MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE NUEVO CHIMBOTE

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2016

UNIDAD ORGÁNICA:
ACTIVIDAD/
CATEGORIA PRODUCTO/
SU GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL Y PROGRAMAS SOCIALES PRESUPUESTAL PROYECTO
ACCION
/OBRA

EQUIPO DE TTRABAJO DEMUNA-OMAPED

ABOG. LESLY MILAGRITOS RIOS VILLAFANA

DENOMINACION DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS Y/O ACTIVIDADES (OBJETIVOS DEL ORGANO / UNIDAD ORGANICA): SEC.FUNC

el distrito, prestando el servicio de serenazgo; en coordinación con las unidades orgánicas para el apoyo en el cumplimiento de las normas y disposiciones municipales que permitan una vida

TOT
META FISICA A NIVEL DE ACTIVIDAD OPERAT
AE DETALLE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS UNIDAD DE PERIODO CANT. CRONOGRA
MEDIDA INICIO FIN PROGRAM. Ene Feb Mar Abr May
1 Implementacion de oficina con equipo y mobiliario DEMUNA Enero Diciembre 1 1 1 1 1 1
2 Primera conferencia Unids para promover y fortalecer los derechos de la Mujer
EVENTO Marzo Marzo 1 1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE NUEVO CHIMBOTE

3 Día del Niño Peruano

EVENTO Abril Abril 1 1
4 Almuerzo por el Dia de la madre
EVENTO Mayo Mayo 1 1
Charla de Prevención y promoción soble : el consuno de drogas , bullyng y
5 violencia SESIONES Marzo Diciembre 10 1 1 1
6 formacion y capacitacion de defensores comunales
SESIONES Julio Setiembre 3
7 formacion y capacitacion de defensores escolares SESIONES Abril Junio 3 1 1
8 semana nacional de los derechos del niño y del adolescente EVENTO Octubre Octubre 1
9 Día de la lucha contra el abuso infantil
PASEO Noviembre Noviembre 1

10 Navidad del Niño Neo Chimbotano

EVENTO Diciembre Diciembre 1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE NUEVO CHIMBOTE

STITUCIONAL AÑO 2016

DIVISION GRUPO
FUNCION FINALIDAD/ META
FUNCIONAL FUNCIONAL

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PRESUPUESTO

Err:509

TOTAL PRESUPUESTO
META FISICA A NIVEL DE ACTIVIDAD OPERATIVA
COSTO DE LA
CRONOGRAMA DE EJECUCION
ACTIVIDAD
Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 1 1 1 1 1 1 S/. 19,735.00
Err:509
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE NUEVO CHIMBOTE

S/. 1,465.00

Err:509

1 1 1 1 1 1 1 S/. 1,579.00

1 1 1 1 S/. 1,270.00
1 S/. 3,950.00
1 S/. 1,990.00
S/. 1,041.00
1

S/. 62,640.00
1
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
DETALLE DE LOS BIENES Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

PROGRAMACION FINANCIERA DE LOS RECURSOS AÑO FISCAL

ACTIVIDAD OPERATIVA CANT CADENA DE

U.M. CANT FTE FTO G.G. C.U. COSTO TOTAL
TAREA / RECURSOS ANUAL GASTO
U.ORTARERECURSOS U.M. CANT FTE FTO G.G. CADENA C.U. COSTO TOTAL

#REF!

1 Implementacion de oficina con equipo y mobiliario S/. 19,735.00

1 COMPUTADORAS (COMPLETAS) CON IMPRESORAS UNIDAD 3 3 S/. 4,000.00 S/. 12,000.00

2 PARLANTES PARA LAPTOP UNIDAD 1 1 S/. 120.00 S/. 120.00
3 ECRAM UNIDAD 1 1 S/. 800.00 S/. 800.00
4 PROYECTOR MULTIMEDIA UNIDAD 1 1 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00
5 ESCRITORIOS UNIDAD 2 2 S/. 500.00 S/. 1,000.00
6 SILLÓN GIRATORIO UNIDAD 2 2 S/. 300.00 S/. 600.00
9 ESTANTES (CON PUERTAS 4) UNIDAD 2 2 S/. 450.00 S/. 900.00
10 ARCHIVADORES DOCENA 2 2 S/. 15.00 S/. 540.00
11 EMGRANPADOR UNIDAD 3 3 S/. 15.00 S/. 45.00
12 PERFORADOR UNIDAD 3 3 S/. 10.00 S/. 30.00
13 LAPICEROS CIENTO 1 1 0.5 S/. 60.00
14 LAPIZ CIENTO 1 1 0.5 S/. 60.00
15 FOLDERES MANILA A4 MILLAR 1 1 0.3 S/. 300.00
16 TIJERA UNIDAD 5 5 S/. 6.00 S/. 30.00
17 HOJAS BOND A4 MILLAR 10 10 S/. 25.00 S/. 250.00
JUEGO DE TINTAS DE COLORES P/IMPRESORA
19 NEGRO+AZUL+ROJO+AMARILLO (SEGÚN MODELO DE IMPRESORA) UNIDAD 6 6 S/. 250.00 S/. 1,500.00

3 Día del Niño Peruano S/. 1,465.00

1 GASEOSAS DE 3 LITROS UNIDAD 20 20 S/. 9.00 S/. 180.00
2 BOCADITOS CIENTO 2 200 S/. 50.00 S/. 100.00
3 SHOW INFANTIL SERVICIO 1 1 S/. 500.00 S/. 500.00
4 GLOBOS PENCIL CIENTO 2 200 S/. 17.00 S/. 34.00
5 GLOBOS Nº 9 CIENTO 5 500 S/. 15.00 S/. 75.00
6 VASOS DESCARTABLES 100 X PAQUETE CIENTO 4 400 S/. 3.00 S/. 12.00
7 SERVILLETAS 100 X PAQUETE CIENTO 3 300 S/. 3.00 S/. 9.00
8 BOMBARDAS UNIDAD 5 5 S/. 10.00 S/. 50.00
9 AZAFATES UNIDAD 4 4 S/. 25.00 S/. 100.00
10 GOLOSINAS (VARIADAS) CIENTO 10 1000 S/. 12.00 S/. 120.00
11 PLANCHA DE FOMIX (COLORES VARIOS) UNIDAD 12 12 S/. 17.00 S/. 204.00
12 PINCELES UNIDAD 5 5 S/. 6.00 S/. 30.00
13 APU DE COLORES UNIDAD 6 6 S/. 4.00 S/. 24.00
15 MATE ACRILICO DE COLORES UNIDAD 6 6 S/. 4.50 S/. 27.00
5 Charla de Prevención y promoción soble : el consuno de drogas , bullyng y violencia S/. 1,579.00
1 tripticos millar 5 5000 S/. 200.00 S/. 1,000.00
2 HOJAS A4 de colores millar 5 5000 S/. 15.00 S/. 75.00
3 papel luestre de colores doc 3 36 S/. 10.00 S/. 30.00
4 lapiceros cientos 3 300 S/. 50.00 S/. 150.00
6 cartulina de colores canso unidad 20 20 S/. 1.80 S/. 36.00
10 PAPEL BOND A4 / 75 GR. MILLAR 6 6000 S/. 30.00 S/. 180.00
11 PLUMONES GRUESOS COLORES VARIADOS DOCENA 6 72 S/. 18.00 S/. 108.00
6 formacion y capacitacion de defensores comunales S/. 1,270.00
3 certificado en cartulina Kymbeli full color cientos 2 200 S/. 300.00 S/. 600.00
4 bocaditos cientos 5 500 S/. 50.00 S/. 250.00
5 gaseosas de 3 litros unidad 10 10 S/. 9.00 S/. 90.00
6 PAPEL BOND A4 / 75 GR. MILLAR 6 6000 S/. 30.00 S/. 180.00
7 CREDENCIALES CARNET PLASTICO MILLAR 1 600 S/. 150.00 S/. 150.00
7 formacion y capacitacion de defensores escolares S/. 3,950.00
1 galletas rellenitas GN Cajas 20 20 S/. 15.00 S/. 300.00
2 Gaseosas de 1/2 litro cientos 5 500 S/. 250.00 S/. 1,250.00
3 certificado en cartulinaal hilo full color cientos 2 200 S/. 300.00 S/. 600.00
4 bocaditos cientos 4 400 S/. 50.00 S/. 200.00
5 PIN cientos 4 400 S/. 400.00 S/. 1,600.00
8 DIA DEL NIÑO
6 VASOS DESCARTABLES 100 X PAQUETE CIENTO 4 400 S/. 3.00 S/. 12.00
7 SERVILLETAS 100 X PAQUETE CIENTO 3 300 S/. 3.00 S/. 9.00
8 BOMBARDAS UNIDAD 5 5 S/. 10.00 S/. 50.00
9 AZAFATES UNIDAD 4 4 S/. 25.00 S/. 100.00
10 GOLOSINAS (VARIADAS) CIENTO 10 1000 S/. 12.00 S/. 120.00
1
GASEOSAS DE 3 LITROS UNIDAD 20 20 S/. 9.00 S/. 180.00
3
SHOW INFANTIL SERVICIO 1 1 S/. 500.00 S/. 500.00
8 semana nacional de los derechos del niño y del adolescente 2 S/. 1,990.00
1 alquiler de movilidad para traslado de niños de zonas alejadas servicio 3 3 S/. 150.00 S/. 450.00
2 GOLOSINAS (VARIADAS)
3 bocaditos cientos 4 400 S/. 50.00 S/. 200.00
4 VASOS DESCARTABLES 100 X PAQUETE CIENTO 1
5 AGUA MEDIO LITRO DOCENA 4
6 gaseosas de 3 litros unidad 60 60 S/. 9.00 S/. 540.00
7 TROFEOS (TIGRILLOS) UNIDAD 6
8 juguetes (sorpresas) unidad 12 12 S/. 25.00 S/. 300.00
9 show infantil servicio 1 1 S/. 500.00 S/. 500.00
9 Día de la lucha contra el abuso infantil S/. 1,041.00
MUÑECO
GLOBOS
AFICHES
tripticos
TROFEOS (TIGRILLOS) UNIDAD 6
2 GOLOSINAS (VARIADAS) cientos 20 20 S/. 17.00 S/. 340.00
3 vasos descartables 100 x paquete cientos 4 400 S/. 3.00
S/. 12.00
4 servilleta 100 x paquete cientos 3 300 S/. 3.00
S/. 9.00
5 gaseosas de 3 litros unidad 20 20 S/. 9.00
S/. 180.00
7 show infantil servicio 1 1 S/. 500.00
S/. 500.00
10 Navidad del Niño Neo Chimbotano S/. 62,640.00
1 juguetes millar 2 3000 S/. 15.00 S/. 45,000.00
2 toldeado servicio 1 1 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00
3 decoracion y ambientacion servicio 1 1 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00
4 alquiler de movilidad para niños de zonas alejadas servicio 3 3 S/. 480.00 S/. 1,440.00
5 paneton personal millar 2 3000 S/. 3.00 S/. 9,000.00
6 leche chocolatada en cajita millar 2 3000 S/. 1.00 S/. 3,000.00
7 show infantil servicio 1 1 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00
TOTAL #REF!
 DETALLAR EL PERSONAL A SU CARGO Y CUANTO VIENEN GANANDO

Nº NOMBRE Y APELLIDOS CARGO CONDICION TOTAL

Asistente administrativo del

1 katherine Pamela Fernandez Vilchez CAS S/. 1,200.00
espacio ludico
2 Maria Del Carmen Cespedes Cuenca Asesora Legal CAS S/. 2,200.00

Karina Rios Díaz Asistente del espacio ludico CAS S/. 1,500.00
3
4 Erika ly Chavez Psicologa CAS S/. 2,000.00

5 Joel Felix Martinez Vasquez Psicologo CAS S/. 2,000.00

Zoila Andina Altuna Mendoza Concilidora Extrajudicial CAS S/. 1,600.00

6
7 Luis Alberto Valle Genovez Asistente administrativo CAS S/. 1,600.00
 ANEXO 3: CUADRO DE NECESIDADES PERIODO 2019

UNIDAD ORGANICA
CUADRO DE NECESIDADES
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AREA ABOG. JONATHAN CARBAJAL POZO
MENSUALIZADO EN UN
UNIDAD DE FISICAS
N° BIENES Y SERVICIOS CANTIDAD
MEDIDA I TRIM
ENERO
1 BORRADOR PARA LAPIZ DOCENA 24 8
2 CARTULINA DE COLORES CIENTO 3 1
3 CARTULINA DUPLEX BLANCO CIENTO 3 1
6 CHINCHES CAJA 5 3
7 CINTA ADHESIVA CHICO UNIDAD 10 3
8 CINTA ADHESIVA GRANDE UNIDAD 20 7
9 CINTA DE EMBALAJE 2° UNIDAD 20 7
10 CINTA MASKINGTAPE DELGADA UNIDAD 20 6
11 CINTA MASKINGTAPE GRANDE UNIDAD 20 7
12 CLIPS DE METAL CAJA 60 20
15 CORRECTOR UNIDAD 24 8
16 COLA SINTETICA UNIDAD 10 3
20 CUCHILLAS (CUTTER) UNIDAD 5 2
21 ENGRAMPADOR GRANDE UNIDAD 1 1
22 ENGRAMPADOR TIPO ALICATE UNIDAD 1 1
23 ENGRAMPADOR MEDIANO UNIDAD 1 1
24 ESPONJERO UNIDAD 1 1
25 FASTENERS DE METAL CAJA 20 7
26 FECHADOR UNIDAD 1 1
27 FOLDER MANILA A4 X 25 PAQUETE 21 7
28 FOLDER MANILA T/OFICIO X25 PAQUETE 5 3
29 GOMA EN BARRA UNIDAD 20 2
30 GOMA LIQUIDA UNIDAD 10 3
31 GRAPAS - 5000 CAJA 3 1
32 LAPICEROS TINTA SECA TRILLUX 032 AZUL CAJA 6 2
33 LAPICEROS TINTA SECA TRILLUX 032 NEGRO CAJA 6 2
34 LAPICEROS TINTA SECA TRILLUX 032 ROJO CAJA 6 2
38 LAPIZ UNIDAD 120 40
43 LIGAS CAJA 3 1
44 MICAS A4 X 10 UNIDADES PAQUETE 20 6
45 MICAS T/OFICIO PAQUETE 3 1
46 MOTA PARA PIZARRA ACRILICA UNIDAD 6 2
47 PAPEL BOND A475GRX500 HJS. PAQUETE 30 10
48 PAPEL MEMBRETADO MDNCH X 1000 HJS PAQUETE 3 1
51 PAPEL LUSTRE - COLORES CIENTO 3 1
52 PAPELOGRAFO CIENTO 3 1
53 PERFORADOR GRANDE UNIDAD 1 1
54 PLUMON INDELEBLE COLOR NEGRO UNIDAD 10 2
55 PLUMON GRUESO PARA PAPEL COLOR AZUL DOCENA 20 7
56 PLUMON GRUESO PARA PAPEL COLOR NEGRO DOCENA 20 6
57 PLUMON GRUESO PARA PAPEL COLOR ROJO DOCENA 20 7
58 PLUMON GRUESO PARA PAPEL COLOR VERDE DOCENA 20 7
59 PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA AZUL UNIDAD 2 1
 60 PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA NEGRO UNIDAD 2 1
61 PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA ROJO UNIDAD 2 1
62 PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA VERDE UNIDAD 2 1
63 PORTA CLIPS UNIDAD 10 3
64 PORTA LAPICEROS UNIDAD 10 3
65 REGLA PLASTICO DE 30 CM UNIDAD 12 4
66 RESALTADOR COLOR ROSADO UNIDAD 12 4
67 RESALTADOR COLOR AMARILLO UNIDAD 12 4
68 RESALTADOR COLOR VERDE UNIDAD 12 4
69 SACAGRAPAS UNIDAD 5 2
70 SELLO FECHADOR UNIDAD 1 1
71 SELLO FOLIADOR UNIDAD 1 1
72 SOBRE BLANCO T/CARTA PAQUETE 10 3
73 SOBRE MANILA A3 PAQUETE 2 1
74 SOBRE MANILA A4 X 25 PAQUETE 10 3
75 TAJADOR DE METAL PAQUETE 20 7
76 TAMPON COLOR AZUL UNIDAD 5 2
77 TAMPON COLOR NEGRO UNIDAD 5 1
78 TAMPON COLOR ROJO UNIDAD 5 2
79 TIJERA GRANDE UNIDAD 10 3
80 TIJERA MEDIANA UNIDAD 10 3
81 TINTA PARA SELLO TRODAT COLOR NEGRO UNIDAD 5 2
82 TINTA PARA TAMPON COLOR AZUL UNIDAD 5 2
85 USB 8 GB UNIDAD 4 2
86 VINIFAN T/OFICIO UNIDAD 15 5
87 PROYECTOR UNIDAD 1 1
88 ECRAM PARA PROYECTOR UNIDAD 1 1
89 TINTA P/IMPRESORA EPSON 664 - COLOR AMARILLO UNIDAD 6 2
90 TINTA P/IMPRESORA EPSON 664 - COLOR NEGRO UNIDAD 6 2
91 TINTA P/IMPRESORA EPSON 664 - COLOR ROJO UNIDAD 6 2
92 TINTA P/IMPRESORA EPSON 664 - COLOR AZUL UNIDAD 6 2
93 TONER PARA IMPRESORA LASERJET UNIDAD 1 1
94 SERVICIOS DE BOCADITOS CIENTO 1 1
95 SERVICIO DE CONFECCION DE TRIPTICOS MILLAR 1 1
96 SERVICIO CONFECCION GIGANTOGRAFIAS SERVICIO 1 1
97 GASEOSAS 3 LT. UNIDAD 1 1
98 AGUA MINERAL 500 ML X 15 UNIDADES PAQUETE 1 1
101 SERVICIO DE SOUVENIRS UNIDAD 1
106 SERVICIO DE CONFECCION GIGANTOGRAFIAS SERVICIO 1
108 SERVICIO DE CONFECCION DE TRIPTICOS MILLAR 1
109 SERVICIO DE BOCADITOS CIENTO 1
110 GASEOSAS 3 LT. UNIDAD 1
111 AGUA MINERAL 500 ML X 15 UNIDADES PAQUETE 1
112 VASOS DESCARTABLES CIENTO 1
113 SEVILLETAS X 100 PAQUETE 1
114 SERVICIO DE CONFECCION DE TRIPTICOS MILLAR 1
115 SERVICIOS CONFECCION GIGANTOGRAFIAS SERVICIO 1
116 SERVICIO DE BOCADITOS CIENTO 1
117 GASEOSAS 3 LT. UNIDAD 1
118 AGUA MINERAL 500 ML X 15 UNIDADES PAQUETE 1
119 VASOS DESCARTABLES CIENTO 1
120 SERVILLETAS X 100 PAQUETE 1
121 GASAHOL 90 GALON 15 5
19

HAN CARBAJAL POZO

MENSUALIZADO EN UNIDAD
FISICAS
I TRIM
FEBRERO MARZO
8 8
1 1
1 1
1 1
3 4
7 6
7 6
7 7
6 7
20 20
8 8
3 4
2 1

1
7 6

7 7
1 1
2 2
3 4
1 1
2 2
2 2
2 2
40 40
1 1
6 8
1 1
2 2
10 10
1 1
1 1
1 1

2
7 6
7 7
6 7
7 6
1
1
1
1
3 4
3 4
4 4
4 4
4 4
4 4
2 1

3 4
1
3 4
7 6
2 1
1 2
2 1
3 4
4 3
2 1
2 1
2 1
5 5

2 2
2 2
2 2
2 2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5 5