Plan Estrategico Callao PDF

Plan
Estratégico
Institucional
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO 2019 - 2021
GOBIERNO REGIONAL
DEL CALLAO
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

GOBIERNO REGIONAL
DEL CALLAO Plan Estratégico Institucional 2019 - 2021
Dr. FÉLIX MANUEL MORENO CABALLERO

Gobernador Regional
Gral. PNP (r) WALTER MORI RAMIREZ

Vicegobernador Regional
CONSEJEROS
Sr. ERIC CRISTOFHER CORNEJO RÍOS
Sr. KURT WOLL MULLER
Abog. ARTURO RAMOS SERNAQUÉ
Sr. LUIS FERNANDO SÁNCHEZ GÓMEZ
Sr. OSCAR ARAUJO SÁNCHEZ
Srta. ROSELLA ASTE JORDÁN
Sra. GIULLIANA ISABEL CHACÓN RAMOS
Lic. VICTOR ALIPIO SUELPRES JEREZ

Gerente General Regional
Lic. DANIEL SÁNCHEZ CALDERÓN

Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 1

GOBIERNO REGIONAL
COMISIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Gerente General Regional.
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.
Gerente Regional de Desarrollo Social.
Gerente Regional de Desarrollo Económico.
Gerente Regional de Educación Cultura y Deporte.
Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente
Gerente Regional de Infraestructura.
Gerente Regional de Transportes y Comunicaciones.
Gerente Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana.
Director Regional de Salud del Callao – Unidad Ejecutora Nº 400.
Director Regional del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión – Unidad Ejecutora Nº 401.
Director Ejecutivo del Hospital San José – Unidad Ejecutora Nº 402.
Director del Hospital de Ventanilla – Unidad Ejecutora Nº 403.
Director Regional de Hospital de Rehabilitación del Callao - Unidad Ejecutora Nº 404.
Director Regional de Educación del Callao – Unidad Ejecutora Nº 300.
Director del Colegio Militar Leoncio Prado – Unidad Ejecutora Nº 301.
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local – Ventanilla – Unidad Ejecutora Nº 302.
Gerente General del Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao – CAFED – Unidad Ejecutora Nº 303.
EQUIPO FORMULADOR Y APOYO DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO

TERRITORIAL
Martin Gregorio Alanya Reque
Marlonbrando Ramos Ríos
Rosa Amelia Urrelo Cerrón
Francisco Justo López Díaz
Ines Telma Novoa Lucano
María Consuelo Melendez Caldas
Luis Alberto Lino Cabrel
José Carlos Alamo Santisteban
Oscar Pedro Manuel Castillo Alfaro
Renato Silva Alvarado
Karina Guillen Martinez

GOBIERNO REGIONAL
ÍNDICE
01. Introducción 4
02. Declaración de la Política Institucional 5
03. Misión de la Institución 7
04. Objetivos Estratégicos Institucionales 8
05. Acciones Estratégicas Institucionales 10
06. Ruta Estratégica 16
07. Anexos 26
Anexo 7.1: B - 1 Matriz de Articulación de Planes

Anexo 7.2: B - 2 Matriz de Plan Estratégico Institucional
Anexo 7.3: Galería Fotográfica
Anexo 7.4: Documento de aprobación del Plan Estratégico Institucional 2019 - 2021

GOBIERNO REGIONAL
01. INTRODUCCIÓN
El Plan Estratégico Institucional 2019-2021 ha sido elaborado en el marco del Ciclo de Planeamiento Estratégico para la
mejora continua, con el fin de contribuir a las prioridades regionales y por ende al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional
“Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021”. El Gobierno Regional del Callao inicio el Proceso de Planeamiento Estratégico
conformando la Comisión y Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico mediante Resolución Ejecutiva Regional
N° 000429 de fecha 22 de octubre de 2015.
El Plan Estratégico Institucional - PEI 2019-2021, contiene la Declaración de la Política Institucional, la Misión Institucional,
los Objetivos Estratégicos Iinstitucionales, las Acciones Estratégicas Iinstitucionales, con sus respectivos indicadores y la ruta
estratégica. Esta ruta dará la prioridad en la ejecución de las actividades operativas y en la asignación presupuestal. Este
marco estratégico orienta la gestión regional con transparencia y basada en resultados.
La metodología empleada para la formulación del PEI ha sido participativa, desarrollada en el marco de lo establecido en la
Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017-CE-
PLAN/PCD, este documento a contado con la asistencia técnica del Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico - CEPLAN.
El PEI 2019-2021 del Gobierno Regional del Callao ha sido elaborado por el Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico
de nuestra Institución y validado por su Comisión de Planeamiento Estratégico Institucional, constituyéndose en un
instrumento básico de programación estratégica, que deberá orientar el quehacer institucional en un periodo de tres (03)
años, el Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional Anual.
El Gobierno Regional del Callao, para resolver la problemática priorizada de la población, brindará bienes y servicios,
resultado de una gestión eficiente, eficaz, articulada interinstitucional e intersectorial. La gestión regional dentro del marco
de las competencias compartidas y exclusivas, se orientará al logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales.

GOBIERNO REGIONAL
02. Declaración de Política Institucional

El Callao prioriza el sistema de salud de calidad y oportuno desde la etapa prenatal para garantizar una vida saludable y
asimismo logrará un sistema educativo de calidad inclusiva y equitativa con la finalidad de mejorar los niveles de logros de
aprendizaje de los estudiantes permitiendo su inserción laboral; reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de
vida, a través del uso y ocupación ordenada del territorio; igualmente aspiramos obtener un crecimiento económico
equitativo, competitivo y sostenible, fomentando la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico
del terrritorio;
Asimismo, mejoraremos la seguridad ciudadana y convivencia social con igualdad e inclusión social y con enfoque de
derechos y género, planteando políticas regionales diferenciadas basadas en el principio de igualdad de oportunidades.
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA
Lineamiento 1
Fortalecer la gestión eficiente del sistema salud.
Lineamiento 2
Garantizar la cobertura, calidad y oportunidad de la atención de salud, con énfasis en la población infantil y reducción de la
anemia en niños y niñas menores de 05 años y gestantes adolescentes, con enfoque de prevención.
Lineamiento 3
Incrementar la calidad de los aprendizajes y el talento de los niños y niñas y adolescentes.
Lineamiento 4
Fortalecer los procesos de gestión del riesgo de desastres, con énfasis en prevención.
Lineamiento 5
Prevención de la violencia y el delito a fin de implementar espacios públicos seguros, con énfasis en la delicuencia común
y organizada.

GOBIERNO REGIONAL
Lineamiento 6
Mejorar los procesos de modernización de la gestión pública para atender efectivamente las necesidades ciudadanas,
considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural, construyendo consensos para el desarrollo de la
democracia.
Lineamiento 7
Promover la gestión del territorio para la sostenibilidad del uso y la ocupación ordenada del territorio en armonía con las
condiciones ambientales y de seguridad fisica.
Lineamiento 8
Promover la gestión del territorio para la sostenibilidad del uso y la ocupación ordenada del territorio en armonía con las
condiciones ambientales y de seguridad fisica.
Lineamiento 9
Promover el desarrollo de una economía diversificada, sostenible, competitiva e inclusiva, como base del empleo digno y
productivo, incorporando el uso de las tecnologías.
Lineamiento 10
Fortalecer la evaluación del desempeño de la entidad en el marco de una gestión de resultado a través del uso de
tecnología e indicadores.
Lineamiento 11
Implementar el sistema de control interno, con enfoque en la transparencia, para el uso eficiente de los recursos públicos.
Lineamiento 12
Desarrollar una gestión institucional con igualdad e inclusión social y con enfoque de derechos y género; así como de
protección frente a la violencia de la población más vulnerable.

GOBIERNO REGIONAL
03. Misión Institucional

La misión es la razón de ser de la entidad, en el marco de las competencias y funciones establecidas en su Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales, luego del consenso, se estableció la misión Institucional del Gobierno Regional del Callao:
Misión Institucional
Promover y conducir el desarrollo integral y sostenible en la Región Callao, con

enfoque en gestión del riesgo de desastres, de manera competitiva, inclusiva e
innovadora.
04. Objetivos Estratégicos Institucionales

Los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) definen los resultados que la entidad, espera lograr en las condiciones de
vida de la población, a las que atiende y en sus condiciones internas en cumplimiento de las funciones sustantivas o sus
funciones de administración interna definidas en la Ley de Gobiernos Regionales.
Se definieron ocho (08) Objetivos Estratégicos Institucionales para el período 2019-2021, con sus respectivos indicadores
y metas, tal como se detallan a continuación:

GOBIERNO REGIONAL
Cuadro N° 01: Objetivos Estratégicos Institucionales, Indicadores y Metas
METAS
CÓDIGO DESCRIPCIÓN INDICADORES
AL 2021
Porcentaje de niños y niñas
de segundo grado de primaria
de instituciones educativas
85.4%
públicas, que se encuentran
en el nivel satisfactorio en
Mejorar la atención integral
compresión lectora
OEI.01 de los servicios de
educación a la población
de segundo grado de primaria
de instituciones educativas
56.4%
públicas, que se encuentran
en el nivel satisfactorio en
matemáticas
Porcentaje de satisfacción de
Garantizar la atención
la calidad de atención en los
OEI.02 integral de los servicios de 50.0%
establecimientos de Salud a
salud a la población.
los usuarios externos
Porcentaje de la población de
15 y más años de edad que
Fortalecer el sistema de
manifestó que se encuentra
seguridad ciudadana en la
OEI.03 satisfecha con la vigilancia en 70.9%
Provincia Constitucional del
la prevención de eventos que
Callao
atentan contra su seguridad,
en su zona o barrio
Fortalecer la gestión del
Porcentaje de población
riesgo de desastre en la
OEI.04 resiliente ante un desastre o 18.0%
emergencia
Callao
Promover el desarrollo
Índice de Progreso Social
OEI.05 social en la poblaciones 66.0
(IPS) Regional del Perú
vulnerables
Promover la sostenibilidad Porcentaje hectáreas de
de los recursos naturales áreas naturales de alta
OEI.06 90.0%
en la Provincia biodiversidad con algún nivel
Constitucional del Callao de protección
Mejorar los niveles de
Índice de Competitividad
OEI.07 competitividad de los 53.0
Regional (ICR)
agentes económicos
Porcentaje de cumplimiento
Fortalecer la Gestión
OEI.08 anual del Plan Estratégico 100%
Institucional
Institucional
Los Objetivos Estratégicos Institucionales se articularon a los Objetivos Estratégicos Territoriales (OET) del Plan de Desarrollo
Regional Concertado de la Región Callao 2011-2021, dicha articulación se muestra en el Anexo 7.1: B -1 Matriz de
Articulación de Planes.

GOBIERNO REGIONAL
05. Acciones Estratégicas Institucionales

Las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) son iniciativas que contribuyen a implementar la estrategia establecida por los
Objetivos Estratégicos Institucionales, las cuales se concretan en bienes o servicios que la entidad entrega a sus usuarios,
tomando en cuenta sus competencias y funciones, habiendo establecido cuarenta y siete (47) AEI, tal como detallamos en
el Cuadro N° 02.
Cuadro N° 02: Acciones Estratégicas Institucionales, Indicadores y Metas
METAS AL
2021
OEI.01 Mejorar la atención integral de los servicios de educación a la población
Dotación de materiales Porcentaje de instituciones educativas

AEI. educativos de manera oportuna públicas de inicial cuyas aulas cuentan
98.0%
01.01 a instituciones educativas con material educativo desde el inicio
públicas de inicial del año escolar.
Programas de aprendizaje de
Porcentaje de niños y niñas de 0 a 5
AEI. manera permanente y oportuna
años de edad que asisten a una 41.0%
01.02 a los alumnos de la Provincia
institución educativa inicial.
Constitucional del Callao
Docentes y personal técnico

formados para la atención en Porcentaje de docentes y personal
AEI.
nuevos servicios educativos en técnico capacitados de las instituciones 56.9%
01.03
la Provincia Constitucional del educativas públicas
Callao
Infraestructura educativa en Porcentaje de instituciones educativas

AEI. condiciones adecuadas para su públicas que dispone de infraestructura
39.8%
01.04 funcionamiento en la Provincia educativa adecuada.
Porcentaje de alumnos con cobertura

en actividades culturales y deportivas 22.0%
Formación cultural y deportiva
AEI. inclusiva a la población de la
01.05 Provincia Constitucional del Número de personas que participan en
Callao actividades culturales y deportivas
264,000

GOBIERNO REGIONAL
METAS AL
2021
OEI.02 Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población
Porcentaje de gestante en
los últimos nacimientos en
AEI. Atención integral para reducir la
los 5 años antes de la 68.8%
02.01 morbimortalidad materno neonatal
encuesta recibieron 6 o más
controles prenatales
de 6 a menos de 36 meses 19.0%
Atención integral para reducir la de edad con prevalencia de
AEI.
desnutrición crónica de niños y anemia
02.02
niñas menores de 5 años Porcentaje de niños y niñas
menores de 5 años con 3.3%
desnutrición crónica
Atención a enfermedades Porcentaje de despistaje de

AEI. transmisibles de manera integral a tuberculosis en sintomáticos
respiratorios identificados a 5.9%
02.03 la población de la Provincia
Constitucional del Callao mayores de 15 años.
Número de personas en
situación de pobreza y
Atención a enfermedades no
pobreza extrema de 18 años
AEI. transmisibles de manera integral a
a más con diagnóstico de 28,651
02.04 la población de la Provincia
hipertensión arterial que
recibe tratamiento para el
control de su enfermedad
Atención para la disminución de la Porcentaje de atención de la

AEI. mortalidad por emergencia y emergencias y urgencias
55.3%
02.05 urgencias médicas de forma médicas en establecimientos
oportuna a la población de salud
Atención Integral para disminuir las Porcentaje de pacientes con

AEI.
condiciones secundarias de las discapacidad que reciben 70.0%
02.06
personas con discapacidad atención en rehabilitación
Porcentaje de las personas

Atención integral para el control y
AEI. detectadas con problemas
prevención de salud mental a la 67.0%
02.07 psico-sociales tienen
población
diagnóstico y tratamiento
Porcentaje de
Infraestructura de salud en
establecimientos de salud
AEI. condiciones adecuadas para su 63.0%
del primer nivel de atención
02.08 funcionamiento en la Provincia
con capacidad instalada
inadecuada

GOBIERNO REGIONAL
METAS AL
2021
Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana en la Provincia
OEI.03
Plan de seguridad ciudadana
articulado con los integrantes Número de Plan de
AEI.
03.01
interinstitucionales del CORESEC Seguridad Ciudadana de la 1
en la Provincia Constitucional del Región Callao articulado
Callao
Porcentaje de hogares donde
algún miembro del hogar de
Desarrollo de programa preventivo
AEI. 15 y más años de edad,
03.02
en forma oportuna en seguridad
participa en alguna
4.5%
ciudadana para la población.
organización vecinal de
seguridad ciudadana
Servicio de patrullaje en forma
AEI. Porcentaje de incidencias
03.03
integral en la Provincia
reportadas son atendidas
40.0%
Monitoreo de mapas de riesgo y
Porcentaje de cuadrantes
AEI. delincuencia de forma oportuna en
03.04 la Provincia Constitucional del
identificados como de alto 38.0%
riesgo delincuencial
Callao
Fortalecer la gestión del riesgo de desastre en la Provincia Constitucional
OEI.04
del Callao
Procesos de estimación de riesgos
Porcentaje de documentos
AEI. oportuno para la población
04.01 vulnerable en la Provincia
técnicos para establecer el 100%
riesgo a nivel territorial
Procesos de prevención y
Porcentaje de servicios
AEI. reducción del riesgo implementados
04.02 para la población en la Provincia
públicos seguros ante 80.0%
emergencia y desastres
Procesos de preparación,
Porcentaje de capacidad
implementados ante la ocurrencia
AEI. operativa del centro de
04.03
de un desastre para la población en
operación de emergencia
80.0%
la Provincia Constitucional del
regional
Callao
Procesos de respuesta
Porcentaje de stock mínimo
implementados ante la ocurrencia
AEI. de kits de bienes de ayuda
04.04
de un desastre para la población en
humanitaria frente a
90.0%
la Provincia Constitucional del
emergencias y desastres
Callao
Procesos de rehabilitación y
Número de planes de
AEI. reconstrucción elaborados para las
rehabilitación y/o 5
04.05 localidades afectadas en la
reconstrucción elaborados
Provincia Constitucional del Callao
Procesos de identificación de zonas
Porcentaje de estudios
AEI. y actividades vulnerables oportunos
realizados para la prevención 100%
04.06 frente al cambio climático en la
frente al cambio climático

GOBIERNO REGIONAL
METAS
AL 2021
OEI.05 Promover el desarrollo social en la poblaciones vulnerables
Número de población por

Asistencia social productiva segmentos poblacionales
AEI.
oportuna a la población beneficiarios de las 500
05.01 intervenciones de asistencia
vulnerable
social productiva y de protección
de derechos
Asistencia social humanitaria

AEI. Número de personas vulnerable
oportuna a población 75
05.02 atendida con ayuda humanitaria
vulnerable
Desarrollo de capacidades de
Porcentaje de población por
manera adecuada a la
segmentos poblacionales
población segmentada
AEI. beneficiarios a través de
78.0%
05.03 intervenciones de participación
social, ciudadana, política y
económica
Desarrollo de competencias
diferenciado por sexo
AEI. permanente, con enfoque de
beneficiaria mediante 75.0%
05.04 género, a la población del
intervenciones con enfoque e
Callao
igualdad de género
Promover la sostenibilidad de los recursos naturales en la Provincia

OEI.06
Desarrollo integral de los

Porcentaje de acciones para el
recursos agua y tierra del río
AEI. mejoramiento integral de los
Chillón en el ámbito de la 100%
06.01 recursos agua y tierra del río
chillón
Callao.
Supervisión oportuna de los

recursos agua y tierra del río Número de acciones de
AEI.
Rímac en el ámbito de la supervisión de los recursos de 4
06.02
Provincia Constitucional del agua y tierra del río Rímac.
Callao
Porcentaje de unidades
Servicios ecosistémicos orgánicas del Gobierno
AEI. conservados y restaurados en Regional no cuentan con
66.7%
06.03 la Provincia Constitucional del capacidades adecuadas para el
Callao servicio de información
ambiental
Fiscalización oportuna a los

AEI. agentes económicos en la Porcentaje de acciones de
100%
06.04 Provincia Constitucional del fiscalización realizadas
Callao

GOBIERNO REGIONAL
METAS
AL 2021
OEI.07 Mejorar los niveles de competitividad de los agentes económicos
Asistencia especializada Número de personas por

AEI. oportuna a los agentes unidades económicas
253
07.01 económicos de la Provincia capacitadas en técnicas de
Constitucional del Callao producción
Espacio de concertación
interinstitucional implementado Número de reuniones
AEI.
con las empresas de la realizadas para la obtención 2
07.02
Provincia Constitucional del de acuerdos empresariales
Callao
Recursos turísticos y Número de recursos turísticos

12
prestadores de servicios jerarquizados
AEI.
turísticos de calidad para la
07.03 Porcentaje de prestadores de
servicios turísticos 66.3%
Callao
supervisados
Supervisión y fiscalización
permanente de los servicios de Porcentaje de derechos
AEI.
la minería no metálica en la mineros supervisados 100%
07.04
Callao
Control de la pesca artesanal Número de desembarques

AEI.
permanente de la Provincia controlados de la pesca 100
07.05
Constitucional del Callao artesanal
Proceso de saneamiento físico

legal de predios eriazos para
AEI. Número de expedientes
actividad agropecuaria, 650
07.06 atendidos en predios eriazos
oportuno en la Provincia
Infraestructura vial y urbana

AEI. Número de intervenciones en
adecuada en la Provincia 8
07.07 infraestructura vial y urbana
Servicio de telecomunicaciones
Porcentaje de población de 6
AEI. inclusivo a la población de la
y más años de edad que hace 75.8%
07.08 Provincia Constitucional del
uso de internet en el Callao
Callao
Condiciones de seguridad vial

de competencia regional en Número de usuarios de la vía
AEI.
beneficio de la población de la con mayor conocimiento de 37,770
07.09
Provincia Constitucional del seguridad vial
Callao

GOBIERNO REGIONAL
METAS
AL 2021
OEI.08 Fortalecer la Gestión Institucional
Número de documentos de
Proceso de planeamiento
AEI. gestión de planeamiento
08.01
estratégico oportuno en el
estratégico formulado y
3
Gobierno Regional del Callao
actualizado.
Sistema de gestión territorial
con enfoque de ordenamiento Porcentaje de
AEI.
08.02
y demarcación territorial en el circunscripciones político - 100%
Gobierno Regional del Callao administrativo con límites
territoriales aprobadas
Número de documentos
Procesos de administración y
emitidos en el saneamiento
AEI. adjudicación de terrenos del
físico legal de terrenos del 38
08.03 estado adecuados en el
estado transferidos por la
SBN
Sistema de gestión Números de instrumentos de
AEI.
institucional eficiente en el gestión institucional 3
08.04
Gobierno Regional del Callao elaborados y actualizados
Procesos de modernización
Número de ubicación en el
AEI. de la gestión pública
ranking de Institucionalidad 2
08.05 implementada en el Gobierno
Regional
Regional del Callao
Espacios de participación Número de personas que
AEI. ciudadana inclusivos en el asisten a los mecanismos de
450
08.06 Gobierno Regional del Callao participación ciudadana para
la toma de decisiones.
Porcentaje de trabajadores
Desarrollo de capacidades capacitados en el desarrollo
AEI.
fortalecidas del personal del de capacidades y 35.0%
08.07
Gobierno Regional del Callao modernización de gestión
pública.
06. Ruta Estratégica

Para el Gobierno Regional del Callao la Ruta Estratégica establece un orden de prioridad para los Objetivos Estratégicos
Institucionales y las Acciones Estratégicas Institucionales, esta facilita la asignación de recursos para las actividades
operativas contenidas en el Plan Operativo Institucional, la priorización se ha efectuado a nivel de objetivo estratégico y de
acciones estratégicas, habiéndose establecido la ruta estratégica, indicada en el Cuadro N° 03 y el detalle en el Anexo 7.2:
B - 2 Matriz de Plan Estratégico Institucional.

GOBIERNO REGIONAL
Cuadro N° 01: Objetivos Estratégicos Institucionales, Indicadores y Metas
OBJETIVO ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
PRIORIDAD PRIORIDAD UNIDAD ORGÁNICA
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
Dotación de materiales educativos de

1 AEI.01.01 manera oportuna a instituciones
educativas públicas de inicial
Programas de aprendizaje de manera

2 AEI.01.02 permanente y oportuna a los alumnos
de la Provincia Constitucional del Callao
DREC CALLAO - Dirección de
Gestión Institucional - Área de
Mejorar la Infraestructura educativa en condiciones Planificación
a t e n c i ó n 3 AEI.01.04 adecuadas para su funcionamiento en la
1 OEI.01 integral de los Provincia Constitucional del Callao
servicios
de educación Docentes y personal técnico formados
a la población 4 para la atención en nuevos servicios
AEI.01.03
educativos en la Provincia Constitucional
del Callao
Formación cultural y deportiva inclusiva a GORE CALLAO - Gerencia

5 AEI.01.05 la población de la Provincia Constitucional Regional de Educación, Cultu-
del Callao ra y Deporte

GOBIERNO REGIONAL
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL UNIDAD ORGÁNICA
PRIORIDAD INSTITUCIONAL PRIORIDAD
RESPONSABLE
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN
DIRESA CALLAO – Dirección
Atención integral para reducir la
1 AEI.02.01 Ejecutiva de Salud de las
morbimortalidad materno neonatal
Personas
Atención integral para reducir la
DIRESA CALLAO – Dirección
2 AEI.02.02 desnutrición crónica de niños y niñas
Ejecutiva de Salud de las
menores de 5 años
Personas
Atención a enfermedades
transmisibles de manera integral a la
3 AEI.02.03 DIRESA - Dirección Ejecutiva de
población de la Provincia
Salud de las Personas
Atención integral para el control y DIRESA CALLAO - Dirección
4 AEI.02.07 prevención de salud mental a la Ejecutiva de salud de las
Garantizar la población personas
atención
HOSPITAL DE
integral de los Atención Integral para disminuir las
2 OEI.02 REHABILITACION -
servicios de 5 AEI.02.06 condiciones secundarias de las
Departamento de terapia
salud a la personas con discapacidad
especializadas en rehabilitación
población.
Atención a enfermedades no
transmisibles de manera integral a la DIRESA CALLAO- Dirección
6 AEI.02.04
población de la Provincia Ejecutiva de Salud de las
Constitucional del Callao Personas
Atención para la disminución de la
mortalidad por emergencia y urgencias
7 AEI.02.05 DIRESA CALLAO - Oficina de
médicas de forma oportuna a la
Defensa Regional
población
Infraestructura de salud en
condiciones adecuadas para su DIRESA CALLAO – Oficina
8 AEI.02.08
funcionamiento en la Provincia Ejecutiva de Planeamiento
Constitucional del Callao Estratégico

GOBIERNO REGIONAL
Procesos de preparación implementados

ante la ocurrencia de un desastre para la
1 AEI.04.03
población en la Provincia Constitucional
del Callao
Procesos de prevención y reducción del

2 AEI.04.02 riesgo implementados para la población DREC CALLAO
en la Provincia Constitucional del Callao DIRESA CALLAO
GORE CALLAO - Gerencia
Regional de Defensa Nacional,
Procesos de estimación de riesgos
Defensa Civil y Seguridad
3 AEI.04.01 oportuno para la población vulnerable en
Fortalecer la Ciudadana – Gerencia Regional
la Provincia Constitucional del Callao
Gestión del de Planeamiento, Presupuesto
3 OEI.04 Riesgo de y Acondicionamiento Territorial
Desastre en la Procesos de respuesta implementados
Provincia 4 AEI.04.04 ante la ocurrencia de un desastre para la
COnstitucional población en la Provincia Constitucional
del Callao. del Callao
Procesos de identificación de zonas y GORE CALLAO - Gerencia de

5 AEI.04.06 actividades vulnerables oportunos frente Recursos Naturales y Gestión
al cambio climático en la Provincia Consti- del Medio Ambiente
tucional del Callao
DREC CALLAO
Procesos de rehabilitación y DIRESA CALLAO
reconstrucción elaborados para las GORE CALLAO - Gerencia
6 AEI.04.05
localidades afectadas en la Provincia Regional de Defensa Nacional,
Constitucional del Callao Defensa Civil y Seguridad
Ciudadana

GOBIERNO REGIONAL
Plan de seguridad ciudadana articulado GORE CALLAO - Secretaria

con los integrantes interinstitucionales del Técnica CORESEC
1 AEI.03.01 CORESEC en la Provincia Constitucional
del Callao
Fortalecer el Desarrollo de programa preventivo en

sistema de 2 AEI.03.02 forma oportuna en seguridad ciudadana
seguridad para la población
4 OEI.03 ciudadana en GORE CALLAO - Gerencia
la Provincia Regional de Defensa
Monitoreo de mapas de riesgo y Nacional, Defensa Civil y
Constitucional
3 AEI.03.04 delincuencia de forma oportuna en la Seguridad Ciudadana
del Callao
Servicio de patrullaje en forma integral en

4 AEI.03.03 la Provincia Constitucional del Callao

GOBIERNO REGIONAL
Asistencia social productiva oportuna a la

1 AEI.05.01 población vulnerable.
Desarrollo de capacidades de manera

2 AEI.05.03 adecuada a la población segmentada
Promover el
desarrollo
social en la GORE CALLAO - Gerencia
5 OEI.05
poblaciones Regional de Desarrollo Social
Desarrollo de competencias permanente,
vulnerables 3 AEI.05.04 con enfoque de género, a la población del
Callao
Asistencia social humanitaria oportuna a

4 AEI.05.02 población vulnerable.

GOBIERNO REGIONAL
Servicios ecosistémicos conservados y

1 AEI.06.03 restaurados en la Provincia Constitucional
del Callao
Desarrollo integral de los recursos agua y

2 AEI.06.01 tierra del río Chillón en el ámbito de la
Promover la
Provincia Constitucional del Callao GORE CALLAO - Gerencia de
sostenibilidad
6 OEI.06 de los recur- Recursos Naturales y Gestión
sos naturales del Medio Ambiente
Fiscalización oportuna a los agentes
en la Provincia 3 AEI.06.04 económicos en la Provincia Constitucional
del Callao
Supervisión oportuna de los recursos
4 AEI.06.02 agua y tierra del río Rímac en el ámbito de

GOBIERNO REGIONAL
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
PRIORIDAD INSTITUCIONAL UNIDAD ORGÁNICA
PRIORIDAD
RESPONSABLE
Infraestructura vial y urbana adecuada en Regional de Infraestructura -
1 AEI. 07.07
la Provincia Constitucional del Callao Gerencia Regional de
Transportes y Comunicaciones
Condiciones de seguridad vial de
competencia regional en beneficio de la
2 AEI. 07.09 Regional de Transportes y
población de la Provincia Constitucional
Comunicaciones
del Callao
Recursos turísticos y prestadores de
servicios turísticos de calidad para la
3 AEI. 07.03 Regional de Desarrollo
Económico
Servicio de telecomunicaciones inclusivo a GORE CALLAO - Gerencia

4 AEI. 07.08 la población de la Provincia Constitucional Regional de Transportes y
Mejorar los del Callao Comunicaciones
niveles de
7 OEI.07 competitividad Asistencia especializada oportuna a los
de los agentes 5 AEI. 07.01 agentes económicos de la Provincia GORE CALLAO - Gerencia
económicos Constitucional del Callao Regional de Desarrollo
Económico
Espacio de concertación interinstitucional
6 AEI. 07.02 implementado con las empresas de la
Control de la pesca artesanal permanente

7 AEI. 07.05
de la Provincia Constitucional del Callao
Proceso de saneamiento físico legal de
predios eriazos para actividad
8 AEI. 07.06
agropecuaria, oportuno en la Provincia
Supervisión y fiscalización permanente de
9 AEI. 07.04 los servicios de la minería no metálica en

GOBIERNO REGIONAL
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
INSTITUCIONAL
UNIDAD ORGÁNICA
PRIORIDAD PRIORIDAD RESPONSABLE
Proceso de planeamiento estratégico oportuno

1 AEI. 08.01
en el Gobierno Regional del Callao
Sistema de gestión territorial con enfoque de Regional de Planeamiento,
ordenamiento y demarcación territorial en el Presupuesto y
2 AEI. 08.02 Acondicionamiento
Territorial
Procesos de administración y adjudicación de GORE CALLAO -Gerencia

3 AEI. 08.03 terrenos del estado adecuados en el Gobierno General Regional - Oficina
Regional del Callao de Gestión Patrimonial
Espacios de participación ciudadana inclusivos

4 AEI. 08.06
Fortalecer la en la Provincia Constitucional del Callao GORE CALLAO
8 OEI.08 gestión
institucional
DIRESA CALLAO
Desarrollo de capacidades fortalecidas del DREC CALLAO
5 AEI. 08.07
personal del Gobierno Regional del Callao GORE CALLAO - Oficina de
Recursos Humanos
Sistema de gestión institucional eficiente en el

6 AEI. 08.04
Gobierno Regional del Callao GORE CALLAO
Procesos de modernización de la gestión

7 AEI. 08.05 pública implementada en el Gobierno Regional
GORE CALLAO
del Callao

GOBIERNO REGIONAL
07. Anexos
Anexo 7.1: B-1 Matriz de Articulación de Planes
Anexo 7.2: B-2 Matriz de Plan Estratégico Institucional
Anexo 7.4: Documento de aprobación del Plan Estratégico Institucional 2019 - 2021

GOBIERNO REGIONAL
ANEXO 7.1: B-1 MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE PLANES

Caso: GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
(Articulación con Plan Territorial-Plan de Desarrollo Regional Concertado )
OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL (OET) ACCIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL (AET) OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)
EXPLICACIÓN DE RELACIÓN CAUSAL CON
NOMBRE DEL NOMBRE DEL NOMBRE DEL OET O AET
CÓDIGO ENUNCIADO INDICADOR CÓDIGO ENUNCIADO INDICADOR CÓDIGO ENUNCIADO INDICADOR
La pobreza es un proceso que se auto refuerza, debido a
Porcentaje de alumnos del de segundo grado de primaria
que la salud y la nutrición influyen de una manera
2° grado de primaria que de instituciones educativas
determinante en la educación y esta a su vez, tiene un
han logrado aprendizaje en públicas, que se encuentran
Mejorar la atención impacto decisivo en el nivel de ingresos y el acceso a
Mejorar la compresión de textos en el nivel satisfactorio en
integral de los oportunidades de la persona. Y luego, el nivel de
calidad de los compresión lectora
AET.01.03 OEI.O1 servicios de educación e ingresos así como el acceso de
aprendizajes Porcentaje de niños y niñas
educación a la oportunidades de los padres afecta la salud, nutrición,
educativos Porcentaje de alumnos del de segundo grado de primaria
población educación y oportunidades de sus hijos. Por lo tanto,
Reducir la Porcentaje de PEA 2° grado de primaria que de instituciones educativas
fortalecer el cuidado de la salud, la calidad de atención
pobreza, ocupada asalariada han logrado aprendizaje en públicas, que se encuentran
OET.01 de los servicios de salud y garantizar los logros de
exclusión y privada que labora más lógico matemática en el nivel satisfactorio en
aprendizaje en los diferentes niveles y modalidades del
marginalidad de 48 horas semanales matemáticas
sistema educativo, permitirá el acceso a mayores
oportunidades, el incremento de ingresos y por ende la
Ampliar y Garantizar la reducción de la pobreza. Asimismo, la exclusión social y
Porcentaje de desnutrición Porcentaje de satisfacción de
mejorar la atención integral marginación, como fenómenos y consecuencias de la
crónica en menores de 36 la calidad de atención en los
AET.01.04 calidad de los OEI.02 de los servicios de pobreza, se verán reducidos si se mejora el aprendizaje
meses al año 2012 en la establecimientos de salud a
servicios de salud a la y los servicios de salud que impactarán favorablemente
Región Callao los usuarios externos
salud población. en los niveles de ingresos y acceso a oportunidades para
cortar con el círculo vicioso de la pobreza.
Porcentaje de la PEA La promoción del desarrollo social entendido como un

Promover el chalaca que usando los avance en la satisfacción de las necesidades básicas
Mejorar la
empoderamiento mecanismos de Número de espacios de humanas, el acceso a los fundamentos del bienestar,
articulación Promover el
social y la intermediación laboral coordinación funcionando oportunidades e inclusión, causará en la población
entre la oferta desarrollo social Índice de Progreso Social
OET.02 inserción laboral establecidos en la AET.02.04 de instituciones formadoras OEI.05 beneficiada una visibilidad y presencia en el seno de la
formativa y el en la poblaciones Regional del Perú
en las dinámicas Provincia Constitucional e instituciones de la oferta sociedad, participación en la vida pública, respeto por
mercado vulnerables
económicas del Callao, logra su laboral parte de los otros miembros de la comunidad, así como
laboral
productivas inserción al mercado el acceso a la promoción del empleo y la creación de
laboral nuevos puestos de trabajo.
La conservación del patrimonio natural y los recursos

Garantizar un Promover la
naturales (como base de la producción), conllevará al
ambiente sostenibilidad de
Recuperar y Porcentaje hectáreas de logro de un ambiente que no atente contra la salud de los
saludable, Porcentaje de hectáreas de los recursos
Concentración de PM10 poner en valor áreas naturales de alta habitantes del Callao, reducir los niveles de
OET.03 reducir la AET.03.03 ecosistemas frágiles bajo OEI.06 naturales en la
en la atmósfera la biodiversidad con algún nivel concentración de partículas nocivas en el aire y residuos
contaminación y protección Provincia
biodiversidad de protección en el mar así como la conservación de las especies
conservar la Constitucional del
vegetales y animales que viven en la jurisdicción del
biodiversidad Callao
Callao.

GOBIERNO REGIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL (OET) ACCIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL (AET) OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)
EXPLICACIÓN DE RELACIÓN CAUSAL CON
NOMBRE DEL NOMBRE DEL NOMBRE DEL OET O AET
CÓDIGO ENUNCIADO INDICADOR CÓDIGO ENUNCIADO INDICADOR CÓDIGO ENUNCIADO INDICADOR
La Gestión del Riesgo de Desastre es un proceso social
cuyo fin último es la prevención, la reducción y el control
permanente de los factores de riesgo de desastres en la
sociedad, así como la adecuada preparación y respuesta
ante situaciones de desastre, considerando las políticas
Planificar y nacionales con énfasis en aquellas relativas a materia
Fortalecer la
Porcentaje de organizar las Porcentaje de Comités de económica, ambiental, de seguridad, defensa nacional y
Desarrollar gestión del riesgo
instituciones públicas intervencione Defensa Civil del ámbito Porcentaje de población territorial de manera sostenible. El Gobierno Regional del
capacidades AET. de desastre en la
OET.05 que se incorporan al s de regional constituidos y OEI.04 resiliente ante un desastre o Callao de acuerdo a sus funciones incorpora en sus
para la gestión 05.03 Provincia
sistema de alerta prevención, activos en las acciones de emergencia proceso de planificación, de ordenamiento territorial, de
de riesgo Constitucional del
temprana mitigación y Gestión de Riesgo gestión ambiental y de inversión pública, la Gestión del
Callao
respuestas Riesgo de Desastre, priorizando dentro de su estrategia
financiera para la Gestión del Riesgo de Desastre, los
aspectos de peligro inminente, que permitan proteger a
la población de desastres con alta probabilidad de
ocurrencia, proteger las inversiones y evitar los gastos
por impactos recurrentes previsibles.
Promover el
desarrollo de Porcentaje de empresarios
Promover el AET. micro y de micro y pequeñas
A través de la promoción de la capacidad de los agentes
desarrollo 07.01 pequeñas empresas incrementan sus
Mejorar los niveles económicos de proporcionar productos y servicios con
empresarial, la Porcentaje de micro y empresas utilidades
de competitividad Índice de Competitividad mayor eficacia y eficiencia frente a sus competidores y el
OET.07 innovación pequeñas empresas ecoeficientes OEI.07
de los agentes Regional (ICR) desarrollo tecnológico, se espera promover el progreso
tecnológica y la formalizadas Incremento porcentual del
económicos empresarial, la innovación y las sinergias para la
articulación Promover la flujo de turistas a los
AET. producción de bienes y servicios en el Callao
productiva recreación y recursos turísticos de la
07.03
el turismo Provincia Constitucional del
Callao
Fortalecer y Porcentaje de instituciones Reforzando los pilares de la modernización de la gestión
Variación anual de Garantizar el
articular las públicas regionales que institucional del Gobierno Regional del Callao, enfocado
organizaciones que se aprendizaje
organizaciones cuentan con portales Fortalecer la Porcentaje de cumplimiento al servicio de la ciudadanía y promoviendo canales
articulan y presentan AET. interinstitucio
OET.08 sociales, e electrónicos amigables que OEI.08 Gestión anual del Plan Estratégico efectivos de participación ciudadana, se logrará
propuestas conjuntas 08.01 nal y la
instituciones contienen información Institucional Institucional fortalecer y generar sinergias entre las organizaciones
articuladas, según el sostenibilidad
públicas y didáctica e interactiva sobre sociales, el estado e instituciones privadas para el
tema de su interés de la gestión
privadas sus competencias. trabajo en conjunto.
Integrar
Fortalecer el Porcentaje de la población de
actores, A través del reforzamiento del sistema de seguridad
sistema de 15 y más años de edad que
políticas y Reducir los ciudadana, con enfoque en la articulación intra e
seguridad manifestó que se encuentra
estrategias en Tasa anual de variación AET. niveles de Tasa anual de variación de intersectorial de entidades públicas, así como del sector
OET.10 OEI.03 ciudadana en la satisfecha con la vigilancia en
un sistema de robos 10.02 violencia e lesiones privado, se busca minimizar factores de riesgo social que
Provincia la prevención de eventos que
contra la inseguridad incrementados propician comportamientos delictivos, uno
Constitucional del atentan contra su seguridad,
violencia social de ellos es la violencia social e intrafamiliar.
Callao en su zona o barrio.
e intrafamiliar

GOBIERNO REGIONAL
ANEXO 7.2: B-2 MATRIZ DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Sector: 99 Gobiernos Regionales
Pliego: 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
Periodo: 2019-2021
Misión Institucional: Promover y conducir el desarrollo integral y sostenible en la Región Callao, con enfoque en gestión del riesgo de desastres, de manera competitiva, inclusiva e innovadora.
LOGROS ESPERADOS EN
OEI/AEI TIPO DE LÍNEA DE BASE VALOR ACTUAL UNIDADES ORGÁNICA
NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA DEL INDICADOR FUENTE DE DATOS EL PERIODO DEL PLAN
INDICADOR RESPONSABLE DEL
CÓDIGO DESCRIPCIÓN VALOR AÑO VALOR AÑO 2019 2020 2021 INDICADOR
Porcentaje de niños y niñas (Número de niños y niñas que participan
de segundo grado de en la ECE del segundo grado de primaria,
primaria de Instituciones que se encuentran en el nivel satisfactorio Evaluación Censal de
Educativas Publicas, que se en compresión lectora / Número total de Estudiantes (ECE) - 44.8% 2012 60.7% 2016 76.5% 80.9% 85.4%
encuentran en el nivel niños y niñas que participan en la ECE del MINEDU
satisfactorio en compresión segundo grado de primaria del Callao) x DREC CALLAO -
Mejorar la atención integral
lectora 100 Dirección de Gestión
OEI.01 de los servicios de educación Resultado
Porcentaje de niños y niñas (Número de niños y niñas que participan Institucional - Área
a la población
de segundo grado de en la ECE del segundo grado de primaria, de Planificación
primaria de Instituciones que se encuentran en el nivel satisfactorio Evaluación Censal de
Educativas Publicas, que se en matemáticas / Número total de niños y Estudiantes (ECE) - 18.0% 2012 44.6% 2016 48.9% 52.6% 56.4%
encuentran en el nivel niñas que participan en la ECE del MINEDU
satisfactorio en segundo grado de primaria del Callao) x
matemáticas 100
Acciones estratégicas Institucional del OEI.01
Porcentaje de instituciones (Número de Instituciones educativas Evolución de los
Dotación de materiales educativas públicas de publicas de inicial que cuentan con programas
educativos de manera inicial cuyas aulas cuentan material educativo desde el inicio del año presupuestales 2011 al
AEI.01.01 Producto 97.5% 2013 96.3% 2017 97.0% 97.5% 98.0%
oportuna a instituciones con material educativo escolar/ Total de Instituciones educativas 2017-Instituto Nacional de
educativas públicas de inicial desde el inicio del año de inicial desde el inicio del año escolar Estadística e Informática -
escolar en el Callao) x 100 INEI
Programas de aprendizaje de (Número de niños y niñas de 0 a 5 años
manera permanente y que asisten a una Institución Educativa Estadística de la Calidad
de 0 a 5 años de edad que
AEI.01.02 oportuna a los alumnos de la Inicial / Total de la población estimada de Educativa (ESCALE) - Producto 23.5% 2016 30.9% 2017 37.0% 39.0% 41.0%
asisten a una institución
Provincia Constitucional del niños y niñas entre 0 a 5 años de edad) x MINEDU
educativa inicial.
Callao 100
Docentes y personal técnico Porcentaje de docente y (Número de docente y personal técnico DREC CALLAO -
formados para la atención en personal técnico capacitados de las instituciones Dirección de Gestión
AEI.01.03 nuevos servicios educativos capacitados de las educativas públicas / Total de docente y Registro de la DREC Producto 48.2% 2017 48.2% 2017 52.0% 55.0% 56.9% Institucional Área
en la Provincia Constitucional instituciones educativas personal técnico de las instituciones Callao de Planificación
del Callao públicas educativas públicas del Callao) x 100
Infraestructura educativa en (Número de instituciones educativas Informe técnico, registro,
Porcentaje de instituciones
condiciones adecuadas para públicas que dispone de infraestructura programa de
educativas públicas que
AEI.01.04 su funcionamiento en la adecuado / Total de instituciones mantenimiento de la Producto 20.0% 2017 20.0% 2017 28.0% 34.0% 39.8%
dispone de infraestructura
Provincia Constitucional del educativas públicas de la jurisdicción del infraestructura y mobiliario
adecuado
Callao Callao) x 100 de los locales escolares
Porcentaje de alumnos con (Número de alumnos con cobertura en Informe, registro y grupo
cobertura en actividades actividades culturales y deportiva / Total etario de la población - Producto 3.0% 2017 3.0% 2017 14.0% 18.0% 22.0%
Formación cultural y
culturales y deportiva de alumnos estimada en el Callao) x 100 INEI
deportiva inclusiva a la
AEI.01.05
población de la Provincia Registros administrativos, GORE CALLAO -
Constitucional del Callao Número de personas que Número de personas que participan en
ficha de inscripción, Gerencia Regional
participan en actividades actividades culturales y deportivas en el Producto 170,000 2017 170,000 2017 220,000 242,000 264,000
informes, reportes, fotos, de Educación,
culturales y deportivas Callao
videos Cultura y Deporte
Porcentaje de satisfacción DIRESA CALLAO
(Número de satisfacción de la calidad de
Garantizar la atención de la calidad de atención en Oficina de
atención recibida en los establecimiento Dirección Regional de
OEI.02 integral de los servicios de los establecimientos de Resultado 46.9% 2015 46.0% 2017 48.0% 49.0% 50.0% Informática,
de salud a los usuarios externos / Número Salud Callao
salud a la población. salud a los usuarios Telecomunicaciones
total de usuarios de encuestados) x 100
externos y Estadística
DIRESA CALLAO –
Atención integral para reducir los últimos nacimientos en (Número de gestantes con 6 controles Plan Opretivo Institucional
Dirección Ejecutiva
AEI.02.01 la morbimortalidad materno los 5 años antes de la prenatales / Número de gestantes 2017-Dirección Regional Producto 60.0% 2014 63.0% 2017 65.6% 67.2% 68.8%
de Salud de las
neonatal. encuesta recibieron 6 o más atentidas) x 100 de Salud Callao
Personas

GOBIERNO REGIONAL
OEI/AEI LÍNEA DE BASE VALOR ACTUAL LOGROS ESPERADOS EN UNIDADES ORGÁNICA

NOMBRE DEL FORMULA DEL INDICADOR FUENTE DE DATOS TIPO DE EL PERIODO DEL PLAN
CÓDIGO DESCRIPCIÓN INDICADOR VALOR AÑO VALOR AÑO 2019 2020 2021 INDICADOR
Porcentaje de satisfacción DIRESA CALLAO -
(Número de satisfacción de la calidad de
Garantizar la atención de la calidad de atención en Oficina de
atención recibida en los establecimiento Dirección Regional de
OEI.02 integral de los servicios de los establecimientos de Resultado 46.9% 2015 46.0% 2017 48.0% 49.0% 50.0% Informática,
de salud a los usuarios externos / Número Salud Callao
salud a la población. salud a los usuarios Telecomunicaciones
total de usuarios de encuestados) x 100
externos y Estadística
DIRESA CALLAO –
Atención integral para reducir los últimos nacimientos en (Número de gestantes con 6 controles Plan Opretivo Institucional
AEI.02.01 la morbimortalidad materno los 5 años antes de la prenatales / Número de gestantes 2017-Dirección Regional Producto 60.0% 2014 63.0% 2017 65.6% 67.2% 68.8%
de Salud de las
neonatal. encuesta recibieron 6 o más atentidas) x 100 de Salud Callao
Personas
Evolución de los
programas
Porcentaje de niñas y niños
(Número de niños y niñas de 6 a 36 presupuestales 2012 al
de 6 a menos de 36 meses
meses con anemia / Total de niños y 2017-Instituto Nacional de Producto 43.8% 2014 32.4% 2017 28.6% 23.9% 19.0%
Atención integral para reducir de edad con prevalencia de niñas de 6 a 36 meses dosados) x 100 Estadística e Informática - DIRESA CALLAO –
la desnutrición cronica de anemia Dirección Ejecutiva
AEI.02.02 INEI y Dirección Regional
niños y niñas menores de 5 de Salud Callao de Salud de las
años Personas
(Nº de niños y niñas menores de 5 años
con desnutrición crónica/ Total de niños y
menores de 5 años con Reporte HIS Producto 7.6% 2014 5.8% 2017 4.5% 3.9% 3.3%
niñas menores de 5 años evaluados en el
desnutrición crónica
SIEN) x 100
DIRESA CALLAO-
Atención a enfermedades
Porcentaje de despistaje de (Número de despistaje de tuberculosis en de Salud de las
transmisibles de manera Base HIS e Informe
tuberculosis en sintomáticos sintomáticos respiratorios identificados a Personas -
AEI.02.03 integral a la población de la Operacional de Producto 2.3% 2014 4.0% 2017 4.8% 5.3% 5.9%
respiratorios identificados a mayores de 15 años / Número de Estrategia Sanitaria
Provincia Constitucional del Tuberculosis
mayores de 15 años atenciones en mayores de 15 años) x 100 Regional Programa
Callao
de Control de
Tuberculosis
DIRESA CALLAO -
Número de personas en
Atención a enfermedades no situación de pobreza y Número de personas en situación de
Plan Operativo de Salud de las
transmisibles de manera pobreza extrema de 18 pobreza y pobreza extrema de 18 años a
Institucional 2017- Personas -
AEI.02.04 integral a la población de la años a más con diagnóstico más con diagnóstico de hipertensión Producto 11,926 2014 24,386 2017 26,417 27,534 28,651
Dirección Regional de Estrategia Sanitaria
Provincia Constitucional del de hipertensión arterial que arterial que recibe tratamiento para el
Salud Callao Regional de
Callao recibe tratamiento para el control de su enfermedad
Enfermedades No
control de su enfermedad
Transmisibles
Atención para la disminución Libros de Emergencias de

Porcentaje de atención de (Número de atenciones de emergencias y
de la mortalidad por los establecimientos de DIRESA CALLAO-
la emergencias y urgencias urgencias médicas / 60% de la población
AEI.02.05 emergencia y urgencias Salud, Sistema de Producto 47.5% 2016 41.0% 2017 55.2% 55.2% 55.3% Oficina de Defensa
médicas en en la Provincia Constitucional del Callao)
médicas de forma oportuna a Emergencias del MINSA, Regional
establecimientos de salud x 100
la población INEI

GOBIERNO REGIONAL

HOSPITAL DE
(Número de pacientes atendidos con
Atención Integral para Porcentaje de pacientes REHABILITACION -
discapacidad que reciben atención en
disminuir las condiciones con discapacidad que Departamento de
AEI.02.06 rehabilitación / 33% de la población con Base HIS DIS Producto 17.0% 2015 49.2% 2017 55.3% 56.0% 70.0%
secundarias de las personas reciben atención en Terapia
discapacidad en la Provincia Constitución
con discapacidad rehabilitación Especializadas en
del Callao) x 100
Rehabilitación
DIRESA CALLAO-
(Número de personas detectadas por Dirección Ejecutiva
Porcentaje de las personas problemas psico-sociales tienen de Salud de las
Atención integral para el
detectadas con problemas diagnóstico y tratamiento / Número Personas -
AEI.02.07 control y prevención de salud Base HIS Producto 48.0% 2015 60.0% 2017 63.0% 65.0% 67.0%
psico-sociales tienen personas detectadas mediante tamizaje Estrategia Sanitaria
mental a la población
diagnóstico y tratamiento positivo con problemas psico-sociales) x Regional de
100 Prevención y Control
en Salud Mental
(Establecimiento de salud del primer nivel

DIRESA CALLAO-
Infraestructura de salud en Porcentaje de de atención con capacidad instalada Levantamiento de
Oficina Ejecutiva de
condiciones adecuadas para establecimientos de salud inadecuada / Establecimiento de salud información de los EE.SS,
Planeamiento
AEI.02.08 su funcionamiento en la del primer nivel de atención del primer nivel de atención bajo RENIPRESS, SIGA Producto 85.0% 2014 85.0% 2017 77.0% 71.0% 63.0%
Estrategico - Unidad
Provincia Constitucional del con capacidad instalada responsabilidad del gobierno regional, patrimonial y Banco de
de Proyectos de
Callao inadecuada sanidades de las fuerzas armadas y Inversiones.
Invesrisón
policiales) x 100
Porcentaje de la población
(Número de población de 15 y más años
de 15 y más años de edad Evolución de los GORE CALLAO -
de edad, que se encuentra satisfecha con
Fortalecer el sistema de que manifestó que se programas Gerencia Regional
la vigilancia en la prevención de eventos
seguridad ciudadana en la encuentra satisfecha con la presupuestales 2011 al de Defensa
OEI.03 que atentan contra su seguridad, en su Resultado 65.8% 2013 70.8% 2017 69.1% 70.0% 70.9%
Provincia Constitucional del vigilancia en la prevención 2017-Instituto Nacional de Nacional, Defensa
zona o barrio / Total de población de 15 y
Callao de eventos que atentan Estadística e Informática - Civil y Seguridad
más años de edad que manifiesta que
contra su seguridad, en su INEI Ciudadana
existe vigilancia en su zona o barrio) x 100
zona o barrio.
Plan de seguridad ciudadana

articulado con los integrantes Número de Plan de GORE CALLAO -
Número de Plan de Seguridad ciudadana
AEI.03.01 interinstitucionales del Seguridad Ciudadana Ordenanza Regional Producto 1 2017 1 2017 1 1 1 Secretaria Técnica
elaborado, aprobado e implementado de
CORESEC en la Provincia elaborado,aprobado e CORESEC
la Región Callao
Constitucional del Callao implementado de la
Región Callao
Porcentaje de hogares Evolución de los GORE CALLAO -

(Número de hogares donde algún
Desarrollo de programa donde algún miembro del programas Gerencia Regional
miembro de hogar de 15 y más años de
preventivo en forma oportuna hogar de 15 y más años de presupuestales 2011 al de Defensa
AEI.03.02 edad, participa en alguna organización Producto 4.4% 2014 4.0% 2017 3.5% 4.0% 4.5%
en seguridad ciudadana para edad, participa en alguna 2017-Instituto Nacional de Nacional, Defensa
vecinal de seguridad ciudadana / Total de
la población organización vecinal de Estadística e Informática - Civil y Seguridad
hogares del Callao) x 100
seguridad ciudadana INEI Ciudadana

GOBIERNO REGIONAL

Registros emitidos por la
PNP - DITERPOL -
Servicio de patrullaje en (Número de casos reportados son
Porcentaje de incidencias Callao, Municipalidades
AEI.03.03 forma integral en la Provincia atendidos / Número total de casos Producto 33.3% 2016 20.0% 2017 35.0% 37.0% 40.0%
reportadas son atendidas Provincial, Distritales y
Constitucional del Callao reportados) x 100 GORE CALLAO -
Gobierno Regional del
Callao Gerencia Regional
de Defensa
Nacional, Defensa
Cuadro estadístico Civil y Seguridad
Monitoreo de mapas de emitido por el INE, Ciudadana
riesgo y delincuencia de Porcentaje de cuadrantes (Número de cuadrantes identificados Informes emitidos por la
AEI.03.04 forma oportuna en la identificados como de alto como de alto riesgo delincuencial / PNP y enviado al Producto 59.0% 2016 54.0% 2017 46.0% 42.0% 38.0%
Provincia Constitucional del riesgo delincuencial. Número total de cuadrantes) x 100 MINTER-Dirección
Callao General de Seguridad
Ciudadana.
Registros de asistencia a
las charlas, talleres,
Fortalecer la gestión del (Número de población resiliente ante un
Porcentaje de población simulacros de sismos y DREC CALLAO
riesgo de desastre en la desastre o emergencia / Total de
OEI.04 resiliente ante un desastre o tsunamis, realizadas por Resultado 6.8% 2017 6.8% 2017 12.0% 15.0% 18.0% DIRESA CALLAO
Provincia Constitucional del población entre 5 y 64 años de edad) x
emergencia. la DIRESA, DREC y GORE CALLAO
Callao 100
GRC, en el marco de sus
funciones y competencias.
Procesos de estimación de (Número de documentos técnicos

riesgos oportuno para la Porcentaje de documentos elaborados para establecer el riesgo a
AEI.04.01 población vulnerable en la técnicos para establecer el nivel territorial / Total de números de Estudio o documento Producto 40.0 % 2017 40.0% 2017 60.0% 80% 100%
Provincia Constitucional del riesgo a nivel territorial. documentos técnicos programados) x100 técnico
Callao
Procesos de prevención y
(Número de servicios públicos seguros
reducción del riesgo Porcentaje de servicios Informes remitidos por
ante emergencia y desastres / Número
AEI.04.02 implementados para la públicos seguros ante DIRESA, DREC y UGEL Producto S/D S/D 75.0% 78.0% 80.0%
total de servicios públicos con alta
población en la Provincia emergencia y desastres. Ventanilla
exposición al peligro) x 100
Constitucional del Callao DREC CALLAO
DIRESA CALLAO
Procesos de preparación
GORE CALLAO -
implementados ante la Porcentaje de capacidad
(Calificación cuantitativa del COER / Gerencia Regional
ocurrencia de un desastre operativa del Centro de Informe de evaluación
AEI.04.03 Puntaje máximo de la calificación Producto 72.0% 2016 78.0% 2017 78.0% 78.0% 80.0% de Defensa
para la población en la Operación de Emergencia realizada por INDECI
cuantitativa) x 100 Nacional, Defensa
Provincia Constitucional del Regional
Civil y Seguridad
Callao
Ciudadana -
Gerencia de
Infraestructura-
Gerencia Regional
de Transporte y
Procesos de respuesta
(Número de stock de kits en almacén al Comunicaciones
implementados ante la Porcentaje de stock mínimo
31 de diciembre del año anterior + la Informe, Registro de
ocurrencia de un desastre de kits de bienes de ayuda
AEI.04.04 adquisición del año vigente / Número de entegra a la población Producto 20.0% 2017 20.0% 2017 80.0% 85.0% 90.0%
para la población en la humanitaria frente a
kits necesarios por población en riesgo afectada y damnificadas.
Provincia Constitucional del emergencias y desastres
por eventos nivel I-III) x 100
Callao

GOBIERNO REGIONAL

Procesos de rehabilitación y
reconstrucción elaborados Número de planes de
Número de planes de rehabilitación y/ o Planes elaborados y
AEI.04.05 para las localidades rehabilitación y/o Producto 2 2014 4 2017 4 4 5
reconstrucción elaborados aprobados
afectadas en la Provincia reconstrucción elaborados
Procesos de identificación de
zonas y actividades Porcentaje de estudios
(Número de estudios realizados para la
vulnerables oportunos frente realizados para la
AEI.04.06 prevención frente al cambio climático / Informe Producto SD SD 33.0% 66.0% 100%
al cambio climático en la prevención frente al cambio
Número de estudios programados) x 100
Provincia Constitucional del climático
Callao
Promover el desarrollo CENTRUM Graduate

GORE CALLAO -
Índice de Progreso Social 1 Busisess School Pontificia
OEI.05 social en la poblaciones (IPS) Regional del Perú IPS = 3 σ 𝐷 𝑖 𝑚 𝑒 𝑛 𝑛𝑠d𝑖 Universidad Católica del
Resultado 59.3 2016 61.6 2017 64 65 66 Gerencia Regional
vulnerables de Desarrollo Social
Perú
Número de población por

segmentos poblacionales Número de población por segmentos
Asistencia social productiva
beneficiarios de las poblacionales beneficiarios de las
AEI.05.01 oportuna a la población Informe Técnico Producto 350 2017 350 2017 400 450 500
intervenciones de asistencia intervenciones de asistencia social
vulnerable.
social productiva y de productiva y de protección de derechos
protección de derechos
Asistencia social humanitaria Número de personas

Número de personas vulnerable
AEI.05.02 oportuna a población vulnerable atendida con Informe Técnico Producto 47 2017 47 2017 65 70 75
atendida con ayuda humanitaria .
vulnerable. ayuda humanitaria
GORE CALLAO -
Gerencia Regional
Porcentaje de población por
(Número de población por segmentos de Desarrollo Social
segmentos poblacionales
poblacionales beneficiarios a través de las
Desarrollo de capacidades beneficiarios a través de
intervenciones de participación social,
AEI.05.03 de manera adecuada a la intervenciones de Informe Técnico Producto 66.0% 2017 66.0% 2017 75.0% 76.0% 78.0%
ciudadana, política y económica / Número
población segmentada participación social,
de población beneficiaria programada por
ciudadana, política y
segmentos poblacionales) x 100
económica
(Número de población diferenciado por

Desarrollo de competencia sexo beneficiaria mediante las
AEI.05.04 diferenciado por sexo
permanente con enfoque de intervenciones con enfoque e igualdad de
beneficiaria mediante Informe Técnico Producto SD SD 65.0% 70.0% 75.0%
género a la población del género y acciones afirmativas en forma
intervenciones con enfoque
Callao transversal / Número de población
e igualdad de género
programada del Callao) x 100

GOBIERNO REGIONAL

(Número hectáreas de áreas naturales de
Promover la sostenibilidad de Porcentaje hectáreas de Gerencia de
alta biodiversidad con algún nivel de
los recursos naturales en la áreas naturales de alta Inventario, Informe Recursos Naturales
protección / Número de hectáreas de Resultado 50.0% 2011 50.0% 2017 70.0% 85.0% 90.0%
Provincia Constitucional del biodiversidad con algún Técnico, PAAC, ZEE y Gestión del Medio
áreas naturales de alta biodiversidad) x
Callao nivel de protección Ambiente
100
Acciones Estratégicas Institucional del OEI.06
Desarrollo integral de los
Porcentaje de acciones (Número de acciones para el
para el mejoramiento mejoramiento integral de los recursos Informe Técnico, PAAC,
AEI.06.01 Chillón en el ámbito de la Producto 100% 2012 80.0% 2017 100% 100% 100%
integral de los recursos agua y tierra del río chillón ejecutados / ZEE
agua y tierra del río chillón Número de acciones programados) x 100
Callao
Supervisión oportuna de los
Número de acciones de
supervisión de los recursos Número de acciones de vigilancia de los
AEI.06.02 Rímac en el ámbito de la Informe Técnico, PAAC Producto 3 2017 3 2017 4 4 4
de agua y tierra del río recursos de agua y tierra del río Rímac.
Rímac
Callao
%UOCCA = ((TUOSIA– UOCCA) / GORE CALLAO-

TUOSIA) *100 Gerencia de
Porcentaje de unidades Recursos Naturales
Servicios ecosistémicos orgánicas del Gobierno Donde: Informes anuales de cada y Gestión del Medio
conservados y restaurados Regional no cuentan con unidad orgánica según Ambiente
AEI.06.03
en la Provincia Constitucional capacidades adecuadas UCCA: Unidades Organicas que no cuentan corresponda, Banco de Producto 100% 2017 100% 2017 66.7% 66.7% 66.7%
con capacidad adecuada
del Callao para el servicio de inversiones del MEF
TUOSIA: Numero total de unidades organicas
información ambiental que brindan servicios de información ambiental
UOCCA: Unidade organicas que cuentas con
capacidades adecuadas para brindar el servicio
de información ambiental
Plan Anual de Evaluación

Fiscalización oportuna a los
(Número de acciones de fiscalización y Fiscalización Ambiental
agentes económicos en la Porcentaje de acciones de
AEI.06.04 realizadas / Número de acciones de (PLANEFA), Informe Producto 87.0% 2015 72.0% 2017 100% 100% 100%
Provincia Constitucional del fiscalización realizadas
fiscalización programas)x100 anual de ejecución del
Callao
PLANEFA
CENTRUM Graduate GORE CALLAO -

Mejorar los niveles de
Índice de Competitividad Busisess School Pontificia Gerencia Regional
OEI.07 competitividad de los agentes
Regional del Perú (ICR) 𝐼𝐶 𝑅 ( 𝑃 𝑖 𝑙 𝑎 𝑟)/𝑙 Universidad Católica del
Resultado 51.9 2016 51.9 2016 52.5 OEI.06 53.0
de Desarrollo
económicos
𝑘 1 Perú Económico
Asistencia especializada Número de personas por

Número de personas por unidades GORE CALLAO -
oportuna a los agentes unidades económicas Registro de participantes,
AEI.07.01 económicas capacitadas en técnicas de Producto 162 2016 108 2017 211 232 253 Gerencia Regional
económicos de la Provincia capacitadas en técnicas de fotos e informes
producción de Desarrollo
Constitucional del Callao producción
Económico
Espacio de concertación
interinstitucional Número de reuniones Informes de gestión de la
Número de reuniones realizadas para la
AEI.07.02 implementado con las realizadas para la obtención gerencia, ordenanzas y Producto SD SD 2 2 2
obtención de acuerdos empresariales
empresas de la Provincia de acuerdos empresariales. actas.

GOBIERNO REGIONAL

Número de recursos Número de recursos turisticos Documento de

Recursos turisticos y Producto 4 2010 4 2017 8 10 12
turisticos jerarquizados jerarquizados MINCETUR
prestadores de servicios
AEI.07.03 turisticos de calidad para la Número de prestadores de servicios
Porcentaje de prestadores Registro de prestadores
Provincia Constitucional del turísticos registrados son supervisados/
de servicios turísticos de servicios turísticos y Producto 6.1% 2017 6.1% 2017 36.5% 51.5% 66.3%
Callao Número de servicios turísticos registrados
supervisados actas de supervisión
en el GORE Callao) x 100
Supervisión y fiscalización
permanente de los servicios (Número de derechos mineros
Porcentaje de derechos
AEI.07.04 de la minería no metálica en supervisados/Número de derechos Informes de supervisión Producto 35.3% 2016 70.6% 2017 82.4% 93.5% 100%
mineros supervisados
la Provincia Constitucional mineros programados) x 100
del Callao
Control de la pesca artesanal Número de desembarques Actas de desembarque

Número de desembarques controlados en
AEI.07.05 permanente de la Provincia controlados en pesca elaborados por los Producto 189 2015 157 2017 100 100 100
pesca artesanal
Constitucional del Callao artesanal inspectores GORE CALLAO -
Gerencia Regional
de Desarrollo
Económico
Proceso de saneamiento
físico legal de predios eriazos Número de expedientes
Número de expediente atendidos en
AEI.07.06 para actividad agropecuaria, atendidos en predios Informes, Registros Producto 450 2017 450 2017 550 600 650
predios eriazos
oportuno en la Provincia eriazos
Cartera de inversiones del

Programa Multianual de GORE CALLAO -
Inversiones 2019-2021 en Gerencia Regional
Infraestructura vial y urbana Número de intervenciones
Número de intervenciones en proyectos de de Infraestructura -
AEI.07.07 adecuada en la Provincia en infraestructura vial y Producto 2 2017 2 2017 6 5 8
infraestructura vial y urbana Mejoramiento de servicios Gerencia Regional
Constitucional del Callao urbana
de agua y desagüe y de Transportes y
Construcción de pistas, Comunicaciones
veredas y calles.
Servicio de Porcentaje de población de (Número de población de 6 y más años de GORE CALLAO -

Índice Temático-
telecomunicaciones inclusivo 6 y más años de edad que edad que hace uso de internet / Número Gerencia Regional
AEI.07.08 Población que accede a Producto 65.0% 2007 65.3% 2016 70.3% 72.8% 75.8%
a la población de la Provincia hace uso de internet en el total de población de 6 y mas años de de Transportes y
Intenet-INEI
Constitucional del Callao Callao edad del callao) x 100 Comunicaciones
Condiciones de seguridad
GORE CALLAO -
vial de competencia regional Número de usuarios de la
Número de usuarios de la vía con mayor Gerencia Regional
AEI.07.09 en beneficio de la población vía con mayor conocimiento Registro, informes Producto 21,298 2015 23,800 2017 35,000 35,200 37,253
conocimiento de seguridad vial de Transportes y
de la Provincia Constitucional de seguridad vial
Comunicaciones
del Callao

GOBIERNO REGIONAL

Porcentaje de cumplimiento
(Número de indicadores cumplidos Reporte de seguimiento
Fortalecer la Gestión anual del Plan
OEI.08 anualmente / Número total de indicadores en el aplicativo de Resultado SD SD 57.6% 86.4% 100% GORE - CALLAO
Institucional Estratégico Institucional -
del PEI) x 100 CEPLAN
PEI
Número de documentos de
Proceso de Planeamiento Número de documentos de gestión de Acuerdo de Consejo
gestión de planeamiento
AEI.08.01 Estratégico oportuno en el planeamiento estratégico formulado y Regional y Resolución Producto 2 2011 2 2011 2 3 3
estratégico formulado y GORE CALLAO -
Gobierno Regional del Callao actualizado Ejecutiva Regional
actualizado. Gerencia Regional
de Planeamiento,
Sistema de gestión territorial Presupuesto y
con enfoque de Porcentaje de (Número de circunscripciones político - Acondicionamiento
ordenamiento y demarcación circunscripciones político - administrativo con límites territoriales Ley de Redilimitación Territorial
AEI.08.02 aprobadas / Número Total de Producto 14.3% 2008 42.9% 2014 42.9% 85.7% 100%
territorial en el Gobierno administrativo con límites Territorial
Regional del Callao territoriales aprobadas Circunscripciones Territoriales en la
Provincia Constitucional del Callao) x 100
Procesos de administración y Número de documentos

GORE CALLAO -
adjudicación de terrenos del emitidos en el saneamiento Número de documentos emitidos en el
Gerencia General
AEI.08.03 estado adecuados en la físico legal de terrenos del saneamiento físico legal de terrenos del Informes y documentos Producto 24 2017 24 2017 30 34 38
Regional - Oficina de
Provincia Constitucional del estado transferidos por la estado transferidos por la SBN
Gestión Patrimonial
Callao SBN
Sistema de gestión Números de instrumentos

Números de instrumentos de gestión
AEI.08.04 institucional eficiente en el de gestión institucional el Informes y documentos Producto 1 2016 3 2017 2 3 3 GORE CALLAO
institucional elaborados y actualizados
Gobierno Regional del Callao aborados y actualizados
Procesos de modernización CENTRUM Graduate

Número de ubicación en el
de la gestión pública Número de ubicación en el ranking de Busisess School Pontificia
AEI.08.05 ranking de Institucionalidad Producto 4 2011 3 2016 3 2 2 GORE CALLAO
implementada en el Gobierno Instucionalidad Regional Universidad Católica del
Regional
Regional del Callao Perú
Registro de asistencia de
Espacios de participación Número de personas que
Número de personas que asisten a los Presupuestos
ciudadana inclusivos en el asisten a los mecanismo de
AEI.08.06 mecanismo de participación ciudadana Participativos, Audiencia Producto 370 2015 401 2017 410 430 450 GORE CALLAO
Gobierno Regional del Callao participación ciudadana
para la toma de decisiones. Pública y Consejos de
para la toma de decisiones.
Coordinación Regional
Plan de Desarrollo de las

Porcentaje de trabajadores (Número de trabajadores capacitados en DIRESA CALLAO
Capacidades Humanas de
Desarrollo de capacidades capacitados en el desarrollo el desarrollo de capacidades y DREC CALLAO
la Región Callao, Registro
AEI.08.07 fortalecidas del personal del de capacidades y modernización de gestión pública/Número Producto 9.5% 2017 9.5% 2017 25.0% 30.0% 35.0% GORE CALLAO -
de participantes, registro
Gobierno Regional del Callao modernización de gestión de trabajadores del Gobierno Regional Oficina de Recursos
de notas, registro de
pública. del Callao) x 100 Humanos
asistencia

32
GOBIERNO REGIONAL

Taller de Planeamiento Institucional y PEI realizado el 18 de Mayo de 2018

GOBIERNO REGIONAL
Taller de Priorización de Objetivos Estrategicos Institucionales realizado el 24 de Mayo de 2018

GOBIERNO REGIONAL
Taller de Priorización de Acciones Estrategicos Institucionales realizado el 25 de Mayo de 2018

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL
Anexo 7.4: Documento de aprobación del Plan Estratégico Institucional 2019-2021

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL
DEL CALLAO
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Plan Estrategico Callao PDF

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Plan

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Dr. FÉLIX MANUEL MORENO CABALLERO

Gral. PNP (r) WALTER MORI RAMIREZ

Lic. VICTOR ALIPIO SUELPRES JEREZ

Lic. DANIEL SÁNCHEZ CALDERÓN

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 1

COMISIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

EQUIPO FORMULADOR Y APOYO DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 2

Anexo 7.1: B - 1 Matriz de Articulación de Planes

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 3

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 4

02. Declaración de Política Institucional

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 5

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 6

03. Misión Institucional

Promover y conducir el desarrollo integral y sostenible en la Región Callao, con

04. Objetivos Estratégicos Institucionales

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 7

Cuadro N° 01: Objetivos Estratégicos Institucionales, Indicadores y Metas

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 8

05. Acciones Estratégicas Institucionales

Cuadro N° 02: Acciones Estratégicas Institucionales, Indicadores y Metas

Dotación de materiales Porcentaje de instituciones educativas

Docentes y personal técnico

Infraestructura educativa en Porcentaje de instituciones educativas

Porcentaje de alumnos con cobertura

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 9

OEI.02 Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población

Atención a enfermedades Porcentaje de despistaje de

Atención para la disminución de la Porcentaje de atención de la

Atención Integral para disminuir las Porcentaje de pacientes con

Porcentaje de las personas

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 10

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 11

OEI.05 Promover el desarrollo social en la poblaciones vulnerables

Número de población por

Asistencia social humanitaria

Promover la sostenibilidad de los recursos naturales en la Provincia

Desarrollo integral de los

Supervisión oportuna de los

Fiscalización oportuna a los

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 12

OEI.07 Mejorar los niveles de competitividad de los agentes económicos

Asistencia especializada Número de personas por

Recursos turísticos y Número de recursos turísticos

Control de la pesca artesanal Número de desembarques

Proceso de saneamiento físico

Infraestructura vial y urbana

Condiciones de seguridad vial

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 13

OEI.08 Fortalecer la Gestión Institucional

06. Ruta Estratégica

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 14

Cuadro N° 01: Objetivos Estratégicos Institucionales, Indicadores y Metas

Dotación de materiales educativos de

Programas de aprendizaje de manera

Formación cultural y deportiva inclusiva a GORE CALLAO - Gerencia

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 15

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 16

Procesos de preparación implementados

Procesos de prevención y reducción del