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Comprobante de Pago

Detalle del pago realizado

Nombre INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAN JOSE

E-mail eopazo@educangol.cl

Número Orden 2660236

Fecha 15/12/2018 09:25:04

Nro Tarjeta ***********0077

Código de autorizacin 186222

Tipo de transacción Pago de servicio

Tipo Pago Sin Cuotas

Número de cuotas 0

Url Comercio http://www.gruposaesa.cl

Nombre Comercio FRONTEL

Distribuidora Servicio N de Documento Fecha vencimiento Monto

FRONTEL 400000232140 34979433 02/01/2019 18.800

Total 18.800

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