LISTA DE CHEQUEO

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTA

NTC - ISO 14001: 2015

Objetivo general
La siguiente lista de chequeo, será aplicada para conocer el estado en el que se encuentra la empresa, en cuanto al Sistema de
2015, con el fin de crear un marco de referencia para proteger el medio ambiente y responder a las condiciones cambiantes
establecido para su Sistema de Gesitón Ambiental
Criterios de calificación
A-V H
Numeral Requisito o criterio legal
Cumplimiento Cumpliento
Completo Parcial
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO

La organización determina las cuestiones externas e internas que

4.1 son pertinentes y que afectan a su capacidad para lograr los
resultados de su sistema de gestión ambiental, las cuestiones
incluyen las condiciones ambientales capaces de afectar o de verse
afectadas por la organización.

COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS

a. La organización determina las partes interesadas que son

pertinentes al sistema de gestion ambiental.

4.2 b. La organización determina los requisitos (requisitos y

expectativas) de las partes interesadas.

c. La organización determina cuáles son las necesidades y

expectativas que se convierten en requisitos legales y otros
requisitos.

DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

La organización, mediante el alcance, determina los límites y la

aplicabilidad del Sistema de Gestión Ambiental

a. La organización toma en cuenta las cuestiones internas y

externas, referente en el apartado 4.1

4.3
 b. La organización considera los requisitos legales y otro requisitos,
dentro del alcance. (Apartado 4.2.)

4.3
c. Determina el alcance de las unidades, funciones y límites físicos
de la organización

d. El alcance determina sus actividades, productos y servicios

e. La organización determina su autoridad y capacidad para ejercer

control e influencia, según el alcance.

f. El alcance se mantiene documentado y esta diponible para todas

las partes interesadas

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

4.4 La organización establece, implementa, mantiene y mejora

continuamente el Sistema de Gestión Ambiental, incluyendo sus
procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo a los requisitos
de esta Norma Internacional.

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% OBTENIDO 0%

5. LIDERAZGO

LIDERAZGO Y COMPROMISO

a. La alta dirección asume la responsabilidad y la rendición de

cuentas con relación a la eficacia del Sistema de Gestión Ambiental

b. La alta dirección se asegura que se establezca la politica

ambiental y los objetivos ambientales, los cuales son compatibles
con la dirección estratégica y el contexto de la organización

c. La alta dirección se asegura de integrar los requisitos del Sistema

de Gestión Ambiental con los procesos de negocio de la
organización

5.1 d. La alta dirección establece y garantiza los recursos necesarios

para el desarrollo del Sistema Gestión Ambiental
5.1

e. La alta dirección comunica la importancia de una gestión

ambiental eficaz y conforme con los requisitos del Sistema de
Gestión Ambiental

f. La alta dirección se asegura de que el Sistema de Gestión

Ambiental logre los resultados previstos

g. La alta dirección de la empresa dirige y apoya a las personas,

oara contribuir a la eficacia del Sistema de Gestión Ambiental

h. La alta dirección promueve la mejora continua del SGA

i. La alta dirección demuestra su liderazgo, apoyando otros roles

pertinentes de la dirección

POLÍTICA AMBIENTAL

a. La política ambiental es apropiada al propósito y contexto de la

organización, incluida su naturaleza, magnitud e impactos
ambientales de sus actividades, productos y servicios

b. La política proporciona un marco de referencia para el

establecimiento de los objetivos ambientales

c.Establece el compromiso para la protección del medio ambiente,

incluida la prevención de la contaminación, uso sostenible de los
5.2 recursos, la mitigación, adaptación al cambio climático, protección
de la biodiversidad y de los ecosistemas, y otros compromisos
pertinentes al contexto de la organización

d. La politica establece su compromiso con los requisitos legales

pertinentes

e. Establece su compromiso con la mejora continua del Sistema de

Gestión Ambiental para la mejora del desempeño ambiental

f. La politica ambiental se encuentra documentada, comunicada

dentro de la organización y esta disponible para todos las partes
inetersadas

ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN

La alta dirección asigna y comunica las responsabilidades y

autoridades para los roles pertinentes dentro de la organización

5.3 La alta dirección asigna la responsabilidad y autoridad para

asegurarse de que el Sistema de Gestión Ambiental es conforme a
los requisitos de la Normal Internacional

La alta dirección asigna a la persona responsable de informar sobre

el desempeño del Sistema de Gestión Ambiental, incluyendo su
desempeño ambiental
 SUBTOTAL 0 0

% OBTENIDO 0%

6. PLANIFICACIÓN

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

GENERALIDADES

La organización, al planificar su Sistema de Gestión Ambiental,

considera las cuestiones internas y externas pertinentes para lograr
los resultados del SGA

En la planificación del Sistema de Gestión Ambiental, se

determinan los requisitos legales de la organización

En la planificación del Sistema de Gestión Ambiental, se establece

el alcance del mismo

La organización determina los riesgos y oportunidades,

6.1.1 relacionados con los aspectos ambientales, requisitos legales y
otras cuestiones, en la planificación del SGA

La organización, dentro del alcance de su Sistema de Gestión

Ambiental, determina las situaciones de emergencia pontenciales,
incluidas las que puedan tener un impacto ambiental

La organización, documenta informacion de sus riesgos y

oportunidades que es necesario abordar

La organización mantiene documentada la informacion sobre sus

procesos, en la medida necesaria para tener confianza de que se
llevan a cabo de manera planificada

ASPECTOS AMBIENTALES

La organización determina los aspectos ambientales de sus

actividades, productos y servicios que pueden controlar y de
aquellos que puede influir, y sus impactos ambientales asociados,
desde una perspectiva de ciclo de vida

La organización determina los aspectos ambientales y determina

los cambios, incluidos los desarrollos nuevos o planificados, y las
actividades, productos y servicios nuevos o modificados

La organización determina las condiciones anormales y las

6.1.2 situaciones de emergencia razonablemente visibles
6.1.2

La organización determina los aspectos que tengan un impacto

ambiental significativo, mediante el uso de criterios establecidos

La organización comunica sus aspectos ambientales significativos

entre todos los diferentes niveles y funciones de la compañía

La organización mantiene documentada información sobre los

aspectos ambientales e impactos ambientales, criterios usados
para determinar sus aspectos ambientales significativos y aspectos
ambientales significativos

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

a. La organización determina y tiene acceso a los requisitos legales

y otro requisitos relacionados con sus aspectos ambientales

b. La organización determina como estos requisitos legales y otros

6.1.3. requisitos, se aplican a la empresa

c. La organización tiene en cuenta los requisitos legales y otros

requisitos cuando se establece, implementa, mantiene y mejore
continuamente el Sistema de Gestión Ambiental

d. La organización tiene documentada la información sobre sus

requisitos legales y otro requisitos aplicables

PLANIFICACIÓN DE ACCIONES

a. La organización planifica la toma de acciones para abordar los

aspectos ambientales significativos, requisitos legales y otros
requisitos, riesgos y oportunidades identificados

6.1.4 b. La organización planifica la manera de integrar e implementar las

acciones en los procesos de su Sistema de Gestión Ambiental y
evalua la eficacia de estas acciones.

La organización planifica estas acciones y considera sus opciones

tecnólogicas y sus requisitos financieros, operaciones y de negocio
para realizarlas

6.2. OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS

OBJETIVOS AMBIENTALES

La organización establece los objetivos ambientales para las

funciones y niveles pertinentes, teniendo en cuenta los aspectos
ambientales significativos, los requisitos legales y otros requisitos,
considerando los riesgos y oportunidades propios.
6.2.1.
6.2.1.
Los objetivos ambientales, son coherentes con la política
ambiental, son medibles, son objeto de seguimiento, estan
comunicados y actualizados según corresponda.

La organización conserva información documentada sobre los

objetivos ambientales

PLANIFICACIÓN DE ACCIONES PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS AMBIENTALES

6.2.2 La organización planifica como lograr los objetivos ambientales

determinando, que se va a hacer, que recursos se requerirán, quien
será responsable, cuándo se finalizará, como se evaluarán los
resultados, incluidos los indicadores de seguimiento.

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% OBTENIDO 0%

7. APOYO

RECURSOS

7.1. La organización determina y proporcionar los recursos necesarios

para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora
continua del Sistema de Gestión Ambiental.

COMPETENCIA

a. La organización determina la competencia necesaria de las

personas que realizan trabajos bajo su control, que afecte a su
desempeño ambiental y su capacidad para cumplir sus requisitos
legales y otros requisitos

b. La organización determina que las personas son competentes,

con base a su educación, formación o experiencia apropiada
7.2.
c. La organización determina las necesidades de formación
asociadas con sus aspectos ambientales y su sistema de gestión
ambiental

d. La organización toma acciones para adquirir la competencia

necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas (cuando sea
aplicable)

e. La organización conserva la información documentada

apropiada, como evidencia de la competencia

TOMA DE CONCIENCIA

7.3
 La organización se asegura de que las personas que realizan los
trabajos, tomen conciencia de la política ambiental, los aspectos
7.3 ambientales significativos y los impactos ambientales reales o
potenciales, su contribución a la eficacia del Sistema de Gestión
Ambiental y las implicaciones de no satisfacer los requisitos,
incluido el incumplimiento de los requisitos legales y otros
requisitos de la organización

7.4. COMUNICACIÓN

GENERALIDADES

La organización establece, implementa y mantiene los procesos

necesarios para las comunicaciones internas y externas pertinentes
al Sistema de Gestión Ambiental, que incluye, qué comunicar,
cuándo comunicar, a quién comunicar y como comunicar.

La organización establece sus procesos de comunicación, teniendo

7.4.1. en cuenta sus requisitos legales y otro requisitos, y se asegura, que
la información ambiental comunicada sea coherente y fiable con la
información generada dentro del Sistema de Gestión Ambiental.

La organización responde a las comunicaciones pertinentes sobre

su Sistema de Gestión Ambiental

La organización conserva la información documentada como

evidencia de sus comunicaciones

COMUNICACIÓN INTERNA
a. La organización comunica internamente la información
pertinente del Sistema de Gestión Ambiental entre los diversos
niveles y funciones de la organización, incluidos los cambios en el
Sistema de Gestión Ambiental.
7.4.2.

b. La organización se asegura de que sus procesos de comunicación

permitan que las personas que realicen trabajos bajo el control de
la organización contribuyan a la mejora continua.

COMUNICACIÓN EXTERNA

7.4.3. La organización comunica externamente la información pertinente

al Sistema de Gestión Ambiental, según lo establece en los
procesos de comunicación de la organización y según lo requieran
sus requisitos legales y otro requisitos.

7.5. INFORMACIÓN DOCUMENTADA

 GENERALIDADES

a. El sistema de gestión ambiental de la organización incluye

información documentada requerida por esta Norma Internacional
7.5.1.

b. El sistema de gestión ambiental de la organización incluye

información documentada que la organización determina como
necesaria para la eficacia del sistema de gestión ambiental.

CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN

a. La organización crea y actualiza la información documentada

asegurando la identificación y descripción de los documentos (por
ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia)

7.5.2 b. La organización crea y actualiza la información documentada

asegurando el formato (por ejemplo, idioma, versión del software,
gráficos) y los medios de soporte (por ejemplo, papel, electrónico)

c. La organización crea y actualiza la información documentada

asegurando la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia
y adecuación.

CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA

a. La organización controla y asegura que la información

documentada del SGA esta disponible y es idónea para su uso,
dónde y cuándo se necesite.
7.5.3
b. La organización controla y asegura que la información
documentada del SGA esta protegida adecuadamente (por
ejemplo, contra pérdida de confidencialidad, uso inadecuado, o
pérdida de integridad)

SUBTOTAL 0 0

% OBTENIDO 0%

8. OPERACIÓN

PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL

La organización establece, implementa, controla y mantiene los

procesos necesarios para satisfacer los requisitos del sistema de
gestión ambiental y para implementar acciones, mediante el
establecimiento de criterios de operación para los procesos y la
implementación del control de los procesos de acuerdo con los
criterios de operación.
 La organización controla los cambios planificados y examina las
consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para
mitigar los efectos adversos, cuando sea necesario.

La organización asegura que los procesos contratados

externamente estén controlados o que se tenga influencia sobre
ellos.

Dentro del sistema de gestión ambiental define el tipo y grado de

control o influencia que se va aplicar en estos procesos.

8.1
a. En coherencia con la perspectiva de ciclo de vida, la organización
establece los controles, según corresponda, para asegurar que sus
requisitos ambientales se aborden en el proceso de diseño y
desarrollo del producto o servicio, considerando cada etapa de su
ciclo de vida.

b. Determina sus requisitos ambientales para la compra de

productos y servicios.

c. Comunica sus requisitos ambientales pertinentes a los

proveedores externos, incluidos los contratistas.

d. Considera la necesidad de suministrar información acerca de los

impactos ambientales potenciales significativos asociados con el
transporte o la entrega, el uso, el tratamiento al fin de la vida útil y
la disposición final de sus productos o servicios.

La organización mantiene la información documentada en la

medida necesaria para tener la confianza en que los procesos se
han llevado a cabo según lo planificado.

PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

La organización establece, implementa y mantiene los procesos

necesarios acerca de cómo prepararse y responder a situaciones
potenciales de emergencia identificados en el apartado 6.1.1

a. La organización se prepara para responder, mediante la

planificación de acciones para prevenir o mitigar los impactos
ambientales adversos provocados por situaciones de emergencia.

b. La organización responde a situaciones de emergencias reales.

8.2
 c. La organización toma acciones para prevenir o mitigar las
consecuencias de las situaciones de emergencia, apropiadas a la
magnitud de la emergencia y al impacto ambiental potencial.
8.2
d. La organización pone a prueba periódicamente las acciones de
respuesta planificadas, cuando sea factible.
e. La organización evalúa y revisa periódicamente los procesos y las
acciones de respuesta planificadas, en particular, después de que
hayan ocurrido situaciones de emergencia o de que se hayan
realizado pruebas.

f. La organización proporciona información y formación

pertinentes, con relación a la preparación y respuesta ante
emergencias, según corresponda, a las partes interesadas
pertinentes, incluidas las personas que trabajan bajo su control.

La organización mantiene información documentada en la medida

necesaria para tener confianza en que los procesos se llevan a cabo
de la manera planificada.

SUBTOTAL 0 0

% OBTENIDO 0%

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

Generalidades

La organización hace seguimiento, mide, analiza y evalúa su

desempeño ambiental.
a. La organización determina que necesita hacer seguimiento y
medición.

b. La organización determina métodos de seguimiento, medición,

análisis y evaluación, según corresponda, para asegurar resultados
válidos.

c. La organización determina los criterios contra los cuales la

organización evaluará su desempeño ambiental, y los indicadores
apropiados.

d. La organización determina cuándo se deben llevar a cabo el

seguimiento y la medición.
9.1.1
e. La organización determina cuándo se deben analizar y evaluar
los resultados del seguimiento y la medición.
9.1.1

La organización asegura que se usan y mantienen equipos de

seguimiento y medición calibrados o verificados.

La organización evalúa el desempeño ambiental y la eficacia del

sistema de gestión ambiental.

La organización comunica externamente e internamente la

información pertinente a su desempeño ambiental, según esté
identificado en sus procesos de comunicación y como se exija en
sus requisitos legales y otros requisitos.

La organización conserva información documentada apropiada

como evidencia de los resultados del seguimiento, la medición, el
análisis y la evaluación.

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

La organización establece, implementa y mantiene los procesos

necesarios para evaluar el cumplimiento de sus requisitos legales y
otros requisitos.

a. La organización determina la frecuencia con la que se evaluará el

cumplimiento.
9.1.2
b. La organización evalúa el cumplimiento y emprende las acciones
que sean necesarias.

c. La organización mantiene el conocimiento y la comprensión de

su estado de cumplimiento.

La organización conserva información documentada como

evidencia de los resultados de la evaluación del cumplimiento.

9.2 AUDITORIA INTERNA

Generalidades
a. La organización lleva a cabo auditorias internas a intervalos
planificados para proporcionar información acerca de si el sistema
de gestión ambiental: es conforme con los requisitos propios de la
9.2.1 organización para su sistema de gestión ambiental y los requisitos
de la norma internacional ISO 14001:2015.

b. Se implementa y mantiene eficazmente.

PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA

La organización establece, implementa, mantiene uno o varios

programas de auditoria interna que incluyan la frecuencia, los
métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y la
elaboración de informes de sus auditorias internas.
 Cuando se establece el programa de auditoría, la organización tiene
en cuenta la importancia ambiental de los procesos involucrados,
los cambios que afectan a la organización y los resultados de las
auditorías previas.
9.2.2
a. La organización define los criterios de auditoría y el alcance para
cada auditoría.

b. La organización selecciona los auditores y lleva a cabo auditorías

para asegurarse de la objetividad y la imparcialidad del proceso de
auditoría.

c. La organización asegura que los resultados de las auditorías se

informan a la dirección pertinente.

La organización conserva información documentada como

evidencia de la implementación del programa de auditoría y de los
resultados de ésta.

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

La alta dirección revisa el sistema de gestión ambiental de la

organización a intervalos planificados, para asegurarse de su
conveniencia, adecuación y eficacia continuas.

a. La revisión por la dirección incluye consideraciones como: el

estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas.

b. La revisión por la dirección incluye consideraciones como los

cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes
al sistema de gestión ambiental y las necesidades y expectativas de
las partes interesadas, incluidos los requisitos legales y otros
requisitos; sus aspectos ambientales significativos y los riesgos y
oportunidades.

c. La revisión por la dirección incluye consideraciones como el

grado en el que se han logrado los objetivos ambientales.

d. La revisión por la dirección incluye consideraciones como la

información sobre el desempeño ambiental de la organización,
incluidas las tendencias relativas a : no conformidades y acciones
correctivas; resultados de seguimiento y medición; cumplimiento
de los requisitos legales y otros requisitos; resultados de las
auditorias.

e. La revisión por la dirección incluye consideraciones como

adecuación de los recursos.
9.3 f. La revisión por la dirección incluye consideraciones como las
comunicaciones pertinentes de las partes interesadas, incluidas las
quejas.
9.3

g. La revisión por la dirección incluye consideraciones como las

oportunidades de mejora continua.

Las salidas de la revisión por la dirección incluye conclusiones sobre

la conveniencia, adecuación y eficacia continua del sistema de
gestión ambiental.

Las salidas de la revisión por la dirección incluye las decisiones

relacionadas con las oportunidades de mejora continua.

Las salidas de la revisión por la dirección incluye las decisiones

relacionadas con cualquier necesidad de cambio en el sistema de
gestión ambiental, incluidas los recursos.

Las salidas de la revisión por la dirección incluye las acciones

necesarias cuando no se hayan logrado los objetivos ambientales.

Las salidas de la revisión por la dirección incluye las oportunidades

de mejorar la integración del sistema de gestión ambiental a otros
procesos de negocio, si fuera necesario.

Las salidas de la revisión por la dirección incluye cualquier

implicación para la dirección estratégica de la organización.

La organización conserva información documentada como

evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección.

SUBTOTAL 0 0

% OBTENIDO 0%

10. MEJORA
GENERALIDADES

La organización determina las oportunidades de mejora que se

10.1 encuentran en el apartado 9.1,9.2 y 9.3 e implementa las acciones
necesarias para lograr los resultados previstos en su sistema de
gestión ambiental.

NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA

Al presentarse una no conformidad, la organización toma acciones

para controlarla y corregirla

Al presentarse una no conformidad, la organización hace frente a

las consecuencias, incluyendo la mitigación de los impactos
ambientales adversos.

10.2
 La organización evalúa la necesidad de acciones para eliminar las
causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir
en ese mismo lugar ni ocurra en otra parte, mediante la revisión de
la no conformidad, la determinación de las causas y si existen no
conformidades similares o que potencialmente pueden ocurrir

10.2 La organización implementa cualquier acción necesaria, para

resolver la no conformidad

La organización revisa la eficacia de cualquier acción correctiva

tomada

La organización realiza los cambios necesarios para el Sistema de

Gestión Ambiental, dependiendo de la acción correctiva.

Las acciones correctivas son apropiadas a la importancia de los

efectos de las no conformidades encontradas, incluidos impactos
ambientales.

La organización conserva información documentada como

evidencia de la naturaleza de las no conformidades y cualquier
acción tomada posteriormente, y los resultados de cualquier acción
correctiva

MEJORA AMBIENTAL

10.3. La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación

y eficacia del Sistema de Gestión Ambiental para mejorar el
desempeño ambiental.

SUBTOTAL 0 0

% OBTENIDO 0%
MA DE GESTIÓN AMBIENTAL NTC - ISO 14001 / 2015

ISO 14001: 2015

jetivo general
resa, en cuanto al Sistema de Gestión Ambiental, basada en los requisitos planteados por la NTC - ISO 14001:
las condiciones cambiantes ambientales, logrando que la organización logre los resultados previstos que ha
stema de Gesitón Ambiental SGA.
Criterios de calificación
No aplica
P N/S
Observaciones / Evidencias de cumplimiento
Cumplimiento
Minimo No cumple Jutificación

O DE LA ORGANIZACIÓN
 0 0

0%

LIDERAZGO
 0 0

0%

LANIFICACIÓN
 0 0

0%

7. APOYO
 0 0

0%

OPERACIÓN
 0 0

0%

CIÓN DEL DESEMPEÑO

 0 0

0%

0. MEJORA
 0 0

0%
Matriz DOFA y de aspectos e impactos, la
disposicion final de los residuos

parte interesada cliente el servicio que

presta. Sencibilizaciones, capacitaciones.

Que parametros o que estan haciendo

ellos para mitigar todos los riesgos de
contaminacion, planta de tratamiento.
Funciones y limites de los empleados, cual
es el horario, cronograma de actividades.

Programas ejem: manejo integral de

residuos, cero papel, ahorro de agua

Informes o actas, mediante las reuniones que hacen de las rendicion de cuentas.

Formatos de la cantidad de residuos que genera, los recibos de agua, energia.

matriz de aspectos e impactos

Campanas que realizan a las areas de influencias

Personal encargados en cada actividad

matriz de requisitos legales, permisos, licencias,

matriz de aspectos e impactos

matriz
ITEM CRITERIOS DE CALIFICACION CICLO PHVA
Cumple completamente con el
1 A-V
requisito o criterio enunciado
Cumple parcialmente con el
2 H
criterio requisito o enunciado
Cumple con el mínimo del
3 P
criterio requisito o enunciado
No cumple con el criterio
4 N/S
requisito o enunciado
DESCRIPCION
Se establece, se implementa y se
mantiene; Corresponde a las fase
de Verificar y Actuar para la
Mejora del sistema
Se establece, se implementa, no
se mantiene; Corresponde a las
fase del Hacer del sistema
Se establece, no se implementa,
no se mantiene; Corresponde a las
fase de identificaciòn y Planeación
del sistema
No se establece, no se
implementa, no se mantiene N/S
PUNTOS

10

0
 RESULTADOS DE LA GESTIÓN EN CALIDAD

% OBTENIDO DE
NUMERAL DE LA NORMA
IMPLEMENTACION

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 0%
5. LIDERAZGO 0%
6. PLANIFICACION 0%
7. APOYO 0%
8. OPERACIÓN 0%
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO 0%
10. MEJORA 0%
TOTAL RESULTADO IMPLEMENTACION 0%
Calificacion global en la Gestion de Calidad

CALIFICACION CRITERIO
>=80% ALTO
>=50% MEDIO
<=49% BAJO
DAD

ACCIONES POR
REALIZAR

IMPLEMENTAR
IMPLEMENTAR
IMPLEMENTAR
IMPLEMENTAR
IMPLEMENTAR
IMPLEMENTAR
IMPLEMENTAR
0%