INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO

2018

PERIODO DEL PEI: Plan Estratégico Institucional 2017-2019

SECTOR: Gobiernos Regionales

PLIEGO: 448-Gobierno Regional Huánuco

UNIDAD EJECUTORA: Sede Central

CENTRO DE COSTO: SUB GERENCIA DE FORMULACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION

FECHA: 13 de Febrero del 2019

1. Resumen Ejecutivo

El Centro de Costo inicio con la Programación Operativa de 3 (tres) Actividades y la

Programación Operativa de 2 (dos) en Inversión:
1.1. Actividad:
a) Elaboración De Planes de Trabajo y Términos de Referencia de Estudios de Pre
Inversión
b) Elaboración, inspección, seguimiento y aprobación de estudios de pre inversión.
c) Liquidaciones de contrato de consultoría.

Se inició las actividades con un Presupuesto Institucional de Apertura PIA equivalente a S/.
432,261.00; en ese sentido al culminar el año fiscal 2018, este asciende a un Presupuesto
Institucional Modificado de S/.450,344.00 Soles. Se tuvo un nivel de ejecución presupuestal
en la fase devengado de S/.381,998.00, que representa que representa el 84.8 % del
presupuesto total programado por toda fuente de financiamiento

1.2. Inversión:
a) Elaboración de Estudios de Pre Inversión con Presupuesto Institucional de Apertura PIA
equivalente a S/. 5,500,403.00 Soles, programado para Formular 43 Estudios de Pre
Inversión con la meta física Informe. Este asciende a un Presupuesto Institucional
Modificado de S/.6,430,029.00 Soles. Se tuvo un nivel de ejecución presupuestal en la
fase devengado de S/.4,960.367.00 Soles, que representa el 77.1 % del presupuesto
total programado la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios. En ese sentido se
llegó a programar la Formulación de 60 Estudios de Pre Inversión con la meta física
Informe. de los cuales se tuvo un avance físico de 45 Estudios de Pre Inversión Viables
comunicados con informes.

b) Evaluación de Estudios de Pre Inversión con un a S/.515,595.00 Soles por la fuente de

financiamiento Recursos Ordinarios programado para Evaluar 40 Estudios de Pre
Inversión con la meta física Informe. Este asciende a un Presupuesto Institucional
Modificado de S/.934,939.00 Soles. Se tuvo un nivel de ejecución presupuestal en la
fase devengado de S/.727,418.00 Soles, que representa el 77.8 % del presupuesto total
programado la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios. En ese sentido se llegó a
programar la Evaluación de 50 Estudios de Pre Inversión con la meta física Informe. de
los cuales se tuvo un avance físico de 45 informe de evaluación de los cuales 10 se
hicieron de planta con personal de la SGFEPI.
2. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e
Inversiones
2.1. Modificación
ACTIVIDAD POI PROGRAMADO POI MODIFICADO JUSTIFICACION
OPERATIVA
financiero físico financiero físico
Elaboración De Planes
de Trabajo y Términos
de Referencia de
Estudios de Pre
Inversión

Elaboración,
inspección,
seguimiento y
aprobación de
estudios de pre
inversión.
Formatted: Font: Arial Narrow, Bold, Italic
Liquidaciones de Formatted: Font: Arial Narrow, Bold, Italic
contrato de consultoría. Formatted: Font: Arial Narrow, Bold, Italic, Font color:
Red
Formatted: Font: Arial Narrow, Bold, Italic
(Descripción de manera general de las modificaciones presupuestales, y de forma
Formatted: Justified, Indent: Left: 0.75", No bullets or
más precisa de las modificaciones de metas físicas con su respectiva justificación)
numbering
Formatted: Font: Arial Narrow, Bold, Italic
2.2. Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones
Formatted: Font: Arial Narrow, Bold, Italic
El análisis debe estar enfocado en las actividades operativas e inversiones cuyas Formatted: Font: Arial Narrow, Bold, Italic, Font color:
metas han presentado un bajo nivel de cumplimiento y en aquellas que hayan sido Red
definidas como prioridad) (Tomando en cuenta la programación inicial y la final) Formatted: Font: Arial Narrow, Bold, Italic
(Considerar los factores que contribuyeron al cumplimiento de actividades operativas Formatted: Justified, Indent: Left: 1", No bullets or
e inversiones) numbering
3. (Considerar los factores que dificultaron el cumplimiento de actividades Formatted: Font: Arial Narrow, Bold, Italic, Not
operativas e inversiones) Highlight
4. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas Formatted: Justified
2.3.
Formatted: Font: Arial Narrow, Bold, Italic
(Descripción de las acciones que adoptó el centro de costo frente a los factores que
Formatted: Justified, Indent: Left: 0.75", No bullets or
dificultaron el cumplimiento de metas)
numbering
Formatted: Font: Not Bold, Not Italic
5. Medidas para la mejora continua
2.4. Formatted: Justified, Indent: Left: 0.5", No bullets or
(Se proponen aquellas acciones que permitirán en el presente año mejorar la numbering

implementación del POI) Formatted: Justified

Formatted: Font: Arial Narrow, Bold, Italic
Formatted: Justified, Indent: Left: 0.75", No bullets or
numbering

3. Conclusiones y recomendaciones Formatted: Font: Arial Narrow

(Se exponen las principales conclusiones y recomendaciones para mejorar la Formatted: Normal, Justified, Indent: Left: 0"
implementación del POI) Formatted: Justified, Indent: Left: 0.5", No bullets or
6. numbering
7.4. Anexo
(Adjuntar el Reporte de Seguimiento Tipo II de su respectivo centro de costo, que ha sido
proporcionado mediante correo electrónico por su sectorista)