes objetivos específicos:

 Ninguna No Conformidad sin resolver al final del proyecto.

5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

Las autoridades son definidas según el organigrama establecido para el proyecto.

Adicionalmente se han definido las siguientes funciones y responsabilidades de

 Realizar las inspecciones que permitan aprobar desempeños, o trabajo

c. Residente de Obra / Campo:

d. Jefe de Oficina Técnica:

e. Ingeniero Planner de proyecto:

 Generar la programación (lookahead).

5.5.2. Representante de la Dirección

5.5.3. Comunicación Interna

La Dirección establece reuniones periódicas a nivel de Gerencias y/o Jefaturas para

5.6. REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN

5.6.1. Entradas para la revisión

5.6.2. Salidas de la Revisión

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS

6.1. PROVISION DE LOS RECURSOS

6.2. RECURSOS HUMANOS

En los procedimientos referenciados en esta sección, se establecen los mecanismos