PO.

002

SELEÇÃO E RECEBIMENTO DE Revisão - 00

MATÉRIAS PRIMAS Data: 22/07/2014

Página 1 de 7

Elaboramos e Aprovamos o conteúdo deste documento e determinamos sua vigência a partir

de sua data de emissão.

Elaboração Aprovação

____________________________________ ___________________________________
Giselle N. Onuki Josmar Bagatin
Engª. de Alimentos Proprietário

1. OBJETIVO

Estabelecer a sistemática de seleção e recebimento de matérias primas, ingredientes e

embalagens.

2. TERMOS E DEFINIÇÕES

2.1. Recebimento/Recepção: Trata-se da operação na qual os Insumos chegam à unidade

industrial, passando pela conferencia de quantidade, qualidade e conformidade com as
especificações.

2.2. Estocagem: Processo de armazenamento dos insumos de acordo com as boas práticas
de armazenagem, de onde os mesmos são retirados e destinados para a produção.

2.3. Insumos: São considerados insumos todos os produtos adicionados durante o processo
de industrialização, incluindo matérias primas, ingredientes e embalagens.

3. RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE

As responsabilidades e autoridades necessárias estão descritas no corpo do texto do item 4.0

(Descrição).

4. DESCRIÇÃO

4.1. Seleção de Matéria Prima (Alho)

4.1.1. Somente é adquirido Alho de fornecedores previamente aprovados, através de visita

técnica, por parte do Comprador Responsável pela matéria prima, quando é analisada se a
qualidade do Alho atende as especificações da empresa.

4.1.2. O departamento de controle de qualidade da empresa mantém uma Ficha Técnica de

Inspeção e Recebimento (FR.007) atualizada da matéria prima Alho, na qual constam as
especificações de qualidade e sanidade exigidas.

4.1.3. Somente são descarregados lotes de Alho que estejam de acordo com as especificações
de qualidade e sanidade constante na FR.007 Ficha Técnica de Inspeção e Recebimento.
4.2. Seleção de outras Matérias Primas, Ingredientes e Embalagens
 PO.002

SELEÇÃO E RECEBIMENTO DE Revisão - 00

MATÉRIAS PRIMAS Data: 22/07/2014

Página 2 de 7

4.2.1. O departamento de controle de qualidade da empresa mantém as FR.007 - Fichas

Técnicas de Inspeção e recebimento atualizadas das matérias primas, ingredientes e
embalagens utilizadas em seus processos de fabricação.

4.2.2. Somente são adquiridos insumos (matérias primas, ingredientes e embalagens) de

fornecedores que comprovadamente atendam as especificações aprovadas pela empresa.

4.2.3. Todos os lotes de insumos adquiridos pela empresa, que impactam a qualidade e
segurança de seus produtos, são acompanhados dos laudos de analise que é um certificado
que atesta a conformidade dos lotes com as especificações.

4.2.4. Todas e quaisquer exigências que se fizerem necessárias estão descritas nas FR.007 -
Fichas Técnicas de Inspeção e recebimento dos insumos utilizados pela empresa.

4.3. Seleção e Qualificação de novos Fornecedores

Podem ser aceitos insumos de fornecedores que não tenham fornecido anteriormente desde
que:

4.3.1. Pelo menos uma amostra do insumo a ser fornecido tenha sido avaliada antes da
compra pelo seu solicitante e pelo controle de qualidade e atenda os requisitos constantes na
respectiva FR.007 - Fichas Técnicas de Inspeção e recebimento dos insumos.

4.3.2. O fornecedor de insumos deve se comprometer a enviar, sempre que necessário, os

laudos dos lotes de seus produtos e/ou outros documentos definidos nas FR.007 - Fichas
Técnicas de Inspeção e recebimento dos insumos.

4.3.3. O fornecedor só será efetivamente qualificado se atender satisfatoriamente após o

primeiro pedido, todas as condições de preço, prazo, quantidade e outros itens que tenham
sido previamente acordados.

4.3.4. Dependendo da natureza e do impacto do insumo na qualidade e segurança dos

produtos da empresa, deve-se fazer análises de uma amostra representativa deste primeiro
lote recebido para verificação das especificações constantes no laudo enviado pelo fornecedor,
antes de considerá-lo como qualificado.

4.4. Recepção de Insumos

4.4.1. Os insumos que impactam a qualidade e segurança dos produtos da empresa só são
recebidos com laudos de análise emitidos pelo fornecedor e se estiverem de acordo com os
requisitos descritos nas respectivas FR.007 - Fichas Técnicas de Inspeção e recebimento dos
insumos.

4.4.2. Os lotes de insumos só são recebidos quando se apresentam em recipientes e/ou

embalagens integras, livres de pragas, parasitas, microorganismos indesejáveis e substâncias
tóxicas.

4.4.3. No recebimento das embalagens é verificado se as mesmas vêm revestidas com

embalagem plástica e protegidas contra contaminação de agentes químicos, físicos e
biológicos.
 PO.002

SELEÇÃO E RECEBIMENTO DE Revisão - 00

MATÉRIAS PRIMAS Data: 22/07/2014

Página 3 de 7

4.4.4. Todo lote de matéria prima e insumos, após inspeção e aprovação de recebimento, é
lançado na Planilha FR.010 Controle de Recebimento de Insumos, pela parte administrativa da
empresa, onde constam informações tais como: data de recebimento, nome do produto, nome
do fornecedor, código do produto, lote do produto, número de unidades recebidas e data de
validade do produto.

4.5. Condições de transporte de insumos dos fornecedores

4.5.1. Os caminhões de transporte dos fornecedores de insumos são vistoriados antes do

descarregamento quanto suas condições de higiene e conservação.

4.5.2. É verificado se não há nenhum perigo de contaminação e se as cargas estão

adequadamente instaladas e protegidas.

4.6. Armazenamento dos insumos

4.6.1. Finalizados os procedimentos de identificação, os insumos são transferidos para as

áreas de estocagem tomando–se o cuidado de colocar os já existentes na frente das
prateleiras e/ou armários e/ou estrados, de forma que os novos produtos sejam estocados mais
ao fundo, favorecendo desta forma o uso dos produtos mais antigos.

4.6.2. São respeitadas as instruções do fabricante quanto ao empilhamento máximo permitido

e, quando aplicável, quanto às restrições de estocagem, como por exemplo: Proteção contra
luz; Proteção contra umidade; Incompatibilidade com outros produtos; Aeração da área de
estocagem; Definição da faixa de temperatura de estocagem e outras.

5. MONITORIZAÇÃO

5.1. Seleção e Recebimento de Matéria Prima (Alho)

5.1.1. Toda visita aos fornecedores é registrada no FR.008 ou FR.009 Avaliação de

Fornecedores de Alho ou , onde constam o resultado da avaliação e a conseqüente aprovação
ou reprovação do fornecedor.

5.1.2. O departamento de controle de qualidade da empresa monitora periodicamente a Ficha

Técnica de Inspeção e Recebimento da matéria prima Alho visando mantê-la atualizada com
relação as especificações.

5.1.3. Antes do descarregamento dos lotes de Alho, faz-se a conferência da quantidade

recebida de acordo com nota fiscal e verificação dos pesos líquidos e outros itens de acordo
com as especificações individuais constante nas FR.011 - Fichas Técnicas de Inspeção e
recebimento do Alho.

5.1.4. Todo lote de Alho, a cada recebimento, é controlado pela parte administrativa, que lança
todos os dados pertinentes na Planilha FR.008 ou FR.009 Controle de Recebimento do alho/.
5.2. Seleção de outras Matérias Primas, Ingredientes e Embalagens (Insumos)
 PO.002

SELEÇÃO E RECEBIMENTO DE Revisão - 00

MATÉRIAS PRIMAS Data: 22/07/2014

Página 4 de 7

O departamento de controle de qualidade da empresa monitora periodicamente as FR.007 -

Fichas Técnicas de Inspeção e recebimento das matérias primas, ingredientes e embalagens
utilizadas nos processos de fabricação da empresa com o objetivo de garantir que as mesmas
são mantidas atualizadas.

5.3. Seleção e Qualificação de novos Fornecedores

5.3.1. O Controle de qualidade acompanha a Seleção e qualificação de novos fornecedores

desde a avaliação da amostra, verificação de atendimento das especificações até o
recebimento do primeiro pedido.

5.3.2. Qualquer anormalidade ou não conformidade durante o recebimento do primeiro pedido,

é registrada no Formulário FR.010 Controle de Recebimento de Insumos.

5.3.3. Caso sejam realizadas análises para confirmar as especificações constantes no laudo do
fornecedor, o lote de insumo fica segregado e identificado aguardando os resultados.

5.4. Recepção de Insumos

5.4.1. Antes do descarregamento dos insumos, faz-se inspeção visual das cargas para
verificação de anormalidades, tais como: se as embalagens estão sujas, rasgadas, se estão
bem fechadas, se não há sinais de violação, se não estão úmidas ou molhadas; bem como
conferência da quantidade recebida de acordo com nota fiscal e verificação dos pesos líquidos,
data de validade e de fabricação e número de lote, nome e composição do produto, e outros
itens de acordo com as especificações individuais constante nas FR.007 - Fichas Técnicas de
Inspeção e recebimento de cada insumo que impacta a segurança/qualidade dos produtos
finais da empresa.

5.4.2. Os controles destas operações são baseados na segurança do produto final e são
realizadas pelo almoxarife, a cada recebimento, através da Planilha FR.010 Controle de
Recebimento de Insumos.

5.5. Condições de transporte de insumos dos fornecedores

5.5.1. No momento do recebimento dos insumos é verificado se o veículo da empresa

fornecedora apresenta o compartimento de carga limpo, sem odores desagradáveis e materiais
estranhos, sem a menor evidência da presença de roedores, pássaros, vazamentos e umidade.

5.5.2. É verificado também se os insumos não estão em contato com o piso, se o veículo de
transporte está em boas condições de uso, se o piso e as latarias da carroceria estão isentos
de buracos, rachaduras ou frestas, bem como pontas (pregos, lascas, etc.) que possam
comprometer os insumos.

5.5.3. Além disso é verificado, quando o veículo e/ou os insumos são cobertos por lonas, se
estas são impermeáveis, isentas de rasgos que permitam a passagem de água e sujeira, e se
estão limpos e secos, sem odores ou resíduos que possam contaminar e sujar os insumos.

5.5.4. A avaliação das condições de transporte dos insumos utilizadas pela empresa é
executada pela administração da empresa, a cada recebimento, através da Planilha FR.010
Controle de Recebimento de Insumos.
 PO.002

SELEÇÃO E RECEBIMENTO DE Revisão - 00

MATÉRIAS PRIMAS Data: 22/07/2014

Página 5 de 7

6. AÇÕES CORRETIVAS

6.1. Seleção de Matéria Prima (Alho/)

6.1.1. Qualquer problema detectado nas visitas junto aos fornecedores é registrado na FR.008
ou FR.009 Avaliação de Fornecedores onde se procede a imediata aprovação ou reprovação
dos mesmos.

6.1.2. Qualquer alteração nas especificações da matéria prima Alho, a Ficha Técnica de
Inspeção e recebimento é imediatamente atualizada e distribuída aos setores pertinentes.

6.1.3. Caso seja detectado alguma anormalidade nos lotes de Alho e/ou os resultados das
análises estejam em desacordo com as especificações o lote é devolvido ou segregado
aguardando decisão do Controle de Qualidade.

6.2. Seleção de outras Matérias Primas, Ingredientes e Embalagens

6.2.1. Qualquer alteração nas especificações de matérias primas, Ingredientes e embalagens,

seja por mudança de processo, seja para satisfazer necessidades especificas de clientes ou no
caso de desenvolvimento de novos produtos, as FR.007 - Fichas Técnicas de Inspeção e
recebimento dos insumos são imediatamente atualizadas e/ou elaboradas e distribuídas aos
setores pertinentes.

6.2.2. Toda e qualquer FR.007 - Fichas Técnicas de Inspeção e recebimento dos insumos que
esteja desatualiza são recolhidas e substituídas pela ultima versão emitida.

6.3. Seleção e Qualificação de novos Fornecedores

6.3.1. O processo de qualificação de um novo fornecedor é imediatamente interrompido se este

não puder atender as especificações exigidas pela empresa.

6.3.2. Durante o recebimento do primeiro pedido de um aspirante a fornecedor, se forem

constatadas anormalidades ou não conformidades graves, o processo de qualificação é
interrompido e a carga não é descarregada.

6.3.3. Caso o resultado das análises da amostra de um primeiro lote de um aspirante a

fornecedor esteja em desacordo com as especificações, o mesmo é devolvido e o fornecedor
não é aprovado.

6.4. Recepção de Insumos

6.4.1. Os insumos que apresentarem não conformidades no recebimento não são

descarregados e são devolvidos imediatamente. O responsável pela compra dos mesmos é
notificado para que se proceda as ações corretivas que se fizerem necessárias.

6.4.2. Caso alguma não conformidade seja constatada na recepção das embalagens, tais
como: Sem filme de proteção plástica, danificada com furos ou rasgos, úmidas, com resíduos
 PO.002

SELEÇÃO E RECEBIMENTO DE Revisão - 00

MATÉRIAS PRIMAS Data: 22/07/2014

Página 6 de 7

de produtos tóxicos, ou outras, as mesmas são armazenadas em locais devidamente

identificadas e isoladas aguardando o momento da reposição pelo fornecedor (troca).

6.4.3. Toda e qualquer ação corretiva é registrada pelo controle de qualidade, a cada
recebimento, na Planilha FR.009 Controle de Recebimento de Insumos.

6.5. Condições de transporte de insumos dos fornecedores

6.5.1. Se durante a avaliação das condições de transporte de insumos dos fornecedores forem
constatados perigos de contaminação, o controle de qualidade deve imediatamente avisar a
alta direção.

6.5.2. Após uma análise mais apurada do grau e risco de contaminação dos insumos pelo
controle de qualidade e/ou gerente de produção deve-se tomar uma das seguintes
providências:

 Aceitar normalmente
 Aceitar condicionalmente
 Devolver

6.5.3. As ações corretivas são registradas pelo controle de qualidade, a cada recebimento, na
Planilha FR.009 Controle de Recebimento de Insumos.

7. VERIFICAÇÃO

O que? Como? Quando? Quem?

Fichas Técnicas de Inspeção A cada Controle de
Observação visual
e recebimento (FR.007) recebimento qualidade
FR.xxx Controle de A cada Controle de
Observação visual
Recebimento de Insumos recebimento qualidade
Observação e análise dos
FR.xxx Controle de A cada Controle de
resultados e da eficácia das
Recebimento de Alho/ recebimento qualidade
ações corretivas tomadas.
Resultado das Análises de Observação e análise dos
A cada Controle de
insumos de novos resultados e da eficácia das
recebimento qualidade
fornecedores ações corretivas tomadas.
Observar se os resultados
A cada Controle de
Laudo dos insumos recebidos estão dentro das
recebimento qualidade
especificações

8. REGISTROS

8.1. FR.007 Fichas Técnicas de Inspeção e recebimento.

8.2. FR.008 Ficha de Avaliação de Fornecedores de Alho
8.3. FR.009 Ficha de Avaliação de Fornecedores de .
8.4. FR.010 Controle de Recebimento de Insumos.
8.5. FR.011 Controle de Recebimento de Alho/.
8.6. Resultado das Análises de insumos de novos fornecedores.
 PO.002

SELEÇÃO E RECEBIMENTO DE Revisão - 00

MATÉRIAS PRIMAS Data: 22/07/2014

Página 7 de 7

8.7. Laudo dos insumos recebidos.

9. HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES

Análise/ Resultado da Análise

Data Item Alteração
Revisão reaprovada alterada
000 20/07/2010 - Emissão inicial.