A600152213B

PC -00
!#2fD" MARIA JOSE SOARES MESQUITA
R PE MORORO 2313 Resumo da fatura em R$
00156733

FARIAS BRITO Total da fatura anterior 2.170,34

60015-221 FORTALEZA - CE P Pagamentos efetuados - 2.172,00
S Saldo financiado - 1,66
+
L Lançamentos atuais 1.800,87
Postagem: 02/10/2018
Vencimento: 17/10/2018 = Total desta fatura 1.799,21
Emissão: 02/10/2018 Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
021018 Fechamento próxima fatura: 12/11/2018 consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.
Titular MARIA JOSE SOARES MESQUITA
Cartão 6062.XXXX.XXXX.9426

179,89
17/10/2018 1.799,21 271,92 +23x 179,89
Veja outras opções na 2 folha
Limites de crédito R$ Pagamentos efetuados
Limite total de crédito 11.520,00 DATA VALOR EM R$
Limite utilizado no mês 1.799,21 17/09 PAGAMENTO FICHA COMPENS - 600,00
Retirada de recursos País(saque) 520,00 17/09 PAGAMENTO FICHA COMPENS - 572,00
17/09 PAGAMENTO FICHA COMPENS - 1.000,00
P Total dos pagamentos - 2.172,00

Lançamentos: compras e saques

FRANCISCO T B SILVA (final 2927)
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
14/07 B102 HIPER BEZERRA03/03 33,36
ENEZES
14/07 PP ENTELCO 03/06 39,31
SAO PAULO
21/07 MERCADOPAGO 03/12 13,80
OSASCO
06/08 FARMACIAS 02/02 42,00
FORTALEZA

Continua...

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75371 58321.922047 00173.090002 6 000 recibo do pagador
Número do Documento 00137583219/0057442 Nosso Número 175/37583219-2
Nome do Pagador/CPF/CNPJ MARIA JOSE SOARES MESQUITA - 652.964.943-34 Valor do documento R$ 1.799,21
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69 Vencimento 17/10/2018
Endereço do Beneficiário AV RUI BARBOSA, 251,1 A, GRAÇAS - RECIFE - PE Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75371 58321.922047 00173.090002 6 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura nos caixas da Rede Walmart Brasil, ou em qualquer banco, mesmo após o vencimento. Prefira pagar sempre até o dia
do vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 17/10/2018
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF Agência / Código Beneficiário
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69
AV RUI BARBOSA, 251,1 A, GRAÇAS - RECIFE - PE 2040/01730-9
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

17/10/2018 00137583219/0057442 FT N 02/10/2018 175/37583219-2

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 1.799,21
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.
(=) Valor Pago

Nome do Pagador /CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP

MARIA JOSE SOARES MESQUITA - 652.964.943-34
R PE MORORO 2313 - FARIAS BRITO - 60015-221 FORTALEZA - CE
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w WNn W n W n W n W n W n W nNw N n w wnN WnwN WnNw nNwWnWnWwNnW nw NWw N nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Lançamentos: produtos e serviços
07/08 HB CAR 02/02 55,06 DATA PRODUTOS/ SERVIÇOS VALOR EM R$
FORTALEZA 25/09 HIPER PROTECAO 72HR 2,39
08/09 REI DO SUSHI N.S 47,14
Fortaleza 02/10 ENVIO MENS.AUTOMATICA 5,50
Lançamentos no cartão (final 2927) 230,67
Lançamentos produtos e serviços 7,89
MARIA J S MESQUITA (final 9426)
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
21/02 AG SERVICOS DE COB08/10 169,70 L Total dos lançamentos atuais 1.800,87
CAUCAIA
28/04 SAN MICHEL 06/06 64,58 Compras parceladas - próximas faturas
FORTALEZA DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
02/07 PAGUE MENOS 35 TEF04/04 42,88 21/02 AG SERVICOS DE COB09/10 169,70
FORTALEZA 06/07 CANDO DA MODA 04/04 42,51
06/07 GIRAO E GIRAO COME03/03 46,86 14/07 PP ENTELCO 04/06 39,31
CAUCAIA 21/07 MERCADOPAGO 04/12 13,80
06/07 CANDO DA MODA 03/04 42,51 30/07 CASAS GIR 04/04 30,35
CAUCAIA 31/07 BAN BAN C 04/06 28,31
30/07 CASAS GIR 03/04 30,35 09/08 AUTO PECA 03/03 100,00
CAUCAIA 11/08 NCB FL 17 03/12 278,16
31/07 BAN BAN C 03/06 28,31 11/08 BAN BAN C 03/06 25,03
CAUCAIA 10/09 AUTO PECA 02/04 334,19
09/08 AUTO PECA 02/03 100,00 18/09 EXTRA MON 02/05 151,92
CAUCAIA Próxima fatura 1.213,28
11/08 NCB FL 17 02/12 278,16 Demais faturas 4.118,01
CAUCAIA Total para próximas faturas 5.331,29
11/08 BAN BAN C 02/06 25,03
CAUCAIA Encargos cobrados nesta fatura
11/08 C ROLIM M 02/02 14,95 Juros do rotativo 14,90 % 0,00
CAUCAIA Juros de mora 1,01 % am 0,00
11/08 BAN BAN C - 0,20 Multa por atraso 2,00 % 0,00
CAUCAIA IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) 0,00
23/08 SUPER CAU 02/02 106,84
CAUCAIA
24/08 PAG*JardimDeIdeias02/02 70,00 Fique atento aos encargos para o próximo
CAUCAIA período (17/10 a 16/11)
30/08 SUPER CAU 02/02 45,16
CAUCAIA Juros Máximos do contrato 15,40 % am 471,26 % aa
10/09 AUTO PECA 01/04 334,19

18/09 EXTRA MON 01/05 151,92

23/09 VARIEDADE 11,07

CAUCAIA
Lançamentos no cartão (final 9426) 1.562,31

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01150 VK030 02/10/2018 VKRPOF21 G1174 0156739

Pagamento mínimo desta fatura
Valor da fatura atual 1.799,21
Juros máximos do contrato 15,40 % am 471,26% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 235,20
CET do financiamento da fatura 16,03 % am 510,13 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 1.527,29 100,00 %
Valor do IOF 9,56
Valor total a pagar 1.772,05

Parcelamento da fatura com seguro

Valor da fatura atual 1.799,21
Juros do parcelamento 9,40 % am 198,34% aa
CET do parcelamento 13,18 % am 351,02 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 2.203,09 100,00%
Total a financiar (1) 1.799,21 81,67 %
Valor do seguro (2) 341,96 15,52 %
Valor do IOF (3) 61,92 2,81 %
Valor total a pagar 5.137,92

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1, 2

e 3.

Compras parc. c/ juros próximo período

Limite de crédito 11.520,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 11.520,00 100,00%
Valor do IOF 342,59
Valor total a pagar 22.009,20

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 15,40 % am
De pagamento de contas 2,99 % am
PC - 00 01150 VK030 02/10/2018 VKRPOF21 G1174 0156739