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Anexo 1
Fundamento
1. Artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 24 de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 23, fracción IV y 64
fracción I del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria; y 62 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.
Marco de referencia programático-presupuestario
2. En términos de lo que establece el artículo 28 del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la clave presupuestaria constituye el
instrumento para la integración, el registro y control de las afectaciones
presupuestarias al Presupuesto de Egresos, y que comprenden el ejercicio, los
compromisos, el devengado, los pagos, las ministraciones de fondos, los
reintegros, las operaciones que signifiquen cargos y abonos a los presupuestos sin
que exista erogación material de fondos, así como las adecuaciones
presupuestarias y, en general, todas las afectaciones a los presupuestos
autorizados.
Los componentes de la clave presupuestaria reflejan las clasificaciones a que se
refieren los artículos 4; 25, último párrafo; 27, y 28 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y que son la administrativa, la
funcional programática, la económica y la geográfica. Dicha clave es de
observancia obligatoria para las dependencias y entidades y sirve de base para los
registros de todas las etapas del proceso presupuestario y de los registros
contables.
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Manual de
Programación y Presupuesto 2019
2
Manual de
Programación y Presupuesto 2019
3
Manual de
Programación y Presupuesto 2019
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Manual de
Programación y Presupuesto 2019
5
Manual de
Programación y Presupuesto 2019
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Manual de
Programación y Presupuesto 2019
Nota: Debido a que las unidades que son incorporadas en el Catálogo de Unidades
Responsables únicamente son adicionadas en automático a los usuarios que
tienen acceso a todo el ramo al que se encuentre adscrita dicha unidad, será
necesario solicitar la adición de unidades responsables de nueva creación para los
usuarios que la requieran y que no cuenten con acceso a todas las unidades del
Ramo. Dicha solicitud deberá realizarse en términos del Procedimiento para el
registro y modificación de perfiles de usuarios de los sistemas y módulos del
MSSN, emitido a través del Oficio No. 307-A.- 0844 de fecha 26 de marzo de
2014.
11. Las unidades responsables ejecutoras del gasto público federal son las que se
consignan en el Presupuesto de Egresos de la Federación, sin perjuicio de las
incorporaciones o modificaciones que, en su caso, se presenten durante la vigencia
del Presupuesto Egresos de la Federación.
12. Será responsabilidad de las dependencias, entidades y de las unidades
administrativas que lleven la administración de los ramos generales, revisar que
las unidades responsables del Catálogo de Unidades Responsables, cumplan con
los atributos establecidos en el numeral 5, fracción X del presente apartado.
13. La Unidad de Política y Control Presupuestario podrá promover la constitución de
las unidades responsables que se mencionan en el numeral 5, Fracción X, inciso e)
del presente apartado, con el propósito de facilitar el desarrollo de los trabajos
inherentes al proceso de programación-presupuestación.
Procedimiento para la constitución de las unidades responsables
durante la vigencia del Presupuesto de Egresos de la Federación
14. Si con motivo de la expedición, modificación o abrogación de las leyes, decretos,
reglamentos interiores, documentos administrativos, contractuales o de diversa
índole, es necesario constituir nuevas unidades responsables, corresponderá a las
dependencias, entidades y unidades administrativas que lleven la administración
de los ramos generales, gestionar su inclusión a través del PIPP 2019 en el
Catálogo de Unidades Responsables, mediante el procedimiento establecido en el
numeral 10 del presente apartado.
15. Será responsabilidad de las dependencias, entidades y de las unidades
administrativas que lleven la administración de los ramos generales, revisar que
las unidades responsables del Catálogo de Unidades Responsables cumplan con
los atributos establecidos en el numeral 5, fracción X del presente apartado.
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Manual de
Programación y Presupuesto 2019
16. La gestión para constituir unidades responsables se efectuará a través del PIPP
2019, siguiendo el procedimiento establecido para estos efectos.
Procedimiento para la modificación de la denominación de las
unidades responsables
17. Si con motivo de la expedición, modificación o abrogación de las leyes, decretos,
reglamentos interiores, documentos administrativos, contractuales o de diversa
índole, resulta necesario modificar la denominación de las unidades responsables,
corresponderá a las dependencias, entidades y unidades administrativas que
lleven la administración de los ramos generales, gestionar a través del PIPP 2019,
la modificación en el Catálogo de Unidades Responsables, mediante el
procedimiento establecido en las presentes disposiciones. La solicitud en el PIPP
2019 constituirá la iniciativa para que a través del marco administrativo de la
gestión presupuestaria, las Direcciones Generales de Programación y Presupuesto
sectoriales promuevan ante la Unidad de Política y Control Presupuestario las
modificaciones que resulten procedentes.
La gestión de las modificaciones se realizará en los mismos términos establecidos
para la constitución de las unidades responsables que se señala en el anterior
numeral 10.
Procedimiento para la eliminación de las unidades responsables
durante la vigencia del Presupuesto de Egresos de la Federación
18. Si con motivo de la expedición, modificación o abrogación de las leyes, decretos,
reglamentos interiores, documentos administrativos, contractuales o de diversa
índole, es necesario eliminar unidades responsables, corresponderá a las
dependencias, entidades y unidades administrativas, gestionar su eliminación a
través del PIPP 2019 en el Catálogo de Unidades Responsables.
19. De ser procedente la eliminación, la Dirección General de Programación y
Presupuesto sectorial deberá validar la propuesta, conforme a lo establecido en
las presentes disposiciones, y subir a la bandeja de concertación de la Unidad de
Política y Control Presupuestario la solicitud de referencia quien verificará y
autorizará la eliminación de la unidad responsable en el Catálogo de Unidades
Responsables.
20. Las unidades responsables constituidas durante el proceso de programación-
presupuestación, que se encuentren previstas en el Presupuesto de Egresos de la
Federación, y que hayan sido afectadas con motivo de la expedición, modificación
o abrogación de las leyes, decretos, reglamentos interiores, entre otros, serán
objeto de baja o cancelación hasta el siguiente ejercicio fiscal, y se mantendrán en
el Catálogo de Unidades Responsables durante el ejercicio que corresponda, para
efectos de la rendición de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
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Manual de
Programación y Presupuesto 2019
Disposiciones finales
21. Los poderes Legislativo y Judicial, y los entes autónomos podrán determinar la
constitución de unidades responsables en términos de la autonomía y las
atribuciones que les otorga la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y gestionar a través del PIPP 2019, su inclusión al Catálogo de
Unidades Responsables en términos de lo establecido en el numeral 5, fracción X,
inciso d) del presente apartado y conforme a lo previsto en las demás
disposiciones que resulten aplicables.
22. La Unidad de Política y Control Presupuestario será la facultada para interpretar
las presentes disposiciones, dictaminar los casos no previstos en éstos y ajustar
las presentes disposiciones en congruencia con los requerimientos del proceso de
integración del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, y del
ejercicio del Presupuesto Aprobado.
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Manual de
P rogramación y P resupuesto 2019
Anexo 2
GA STO P ROGRA MA B LE
Su b sid ios: Sectores Social y P rivad o o En tid ad es Fed erativas y Mu n icip ios
Sujetos a Reglas de Operación S Definidos en el Decreto de PEF y los que se incorporen en el ejercicio
Otros Subsidios U Para otorgar subsidios no sujetos a reglas de operación, en su caso, se otorgan mediante convenios.
ii) Funciones de desarrollo social. Para atención de los derechos para el desarrollo social, cultural y humano
de la población, por ejemplo: educación, salud, seguridad social, suministro de agua potable, servicios
de drenaje y alcantarillado, vivienda, servicios culturales y deportivos.
iii) Funciones de desarrollo económico. Las que realiza la APF para proporcionar y facilitar el desarrollo
económico de las personas físicas y morales: por ejemplo, servicios de energía eléctrica, servicios en
vías de comunicación y telecomunicaciones, servicios turísticos, protección al consumidor, correos.
Incluye los Pp's de servicios para el desarrollo científico y tecnológico, así como el financiero;
otorgamiento de créditos, aseguramiento y garantías.
Provisión de Bienes Públicos B Actividades que se realizan para crear, fabricar y/o elaborar bienes que son competencia del Sector Público
Federal.
Planeación, seguimiento y P Actividades destinadas al desarrollo de programas y formulación, diseño, ejecución y evaluación de las
evaluación de políticas públicas políticas públicas y sus estrategias, así como para diseñar la implantación y operación de los programas y
dar seguimiento a su cumplimiento.
Promoción y fomento F Actividades destinadas a la promoción y fomento de los sectores social y económico.
Regulación y supervisión G Actividades destinadas a la reglamentación, verificación e inspección de las actividades económicas y de los
agentes del sector privado, social y público.
Funciones de las Fuerzas A Actividades propias de las Fuerzas Armadas.
Armadas
Específicos R Solamente actividades específicas, distintas a las demás modalidades.
Proyectos de Inversión K Proyectos de inversión sujetos a registro en la Cartera que integra y administra la Unidad de Inversiones de
la Subsecretaría de Egresos.
A d min istrativos y d e A p oy o
Apoyo al proceso M Actividades de apoyo administrativo desarrolladas por las oficialías mayores o áreas homólogas.
presupuestario y para mejorar
la eficiencia institucional
Apoyo a la función pública y al O Actividades que realiza la función pública para el mejoramiento de la gestión, así como las de los órganos de
mejoramiento de la gestión control y auditoría.
Operaciones ajenas W Asignaciones de las entidades para el otorgamiento de préstamos al personal, sindicatos o a otras entidades
públicas o privadas y demás erogaciones recuperables, así como las relacionadas con erogaciones que
realizan las entidades por cuenta de terceros.
Gasto Federalizado I Aportaciones federales realizadas a las entidades federativas y municipios a través del Ramo 33, así como
gasto federal reasignado a entidades federativas.
GA STO NO P ROGRA MA B LE
Anexo 3
Catálogo de P rogramas Sujetos a Reglas de Operación 2019
Programas Sujetos a Reglas de Operación
Comprende los programas sujetos a reglas de operación, que se establecen como tales en el Decreto
de Presupuesto de Egresos de la Federación y aquellos adicionales que determine el ejecutivo.
PROGRAMA
Denominación
1
Manual de
P rogramación y P resupuesto 2019
Denominación
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Manual de
P rogramación y P resupuesto 2019
Denominación
3
Manual de
P rogramación y P resupuesto 2019
Anexo 4
Vinculación de los Programas y Proyectos de Inversión (PPI's) y los
Programas Presupuestarios (PP's) de la Modalidad K "Proyectos de
Inversión"
Tip os d e P P I's P rog ramas P resu p u estarios
Clave Den omin ación Clave Den omin ación
P roy ectos d e In versión
1 P r oy ecto de Inv er sión de K001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad
Infr a estr uctur a Económica K002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
K003 Proyectos de construcción de carreteras
K004 Proyectos de construcción de puertos
K005 Proyectos de construcción de aeropuertos
K007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento
K021 Proyectos de infraestructura de turismo
K030 Otros Proyectos de Infraestructura
K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
K040 Proyectos de Infraestructura Ferroviaria
K041 Sistema de Transporte Colectivo
K129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas
K141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal
tecnificado
2 P r oy ecto de Inv er sión de K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo / cultura
Infr a estr uctur a S ocia l K010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología
K011 Proyectos de infraestructura social de salud
K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
K014 Otros proyectos de infraestructura social
K027 Mantenimiento de infraestructura
3 P r oy ecto de Inv er sión de K015 Proyectos de infraestructura gubernamental de gobernación
Infr a estr uctur a K019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional
Guber na menta l K022 Proyectos de infraestructura gubernamental de procuración de justicia
K023 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública
K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental
K045 Sistema Satelital
4 P r oy ecto de Inv er sión de K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
Inmuebl es
5 Otr os pr oy ectos de Inv er sión K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental
K028 Estudios de preinversión
K138 Inversión en infraestructura social y protección ambiental
12 P r oy ecto de Infr a estr uctur a K044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)
P IDIREGA S
P rog ramas d e In versión *
6 K010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología
K140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional
K029 Programas de adquisiciones
P r ogr a ma de Inv er sión de
K048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
A dquisiciones
K138 Inversión en infraestructura social y protección ambiental
K141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal
tecnificado
7 P r ogr a ma de Inv er sión de K007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento
Ma ntenimiento K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo
K010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología
K027 Mantenimiento de infraestructura
K032 Reconstrucción y conservación de carreteras
K036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria
K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras
K111 Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza
K129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas
K141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal
tecnificado
10 Otr os P r ogr a ma s de Inv er sión K140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional
K133 Pago y Expropiaciones para Infraestructura Federal
11 P r ogr a ma de Estudios de K007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento
P r einv er sión K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo
K028 Estudios de preinversión
K033 Estudios y proyectos para la construcción, ampliación, modernización,
conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
K039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras
alimentadoras
K129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas
K140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional
K141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal
tecnificado
13 P r ogr a ma de a dquisición de K010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología
pr otección civ il K029 Programas de adquisiciones
14 P r ogr a ma de ma ntenimiento K027 Mantenimiento de infraestructura
de pr otección civ il
15 P r ogr a ma a mbienta l K027 Mantenimiento de infraestructura
K028 Estudios de preinversión
K029 Programas de adquisiciones
* Únicamente cuando se trate de de acciones de conservación o mantenimiento de activos o de estudios de preinversión que estén relacionados con obra pública.
Anexo 5
Directrices hacia el
P lan Nacional de Desarrollo 2019-2024
Introducción
Conforme a la Ley de Planeación, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) es el
documento donde se precisan los objetivos nacionales, la estrategia y las prioridades
del desarrollo integral, equitativo, incluyente, sustentable y sostenible del país, los
cuales sirven de base para la programación y presupuestación del gasto público
federal que de forma anual se realiza en términos de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria (LFPRH).
En el caso del PND 2019-2024, dicho documento deberá ser enviado por el
Presidente de la República a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para su
aprobación, a más tardar el último día hábil de abril del próximo año.
a) Comunicar las Directrices hacia el PND 2019-2024 que orientarán las actividades
que deberán realizar en el ejercicio fiscal 2019 las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, así como los programas presupuestarios a su
cargo y las previsiones de gasto requeridas para su ejecución.
b) Establecer los criterios mediante los cuales las estructuras programáticas 2019
deberán ser vinculadas con las directrices referidas en el inciso anterior.
Para el cumplimiento de estos objetivos, en este anexo se incluyen las secciones que
se muestran a continuación.
Estas Directrices contribuyen a establecer las bases para otorgar cumplimiento a los
artículos 26, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
y 14 de la Ley de Planeación, y se presentan al amparo del artículo 24, fracción I, de la
LFPRH.
Para ello, debe establecerse un gobierno honesto que represente a todas las clases
sociales, a todos los sectores económicos, a todos los partidos a todos los
ciudadanos, que garanticen plenas libertades, a creyentes o no creyentes, a personas
de todas las corrientes de pensamiento y que procure el respeto a la diversidad:
política, social, cultural y sexual que característica a nuestra sociedad.
Esta directriz comprende todas las acciones que, bajo los principios de austeridad,
honestidad y combate a la corrupción, contribuyan a construir la paz y el Estado
democrático y de derecho que la violencia delincuencial y la desigualdad social han
instalado en México. Las líneas de acción de esta directriz deben contribuir a:
Para revertir la situación de desigualdad social en México, las líneas de acción de esta
directriz deben contribuir a:
Esta directriz establece que el desarrollo de un país no sólo depende de una eficaz
política monetaria, de control de la inflación y de disciplina fiscal, es indispensable el
crecimiento económico con justicia y con respeto a la naturaleza para promover la
creación de empleos con salarios dignos y con ello mejorar las condiciones de vida y
de trabajo de las y los mexicanos y el bienestar, reduciendo las brechas regionales y
de desigualdad.
ANEXO 6
Contenido
I. Introducción................................................................................................................ 1
II. Antecedentes ............................................................................................................. 3
II.1 Los Objetivos del Desarrollo del Milenio ..................................................................... 3
II.2 La Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 ................................................................. 3
II.2.A Transversalidad de la Agenda 2030 .................................................................... 5
IV. Glosario..................................................................................................................... 14
V. Anexo Listado de metas por ODS ..................................................................... 16
I. Introducción
La Agenda 2030 retoma los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para poder definir
medidas inclusivas con la finalidad de promover la sostenibilidad y la resiliencia. Dichas
medidas se ven reflejadas en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con 169 metas
que integran enfoques transversales a lo largo de toda la Agenda 2030, como los derechos
humanos, la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas.
Una de las principales deficiencias de los ODM era que los gobiernos no informaban de
forma abierta, periódica y exhaustiva sobre los recursos públicos que invertían en la
consecución de los objetivos. Esto incluye desde la recaudación y gasto hasta los
resultados logrados. Sin esta información era muy difícil realizar un seguimiento de los
compromisos, las inversiones y los resultados de los ODM y comprender por qué se
alcanzaron o no los objetivos específicos.
Cabe resaltar que la Agenda 2030 es una agenda de Estado, por lo que en el proceso de
vinculación entre esta con el presupuesto es indispensable la participación activa de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de los Poderes
Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y de las Empresas Productivas del Estado
como implementadoras de las políticas públicas y ejecutoras del gasto.
1
Asamblea General de la ONU, Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible (ONU, 2015).
1
Manual de
P rogramación y P resupuesto 2019
En el presente documento se exponen los antecedentes de la Agenda 2030 así como los
elementos conceptuales y analíticos que permiten realizar la vinculación de los Pp con los
ODS y sus metas.
2
Manual de
P rogramación y P resupuesto 2019
II. Antecedentes
Entre los principales retos que se hallaron dentro del informe final de los ODM estuvo la
necesidad de contar con datos de calidad, que sirvan a su vez para la formulación y
monitoreo de las políticas públicas que permitan implementar intervenciones
adecuadamente dirigidas, hacer un seguimiento del desempeño y mejorar la rendición de
cuentas.
2
ONU, Objetivos de Desarrollo del Milenio: Informe de 2015 (Nueva York: ONU, 2015).
3
Asamblea General de la ONU, Informe de síntesis del Secretario General sobre la agenda de
desarrollo sostenible después de 2015 (ONU, 2014).
3
Manual de
P rogramación y P resupuesto 2019
sostenible: social, económico y ambiental (Ver figura 1). En el apartado V. Anexo Listado
de metas por ODS se desglosan las metas de cada uno de los 17 ODS.
Ambiciosa: los 17 objetivos y 169 metas son amplios e integran diversos intereses
y perspectivas, desde alcanzar un mundo sin pobreza hasta lograr alianzas
universales para el apoyo a los países con los menores niveles de desarrollo.
4
Asamblea General de la ONU, Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible (ONU, 2015).
4
Manual de
P rogramación y P resupuesto 2019
Inclusiva: l
Integral: la Agenda 2030 incorpora no sólo las tres dimensiones del desarrollo
sostenible (económica, social y ambiental), también considera temas prioritarios
como son la desigualdad, la paz y seguridad y el cambio climático, los cuales se
describen de la siguiente forma:
5
Manual de
P rogramación y P resupuesto 2019
6
Manual de
P rogramación y P resupuesto 2019
III. Metodología
De manera general, lo que se busca con esta metodología es identificar la vinculación del
presupuesto con la consecución de los ODS a través de la categoría programática, Pp. En
la metodología se considera un proceso de análisis en dos fases que permiten: 1) vincular
los Pp con las metas de los ODS; 2) identificar el tipo y el grado de vinculación de cada
Pp a las metas de los ODS.
Cabe recordar que el ámbito de aplicación de la metodología incluye los Pp con gasto
programable de los Ramos Administrativos, Generales y Autónomos, así como de
Entidades de Control Directo y Empresas Productivas del Estado.
Primer caso: Para los Pp de la estructura programática que tuvieron vinculación con
los ODS en el ejercicio fiscal 2018 se revisará la vinculación del Pp con la meta o metas
de los ODS, a fin de determinar si se requiere hacer una actualización de la vinculación
para el ciclo 2019 o incluir nuevas vinculaciones.
Segundo caso: Para los Pp no vinculados con los ODS en el ejercicio fiscal 2018 y Pp
de nueva creación o con cambios sustanciales5 respecto de la estructura programática
correspondiente al Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal
2018 aprobado por la Cámara de Diputados, se realizará el proceso siguiente:
5
Se entenderán por cambios sustanciales las modificaciones al objetivo de los Programas
presupuestarios correspondiente en el nivel de Propósito de su MIR; en la definición y
caracterización de su población o área de enfoque objetivo; o en sus componentes, tipos de apoyo
o entregables que incidan directamente en dicho objetivo.
7
Manual de
P rogramación y P resupuesto 2019
b) Una vez identificadas la o las metas con mayor coincidencia, y con el fin de realizar
un análisis más exhaustivo para la definición de la vinculación, se debe considerar
que el Pp se vincula con la o las metas de los ODS si cuenta con alguno o varios
de los siguientes supuestos:
Para ambos casos, es importante tomar en consideración las poblaciones objetivo o áreas
de enfoque de cada una de las metas, dado que cada Pp busca atender poblaciones
objetivo o áreas de enfoque específicas que pueden compararse con las identificadas para
las metas ODS. Las poblaciones objetivo de las metas ODS fueron identificadas de manera
exclusiva para la metodología que se presenta en el presente documento y estarán
disponibles para su consulta en el PIPP.
8
Manual de
P rogramación y P resupuesto 2019
9
Manual de
Programación y Presupuesto 2019
P oblación
Tema de la o área de Descripción S1 S2 Submeta S3 S4 S5 Submeta S6
Meta ODS Submeta 1 Submeta 2 Submeta 4 Submeta 5
Meta ODS enfoque Pp (v) (v) 3 (v) (v) (v) 6 (v)
objetivo
2.3 Para 2030, duplicar la
productividad agrícola y los
ingresos de los productores Pequeños
de alimentos en pequeña productores
escala, en particular las agrícolas y
mujeres, los pueblos de Acceso a
Sistema
indígenas, los agricultores alimentos, mercados y
Productividad Nacional de Acceso a
familiares, los pastores y los en especial: Acceso otras
agrícola e Información otros Acceso a Acceso a Acceso a
pescadores, entre otras cosas Mujeres seguro y oportunidad
ingresos de para el No recursos de No conocimie Sí servicios No No empleo no No
mediante un acceso seguro y Pueblos equitativo a -des para la
productores Desarrollo producción e nto financieros agrícola
equitativo a las tierras, a indígenas las tierras creación de
de alimentos Rural insumos
otros recursos de producción valor
Sustentable
e insumos, conocimientos, Agricultores añadido
servicios financieros, familiares
mercados y oportunidades Pastores
para la generación de valor Pescadores
añadido y empleos no
agrícolas
4.7 Para 2030, garantizar que
todos los alumnos adquieran
los conocimientos teóricos y
prácticos necesarios para
promover el desarrollo
sostenible, entre otras cosas
mediante la educación para el
desarrollo sostenible y la
Educación con Sistema Adopción de Valoración
adopción de estilos de vida Cultura de
enfoque en Nacional de estilos de Derechos Igualdad Ciudadanía de la
sostenibles, los derechos Alumnos Sí No No paz y no No No No
desarrollo Investigador vida humanos de género mundial diversidad
humanos, la igualdad entre los violencia
sostenible es sostenibles cultural
géneros, la promoción de una
cultura de paz y no violencia,
la ciudadanía mundial y la
valoración de la diversidad
cultural y de la contribución
de la cultura al desarrollo
sostenible, entre otros
medios
10
Manual de
Programación y Presupuesto 2019
11
Manual de
P rogramación y P resupuesto 2019
Acceso a la alimentación;
12
Manual de
Programación y Presupuesto 2019
13
Manual de
Programación y Presupuesto 2019
IV. Glosario
Agricultura sostenible: Tiene que ver con la capacidad de la agricultura para contribuir al
bienestar de las personas a lo largo del tiempo, proporcionándoles suficientes alimentos y
otros bienes y servicios de forma económicamente eficaz y rentable, socialmente
responsable, culturalmente aceptable y respetuosa con el medio ambiente.6
Asentamiento humano: Es la radicación de un determinado conglomerado demográfico,
con el conjunto de sus sistemas de convivencia, en un área físicamente localizada,
considerando dentro de la misma los elementos naturales y las obras materiales que la
integran.7
Desarrollo industrial sostenible e inclusiv o: El ISID por sus siglas en inglés8, es parte
integral de cualquier economía fuerte, como la fuente primaria de generación de ingresos
tanto para los individuos como para los gobiernos permitiéndoles tomar las riendas de sus
propias prioridades y planes de desarrollo. El ISID proporciona las soluciones tecnológicas
para una industrialización que proteja al medio ambiente, lo cual requiere de una capacidad
institucional adecuada, una infraestructura favorecedora, un sector privado dinámico y un
entorno empresarial propicio.9
Desarrollo sostenible: es aquel que garantiza las necesidades del presente sin
comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias
necesidades10, destacando temas como población y recursos humanos, especies y
ecosistemas, energía, industria y planificación urbana.
Desertificación: Es la acción de degradar el ecosistema transformándolo en un desierto,
provocada por la actividad de los seres humanos.11
Eficiencia (ecológica): La eficiencia depende del grado en que se utilicen y aprovechen los
componentes ambientales necesarios, en términos energéticos, bioquímicos, de conversión,
entre otros.12
6
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Nacion
14
Manual de
P rogramación y P resupuesto 2019
Emaciación: Es la malnutrición moderada a partir del peso bajo para la talla, cuando es un
peso bajo para la edad se le denomina retraso del crecimiento La emaciación y el retraso del
crecimiento moderados se definen igualmente como un peso para la talla o un peso para la
edad entre -2 y -3 puntuaciones zeta.13
Gestión integrada de los recursos hídricos: Se basa en que los múltiples usos del recurso
hídrico, son interdependientes y debe fundamentarse en una propuesta participativa,
involucrando a usuarios, planificadores y tomadores de decisiones en todo nivel.14
Igualdad de género: No significa que hombres y mujeres deban ser tratados como
idénticos, sino que el acceso a oportunidades y el ejercicio de los derechos no dependan del
sexo de las personas. La igualdad de oportunidades debe incidir directamente en el ejercicio
efectivo de los derechos de las mujeres15.
Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción
Sostenibles: Conocido como el 10YFP16 por sus siglas en inglés, es un marco de acción global
para promover la cooperación internacional a fin de acelerar la transición hacia el consumo y
producción sostenibles (CPS) tanto en países desarrollados como en desarrollo. El 10YFP
apoya la creación y fortalecimiento de capacidades y facilita el acceso a asistencia técnica y
financiera a los países en desarrollo para esta transición. El 10YFP también desarrolla, replica
y amplía iniciativas de CPS y de eficiencia en el uso de recursos. Estas iniciativas son de
alcance tanto nacional como regional.17
Marco Integrado mejorado (MIM): es un programa de múltiples donantes que ayuda a
los países menos adelantados (PMA) a desempeñar un papel más activo en el sistema
mundial de comercio. El programa tiene el objetivo más amplio de promover el crecimiento
económico y el desarrollo sostenible y de ayudar a sacar a más personas de la pobreza.18
13
Organización Mundial de la Salud (OMS)
http://www.who.int/nutrition/topics/moderate_malnutrition/es/ (Fecha de consulta: 05 de abril
de 2017).
14
Global Water Partnership, Planes de Gestión Integrada del Recursos Hídrico: Manual de
capacitación y guía operacional (Global Water Partnership, marzo de 2005), 7.
15
ONU Mujeres, La igualdad de género (ONU Mujeres, 2015), 4. Disponible en
http://www2.unwomen.org/-
/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2015/01/foll%20igualdadg%2
08pp%20web%20ok2.pdf?vs=419
16
10-year framework of programmes on sustainable consumption and production patterns
17
ONU Medio Ambiente Marco Decenal de Co Biblioteca virtual
del 10YFP, http://web.unep.org/es/rolac/marco-decenal-de-consumo-y-producci%C3%B3n-
sostenibles-10yfp-por-sus-siglas-en-ingl%C3%A9s (Fecha de consulta: 06 de marzo de 2017).
18
15
Manual de
P rogramación y P resupuesto 2019
Mitigación al cambio climático: Medidas para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero por fuente y/o de incrementar la eliminación de carbono mediante sumideros.19
Resiliencia: Es la capacidad de los asentamientos humanos para resistir y recuperarse
rápidamente de cualquier peligro plausible20. El término de resiliencia está integrado en la
Agenda 2030, debido a la necesidad de adoptar medidas que mitiguen el riesgo de posibles,
desastres económicos, sociales y ambientales a los que está expuesta la población,
principalmente la que vive en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.
Metas
Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo,
actualmente medida por un ingreso por persona inferior a 1,25 dólares de los Estados
Unidos al día
Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas
las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones
nacionales
Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para
todos, incluidos niveles mínimos, y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres
y los vulnerables
Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los
vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a
los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los
recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la
microfinanciación
Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en
situaciones vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos
relacionados con el clima y otras crisis y desastres económicos, sociales y ambientales
Garantizar una movilización importante de recursos procedentes de diversas fuentes,
incluso mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar
medios suficientes y previsibles a los países en desarrollo, en particular los países menos
19
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Mitigación del
cambio climático y adaptación en la agricultura, la silvicultura y la pesca (Roma: FAO). Disponible
en ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/i0142s/i0142S00.pdf
20
http://es.unhabitat.org/temas-
urbanos/resiliencia/#gsc.tab=0 (Fecha de consulta: 03 de abril de 2017).
16
Manual de
P rogramación y P resupuesto 2019
Metas
Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular
los pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una
alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año
Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en
2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la
emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las
adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad
Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de
alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los
agricultores familiares, los pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante un
acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de producción e insumos,
conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para la generación de
valor añadido y empleos no agrícolas
Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar
prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan
al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio
climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros
desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra
Para 2020, mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y los
animales de granja y domesticados y sus especies silvestres conexas, entre otras cosas
mediante una buena gestión y diversificación de los bancos de semillas y plantas a nivel
nacional, regional e internacional, y promover el acceso a los beneficios que se deriven de
la utilización de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales y su distribución
justa y equitativa, como se ha convenido internacionalmente
Aumentar las inversiones, incluso mediante una mayor cooperación internacional, en la
infraestructura rural, la investigación agrícola y los servicios de extensión, el desarrollo
tecnológico y los bancos de genes de plantas y ganado a fin de mejorar la capacidad de
producción agrícola en los países en desarrollo, en particular en los países menos
adelantados
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Manual de
P rogramación y P resupuesto 2019
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Manual de
P rogramación y P resupuesto 2019
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Manual de
P rogramación y P resupuesto 2019
derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura de paz y
no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la
contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios
Construir y adecuar instalaciones escolares que respondan a las necesidades de los
niños y las personas discapacitadas y tengan en cuenta las cuestiones de género, y que
ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos
Para 2020, aumentar sustancialmente a nivel mundial el número de becas disponibles
para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños
Estados insulares en desarrollo y los países de África, para que sus estudiantes puedan
matricularse en programas de estudios superiores, incluidos programas de formación
profesional y programas técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la
información y las comunicaciones, en países desarrollados y otros países en desarrollo
Para 2030, aumentar sustancialmente la oferta de maestros calificados, entre otras
cosas mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en los países
en desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los pequeños Estados
insulares en desarrollo
20
Manual de
P rogramación y P resupuesto 2019
Metas
Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible
para todos
Para 2030, lograr el acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene adecuados
para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las
necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones vulnerables
Para 2030, mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, la
eliminación del vertimiento y la reducción al mínimo de la descarga de materiales y
productos químicos peligrosos, la reducción a la mitad del porcentaje de aguas
residuales sin tratar y un aumento sustancial del reciclado y la reutilización en
condiciones de seguridad a nivel mundial
Para 2030, aumentar sustancialmente la utilización eficiente de los recursos hídricos en
todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de
agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir sustancialmente el número
de personas que sufren de escasez de agua
Para 2030, poner en práctica la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los
niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda
Para 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos
los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos
Para 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en
desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y
el saneamiento, incluidos el acopio y almacenamiento de agua, la desalinización, el
aprovechamiento eficiente de los recursos hídricos, el tratamiento de aguas residuales
y las tecnologías de reciclaje y reutilización
Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión
del agua y el saneamiento
21
Manual de
P rogramación y P resupuesto 2019
Metas
Para 2030, garantizar el acceso universal a servicios de energía asequibles, confiables y
modernos
Para 2030, aumentar sustancialmente el porcentaje de la energía renovable en el
conjunto de fuentes de energía
Para 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética
Para 2030, aumentar la cooperación internacional a fin de facilitar el acceso a la
investigación y las tecnologías energéticas no contaminantes, incluidas las fuentes de
energía renovables, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos
contaminantes de combustibles fósiles, y promover la inversión en infraestructuras
energéticas y tecnologías de energía no contaminante
Para 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios de
energía modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular los
países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en
desarrollo sin litoral, en consonancia con sus respectivos programas de apoyo
Metas
Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las circunstancias
nacionales y, en particular, un crecimiento del producto interno bruto de al menos un
7% anual en los países menos adelantados
Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la
modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrando la atención en
sectores de mayor valor añadido y uso intensivo de mano de obra
Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la
creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar
la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas
empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros
Mejorar progresivamente, para 2030, la producción y el consumo eficientes de los
recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación
del medio ambiente, de conformidad con el marco decenal de programas sobre
modalidades sostenibles de consumo y producción, empezando por los países
desarrollados
Para 2030, lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo decente para
todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la
igualdad de remuneración por trabajo de igual valor
22
Manual de
P rogramación y P resupuesto 2019
Metas
Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas
infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el
bienestar humano, con especial hincapié en el acceso equitativo y asequible para todos
Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, a más tardar en 2030, aumentar
de manera significativa la contribución de la industria al empleo y al producto interno
bruto, de acuerdo con las circunstancias nacionales, y duplicar esa contribución en los
países menos adelantados
Aumentar el acceso de las pequeñas empresas industriales y otras empresas, en
particular en los países en desarrollo, a los servicios financieros, incluido el acceso a
créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los mercados
Para 2030, mejorar la infraestructura y reajustar las industrias para que sean
sostenibles, usando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de
tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando que
todos los países adopten medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas
23
Manual de
P rogramación y P resupuesto 2019
Metas
Para 2030, lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40%
más pobre de la población a una tasa superior a la media nacional
Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las
personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen,
religión o situación económica u otra condición
Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de los resultados, en
particular mediante la eliminación de las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y la
promoción de leyes, políticas y medidas adecuadas a ese respecto
Adoptar políticas, en especial fiscales, salariales y de protección social, y lograr
progresivamente una mayor igualdad
Mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los mercados financieros
mundiales y fortalecer la aplicación de esa reglamentación
Velar por una mayor representación y voz de los países en desarrollo en la adopción de
decisiones en las instituciones económicas y financieras internacionales para que estas
sean más eficaces, fiables, responsables y legítimas
Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las
personas, entre otras cosas mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas
y bien gestionadas
Aplicar el principio del trato especial y diferenciado para los países en desarrollo, en
particular los países menos adelantados, de conformidad con los acuerdos de la
Organización Mundial del Comercio
24
Manual de
P rogramación y P resupuesto 2019
Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
Metas
Para 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos
adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales
Para 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles,
accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la
ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las
personas en situación vulnerable, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y
las personas de edad
Para 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para una
planificación y gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos
humanos en todos los países
Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del
mundo
Para 2030, reducir de forma significativa el número de muertes y de personas afectadas
por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y reducir sustancialmente las
pérdidas económicas directas vinculadas al producto interno bruto mundial causadas
por los desastres, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las
personas en situaciones vulnerables
Para 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso
prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales
y de otro tipo
Para 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros,
inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y
las personas con discapacidad
Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas
urbanas, periurbanas y rurales mediante el fortalecimiento de la planificación del
desarrollo nacional y regional
Para 2020, aumentar sustancialmente el número de ciudades y asentamientos
humanos que adoptan y ponen en marcha políticas y planes integrados para promover
la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la
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Manual de
P rogramación y P resupuesto 2019
Metas
Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción
Sostenibles, con la participación de todos los países y bajo el liderazgo de los países
desarrollados, teniendo en cuenta el grado de desarrollo y las capacidades de los países
en desarrollo
Para 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales
Para 2030, reducir a la mitad el desperdicio mundial de alimentos per cápita en la venta
al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las
cadenas de producción y distribución, incluidas las pérdidas posteriores a las cosechas
Para 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de
todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos
internacionales convenidos, y reducir de manera significativa su liberación a la
atmósfera, el agua y el suelo a fin de reducir al mínimo sus efectos adversos en la salud
humana y el medio ambiente
Para 2030, disminuir de manera sustancial la generación de desechos mediante políticas
de prevención, reducción, reciclaje y reutilización
Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas
transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la
sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes
Promover prácticas de contratación pública que sean sostenibles, de conformidad con
las políticas y prioridades nacionales
Para 2030, velar por que las personas de todo el mundo tengan información y
conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía
con la naturaleza
Apoyar a los países en desarrollo en el fortalecimiento de su capacidad científica y
tecnológica a fin de avanzar hacia modalidades de consumo y producción más
sostenibles
Elaborar y aplicar instrumentos que permitan seguir de cerca los efectos en el desarrollo
sostenible con miras a lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y
promueva la cultura y los productos locales
26
Manual de
P rogramación y P resupuesto 2019
Racionalizar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles que alientan el consumo
antieconómico mediante la eliminación de las distorsiones del mercado, de acuerdo con
las circunstancias nacionales, incluso mediante la reestructuración de los sistemas
tributarios y la eliminación gradual de los subsidios perjudiciales, cuando existan, para
que se ponga de manifiesto su impacto ambiental, teniendo plenamente en cuenta las
necesidades y condiciones particulares de los países en desarrollo y reduciendo al
mínimo los posibles efectos adversos en su desarrollo, de manera que se proteja a los
pobres y las comunidades afectadas
Metas
Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el
clima y los desastres naturales en todos los países
Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes
nacionales
Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional en relación
con la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y
la alerta temprana
Poner en práctica el compromiso contraído por los países desarrollados que son parte
en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático con el
objetivo de movilizar conjuntamente 100 000 millones de dólares anuales para el año
2020, procedentes de todas las fuentes, a fin de atender a las necesidades de los países
en desarrollo, en el contexto de una labor significativa de mitigación y de una aplicación
transparente, y poner en pleno funcionamiento el Fondo Verde para el Clima
capitalizándolo lo antes posible
Promover mecanismos para aumentar la capacidad de planificación y gestión eficaces
en relación con el cambio climático en los países menos adelantados y los pequeños
Estados insulares en desarrollo, centrándose en particular en las mujeres, los jóvenes y
las comunidades locales y marginadas
Metas
Para 2025, prevenir y reducir de manera significativa la contaminación marina de todo
tipo, en particular la contaminación producida por actividades realizadas en tierra firme,
incluidos los detritos marinos y la contaminación por nutrientes
27
Manual de
P rogramación y P resupuesto 2019
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Manual de
P rogramación y P resupuesto 2019
Metas
Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que
proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas,
en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales
Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la
deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la
reforestación a nivel mundial
Para 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos
degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las
inundaciones, y procurar lograr un mundo con una degradación neutra del suelo
Para 2030, velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su
diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales
para el desarrollo sostenible
Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats
naturales, detener la pérdida de la diversidad biológica y, para 2020, proteger las
especies amenazadas y evitar su extinción
Promover la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la
utilización de los recursos genéticos y promover el acceso adecuado a esos recursos,
como se ha convenido internacionalmente
Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies
protegidas de flora y fauna y abordar la demanda y la oferta ilegales de productos
silvestres
Para 2020, adoptar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas
invasoras y reducir de forma significativa sus efectos en los ecosistemas terrestres y
acuáticos y controlar o erradicar las especies prioritarias
Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica en la
planificación nacional y local, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de
la pobreza y la contabilidad
Movilizar y aumentar de manera significativa los recursos financieros procedentes de
todas las fuentes para conservar y utilizar de forma sostenible la diversidad biológica y
los ecosistemas
Movilizar un volumen apreciable de recursos procedentes de todas las fuentes y a todos
los niveles para financiar la gestión forestal sostenible y proporcionar incentivos
adecuados a los países en desarrollo para que promuevan dicha gestión, en particular
con miras a la conservación y la reforestación
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Manual de
P rogramación y P resupuesto 2019
Metas
Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad
conexas en todo el mundo
Poner fin al maltrato, la explotación, la trata, la tortura y todas las formas de violencia
contra los niños
Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la
igualdad de acceso a la justicia para todos
Para 2030, reducir de manera significativa las corrientes financieras y de armas ilícitas,
fortalecer la recuperación y devolución de bienes robados y luchar contra todas las
formas de delincuencia organizada
Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas
Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles
Garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas que
respondan a las necesidades a todos los niveles
Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de
gobernanza mundial
Para 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular
mediante el registro de nacimientos
Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales,
de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales
Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación
internacional, con miras a crear capacidad a todos los niveles, en particular en los países
en desarrollo, para prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia
Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible
Metas
Finanzas
Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la prestación de apoyo
internacional a los países en desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad nacional para
recaudar ingresos fiscales y de otra índole
Velar por que los países desarrollados cumplan cabalmente sus compromisos en relación
con la asistencia oficial para el desarrollo, incluido el compromiso de numerosos países
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Manual de
P rogramación y P resupuesto 2019
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Manual de
P rogramación y P resupuesto 2019
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Manual de
P rogramación y P resupuesto 2019
Anexo 7
1000, 83101, 2000, 3000 <> 4300 4000 <> 4300 y 4500, 1000, 2000, 4300 7000 <> 7900;
83102, 83106, 391, 394, <> 4500 y <> 5000, 6000, 39909
83107, 83108, 395,396, 397, 4700; 7900, 471 si Ramo es 3000 <> 39909;
83109, 83110, 26106, 32902, 8500, 391, 394, igual a 19 y la UR 4000 <> 4300;
83111, 83112, 39908 y 39910 395, 396, 397, <> GYR y <> 7900, 8500,
83113, 83114, 834, 26106, GYN 831, 834
83115, 83116 y 32902, 39908,
83117 39910, 83103,
83105, 83118;
471, si Ramo es
igual a 19 y la UR
= GYR ó GYN
Anexo 8
Presupuesto Total
Gasto Corriente
Servicios Personales 1000 1y 7 83101, 83102, 83106, 83107, 1
83108, 83109, 83110, 83111,
83112, 83113, 83114, 83115,
83116 y 83117
Materiales y Suministros 1y 7
2000
Servicios Generales 1y 7
3000
Obras Públicas 1000, 2000, 3000, 7900 834 83118 3 4300 <> 438 3 4100 3 438 3 8500 83104 y 83105 3
5000, 6000 y
4000 <> 4100 <>
4300 <> 4700
Otros de Inversión Física 4/ 1000, 2000, 3000 7900 834 83118 2, 8 4300 <> 438 2y 8 4100 2 438 2 8500 83104 y 83105 2
<> 39909 y y9
4000 <> 4300
Inversión Financiera 7000 <>7900 2
Otros de Inversión 39909 2
1/ Se refiere a las recursos previstos en el Ramo 19 Aportaciones a Seguridad Social destinados al pago de pensiones, jubilaciones, y seguridad social.
2/ La partida genérica 471, solo aplica para el rubro de pensiones y jubilaciones cuando sean unidades responsables distintas al IMSS e ISSSTE.
3/ La partida genérica 471, aplica para el rubro de Otros de Corriente cuando las unidades responsables sean IMSS e ISSSTE.
4/ El tipo de gasto 0 y 9 aplica sólo para el concepto de gasto 4600.
<> No incluye
Anexo 9
1000 83101, 83102, 83103, 83105 2000, 3000, 4500 83104 y 83105 1000, 2000, 3000 7000 <> de 7900;
83106, 83107, 7000, <> 39909; 4000, y 39909
83108, 83109, 4000 <>4500 y 471, si Ramo es 5000, 6000, 7900,
83110, 83111, <>4700; igual a 19 y la 8500,
83112, 83113, 8500, 834, UR <> GYR y <> 834, y
83114, 83115, 83118, GYN 831 <>83104 y
83116 y 83117 471, si Ramo es <>83105
igual a 19 y la
UR = GYR ó GYN
NETEO: 1_/ 14101, 14105, 83102, 83110, 4000 <> 45203 45203 Si ramo 14101, 14105,
16104, 16107 83113, 83116 Si ramo = 19 y = 19 y UR = GYR 16104, 16107
UR = GYR o GYN. o GYN
Si Ramo = 23 y
PP = U129
1_/ Para la consolidación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 se excluyen: a) Aportaciones ISSSTE de Gobierno Federal y de los Poderes y Ramos Autónomos ;
b) Subsidios, Transferencias y Apoyos Fiscales a las Entidades de Control Directo y Empresas Productivas del Estado en la Administración Pública Federal .
2_/ No aplica para el reporte del Tomo I , Grupos y Modalidades de Programas Presupuestarios en clasificación económica de la Administración Pública Federal .
3_/ Tipo de Gasto 0, 1, 7.
4_/ Tipo de Gasto 2, 3, 8, 9.
<> No incluye
Anexo 10
Catálogo del Analítico de Clav es de Entidades Paraestatales (ACEP ) Efectivo
Denominación Clav e
Tipo de
FEBF FEFF FEIPAB FEISSSTE FEAA FEFR FEPEMEX FEIMSS FECFE FEIE Concepto
Concepto P adre
Clave Concepto
Ingreso 10 TOTAL DE RECURSOS X X X X X X X X X X
Disponibilidad
Inicial 20 DISPONIBILIDAD INICIAL X X X X X X X X X X 10
Disponibilidad
Inicial 21 PARA PAGOS DE LA DEUDA X 20
Disponibilidad
Inicial 22 PARA ASISTENCIA LEGAL DE LOS FUNCIONARIOS X 20
Disponibilidad
Inicial 23 PARA RESERVA DE PROTECCIÓN AL AHORRO X 20
Disponibilidad
Inicial 24 PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN X 20
Disponibilidad
Inicial 30 CORRIENTES X X X X 20
Disponibilidad
Inicial 40 FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO X X X X 20
Disponibilidad
Inicial 50 FINANCIERAS EN OTROS SECTORES X X X X 20
Disponibilidad
Inicial 60 DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA X X 20
Disponibilidad
Inicial 80 EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO X X X 20
Ingreso 90 INGRESOS X X X 10
1
Manual de
P rogramación y P resupuesto 2019
2
Manual de
P rogramación y P resupuesto 2019
3
Manual de
P rogramación y P resupuesto 2019
4
Manual de
P rogramación y P resupuesto 2019
5
Manual de
P rogramación y P resupuesto 2019
6
Manual de
P rogramación y P resupuesto 2019
7
Manual de
P rogramación y P resupuesto 2019
8
Manual de
P rogramación y P resupuesto 2019
9
Manual de
P rogramación y P resupuesto 2019
FEFR Flujo de Efectivo Entidades de Fomento Crediticio (Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero)
10
Manual de
P rogramación y P resupuesto 2019
Anexo 11
Flujos de efectiv o
PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS
PLANTILLA DE CAPTURA DE FLUJO DE EFECTIVO
1
Manual de
P r ogramación y P resupuesto 2019
BANCOS DE FOMENTO
PLANTILLA DE CAPTURA DE FLUJO DE EFECTIVO
ASEGURADORAS
PLANTILLA DE CAPTURA DE FLUJO DE EFECTIVO
FONDOS Y FIDEICOMISOS
PLANTILLA DE CAPTURA DE FLUJO DE EFECTIVO
ENTIDAD: SECTOR :
Nota: (1) Estas filas solo son capturables en platillas, no deben mostrarse para reporte. BALANCE DE OPERACIÓN (2) T C+D+I
(2) Estas filas se capturan por formula y no deben mostrarse para reporte. BALANCE PRIMARIO (2) U S-E
BALANCE FINANCIERO (2) V U-N-Q
FLUJO DE EFECTIVO
BANCOS DE FOMENTO
(Pesos)
ENTIDAD: SECTOR :
FLUJO DE EFECTIVO
ENTIDADES DE FOMENTO CREDITICIO
( Pesos )
ENTIDAD: SECTOR :
FLUJO DE EFECTIVO
P R O D U C T O R A S D E B I E N E S Y S E R V I C I O S (IPAB)
( Pesos )
ENTIDAD: SECTOR :
Nota: (1) Estas filas solo son capturables en platillas, no deben mostrarse para reporte. FÓRMULA GLOBAL: A = I
(2) Estas filas se capturan por formula y no deben mostrarse para reporte. BALANCE DE OPERACIÓN (2) S T+F.2
BALANCE PRIMARIO (2) T U+Ñ.1
BALANCE FINANCIERO (2) U C+D+F.2-K-L-N-Ñ.1
FLUJO DE EFECTIVO
ASEGURADORAS
( Pesos )
ENTIDAD: SECTOR :
Nota: (1) Estas filas solo son capturables en platillas, no deben mostrarse para reporte. FÓRMULA GLOBAL: A = H BALANCE DE OPERACIÓN (2) U C+D+E+F-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S
(2) Estas filas se capturan por formula y no deben mostrarse para reporte. BALANCE PRIMARIO (2) V U+G
BALANCE FINANCIERO (2) W V
FLUJO DE EFECTIVO
FONDOS Y FIDEICOMISOS
( Pesos )
ENTIDAD: SECTOR :
FLUJO DE EFECTIVO
E M P R E S A S P R O D U C T I V A S DEL E S T A D O CFE
( Pesos )
ENTIDAD: SECTOR :
Nota: (1) Estas filas solo son capturables en platillas, no deben mostrarse para reporte. FÓRMULA GLOBAL: A = H BALANCES CLAVE FÓRMULA
(2) Estas filas se calculan por formula, no deben mostrarse para reporte. BALANCE FINANCIERO U F-P-Q-R
INGRESOS DEL AÑO F
EGRESOS DEL AÑO P
COSTO FINANCIERO N
BALANCE DE OPERACIÓN V C+D-I
BALANCE PRIMARIO W F-J-K-L-M-O
FLUJO DE EFECTIVO
E M P R E S A S P R O D U C T I V A S DEL E S T A D O PEMEX
( Pesos )
ENTIDAD: SECTOR :
FLUJO DE EFECTIVO
ENTIDAD DE CONTROL DIRECTO ( ISSSTE)
( Pesos )
ENTIDAD: SECTOR :
Nota: (1) Estas filas solo son capturables en platillas, no deben mostrarse para reporte. FÓRMULA GLOBAL: A = H BALANCES CLAVE FÓRMULA
(2) Estas filas se calculan por formula, no deben mostrarse para reporte. BALANCE FINANCIERO T F-P-Q
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO F
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO P
COSTO FINANCIERO N
BALANCE PRIMARIO U V-E
BALANCE DE OPERACIÓN V F-J-K-L-M-O
FLUJO DE EFECTIVO
ENTIDAD DE CONTROL DIRECTO ( IMSS)
( Pesos )
ENTIDAD: SECTOR :
Nota: (1) Estas filas solo son capturables en platillas, no deben mostrarse para reporte. BALANCES CLAVE FÓRMULA
(2) Estas filas se calculan por formula, no deben mostrarse para reporte. FÓRMULA GLOBAL: A = H BALANCE FINANCIERO T U -N-Q
COSTO FINANCIERO N
BALANCE PRIMARIO U V-E
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES E
BALANCE DE OPERACIÓN V W-X
SUMA DE INGRESOS PROPIOS DEL AÑO W F-E
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO (SIN COSTO FINANCIERO) X P-N
Anexo 12
Ramos
Para la formulación e integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación
2019, las unidades responsables de la administración de los ramos autónomos,
administrativos y generales, según sea el caso, deberán revisar que la información cargada
a través de los diferentes insumos que se mencionan en este Manual, se refleje en los
reportes que les son aplicables, conforme al detalle que se presenta en el siguiente cuadro:
Gobierno Federal
Gasto Programable
Ramos Autónomos
1 Poder Legislativo X X X X X X X
3 Poder Judicial X X X X X X X
22 Instituto Nacional Electoral X X X X X X X
35 Comisión Nacional de Derechos Humanos X X X X X X X
41 Comisión Federal de Competencia Económica X X X X X X X
42 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación X X X X X X X
43 Instituto Federal de Telecomunicaciones X X X X X X X
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
44
y Protección de Datos Personales
X X X X X X X
Ramos Administrativos
24 Deuda Pública X X X
28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios X X X
30 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores X X X
Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y
34 X X X
Deudores de la Banca
Estrategia Programática
Para la etapa de integración del proyecto de presupuesto, las dependencias determinarán
la estrategia programática en la que se basarán para llevar a cabo el desarrollo de sus
acciones y con ello dar cumplimiento a sus objetivos y metas, debiendo reflejar la
vinculación directa de las estructuras programáticas con las Directrices hacia el Plan
Nacional de Desarrollo 2019-2024.
La estrategia programática se reflejará en un documento WORD, en presentación
horizontal y tendrá una extensión máxima de seis páginas, para lo cual se utilizarán el
formato y especificaciones similares a las que se presentan en la siguiente imagen. Para la
elaboración de este documento, se utilizara el formato de edición que se encuentra
disponible en la funcionalidad Proyecto PEF del Módulo de Presupuestación del PIPP.
ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA
“La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene como misión la de proponer, dirigir y controlar la política
económica del Gobierno Federal en materia financiera; fiscal; de gasto, ingresos y deuda públicos; bancaria, cambiaria
de precios y tarifas del sector público, así como ……………. .”
“La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene como misión la de proponer, dirigir y controlar la política
económica del Gobierno Federal en materia financiera; fiscal; de gasto, ingresos y deuda públicos; bancaria, cambiaria
de precios y tarifas del sector público, así como ……………. .”
Se podrán incluir gráficas y cuadros, siempre y cuando se ajusten a tres páginas para la elaboración del documento.
.
FINALIDAD
GA S TO C O R R IE N TE GA S TO DE IN V E R S IO N
F F S A P U GASTO PENSIONES Y
DENOMINACIÓN SERVICIOS GASTOS DE OTROS DE JUBILACIONES INVERSIÓN OTROS DE
I N F I P R TOTA L SUMA SUBSIDIOS SUMA SUBSIDIOS
PERSONALES OPERACIÓN CORRIENTE FÍSICA INVERSIÓN
TOTAL:
UR: muestra las claves de las unidades responsables de observancia de las categorías
programáticas anteriores, de acuerdo al Catálogo de Unidades Responsables, registrado en
el PIPP.
Denominación: presenta el nombre completo de cada Finalidad, Función, Subfunción,
Programa, Actividad Institucional, Programa Presupuestario y Unidad Responsable,
consideradas en las columnas anteriores.
Total: es el resultado de la suma horizontal de las columnas Sum a del gasto corriente,
pensiones y jubilaciones y Suma del gasto de inversión.
Gasto Cor riente: identifica los recursos de gasto corriente asignados para serv icios
personales, gasto de operación, subsidios y otros de corrientes, y su
correspondiente distribución por cada uno de los componentes de la clave programática (FI,
FN, SF, AI, y PP) conforme a la metodología que se muestra en el Anexo 7 de este Manual.
Pensiones y Jubilaciones: identifica los recursos de gasto asignados para pensiones y
jubilaciones y su correspondiente distribución por cada uno de los componentes de la
clave programática (FI, FN, SF, AI, y PP) conforme a la metodología que se muestra en el
Anexo 7 de este Manual.
Gasto de Inv ersión: registra los recursos de gasto de inversión asignados para cada uno
de los componentes de la clave programática (FI, FN, SF, AI, y PP) en los renglones de
inv ersión física, subsidios y otros de inv ersión conforme a la metodología que se
muestra en el Anexo 7 de este Manual.
FINALIDAD
Total: es el resultado de la suma horizontal de las columnas Suma del Costo Financiero de
la Deuda y la Columna de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca.
El Costo Financiero de la Deuda comprende los conceptos Intereses, Comisiones, Gastos
y Costo por Cobertura:
Intereses: asignaciones para el pago de intereses por créditos o financiamientos
autorizados o ratificados por el Congreso de la Unión, colocados a plazo en instituciones
nacionales y extranjeras, privadas y mixtas, de crédito y otros acreditantes, pagaderos en
el interior y exterior del país, en moneda nacional o extranjera (concepto 9200).
Comisiones: comprende las asignaciones destinadas a cubrir las comisiones derivadas de
los diversos créditos o financiamientos autorizados o ratificados por el Congreso de la
Unión, pagaderos en el interior y exterior del país, tanto en moneda nacional como
extranjera (concepto 9300).
Gastos: asignaciones para cubrir gastos derivados de créditos o financiamientos
autorizados o ratificados por el Congreso de la Unión, pagaderos en el interior y exterior
del país, en moneda nacional o extranjera (concepto 9400).
Costo por Cobertura : comprende las asignaciones destinadas a cubrir los importes
generados por las variaciones en el tipo de cambio o en las tasas de interés en el
cumplimiento de las obligaciones de deuda interna, así como la contratación de instrumentos
financieros denominados como futuros o derivados (concepto 9500).
Apoy o a Ahorradores y Deudores de la Banca: agrupa las asignaciones destinadas a
cubrir compromisos por la aplicación de programas de apoyo a los ahorradores y deudores
de la banca (partida 96201).
Forma parte de los reportes que se generarán a partir de la información que el Ramo 28
registre a través del Analítico de Claves AC 01 en el PIPP.
ANÁLISIS FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONÓMICO
(pesos)
PARTICIPACIONES
FONDO DE
FI FN SF AI PP UR DENOMINACION TOTAL COMPENSACION
FONDO DEL ISAN
GENERAL FONDO DE OTROS
FOMENTO CONCEPTOS
MUNICIPAL PARTICIPABLES
FINALIDAD
Reflejar en el reporte la distribución del presupuesto asignado a nivel de estructura
programática (Finalidad, Función, Subfunción, Actividad Institucional, Programa
Presupuestario y Unidad Responsable) que el Ramo General 30 programa erogar por
concepto de adeudos de ejercicios fiscales anteriores.
Forma parte de los reportes que se generarán a partir de la información que el Ramo 30
registre a través del Analítico de Claves AC 01 en el PIPP.
ANÁLISIS FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONÓMICO
(pesos)
FINALIDAD
GA S TO PROGRAMABLE
CORRIE NTE
GA S TO SERVICIOS PERSONALES
FI FN SF AI PP UR DENOMINACIÓN INVERSIÓN
TOTA L
SUMA APORTACIONES OTROS
OTROS
FEDERALES
FINALIDAD
GA S TO PROGRAMABLE
CORRIE NTE
Finalidad
Reflejar la distribución por entidad federativa, de los recursos que integran los fondos de
aportaciones federales.
Forma parte de los reportes que se generarán a partir de la información que el ramo 33
registre a través del Analítico de Claves AC 01 en el PIPP.
RESUMEN POR FONDO Y ENTIDAD FEDERATIVA
(pesos)
Entidad Federativa TOTAL FONE FASSA FAIS FORTAMUN FAM FAETA FASP
TOTAL:
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
No distribuible geográficamente
FINALIDAD
Reflejar la distribución por entidad federativa, de los recursos que integran los subfondos
de aportaciones federales, de los fondos federales de Aportaciones para la Infraestructura
Socia (FAIS); Aportaciones Múltiples (FAM), y Aportaciones para la Educación Tecnológica
y de Adultos (FAETA).
Forma parte de los reportes que se generarán a partir de la información que el ramo 33
registre a través del Analítico de Claves (AC 01) en el PIPP.
RESUMEN POR SUBFONDO Y ENTIDAD FEDERATIVA
(pesos)
Inf. Ed.
Municipal y de
Entidades Asist. Social Inf. Ed. Básica Media Superior Ed. Tecnológica Ed. Adultos
las DTDF
y Superior
TOTAL:
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
No distribuible geográficamente
Reflejar los elementos programáticos que servirán para evaluar el cumplimiento de los
programas presupuestarios que los ramos se comprometen a alcanzar en la ejecución del
presupuesto. Forma parte de los reportes que se generarán a partir de la información que las
dependencias registren en el Módulo PbR-Evaluación del Desempeño.
Nota: Las dimensiones del reporte varían con respecto al ejemplo mostrado; sin embargo, todos los campos
están representados en el mismo.
Reflejar los elementos programáticos que servirán para evaluar el cumplimiento de los Pp
que obtuvieron la exención de registrar la MIR en el Módulo PbR Evaluación del
Desempeño por parte de la Unidad de Evaluación del Desempeño. Forma parte de los
reportes que se generarán a partir de la información que las dependencias registren en el
Módulo PbR-Evaluación del Desempeño.
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019
Ficha de Indicadores del Desempeño
Datos del Pr ogr ama Pr esupuestar io
Pr ogr ama
pr esupuestar io
Ramo
Unidad r esponsable
DENOMINA CIÓN NOMBRE DEL INDICA DOR UNIDA D DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN- META A NUA L
FRECUENCIA PROGRA MA DA
Unidad Responsable:
DENOMINA CIÓN NOMBRE DEL INDICA DOR UNIDA D DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN- META A NUA L
FRECUENCIA PROGRA MA DA
Nota: Las dimensiones del reporte varían con respecto al ejemplo mostrado; sin embargo, todos los campos están
representados en el mismo. Asimismo, en el caso de Programas presupuestarios de los cuales algunas de las Unidades
Responsables incluyan indicadores, dichas Unidades Responsables se establecerán por sus indicadores.
acuerdo con las dimensiones establecidas en el Módulo PbR - Evaluación del Desempeño
(Eficacia, Eficiencia, Economía y Calidad); y en la Frecuencia se asienta el periodo de
tiempo en el cual se calcula el indicador (bianual, anual, semestral, trimestral, mensual,
etc.). La frecuencia de medición determinará la cantidad de periodos en los que se
calendarizarán las metas para el indicador, por lo cual deberá tener precaución al
seleccionar la frecuencia de medición.
P rograma P resupuestario: clave y nombre del programa presupuestario.
Reflejar la distribución del presupuesto que los ramos presupuestarios programan erogar
directamente o a través de subsidios, apoyos fiscales y canalización de recursos a
entidades federativas, conforme a su naturaleza económica.
Forma parte de los reportes que se generarán a partir de la información que los ramos
registren a través del Analítico de Claves AC 01 en el PIPP.
RESUMEN ECONÓMICO POR DESTINO DEL GASTO
(pesos)
RAMO:
Presupuesto Total
Gasto Corriente
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicos Generales
Intereses
Otros de Corriente
Pensiones y Jubilaciones
Gasto de Capital
Inversión Física
Inversión Financiera
Subsidios: identifica la información para el concepto de gasto 4300, sin incluir la partida
genérica 438.
Subsidios a Entidades Federativ as: registran los recursos que el Ramo canaliza para la
partida 438.
Aportaciones Feder ales y Gasto Feder al Reasignado : registran los recursos que el
Ramo canaliza a través del capítulo de gasto 8000.
Presupuesto Total: corresponde a la suma total de los recursos que el Ramo programa
erogar. Este monto debe ser igual al Total que se registre en los Reportes Análisis
Funcional Programático Económico y Análisis Administrativo Económico.
RAMO:
Presupuesto Total
Gasto Corriente
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicos Generales
Intereses
Otros de Corriente
Pensiones y Jubilaciones
Gasto de Capital
Inversión Física
Bienes Muebles e Inmuebles
Obras Públicas
Otros
Inversión Financiera
Otros Gastos de Capital
FINALIDAD
RAMO:
Programa Presupuestario
Gasto Corriente Gasto de Inversión
Por Tipo GASTO Pensiones y
Por Grupo TOTAL Servicios Gasto de Otros de Jubilaciones Otros de
Suma Subsidios Suma Inversión Fisica Subsidios
Por Modalidad Personales Operación Corriente Inversión
Programa
Programas Federales
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y
Municipios
S Sujetos a Reglas de Operación
***
R Específicas
K Proyectos de inversión
Administrativos y de Apoyo
M Actividades de apoyo al proceso presupuestario y
para mejorar la eficiencia institucional
.
.
.
FINALIDAD
RAMO:
GASTO Pensiones y
Servicios Gasto de Otros de Otros de
TOTAL Suma Subsidios Jubilaciones Suma Inversión Fisica Subsidios
Personales Operación Corriente Inversión
Total Ramo
100 Secretaría
110 Unidad de Asuntos Jurídicos
***
Desempeño de la Funciones
.
.
.
FINALIDAD
TOTAL:
S E CT O R CE NT RAL
E NT IDADE S AP O Y ADAS
REPORTES APLICABLES A ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO Y LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO
REPORTES
Estrategia Estrategia Análisis Funcional Análisis Funcional Matriz de Flujo de Efectivo Flujo de Efectivo Flujo de Efectivo Flujo de Efectivo Origen y Origen y Origen y Programas Resumen en Programas y
Programática Programática Programático Programático Indicadores Empresas Empresas Entidades Entidades Aplicación de Aplicación de Aplicación de Presupuestarios en Clasificación Proyectos de
(Resumen) Económico Económico Para Productivas del Productivas del Paraestatales de Paraestatales de Recursos Recursos Recursos Clasificación Económica por: Inversión
APLICACIÓN (Efectivo) Financiero Resultados Estado (CFE) Estado (PEMEX) Control Directo Control Directo (Devengable) (Devengable) (Devengable) Económica Funcional y
(Devengable) (MIR) (IMSS) (ISSSTE) CFE PEMEX (Resumen) Programas
Presupuestarios
Petróleos Mexicanos X X X X X X X X X
Comisión Federal de Electricidad X X X X X X X X X
Estrategia P rogramática
Para la etapa de integración del proyecto de presupuesto, las entidades de control
directo y las empresas pr oductiv as de Estado determinarán la estrategia programática
institucional en la que se basarán para llevar a cabo el desarrollo de sus acciones, y con ello
dar cumplimiento a sus objetivos y metas, debiendo reflejar la vinculación directa de las
estructuras programáticas con las Directrices hacia el Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2024.
La estrategia programática institucional se reflejará en un documento, en presentación
horizontal y tendrá una extensión máxima de cinco páginas para lo cual se utilizarán el
formato y especificaciones similares a las que se presentan en la siguiente imagen. Para la
elaboración de este documento, se utilizara el formato de edición que se encuentra
disponible en la funcionalidad Proyecto PEF del Módulo de Presupuestación del PIPP.
ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA
“La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene como misión la generación de energía eléctrica… “
“La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene como misión la generación de energía eléctrica… “
FINALIDAD
Reflejar los elementos programáticos que servirán para evaluar el cumplimiento de los
programas presupuestarios que las entidades se comprometen a alcanzar en la ejecución
del presupuesto. Forma parte de los reportes que se generarán a partir de la información que
las entidades registren en el Módulo PbR-Evaluación del Desempeño.
NIVEL: Fin
INDICA DORES
OBJETIVO NOMBRE DEL INDICA DOR MÉTODO DE CÁ LCULO UNIDA D DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN- META A NUA L
FRECUENCIA PROGRA MA DA
NIVEL: Pr opósito
INDICA DORES
OBJETIVO NOMBRE DEL INDICA DOR MÉTODO DE CÁ LCULO UNIDA D DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN- META A NUA L
FRECUENCIA PROGRA MA DA
NIVEL: Componente
INDICA DORES
OBJETIVO NOMBRE DEL INDICA DOR MÉTODO DE CÁ LCULO UNIDA D DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN- META A NUA L
FRECUENCIA PROGRA MA DA
Nota: Las dimensiones del reporte varían con respecto al ejemplo mostrado; sin embargo, todos los campos
están representados en el mismo.
Reflejar los elementos programáticos que servirán para evaluar el cumplimiento de los Pp
que obtuvieron la exención de registrar la MIR en el Módulo PbR Evaluación del
Desempeño por parte de la Unidad de Evaluación del Desempeño. Forma parte de los
reportes que se generarán a partir de la información que las entidades registren en el Módulo
PbR-Evaluación del Desempeño.
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019
Ficha de Indicadores del Desempeño
Datos del Pr ogr ama Pr esupuestar io
Pr ogr ama
pr esupuestar io
Ramo
Unidad r esponsable
DENOMINA CIÓN NOMBRE DEL INDICA DOR UNIDA D DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN- META A NUA L
FRECUENCIA PROGRA MA DA
Unidad Responsable:
DENOMINA CIÓN NOMBRE DEL INDICA DOR UNIDA D DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN- META A NUA L
FRECUENCIA PROGRA MA DA
Nota: Las dimensiones del reporte varían con respecto al ejemplo mostrado; sin embargo, todos los campos están
representados en el mismo. Asimismo, en el caso de Programas presupuestarios de los cuales algunas de las Unidades
Responsables incluyan indicadores, dichas Unidades Responsables se establecerán por sus indicadores.
F LUJO DE E FECTIVO
EMPRESA: SECTOR :
EXTRAORDINARIOS
DISPONIBILIDAD FINAL
BALANCES MONTO
BALANCE FINANCIERO
INGRESOS DEL AÑO
EGRESOS DEL AÑO
COSTO FINANCIERO NETO
BALANCE PRIMARIO
BALANCE DE OPERACIÓN
F LUJO DE E FECTIVO
E MPRESAS P RODUCTIVAS DEL E STADO (P EMEX)
FINALIDAD
Reflejar los diversos ingresos y egresos correspondientes a la empresa productiva del
Estado Petróleos Mexicanos, expresados en flujo de efectivo.
Forma parte de los reportes que se generarán a partir de la información cargada en el AC
01 Entidades Efectivo, así como de la carga del ACEP en los conceptos correspondientes a
las disponibilidades, los ingresos propios, el endeudamiento o desendeudamiento neto y los
enteros a la Tesorería de la Federación.
FLUJO DE EFECTIVO
E M P R E S A S P R O D U C T I V A S DEL E S T A D O (PEMEX)
(pesos)
EMPRESA: SECTOR :
DISPONIBILIDAD FINAL
BALANCE MONTO
BALANCE FINANCIERO
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO
COSTO FINANCIERO NETO
BALANCE PRIMARIO
F LUJO DE E FECTIVO
E NTIDADES DE CONTROL D IRECTO ISSSTE
FINALIDAD
Reflejar los diversos ingresos y egresos correspondientes a la entidad de control directo,
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (no coordinada
sectorialmente) expresados en flujo de efectivo.
Forma parte de los reportes que se generarán a partir de la información cargada para las
entidades en el AC 01 Ramos en cuanto a los recursos fiscales y el AC 01 Entidades
Efectivo tratándose de recursos propios, así como de la carga del ACEP en los conceptos
correspondientes a las disponibilidades, los ingresos propios, el endeudamiento o
desendeudamiento neto y los enteros a la Tesorería de la Federación.
FLUJO DE EFECTIVO
ENTIDAD DE CONTROL DIRECTO ( ISSSTE)
( Pesos )
ENTIDAD: SECTOR :
BALANCES MONTO
BALANCE FINANCIERO
INGRESOS DEL AÑO
EGRESOS DEL AÑO
COSTO FINANCIERO
BALANCE PRIMARIO
BALANCE DE OPERACIÓN
F LUJO DE E FECTIVO
E NTIDADES DE CONTROL D IRECTO IMSS
FINALIDAD
Reflejar los diversos ingresos y egresos correspondientes a la entidad de control directo
Instituto Mexicano del Seguro Social, (no coordinada sectorialmente) expresados en flujo
de efectivo.
Forma parte de los reportes que se generarán a partir de la información cargada para las
entidades en el AC 01 Ramos en cuanto a los recursos fiscales y el AC 01 Entidades
Efectivo tratándose de recursos propios, así como de la carga del ACEP en los conceptos
correspondientes a las disponibilidades, los ingresos propios, el endeudamiento o
desendeudamiento neto y los enteros a la Tesorería de la Federación.
FLUJO DE EFECTIVO
ENTIDAD DE CONTROL DIRECTO ( IMSS)
( Pesos )
ENTIDAD: SECTOR :
SERVICIOS PERSONALES
CORRIENTES Y DE CAPITAL SUELDOS Y SALARIOS
VENTA DE BIENES GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL
INTERNAS OTROS
EXTERNAS DE OPERACIÓN
VENTA DE SERVICIOS MEDICINAS, PRODUCTOS Y SUMINISTROS MÉDICOS
INTERNAS CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
EXTERNAS OTROS
INGRESOS DIVERSOS SUBSIDIOS
PRODUCTOS FINANCIEROS OTRAS EROGACIONES
OTROS PENSIONES Y JUBILACIONES
VENTA DE INVERSIONES PENSIONES EN CURSO DE PAGO
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FISÍCOS SUMAS ASEGURADAS
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS REGIMEN DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL IMSS
CUOTAS OBRERO PATRONALES PARA EL IMSS SUBSIDIOS, AYUDAS E INDEMNIZACIONES
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS PENSIONES PROVISIONALES Y TEMPORALES
POR CUENTA DE TERCEROS
EROGACIONES RECUPERABLES INVERSIÓN FÍSICA
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES BIENES MUEBLES E INMUEBLES
SUBSIDIOS OBRA PÚBLICA
CORRIENTES SUBSIDIOS
DE CAPITAL
APOYOS FISCALES INVERSIÓN FINANCIERA
CORRIENTES OTORGAMIENTO DE CRÉDITO
ESTATUTARIAS AL IMSS ADQUISICIÓN DE VALORES
ENFERMEDADES Y MATERNIDAD
INVALIDEZ Y VIDA COSTO FINANCIERO
SALUD PARA LA FAMILIA INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA
PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES INTERNO
OTROS EXTERNO
EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO POR CUENTA DE TERCEROS
EROGACIONES RECUPERABLES
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO
INTERNO SUMA DE EGRESOS DEL AÑO
EXTERNO
ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN
ORDINARIOS
EXTRAORDINARIOS
DISPONIBILIDAD FINAL
BALANCES MONTO
BALANCE FINANCIERO
COSTO FINANCIERO
BALANCE PRIMARIO
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES
BALANCE DE OPERACIÓN
SUMA DE INGRESOS PROPIOS DEL AÑO
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO (SIN COSTO FINANCIERO)
ENTIDAD: SECTOR :
ORIGEN MONTO APLICACION MONTO
TOTAL DE RECURSOS TOTAL DE RECURSOS
INGRESOS PROPIOS GASTO CORRIENTE
VENTA DE BIENES SERVICIOS PERSONALES
INTERNAS MATERIALES Y SUMINISTROS
EXTERNAS SERVICIOS GENERALES
VENTA DE SERVICIOS PIDIREGAS
INTERNAS OTRAS EROGACIONES
EXTERNAS INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA
INGRESOS DIVERSOS INTERNOS
VENTA DE INVERSIONES EXTERNOS
CUOTAS OBRERO PATRONALES PARA EL IMSS DEPRECIACIONES
APORTACIONES FEDERALES PARA EL ISSSTE Y FOVISSSTE RESERVAS
PENSIONES Y JUBILACIONES
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES NO CAPITALIZABLES DEL GOBIERNO FEDERAL GASTO DE CAPITAL
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
DEPRECIACIONES OBRA PUBLICA
PIDIREGAS Y BLT's
DISMINUCIONES DE ACTIVOS OTRAS EROGACIONES
CAJA INVERSIÓN FINANCIERA
CUENTAS POR COBRAR AUMENTOS DE ACTIVO
INVENTARIOS CAJA
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES CUENTAS POR COBRAR
PROPIEDADES INVENTARIOS
ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
OTROS ACTIVOS (NETO) PROPIEDADES
DIFERIDO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO (NETO)
OTROS ACTIVOS
AUMENTOS DE PASIVO DIFERIDO
CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS DISMINUCIONES DE PASIVO
PREVISIONES CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS
CRÉDITOS DIFERIDOS PROVISIONES
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO CRÉDITOS DIFERIDOS
DOCUMENTADO
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES CAPITALIZABLES DEL GOBIERNO FEDERAL DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO
RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL
OTROS OTROS
OTROS
ENTIDAD: SECTOR :
ENTIDAD: SECTOR :
GA S TO C O R R IE N TE GA S TO DE IN V E R S IÓ N
PENSIONES
GASTO
DENOMINACIÓN SERVICIOS GASTOS DE OTROS DE Y INVERSIÓN OTROS DE
F F S A P TOTA L SUMA SUBSIDIOS SUMA SUBSIDIOS
PERSONALES OPERACIÓN CORRIENTE JUBILACIONES FÍSICA INVERSIÓN
I N F I P
GASTO PROGRAMABLE:
FINALIDAD
GA S TO C O R R IE N TE GA S TO DE IN V E R S IO N
PENSIONES
GASTO
FI FN SF AI PP DENOMINACIÓN SERVICIOS GASTO DE OTROS DE Y INVERSIÓN OTROS DE
TOTAL SUMA SUBSIDIOS SUMA SUBSIDIOS
PERSONALES OPERACIÓN CORRIENTE JUBILACIONES FÍSICA INVERSIÓN
G AS T O P RO G RAM ABL E
G AS T O NO P RO G RAM ABL E
DISMINUCIONES DE PASIVO
G AS T O T O T AL
FINALIDAD
Entidad:
Programas Federales
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y
Municipios
S Sujetos a Reglas de Operación
***
R Específicas
K Proyectos de inversión
Administrativos y de Apoyo
M Actividades de apoyo al proceso presupuestario y
para mejorar la eficiencia institucional
.
.
.
FINALIDAD
ENTIDAD:
GASTO Pensiones y
Servicios Gasto de Otros de Otros de
TOTAL Suma Subsidios Jubilaciones Suma Inversión Fisica Subsidios
Personales Operación Corriente Inversión
Total
En Clasificación Funcional:
01 Gobierno
***
02 Desarrollo Social
***
03 Desarrollo Económico
***
Desempeño de la Funciones
.
.
.
Programas
Flujo de Efectivo Programas y
Flujo de Efectivo Productoras Flujo de Efectivo Productoras Flujo de Efectivo Flujo de Efectivo Fondos y Flujo de Efectivo Entidades Presupuestarios
APLICACIÓN Aseguradoras y Proyectos de
de Bienes y Servicios de Bienes y Servicios (IPAB) Bancos de Fomento Fideicomisos de Fomento Crediticio con Proyectos de
Afianzadoras Inversión
Inversión
F LUJO DE E FECTIVO
P RODUCTORAS DE B IENES Y S ERVICIOS
F INALIDAD
ENTIDAD: SECTOR :
F LUJO DE E FECTIVO
P RODUCTORAS DE B IENES Y S ERVICIOS (IP AB)
F INALIDAD
ENTIDAD: SECTOR :
F LUJO DE E FECTIVO
A SEGURADORAS
F INALIDAD
Reflejar la captación de las diferentes fuentes de ingresos de las Aseguradoras, así como
los renglones de egresos, conforme a su naturaleza económica a nivel de flujo de efectivo.
Forma parte de los reportes que se generarán a partir de la información cargada para las
entidades en el AC 01 Ramos en cuanto a los recursos fiscales y el AC 01 Entidades
Efectivo tratándose de recursos propios, así como de la carga del ACEP en los conceptos
correspondientes a las disponibilidades, los ingresos propios, el endeudamiento o
desendeudamiento neto y los enteros a la Tesorería de la Federación.
FLUJO DE EFECTIVO
ASEGURADORAS
( Pesos )
ENTIDAD: SECTOR :
F LUJO DE E FECTIVO
B ANCOS DE F OMENTO
FINALIDAD
Reflejar la captación de las diferentes fuentes de ingresos de los bancos de fomento, así
como los renglones de egresos, conforme a su naturaleza económica a nivel de flujo de
efectivo.
Forma parte de los reportes que se generarán a partir de la información cargada para las
entidades en el AC 01 Ramos en cuanto a los recursos fiscales y el AC 01 Entidades
Efectivo tratándose de recursos propios, así como de la carga del ACEP en los conceptos
correspondientes a las disponibilidades, los ingresos propios, el endeudamiento o
desendeudamiento neto, la intermediación financiera y los enteros a la Tesorería de la
Federación.
FLUJO DE EFECTIVO
BANCOS DE FOMENTO
( Pesos )
ENTIDAD: SECTOR :
CORRIENT ES G AS T O CO RRIE NT E
ING RE S O S E G RE S O S P O R O P E RACIÓN
CORRIENT ES E X T E RNO
RECURSOS PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON EL EXT ERIOR PARA BANCOS Y FONDOS DE FOMENT O
F LUJO DE E FECTIVO
F ONDOS Y F IDEICOMISOS
FINALIDAD
Reflejar la captación de las diferentes fuentes de ingresos de los fondos y fideicomisos, así
como los renglones de egresos, conforme a su naturaleza económica a nivel de flujo de
efectivo.
Forma parte de los reportes que se generarán a partir de la información cargada para las
entidades en el AC 01 Ramos en cuanto a los recursos fiscales y el AC 01 Entidades
Efectivo tratándose de recursos propios, así como de la carga del ACEP en los conceptos
correspondientes a las disponibilidades, los ingresos propios, el endeudamiento o
desendeudamiento neto, la intermediación financiera y los enteros a la Tesorería de la
Federación.
FLUJO DE EFECTIVO
FONDOS Y FIDEICOMISOS
( Pesos )
ENTIDAD: SECTOR :
F LUJO DE E FECTIVO
E NTIDADES DE F OMENTO CREDITICIO
F INALIDAD
Reflejar la captación de las diferentes fuentes de ingresos de la entidad de fomento
crediticio, así como los renglones de egresos, conforme a su naturaleza económica a
nivel de flujo de efectivo.
Forma parte de los reportes que se generarán a partir de la información cargada para
las entidades en el AC 01 Ramos en cuanto a los recursos fiscales y el AC 01
Entidades Efectivo tratándose de recursos propios, así como de la carga del ACEP en
los conceptos correspondientes a las disponibilidades, los ingresos propios, el
endeudamiento o desendeudamiento neto, la intermediación financiera y los enteros
a la Tesorería de la Federación.
FLUJO DE EFECTIVO
ENTIDADES DE FOMENTO CREDITICIO
( pesos )
CORRIENTES G AS TO CO RRIENTE
EX TERNO DIRECTO
CAMBIOS BANXICO
RECURSOS PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR RECURS O S DEL EX TERIO R A TES O RERÍ A
Apendice
A SOCIACIÓN P ÚBLICO P RIVADA
Finalidad
Reflejar los proyectos APP que serán sometidos a autorización a la H. Cámara de
Diputados para el ejercicio fiscal 2019.
El reporte se genera a partir de la información cargada en el Sistema de Cartera de
Inversión y mostrará las siguientes secciones y campos de información:
Ramo y página
1. Clave de Cartera: clave de identificación o clave asignada en la cartera de
programas y proyectos de inversión
2. Nombre: nombre del proyecto APP, que deberá ser el mismo a lo largo de la
vigencia del contrato correspondiente.
3. Descripción: descripción de los elementos más relevantes del proyecto,
considerando tanto la parte de la infraestructura física a desarrollar como los
bienes o servicios a suministrar.
4. Localización: nombre de la entidad federativa en la que se desarrollarán las
obras del proyecto APP y la prestación de los servicios
5. Monto de inversión en infraestructura registrado: total de las erogaciones
previstas por el sector privado y, en su caso, de las erogaciones del Gobierno
Federal , de los Gobiernos Estatales y Municipales, así como de otras fuente,
incluye el Impuesto al Valor Agregado, con su calendario anual de erogaciones.
6. Fecha de inicio de construcción: año en que se inician las obras de
infraestructura previstas en el proyecto de APP.
7. Fecha de inicio de operación: año en que inicia la puesta en operación de la
infraestructura prevista en el proyecto de APP
8. Fuente de pago al desarrollador: fuente de los recursos para el pago al
Desarrollador Privado derivado del contrato del proyecto de APP, conforme a
lo señalado en el artículo 3, segundo párrafo, del Reglamento de la Ley de APP.
9. Plazo del contrato: número de años de vigencia del contrato del proyecto APP,
que incluye tanto el periodo de ejecución como el periodo de operación.
10. Monto erogado acumulado: recursos de inversión erogados en el proyecto APP
a la fecha de la elaboración del Proyecto de PEF 2019, tanto los provenientes
del sector privado como por el sector público, ya sean federales, estatales y/o
municipales, además de otras fuentes, incluye el Impuesto al Valor Agregado
11. Avance físico en la ejecución: indicador que permite conocer en una fecha
determinada el grado de cumplimiento de las obras asociadas al desarrollo del
proyecto de APP, posibilitando a los actores involucrados conocer la situación
que guarda el mismo.
R A M O: P ágina: _ de _
PROYECTO PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS OBLIGACIÓN DE PAGO PREVISTA EN M ILLONES DE PESOS INVERSIÓN INICIAL PRIVADA ESTIM ADA
Unidad de Medida de
Ramo UR Pp Denominación Meta 2019 Comentarios
la Meta
ANEXO 13 A
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
Principales metas físicas de los programas presupuestarios transversales (Instructivo de llenado)
(Nombre del Transversal) (a)
Unidad de Medida de
Ramo UR Pp Denominación Meta 2019 Comentarios
la Meta
(a) Nombre del Transversal: Nombre del Programa Transversal conforme al listado que se incluye en el numeral 52 de los Lineamientos Específicos a observar para la
integración del Proyecto de PEF 2019.
(b) Ramo: Clave del Ramo conforme al catálogo de ramos presupuestarios vigente.
(c) UR: Clave de la Unidad responsable a cargo de la meta física del Programa Trasnversal, conforme al catálogo de unidades responsables vigente (en caso de que en una
meta física participen más de una unidad responsable, anotar la clave de la unidad responsable de la consolidación y seguimiento de la información).
(d) Pp: Clave del Programa presupuestario conforme al catálogo de programas presupuestarios vigente.
(e) Denominación: Denominación del Programa presupuestario conforme al catálogo de programas presupuestarios vigente.
(f) Meta 2019: Anotar las principales metas físicas asociadas al presupuesto del Programa Transversal.
(g) Unidad de Medida de la Meta: Unidad de medida en las que se encuentran expresadas las metas físicas asociadas al presupuesto del Programa Transversal.
(h) Comentarios: Anotar los comentarios o acotaciones que en su caso se consideren convenientes realizar respecto a las metas físicas asociadas al presupuesto del
Programa Transversal.
Nota: La versión del formato en Excel se encuentra disponible para su descarga en la sección de avisos del PIPP
ANEXO 13 B
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
Principales metas físicas de los programas presupuestarios transversales
Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes
Unidad de
Grupo de
Ramo UR Pp Denominación Meta 2019 Medida de la Derecho Comentarios
Edad
Meta
Manual de
Programación y Presupuesto 2019
Anexo 14
ATENCIÓN DE CONSULTAS
Para la aclaración de dudas que se generen durante la formulación de sus anteproyectos de
presupuesto y la integración del Proyecto de PEF 2019, las dependencias y entidades
deberán acudir en primera instancia a la coordinadora sectorial o a la Dirección General de
Programación y Presupuesto Sectorial de la Subsecretaría de Egresos correspondiente,
según sea el caso.
Adicionalmente, para la atención de dudas respecto a temas específicos, se encontrarán a
disposición los funcionarios y grupos de trabajo que se mencionan a continuación.