MANUAL DE SISTEMA SEPS

SISTEMA SIGMU H2O

1. ACCESO AL SISTEMA. ............................................................................................................................................... 2

2. INICIALIZANDO. ....................................................................................................................................................... 2
3. EXPLORANDO LOS MENÚ ........................................................................................................................................ 2
3.1. OPERACIONES.................................................................................................................................................. 2
 PANEL DE OPERACIONES. ................................................................................................................................ 2
 ESTRUCTURA TARIFARIA. ................................................................................................................................ 3
 PARAMETROS DEL SISTEMA ............................................................................................................................ 3
 CONTROL DE VIAS, CALLES .............................................................................................................................. 3
 SECTORES ........................................................................................................................................................ 4
 GENERAR PERIODO DE FACTURACION............................................................................................................ 4
3.2. REPORTES Y CONSULTAS ................................................................................................................................. 4
3.3. CONVENIOS Y COLATERALES ........................................................................................................................... 5
4. EXPLORANDO PANEL DE OPERACIONES.................................................................................................................. 5
4.1. USUARIOS. ....................................................................................................................................................... 5
 REGISTRO DE USUARIOS (botón hoja en blanco). ........................................................................................... 5
 ESTADOS DE CUENTA ...................................................................................................................................... 6
 PADRÓN DE LECTURAS. ................................................................................................................................... 6
 REGISTRO DE LECTURAS. ................................................................................................................................. 7
 REVISIÓN DE LECTURAS................................................................................................................................... 7
 EMISIÓN DE RECIBOS. ..................................................................................................................................... 8
 CONTROL DE RECIBOS ..................................................................................................................................... 8
 CONTRATOS COLATERALES. ............................................................................................................................ 8
 REPORTE DE FACTURACION (Excel)................................................................................................................. 9
 REGISTRO DE PAGOS ....................................................................................................................................... 9
 AMORTIZACIÓN DE DEUDAS ......................................................................................................................... 10
 ANULACION DE AMORTIZACIONES ............................................................................................................... 10
 PLANILLAS DE COBRANZA. ............................................................................................................................ 10
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1. ACCESO AL SISTEMA.
Para ingresar al sistema deberá hacer uso de su USUARIO y CLAVE que se le
entregará al momento de la implementación y capacitación del software.

2. INICIALIZANDO.

Al ingresar al sistema, observaremos la ventana mostrado el panel de operaciones,

la cual será de uso frecuente para las operaciones diarias y en que se encuentran
agrupadas las operaciones más comunes. (control de usuarios y administración /
facturación de recibos).

3. EXPLORANDO LOS MENÚ

3.1. OPERACIONES.
 PANEL DE OPERACIONES.
Este menú nos llevara a la venta que se muestra al inicializar el sistema, el cual
veremos en detalle más adelante en este manual
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 ESTRUCTURA TARIFARIA.
En este menú registraremos la estructura tarifaria para la
cobranza del servicio clasificándolos por categorías y los montos
establecidos por consumo y excesos, además, se puede controlar
pagos adicionales como desagüe y limpieza publica

 PARAMETROS DEL SISTEMA

Acá se definen la configuración para la facturación, como el interés que se aplicará,
un mensaje para los usuarios que se mostrará en los recibos, el periodo al que
corresponde la facturación, (también como se ve en la imagen siguiente existe un
botón para actualizar los periodos), el último día de pago, fecha de corte del
servicio, meses de acumulación de deuda, antes del corte del servicio y el igv.

 CONTROL DE VIAS, CALLES

En esta opción podemos registrar nuestras calles (Vías) de nuestra localidad en
donde se realizará la cobranza
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 SECTORES
También podemos organizar nuestro sistema por sectores, urbanizaciones u otros

 GENERAR PERIODO DE FACTURACION

En este menú tenemos tres opciones: Facturar el nuevo periodo, Generar un nuevo
archivo de lecturas y reprocesar el IGV.

3.2. REPORTES Y CONSULTAS

En este menú podremos encontrar múltiples reportes de diversa utilidad, los
cuales nos permitirá mantenernos constantemente actualizados de la información
de ingresos y deudas de nuestros usuarios por los conceptos de recaudación.
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3.3. CONVENIOS Y COLATERALES

La primera opción de este menú nos permitirá la relación o registro de las ventas
colaterales los cuales forman parte de nuestros ingresos, en la segunda opción
podemos realizar un reporte de las ventas anteriormente mencionadas, también se
observa en la imagen (parte inferior) el tarifario el cual es configurable de acuerdo
a lo establecido por el comité y la última opción nos permite realizar los contratos
o convenios.

4. EXPLORANDO PANEL DE OPERACIONES

4.1. USUARIOS.
Al hacer clic en esta opción nos abrirá la ventana con la relación completa de usuarios,
en la parte superior derecha de esta ventana, con las opciones exportar a Excel,
imprimir los padrones, Nuevo (hoja en blanco), borrar el usuario (Borrador), Estados de
cuenta y finalmente exportar los estados de cuenta hacia Excel (flecha verde hacia
abajo)

 REGISTRO DE USUARIOS (botón hoja en blanco).

En esta opción el registro del usuario, consiste simplemente en rellenar los
datos según el sistema nos solicite (algunas opciones necesitan la configuración
previa de las opciones anteriores en este manual), se guardara automáticamente al
cerrar.
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 ESTADOS DE CUENTA
Para ver los estados de cuentas se deberá hacer clic en la opción estado de
cuenta, al hacer esto, se abrirá una ventana, donde nos solicitará e código del
usuario del cual deseamos visualizar su estado de cuenta, luego de dar clic en
aceptar se nos abrirá una ventana con el reporte de su cuenta corriente como se
muestra en la ventana a continuación

 PADRÓN DE LECTURAS.
De igual forma que en la opción anterior, seleccionamos la opción padrón de
lecturas, seleccionamos la calle de la que deseamos ver y damos clic en el botón
padrón de lecturas en la parte inferior.
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 REGISTRO DE LECTURAS.
Al hacer clic en este menú, nos abrirá una ventana (derecha) en donde de acuerdo
a la facilidad de usuario podrá seleccionar la forma de búsqueda (por código o
nombre del usuario de servicio) y registrar, la lectura actual, para así de acuerdo
al registro de la lectura anterior y la actual calculará automáticamente el consumo
correspondiente al mes.

 REVISIÓN DE LECTURAS
Al hacer clic en esta opción, el sistema nos emitirá un reporte con las lecturas
correspondientes al mes
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 EMISIÓN DE RECIBOS.
En este menú podemos realizar la impresión de los recibos como se ve en la imagen
inferior derecha, seleccionamos la calle y al hacer clic en el botón imprimir se
imprimirán los recibos de los usuarios del servicio de la calle seleccionada.

 CONTROL DE RECIBOS
En la opción de control de los recibos, nos permitirá administrar los recibos de
forma individual.

 CONTRATOS COLATERALES.
El menú a continuación nos permitirá agregarle a un usuario cualquiera de servicio
un contrato colateral, que será añadido a su cuenta corriente personal. Para
registrar un colateral se deberá hacer clic en el último botón con imagen de dos
hojas y registrar la información solicitada.
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 REPORTE DE FACTURACION (Excel)

El reporte de facturación se generará en Microsoft Excel, para lo cual al hacer clic
en el mencionado menú nos abrirá la ventana de alerta si realmente deseamos
generar el reporte en Excel(derecha), este proceso puede tardar algunos segundos
(izquierda).

 REGISTRO DE PAGOS
En este menú se realiza el control de pagos de acuerdo a su cuenta corriente, para
lo cual podemos controlar con el código de su recibo o también por el nombre de
usuario, al colocar cualquiera de estos nos mostrará el detalle de su deuda, luego
damos clic en grabar pago en la parte inferior. De caso contrario nos saldrá un
mensaje de que ya cancelo sus deudas.
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 AMORTIZACIÓN DE DEUDAS
Ingresando a este menú podemos visualizar las deudas del usuario que se
pueden amortizar, para ello seleccionamos el usuario, y en la parte inferior
marcamos con check la deuda a amortizar, luego en la flecha verde con dirección
hacia la derecha

 ANULACION DE AMORTIZACIONES
De manera contraria a la opción anterior, en este menú anularemos las
amortizaciones, para lo cual luego de seleccionar el usuario del servicio nos
mostrará las amortizaciones realizadas, y luego de seleccionar con un check
podemos anular la amortización

 PLANILLAS DE COBRANZA.
En este menú podremos sacar nuestra planilla de cobranza diaria, los recibos
cancelados por calles, códigos o por orden de pago, además se puede hacer lo
mismo con periodos cerrados.
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