EVALUACION DEL PLAN

OPERATIVO ANUAL DE LA UE 022 XI

DIRTEPOL Y DE LA REGION
POLICIAL AREQUIPA AF 2018
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA UE 022 XI DIRTEPOL Y
DE LA REGION POLICIAL AREQUIPA, AF 2018

PRESENTACION
La Evaluación del Plan Operativo Anual de la Unidad Ejecutora
y de la Región Policial Arequipa del Año Fiscal 2018 es un
instrumento de gestión que contiene el grado de cumplimiento
de las actividades y metas físicas programadas, ello con
respecto a la ejecución de las metas física y del presupuesto
asignado; así como puntualiza los resultados alcanzados en
los Objetivos Estratégicos Institucionales definidos para el
presente año lo que permite orientar esfuerzos para la
consecución de objetivos y metas estratégicas programadas y
los factores que incidieron en el marco de sus ejecución.
Es importante señalar que en el marco de la Política de
Modernización de la Gestión Publica, el Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico – CEPLAN normo la “Guía para el
Planeamiento Institucional” aprobado con Resolución de
Presidencia del Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN, del
23NOV2017, las modificaciones del presupuesto institucional,
así como lo establecido en el Decreto de Urgencia N° 005-
2018, mediante el cual se presenta la segunda modificación
del Plan Operativo Institucional POI -2018 del Ministerio del
Interior, asimismo inicialmente el POI 2018 fue aprobado
mediante Resolución Ministerial N° 811-2017-IN sin embargo
fue modificado y aprobado con Resolución de Secretaria
General N° 319-2017-IN del 29-12-2017 en concordancia con
el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2018.
Modificaciones que han sido incorporadas al Aplicativo
CEPLAN V.01.
La evaluación del POA se ha formulado conforme a los
lineamientos establecidos por el órgano rector el Centro
Nacional de Planeamiento Estratégico Institucional –
CEPLAN.
El presente informe contiene la información proporcionada por
las diferentes unidades orgánicas (comisarias, unidades
especializadas y administrativas) que integran la Unidad
Ejecutora 022 XI DIRTEPOL AREQUIPA que nos permite
medir en forma cuantitativa y cualitativa, las actividades y
metas ejecutadas, limitaciones o dificultades presentadas,
medidas correctivas tomadas, logros alcanzados, así como,
las principales conclusiones y recomendaciones que nos
permitirán mejorar la toma de decisiones gerenciales:

El informe contiene información proporcionada por las

diferentes unidades orgánicas que integra esta UE 022 XI
DIRTEPOL AREQUIPA que permite visualizar en forma
cualitativa y cuantitativa de las actividades y metas ejecutadas
durante el presente periodo; así como, incluye información
referente a las dificultades presentadas y los correctivos
propuestos.
RESPONSABLES

1. Funcionario responsable:

Unidad Grado, Nombre y

Orgánica Apellido Cargo Dirección Electrónica
MACRO REGION GRAL.PNP WALTER ORTIZ JEFE DE LA MACRO
POLICIAL ACOSTA REGIÓN POLICIAL
AREQUIPA AREQUIPA y la UE-022
XI DIRTEPOL
AREQUIPA

2 Persona de enlace titular:

Unidad Grado, Nombre y

Cargo Dirección Electrónica
MACRO REGION CRNL.PNP FLORENCIO JEFE SECRETARIA
Orgánica Apellido
POLICIAL BERNARDO PINEDA
AREQUIPA

3 Persona de enlace alterno: (nombre del Jefe

Unidad Grado, Nombre y

Cargo Dirección Electrónica
MACRO REGION CRNL.PNP VALENTIN
Orgánica Apellido JEFE DE ECONOMIA
POLICIAL FERNANDEZ RIEGA
AREQUIPA

Unidad Grado, Nombre y

Cargo Dirección Electrónica
MACREO REGION SB.PNP JOHNNY FLORES ENCARGADO DE
Orgánica CAMARENAApellido
POLICIAL PLANEAMIENTO
AREQUIPA
 INFORME DE EVALUACION ANUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL
POI AÑO 2018
PERIODO DEL PEI: 2017 - 2019
SECTOR: 07 – INTERIOR
PLIEGO: 007 - MINISTERIO DEL INTERIOR
UNIDAD EJECUTORA: 022 XI DIRTEPOL AREQUIPA
FECHA: 22/01/2019

1. RESUMEN EJECUTIVO:

La Macro Región policial Arequipa ha obtenido los siguientes resultados por

Programa Presupuestal asignado a Unidades Policiales División/Región
Policial a nivel de sus actividades operativas:

a. PP 0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA

SEGURIDAD CIUDADANA

N° de Ejecutado %
Unidades responsables
Actividades al 100% Avance
DIVOPUS/REGION POLICIAL
50 48 96
AREQUIPA
DIVOPUS/REGION POLICIAL
50 48 96
MOQUEGUA
DIVOPUS/REGION POLICIAL
44 42 96
TACNA

b. PP 0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE

EMERGENCIAS POR DESASTRES

N° de Ejecutado %
Unidades responsables
Actividades al 100% Avance
UNIEME DIVOPUS/REGION
4 2 30
POLICIAL AREQUIPA
UNIEME/REGION POLICIAL
4 2 30
MOQUEGUA
UNIEME/REGION POLICIAL
4 2 30
TACNA
 c PP 0086 MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA
PENAL

N° de Ejecutado %
Unidades responsables
Actividades al 100% Avance
DIVICAJ /REGION POLICIAL
12 12 100
AREQUIPA
DIVICAJ/REGION POLICIAL
13 13 65
MOQUEGUA
DIVICAJ/REGION POLICIAL
14 14 85
TACNA

d. PP 00128 REDUCCIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL

N° de Ejecutado %
Unidades responsables
Actividades al 100% Avance
REGION POLICIAL AREQUIPA 4 4 100
REGION POLICIAL MOQUEGUA 2 2 100
REGION POLICIAL TACNA 2 2 100

e PP 0139 DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE LOS CONFLICTOS,

PROTESTAS Y MOVILIZACIONES SOCIALES VIOLENTAS QUE
ALTERAN EL ORDEN PÚBLICO

N° de Ejecutado %
Unidades responsables
Actividades al 100% Avance
UNISEESP/REGION POLICIAL
8 8 100
AREQUIPA
UNISEESP/REGION POLICIAL
12 12 100
MOQUEGUA
UNISEESP/REGION POLICIAL
13 13 100
TACNA

f 9001 Acciones centrales

N° de Ejecutado %
Unidades responsables
Actividades al 100% Avance
UE 022 XI DIRTEPOL AREQUIPA 16 16 100
g 9002 Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos

N° de Ejecutado %
Unidades responsables
Actividades al 100% Avance
REGION POLICIAL AREQUIPA 9 9 100
REGION POLICIAL MOQUEGUA 10 10 100
REGION POLICIAL TACNA 10 10 100

El presente Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional POI

Modificado del AF-2018, de la Unidad Ejecutora N° 022 XI DIRTEPOL
AREQUIPA, es un documento de gestión de corto plazo donde se definen las
actividades que se llevarán a cabo durante un año, contiene el nivel de
cumplimiento de las actividades y metas físicas programadas por las
Unidades Orgánicas dependientes presupuestalmente de esta UE, durante el
Año Fiscal 2018, con relación a la ejecución de las metas físicas así como el
presupuesto asignado.
El Plan Operativo Institucional 2018 Modificado MININTER, fue aprobado
mediante Resolución de Secretaría General N° 319-2017-IN/SG, del
29DIC2017, asignándose a la Unidad Ejecutora 022 XI DIRTEPOLL
AREQUIPA, las metas físicas así como las metas presupuestas que tiene
previsto ejecutar la UE y Unidades Orgánicas en al AF-2018.
La información proporcionada por las Unidades Orgánicas dependientes
presupuestalmente de la UE 022 XI DIRTEPOL AREQUIPA, permitira
visualizar en forma cuantitativa y cualitativa las actividades y metas físicas
durante el Año Fiscal 2018; asimismo contiene información relacionada a la
asignación y ejecución presupuestal limitaciones o dificultades presentadas,
medidas correctivas tomadas, logros alcanzados; así como, las principales
conclusiones y recomendaciones que permitirá mejorar la toma de decisiones
de comando.
2. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las
Actividades Operativas e Inversiones.
En esta sección, se describen las principales características que
acompañaron la implementación del POI
 Modificación:
Con la última modificación del POI 2018 la UE 022 XI DIRTEPOL
AREQUIPA contó con 36 actividades operativas.
 Nro. ACTIVIDADES OPERATIVAS

POI APROBADO POI MODIFICADO

REGION POLICIAL 116 103
AREQUIPA
REGION POLICIAL 91 91
MOQUEGUA
REGION POLICIAL 99 87
TACNA
TOTAL 306 281

Se sinceró el PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AF 2018 debido a

que se había registrado Actividades Operativas de las unidades
Policiales que no estaban financiadas presupuestalmente.

 Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e

Inversiones:
La Unidad Ejecutora 022 XI DIRTEPOL AREQUIPA cuenta con tres
Unidades Orgánicas, las Regiones Policiales de Arequipa, Moquegua y
Tacna con sus respectivas Unidades y Sub unidades policiales

Mediante Ley N° 30693 se aprueba la Ley del Presupuesto del Sector

Público para el AF 2018, con la RM N° 1347-2017-IN/DGPP, aprueba el
Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos y Gastos del Pliego
007 Ministerio del Interior, correspondiente al AF-2018", el mismo que
contiene el PIA de la PNP, desagregado a nivel de Unidades Ejecutoras
PNP, por Fuentes de Financiamiento y, de acuerdo con la Estructura
Programática y Funcional aprobada para dichas Unidades Ejecutoras.

Presupuesto Institucional de Apertura - PIA

Ejecución
Atención de Avance
Departamento (Meta) PIA PIM
Compromis Devengado Girado %
o Mensual
Unidad Ejecutora 022-1147: PNP - XI
DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA - 32,924,578 35,139,601 30,914,710 30,896,686 29,574,898 87.9
AREQUIPA

AREQUIPA 23,188,441 23,729,637 21,119,092 21,110,692 20,193,691 89.0

RECURSOS ORDINARIOS
2: RECURSOS DIRECTAMENTE 22,633,442 22,910,243 20,660,246 20,651,846 19,734,846 90.1
RECAUDADOS 554,999 469,719 109,259 109,259 109,259 23.3
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 349,675 349,586 349,586 349,586 100.0
MOQUEGUA 3,188,205 3,352,199 2,750,394 2,750,394 2,525,825 82.0
RECURSOS ORDINARIOS
2: RECURSOS DIRECTAMENTE 3,144,185 3,230,799 2,652,688 2,652,688 2,428,119 82.1
RECAUDADOS 44,020 37,400 22,996 22,996 22,996 61.5
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 84,000 74,710 74,710 74,710 88.9
TACNA 6,547,932 8,057,765 7,045,224 7,035,600 6,855,382 87.3
RECURSOS ORDINARIOS
2: RECURSOS DIRECTAMENTE 6,470,852 8,009,805 7,021,509 7,011,885 6,831,667 87.5
RECAUDADOS 77,080 47,960 23,715 23,715 23,715 49.4
Durante el AF-2018 se ejecutó la cantidad de SI. 30,896,686.00 soles,
de acuerdo con el análisis de ejecución de las metas de las actividades
operativas, se visualizan actividades operativas entre ellas:

AO: "Realizar el mantenimiento preventivo de los EQUIPOS

INFORMATICOS Comisarias de la REGPOL " esta actividad presenta
cero ejecución, porque los encargados de logísticas recibieron Orden
Superior de no ejecutar por que se iba a realizar una modificación
Presupuestal

AO: "Realizar en las Comisarias PNP el mantenimiento preventivo de las

armas” que de igual manera presenta cero ejecución, se señala que esta
actividad se encuentra supeditada cuando se implanto el SIGA la
específica para la adquisición de Barsol y Aceite tenia candado y había
sido aprobado con otra específica y no se podía modificar.

AO: "Seguimiento de la ejecución del Gasto de los Recursos

Directamente Recaudados del TUPA MININTER-PNP." esta actividad de
igual manera tiene baja ejecución, debido a los problemas presentados
en el Área de Tesorería, al no haber sincerado objetivamente los saldos
de balance y a un mal uso del aplicativo SIAF. y con Oficio 1466 2018
MACREPOL AREQUIPA UNIADM UE AREECO 11SET2018 se solicita
a la DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO la reversión de
Saldo de Balance.

En lo relacionado a las actividades operativas de los diversos PP, se

debe señalar que se encuentran en un nivel de ejecución aceptable.
Asimismo existieron varios factores que dificultaron el cumplimiento y/o
en su defecto un nivel de ejecución no muy aceptable, siendo el principal
de ellos, la falta de preparación y/o la asignación de personal policial en
las áreas de logística de las Regiones Policiales sin conocimientos de
gestión pública y/o manejo de los diversos sistemas administrativos,
aunado a ello a la rotación constante del personal capacitado por esta
Unidad Ejecutora, dificultando con ello los requerimientos oportunos, el
seguimiento y remisión de información idónea.

El promedio de avance porcentual de todas las actividades operativas

de las Regiones Policiales ha sido de un 90% de ejecución. Es
importante mencionar que, las actividades operativas que han tenido
mayores logros, no solo en cantidad sino también en calidad, son las
siguientes:
 En lo relacionado a las actividades operativas de los diversos PP, se
debe señalar que se encuentran en un nivel de ejecución aceptable.
Por otro lado, se indica que existieron varios factores que dificultaron el
cumplimiento y/o en su defecto un nivel de ejecución no muy aceptable,
siendo el principal de ellos, la falta de preparación y/o la asignación de
personal policial en las áreas de logística de las Regiones Policiales sin
conocimientos de gestión pública y/o manejo de los diversos sistemas
administrativos, aunado a ello a la rotación constante del personal
Capacitado por esta Unidad Ejecutora, dificultando con ello los
requerimientos oportunos, el seguimiento y remisión de información
idónea.

 Logros alcanzados:
Frente a las diversos factores que de alguna impidieron la ejecución al
100%, la UE, durante el AF-2018, conforme equipos de trabajo, los
mismos que se desplazaron a las Regiones Policiales dependientes
Presupuestal y financiera, a fin de capacitar, instruir e impartir,
instrucciones y recomendaciones, respecto a la elaboración, registro,
evaluación y control del Plan Operativo así como su ingreso al Aplicativo,
CEPLAN V.01, del mismo modo se capacitó en lo referente a la
elaboración del Cuadro de Necesidades por Centro de Costos, habiendo
llegado hasta el nivel de Comisarías (en lo que respecta al CN).
Se propone la asignación de personal policial y/o civil, de acuerdo a lo
que disponga la Superioridad, que cuente con el perfil adecuado a la
necesidad de las diversas oficinas/unidades/áreas; evitar la rotación,
cambio y/o reasignaciones del personal que se encuentre laborando en
las diversas oficinas/unidades/áreas y por último capacitaciones
continuas y permanentes, en lo relacionado a los sistemas
administrativos, ley contrataciones, manejo del SIAF, SIGA, OSCE, y de
ser posible en Gestión Pública.

 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas:

Frente a las diversos factores que de alguna impidieron la ejecución al
100%, la UE, durante el AF-2018, conforme equipos de trabajo, los
mismos que se desplazaron a las Regiones Policiales dependientes
Presupuestal y financiera, a fin de capacitar, instruir e impartir,
instrucciones y recomendaciones, respecto a la elaboración, registro,
evaluación y control del Plan Operativo así como su ingreso al Aplicativo,
CEPLAN V.01, del mismo modo se capacitó en lo referente a la
elaboración del Cuadro de Necesidades por Centro de Costos, habiendo
llegado hasta el nivel de Comisarías (en lo que respecta al CN).
Se propone la asignación de personal policial y/o civil, de acuerdo a lo
que disponga la Superioridad, que cuente con el perfil adecuado a la
necesidad de las diversas oficinas/unidades/áreas; evitar la rotación,
cambio y/o reasignaciones del personal que se encuentre laborando en
 las diversas oficinas/unidades/áreas y por último capacitaciones
continuas y permanentes, en lo relacionado a los sistemas
administrativos, ley contrataciones, manejo del SIAF, SIGA, OSCE, y de
ser posible en Gestión Pública.

3 Conclusiones y recomendaciones
Del PIM que ascendió a la suma de SI 35,139,601.00, se logró ejecutar SI
30,896,686.00 que representa un 87.9 % de ejecución presupuestal, en lo
relacionado a las actividades operativas, se señala que se cumplieron con
éxitos todas aquellas que guardan relación con la Seguridad Ciudadana entre
ellas la que se refiere a los programas preventivos que, si bien es cierto no se
contó con un presupuesto que colmara las expectativas de las Unidades
Policiales, esto no fue óbice para que ellas ejecutaran y cumplieran con las
metas físicas; en vista que, en la actualidad se viene utilizando el Aplicativo
CEPLAN V.01, es necesaria una capacitación más a profundidad respecto al
manejo de esta aplicativo y que el personal que sea capacitado en la medida
de lo posible evitar su rotación, cambio y/o reasignación.

Arequipa, 25 de enero 2018

nexo
 Reporte de
Evaluación Anual
del POI (Reporte
Excel)