Contraloría General de la República Código:PR-cSCS-O5

Versión: 00
stsrEMA oe cesnóN DE LA cALIDAD Yigencia: o :fl 1!1o I 2o :p

LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

PROCEDIMIENTO
OPERATIVO DE VISITA PREVENTIVA

NOMBRE CARGO FrRirA FECHA

Ana Maria Díaz Salinas

Especialista del Departamento de
Desanollo, Procesos y Calidad ,ih oiLlzLzorc

Elaborado
pof:
Jesús Gargate García Analista de Procesos
á7) o3L!pLZOtA

Renzo Galván Nuñez

Especialista de la Gerencia de Control
Gobiemo Nacional -AF-7 o2-tlPLzorc

Elias Tresiena Paz Supervisor de Equipos de Pocesos

& oLt!2n0rc

ú,,@
*y
Armando Olarte
Jefe de Procesos v Calidad o3-tlJLzota
Guenero

Revisado por:
Gerenta 1e¡ del Departamento de
Rosario Cerdán Urtecho 01uel2o16
Desanollo, Procesos y Calidad

Paco Toledo Yallico

Gerente Central de Desanollo y Rpoyo a
Gestión Pública
(
\ M*Jd o3l_!ptzorc

Aprobado por:
Marco Argandoña
Dueñas
Gerente de Gerencia de Control Gobierno
Nacional JHrffi
tNw()Ltú\- a|ú220rc

""Cualquier impresión no es válida par

oara el

F02(PR-SGC-02)02
 -,ñ Código: PR-GSCS-05
g PROCEDIMIENTO
OPERATIVO DE VISITA PREVENT¡VA Versión: 00
Página: 34 de 44
I.A CONTRALORíA
CENERA! DE I.A REPTJBTICA

8. DIAGRAMA DE FLUJO
Ver elAnexo N" 06 de este documento.

9. REFERENCIAS DOCUMENTALES

cÓDtco NOMBRE DEL DOCUMENTO

I PR.TD-08 Procedimiento "Custodia v transferencia de documentos al archivo"

l)
I 10. REGISTROS

coDtGo DESCRIPCIÓN
FO1(PR-GSCS-05) Mapa de Operativo de Visita Preventiva
F02(PR-GSCS-05) Plan del Operativo de Visita Preventiva
FO3(PR-GSCS.O5) Plan de Visita Preventiva
F04(PR-GSCS-05) Informe de Visita Preventiva

r
N/A Oficio de Comunicación de inicio del Ooerativo de Visita Preventiva
N/A Oficio de Acreditación
N/A Oficio de Alerta Preventiva
N/A Oficio de remisión de lnforme de Visita Preventiva
FO5(PR-GSCS-05) Informe del Operativo de Visita Preventiva
N/A Oficio de remisión de Informe del Operativo de Visita Preventiva

"o^q 11. CONTROL DE CAMBIOS

I
--- Cóñdoidé Cámb¡óó-
Versión
:i-------------- Fecha i Descripción del(los) Cambio(s)
i00 i05 Ite | 2o- 6, v_e-rs1o¡ l11"19ial

12. ANEXOS

Anexo N" 01: Oficio de comunicación de inicio del operativo de visita preventiva.
Anexo N" 02: Oficio de acreditación.

1" Anexo N' 03: Oficio de alerta preventiva.

Anexo N' 04: Oficio de remisión de informe de visita preventiva.
Anexo N" 05: Oficio de remisión de informe del operativo de visita preventiva.
Anexo N' 06: Diagramas de flujo del operativo de visita preventiva.

"Cualquier impresión no es válida para el SGC"

F02(PR-SGC-02)02