FACTORES DE INCIDENCIAS DE GASTOS DE CAPITAL AL MES DE JUNIO 2015

(EN NUEVOS SOLES)- Sin IGV

PRESUPUESTO Meta a Ejecución a Nivel de

DESCRIPCION MODIFICADO Junio Junio Retrasos Ejecución JUSTIFICACION DE RETRASOS
2015

1. PROYECTOS DE INVERSION 19,755,091 7,730,022 801,046 -6,928,976 10.4

1.1 MODERNIZACION DE SISTEMAS DE AYUDAS LUMINOSAS EN LOS

AEROPUERTOS DEL PERU (II ETAPA) 3,116,092 1,394,696 679,263 -715,433 48.7

1.2 MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA RED DE COMUNICACIONES 12,666,633 2,653,327 93,012 -2,560,315 3.5
AERONÁUTICAS DE CORPAC S.A.

1.3 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE INSPECCIÓN EN VUELO PARA LA

CALIBRACIÓN DE LAS AYUDAS A LA AERONAVEGACIÓN 3,972,366 3,681,999 28,771 -3,653,228 0.8

2. GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS 76,314,463 38,771,568 16,949,995 -21,821,573 43.7

2.1. ADQUISICIONES ACTIVO FIJO ADMINISTRATIVO 671,550 439,450 83,026 -356,424 18.9
2.2 INVERSIONES DE REPOSICION 50,655,527 26,768,056 13,969,603 -12,798,453 52.2
2.2.1 EQUIPOS DE COMUNICACIONES 5,020,000 3,760,588 2,217,630 -1,542,958 59.0
2.2.2 EQUIPOS DE ELECTRICIDAD 5,553,127 2,199,271 660,963 -1,538,308 30.1

2.2.3 EQUIPOS DE RADIOAYUDAS 16,901,412 13,048,503 8,302,040 -4,746,463 63.6

2.2.4 EQUIPOS GRUPOS ELECTROGENOS 1,104,195 70,000 16,081 -53,919 23.0

2.2.5 SISTEMA VHF-AA Y MEDIOS DE TRANSMISION 964,000 45,000 0 -45,000 0.0

2.2.6 EQUIPOS DE TERMINAL AEROPUERTOS DE PROVINCIAS 1,603,578 730,578 309,765 -420,813 42.4
2.2.7 EQUIPOS DE SEGURIDAD 1,408,474 40,000 30,751 -9,249 76.9

2.2.8 EQUIPOS DE SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS 4,543,042 1,830,842 354,046 -1,476,796 19.3
2.2.9 EQUIPOS DE INFORMATICA 7,217,496 2,567,496 1,696,469 -871,027 66.1
2.2.10 EQUIPOS DE METEOROLOGIA 5,565,603 1,743,578 176,803 -1,566,775 10.1
2.2.11 SISTEMA DE VIGILANCIA AÉREA 774,600 732,200 205,055 -527,145 28.0

2.3 OTRAS INVERSIONES 24,987,386 11,564,062 2,897,366 -8,666,696 25.1

TOTAL 96,069,554 46,501,590 17,751,041 -28,750,549 38.2

 PRESUPUESTO Meta a Ejecución a Nivel de
DESCRIPCION MODIFICADO Junio Junio Retrasos Ejecución JUSTIFICACION DE RETRASOS
2015

I. PROYECTOS DE INVERSION 19,755,091 7,730,022 801,046 -6,928,976 10.4

1.1 MODERNIZACION DE SISTEMAS DE AYUDAS LUMINOSAS EN LOS

AEROPUERTOS DEL PERU (II ETAPA) 3,116,092 1,394,696 679,263 -715,433 48.7

OBRAS 3,116,092 1,394,696 679,263 -715,433 48.7

- Obras civiles para instalación (Tumbes, Piura,Tarapoto, Iquitos, Pto. Maldonado, 2,665,132 1,065,112 408,358 -656,754 38.3 Retrasos en ejecución de obras, adjudicadas el 06.04.15.
Trujillo, Pucallpa,Pisco)

- Supervisión y gastos de instalación 450,960 329,584 270,905 -58,679 82.2 Retrasos en ejecución de obras, adjudicadas el 06.04.15.

1.2 MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA RED DE COMUNICACIONES 12,666,633 2,653,327 93,012 -2,560,315 3.5
AERONÁUTICAS DE CORPAC S.A.
EQUIPOS 12,266,633 2,453,327 0 -2,453,327 0.0
- Equipamiento satelital (incluye obras, gastos de instalación)- ( 50%) 12,266,633 2,453,327 0 -2,453,327 0.0 Retraso por la discrepancia contractual surgida con el
proveedor en torno a la emisión y pago de facturas.

OTROS 400,000 200,000 93,012 -106,988 46.5

- Gastos varios 400,000 200,000 93,012 -106,988 46.5 Retrasos en la ejecución de gastos diversos programados.

1.3 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE INSPECCIÓN EN VUELO PARA LA

CALIBRACIÓN DE LAS AYUDAS A LA AERONAVEGACIÓN 3,972,366 3,681,999 28,771 -3,653,228 0.8

EQUIPOS 3,490,901 3,490,901 0 -3,490,901

- Aeronave de inspección en vuelo (incluye consola,integración,repuestos)-(10%) 3,490,901 3,490,901 -3,490,901 Retrasos en revisión y aprobación de expediente técnico.

OBRAS CIVILES 290,367 0 0

- Obras hangar 290,367

OTROS 191,098 191,098 28,771 -162,327 15.1

- Elaboración de terminos de referencia para manten. y operación de aeronave (2014) 28,771 28,771 28,771 0 100.0
- Honorarios profesionales, servicios OACI - (10%) 162,327 162,327 -162,327 Desfase en el proceso de selección via OACI.

II. GASTOS DE CAPITAL NO LIGADO A PROYECTOS 76,314,463 38,771,568 16,949,995 -21,821,573 43.7

2.1 ADQUISICION DE ACTIVO FIJO ADMINISTRATIVO 671,550 439,450 83,026 -356,424 18.9
- Mobiliario,Enseres y equipo de oficina 671,550 439,450 83,026 -356,424 18.9
- Sede Central 520,000 320,000 4,873 -315,127 1.5 Retraso en los procesos de adquisición de la sede central.
- Aeropuertos Provincias 151,550 119,450 78,153 -41,297 65.4 Retraso en los procesos de adquisición en las sedes
aeroportuarias.
 PRESUPUESTO Meta a Ejecución a Nivel de
DESCRIPCION MODIFICADO Junio Junio Retrasos Ejecución JUSTIFICACION DE RETRASOS
2015
2.2 INVERSIONES DE REPOSICIÓN 50,655,527 26,768,056 13,969,603 -12,798,453 52.2
2.2.1 EQUIPO DE COMUNICACIONES 5,020,000 3,760,588 2,217,630 -1,542,958 59.0

EQUIPOS 4,486,832 3,590,836 2,004,934 -1,585,902 55.8

10 Sistemas de grabación provincias - (Saldo 90%) 1,745,829 1,745,829 -1,745,829 0.0 Retrasos en la entrega de equipos por el proveedor.
12 TX/Rx VHF 10W (equipo respaldo)-2014 436,595 436,595 471,222 34,627 107.9
5 Tx y Rx HF Dual para estaciones radiocomunicaciones Lima- (10%) 427,957
15 TX/Rx VHF 50W Dual para TWR´s provincias (10%) 67,254
10 Tx y Rx HF 100 W Dual para TWR´s provincias (10%) 93,693
06 ATIS (Lima, Cusco, Arequipa,Pucallpa, Tarapoto, Chiclayo)- (Saldo 40%) 1,408,412 1,408,412 1,533,712 125,300 108.9
01 Central de canales orales ATS. ( 10%) 60,949
- Equipos de comunicaciones - Rioja (10%) 71,543
Equipos diversos 174,600 0 0 0 0.0
- 06 Radioenlaces Lima (2)Iquitos (2), Yurimaguas, Urcos Cusco (10%) 40,600
- 01 Vehículo cerrado para mantenimiento (2014) 134,000 0 0.0

OTROS 533,168 169,752 212,696 42,944 125.3

- Repuestos prestaciones accesorias 109,752 109,752 21,692 -88,060 19.8 Retraso en pago de bienes recepcionados.
- Otros (instalaciones, estudios y otros) 423,416 60,000 191,004 131,004 318.3

2.2.2 EQUIPO DE ELECTRICIDAD 5,553,127 2,199,271 660,963 -1,538,308 30.1

ESTUDIOS 297,733 10,000 0 -10,000
- Remodelación sistema eléctrico Arpto. Cusco 107,733
- Elaboración expediente técnico de taller electromecánico- Pisco 20,000 10,000 -10,000 Retrasos en elaboración de términos de referencia.
- Electrificación de Estación VOR/DME - Las Salinas 150,000
- Ampliación sistema acometida eléctrica estación radar- Cusco 20,000

EQUIPOS 3,609,149 1,804,836 313,628 -1,491,208 17.4

- Equipos UPS para protección equipos de aeronavegación nivel nacional 340,433 224,433 -224,433 Retraso en la elaboración de especificaciones técnicas.
- Equipos de aire acondicionado estaciones de aeronavegación 490,959 208,535 -208,535 Retraso por declaratoria de desierto del proceso (18.06.15).
- Equipos de aire acondicionado - Rioja (10%) 3,770
- Luces de aproximación Arpto. Jorge Chávez (10%) 174,000
- Letreros señalización vertical Arpto. Jorge Chávez (10%) 145,000
- Sistemas PAPI Jaén y Mazamari (10%) 37,528
- Equipos varios 2,417,459 1,371,868 313,628 -1,058,240 22.9
- Electrificación estaciones radioayudas aeropuerto Iquitos 553,747 332,248 -332,248 Retraso por declarase el proceso nulo de oficio.
- Suministro e instalación sistema de protección equipos aeronavegación 439,062 439,062 -439,062 Retraso en la elaboración de especificaciones técnicas.
- Captores ionizantes de pararrayos Arptos. Provincias (10%) 60,000
- Repotenciación y desconcentración de cargas suministro eléctrico Cusco 600,000 120,000 -120,000 0.0 Retraso en la elaboración de especificaciones técnicas.
- Optimización iluminación nuevo centro de control Radar (saldo 90%) 112,000 22,400 -22,400 0.0 Retraso en la elaboración de especificaciones técnicas.
- Línea acometida MT suministro comercial Arptos. Chimbote e Ilo (10%) 338,628 313,628 313,628 0 100.0
- Equipo diferencial de doble frecuencia para post proceso tiempo real 121,280 121,280 -121,280 Retraso en la elaboración de especificaciones técnicas.
- 01 Ploter para ayudas luminosas y electricidad 23,250 23,250 -23,250 Retraso en la elaboración de especificaciones técnicas.
- Renovación sub estación MT - Arequipa 169,492

OBRAS 1,097,034 161,762 88,658 -73,104 54.8

- Instalación sistema PAPI Chachapoyas y Atalaya 270,000 114,262 88,658 -25,604 77.6 Retraso en proceso de adjudicación de instalación de
sistema PAPI de Chachapoyas.
- Cambio alimentador luces destello umbral de pista 17- Talara (90%) 47,500 47,500 -47,500 Retraso en la elaboración de especificaciones técnicas.
- Sistema de puesta a tierra sistemas de aeronavegación 200,000
- Techo alto para EEAA de nuevo centro control 50,000
- Cambio conductor alimentador circuito primario luces borde pista Iquitos 360,000
- Cambio alimentador BT sala transmisora- modulo de administración Tarapoto 67,740
- Tendido cable primario para balizamiento del Arpto J. Chávez (20%) 101,794
 PRESUPUESTO Meta a Ejecución a Nivel de
DESCRIPCION MODIFICADO Junio Junio Retrasos Ejecución JUSTIFICACION DE RETRASOS
2015

OTROS 549,211 222,673 258,677 36,004 116.2

- Instrumentos, equipos y otros para instalación y Mantenimiento Equipos AA 16,500 3,000 -3,000 0 Retrasos en inicio de instalación de equipos
- Cables primarios para sistemas Chachapoyas y Atalaya 162,374 171,333 171,333 0
- Evaluación estado situacional de pozos de tierra de aeronavegación 100,000 75,000 -75,000 0 Retraso en elaboración de especificaciones técnicas.
- Acondicionamiento camioneta furgon equipo manto Ayudas Luminosas y Electricidad 20,337 20,337 20,337 0 0 Retrasos en implementación por parte del proveedor.
- Gastos varios, instalación y otros 250,000 124,336 67,007 -57,329 53.9 Retraso por adquisición parcial de materiales.

2.2.3 EQUIPO DE RADIOAYUDAS 16,901,412 13,048,503 8,302,040 -4,746,463 63.6

EQUIPOS 16,181,010 12,796,246 8,244,019 -4,552,227 64.4
09 Sistemas VOR -(60%) 5,583,935 4,653,279 3,579,587 -1,073,692 76.9 Retrasos en instalación de sistemas (llave en mano).
04 Sistemas DME -(60%) 1,138,404 948,670 1,035,843 87,173 109.2
02 Sistemas ILS/DME-T CAT I (60%) 5,746,026 4,788,355 3,628,589 -1,159,766 75.8 Retrasos en instalación de sistemas (llave en mano).
01 Sistema D-VOR Estación Asia - (60%) 2,416,614 2,013,845 -2,013,845 0.0 Retrasos en conformidad de recepción de los sistemas.
01 Sistema DME Estación Asia (60%) 284,604 237,170 -237,170 0.0 Retrasos en conformidad de recepción de los sistemas.
- Equipos de radioayudas - Rioja (10%) 14,500
- Equipos diversos 996,927 154,927 0 -154,927 0.0
- Reposición equipos DVOR/DME Aeropuerto J. Chávez-10% 435,000
- 01 Vehículo utilitario - reposición apoyo inspección en vuelo 120,600
- Vehículo mantenimiento radioayudas Arpto. Arequipa 61,000
- Otros equipos mantenimiento e instalación radioayudas 380,327 154,927 -154,927 0.0 Retraso en elaboración de especificaciones técnicas.

OTROS 720,402 252,257 58,021 -194,236 23.0

- Instalación,materiales, varios, imprevistos y otros. 662,402 252,257 58,021 -194,236 23.0 Retrasos en compra de materiales para instalación.
- Up grade sistemas DME Chillorco y Tarapoto (10%) 58,000

2.2.4 EQUIPOS DE GRUPOS ELECTROGENOS 1,104,195 70,000 16,081 -53,919 23.0

EQUIPOS 278,198
- 02 Grupos electrógenos -Jaén (Saldo 10%) 27,232
- 02 Grupos electrógenos 10 Kw.- VOR Arequipa (10%) 18,891
- 08 Grupos electrógenos 15 Kw.Chilliorco (2), Tocache (2), P. Esperanza (3), Chillon- (10%) 70,168
- 02 Grupos electrógenos 60 Kw. Yurimaguas- (10%) 29,263
- 06 Grupos electrógenos 150 Kw. Tacna, Talara, Tarapoto (2GE c/u) - 10% 123,074
- Equipos de GE - NDB - Rioja (10%) 9,570

OBRAS 685,997
- Remodelación y/o construcción casas de fuerza Pto. Maldonado, Jauja (60%),
Las Salinas (60%), Tarapoto (60%) 615,997
- Techo alto para shelter de GE de estaciones radar Iquitos, Pucallpa y Talara 70,000

OTROS 140,000 70,000 16,081 -53,919 23.0

- Gastos varios, instalaciones y otros. 100,000 50,000 16,081 -33,919 32.2 Retrasos en proceso de instalación de equipos.
- Elaboración expediente técnico caseta GE y guardianía estación VOR/DME- Las Salinas 40,000 20,000 -20,000 Retrasos en la elaboración de términos de referencia.
 PRESUPUESTO Meta a Ejecución a Nivel de
DESCRIPCION MODIFICADO Junio Junio Retrasos Ejecución JUSTIFICACION DE RETRASOS
2015
2.2.5 SISTEMA VHF-AA Y MEDIOS DE TRANSMISION 964,000 45,000 0 -45,000 0
ESTUDIOS 12,000 10,000 -10,000 0
- Estudios implementación de sectorización PROESA 12,000 10,000 -10,000 0 Retrasos en elaboración de estudios.

EQUIPOS 925,500 17,500 -17,500 0

- Sectorización del sistema de comunicaciones VHF_AA ACC Lima PROESA (10%) 725,000
- 15 Tx/RX VHF 50W para frecuencia de emergencia (10%) 174,000
- Sistema de votación y retardo VHF-AA. 26,500 17,500 -17,500 0 Retrasos en elaboración de especificaciones técnicas.
OTROS 26,500 17,500 0 -17,500 0
- Instalación, materiales,bienes y otros Estaciones TWR,VHF-AA. 16,500 7,500 -7,500 0 Retrasos en proceso de instalación de equipos.
- Instalación de equipos VHF, TWR - Huánuco 10,000 10,000 -10,000 Retrasos en proceso de instalación de equipos.

2.2.6 EQUIPOS DE TERMINAL AEROPUERTOS DE PROVINCIAS 1,603,578 730,578 309,765 -420,813 42.4
EQUIPOS 1,603,578 730,578 309,765 -420,813 42.4
- Otros equipos 1,603,578 730,578 309,765 -420,813 42.4
. 02 Camionetas (Arequipa, Tacna)- (2014) 160,000
. 01 Ascensor (Cusco) 203,390 203,390 -203,390 0.0 Retrasos en elaboración de especificaciones técnicas.
. 01 Escalera metálica hall pasajeros (Cusco) 50,848 50,848 -50,848 0.0 Retrasos en elaboración de especificaciones técnicas.
. Butacas -Cusco (100), Andahuaylas(30), Atalaya(25) 218,550 18,550 -18,550 0.0 Retrasos en estudio de mercado
. Carritos portaequipajes Cusco(100), Atalaya(3) 156,000 6,000 -6,000 0.0 Retrasos en estudio de mercado
. 02 Tractores (Cusco, Tingo María) 240,000
. Radios portátiles 110,670 60,670 -60,670 0.0 Retrasos en estudio de mercado
. Diversos 464,120 391,120 309,765 -81,355 79.2 Retrasos en elaboración especificaciones técnicas y
estudio de mercado
2.2.7 EQUIPOS DE SEGURIDAD 1,408,474 40,000 30,751 -9,249 76.9
EQUIPOS 1,408,474 40,000 30,751 -9,249 76.9
- 03 Máquinas de Rayos X 400,000
- 06 Pórticos detectores de metal - nivel nacional 120,000
- Equipamiento circuito cerrado de CCTV Centro de Control de Operaciones (50%) 658,643
- Equipos diversos 229,831 40,000 30,751 -9,249 76.9 Retrasos en estudio de mercado.

2.2.8 EQUIPOS DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 4,543,042 1,830,842 354,046 -1,476,796 19.3
EQUIPOS 4,543,042 1,830,842 354,046 -1,476,796 19.3
. 15 Equipos de respiración autónoma (2014) 270,105 270,105 270,105 0 100.0
. 50 Trajes de aproximación (2014) 450,000 450,000 -450,000 Retraso por declarse desierto el proceso.
. 06 Vehículos de SEI- (10%) 1,638,500
. Honorarios profesionales,servicios OACI, vehículos de rescate (40%) 304,761 304,761 -304,761 Retraso en el proceso de selección a través de OACI.
. 08 Equipos de corte hidráulico 314,576 314,576 -314,576 Retraso en el proceso de convocatoria (30.06.15).
. 20 Trajes de mercancias peligrosas 106,667
. 80 Extintores (2014) 70,089 83,941 83,941 0
. 01 Motor Detroit 230,000 230,000 -230,000 Retraso en la elaboración de especificaciones técnicas.
. 14 Cuatrimotos 446,944
. 300 Extintores 300,000
. Implementación (03) Bases SEI 150,000
. Equipos diversos y otros 261,400 261,400 -261,400 Retraso en la elaboración de especificaciones técnicas.
 PRESUPUESTO Meta a Ejecución a Nivel de
DESCRIPCION MODIFICADO Junio Junio Retrasos Ejecución JUSTIFICACION DE RETRASOS
2015
2.2.9 EQUIPOS DE INFORMATICA 7,217,496 2,567,496 1,696,469 -871,027 66.1
- Equipos,Software y otros. 7,217,496 2,567,496 1,696,469 -871,027 66.1
- Adquisición de hardware 800,000 100,000 12,772 -87,228 12.8 Retrasos en elaboración de terminos de referencia.
- Red LAN Etapa "II" (20%) 1,400,000
- Software y/o licencias 1,609,420 1,609,420 1,273,629 -335,791 79.1 Retrasos en elaboración de terminos de referencia.
- Recursos para la telefonía IP 150,000
- Otras Inversiones 3,258,076 858,076 410,068 -448,008 47.8
. Acondicionamiento de Data Center de Producción (20%) 1,400,000
. Sistema Integral TUUA Cusco 458,076 458,076 410,068 -48,008 89.5 Diferencia por menor costo del sistema.
. Sistema de inventarios y control de activos TIC 300,000
. Estudio de alineamiento los Proyectos de TI a los objetivos Estratégicos Institucionales 250,000
. Estudio de procesos para determinar tiempos de las actividades de GTI 150,000
. Implementación Norma- ISO 27000 Fase II 300,000
. Bienes y servicios para nodos de comunicaciones de provincias 300,000 300,000 -300,000 0.0 Retraso en elaboración de terminos de referencia.
. Varios 100,000 100,000 -100,000 0.0 Retraso en elaboración de terminos de referencia.

2.2.10 EQUIPOS DE METEOROLOGIA 5,565,603 1,743,578 176,803 -1,566,775 10.1

EQUIPOS 4,991,535 1,284,958 0 -1,284,958 0
- Equipos meteorológico convencional- (50%) 4,200,215 840,043 -840,043 Retraso en proceso de convocatoria vía OACI (01.04.15).
- Equipos GVAR 444,915 444,915 -444,915 0 Retraso en otorgamiento de conformidad al sistema.
- Sistemas AWOS Arpto. Cusco, Iquitos y Arequips (10%) 278,400
- Otros equipos 41,760
- Equipos de meteorología - Rioja (10%) 26,245

OTROS 574,068 458,620 176,803 -281,817 38.6

- Materiales de instalación y otros. 183,448 68,000 26,568 -41,432 39.1 Retrasos en compras de materiales para instalación.
- Honorarios profesionales, servicios OACI equipos meteorologicos 390,620 390,620 150,235 -240,385 38.5 Diferencia por pago parcial de servicios a OACI (40%).

2.2.11 SISTEMA DE VIGILANCIA AEREA 774,600 732,200 205,055 -527,145 28.0

ESTUDIOS 100,000 100,000 -100,000 0

- Implementación sistema ADS-B- Estación Chocalla 100,000 100,000 -100,000 0 Retrasos en elaboración de estudios.

EQUIPOS 647,600 632,200 205,055 -427,145 32.4

- 03 Camioneta para servicio técnico Radar Iquitos, Talara, Pucallpa 217,500 217,500 205,055 -12,445 94.3 Diferencia por menor costo de camionetas.
- 01 Camioneta para servicio técnico mantenimiento posiciones radar en TWR´s provincias (10%) 13,400
- Equipos Diversos Estaciones y Centro de Control(Megómetros, Multímetros, analizador y otros). 416,700 414,700 -414,700 Retrasos en elaboración de especificaciones técnicas.

OTROS 27,000
- Implementación intercambio datos de vigilancia Aèrea entre centros de control aèreo-(10%) 27,000
 PRESUPUESTO Meta a Ejecución a Nivel de
DESCRIPCION MODIFICADO Junio Junio Retrasos Ejecución JUSTIFICACION DE RETRASOS
2015
2.3 OTRAS INVERSIONES 24,987,386 11,564,062 2,897,366 -8,666,696 25.1
- Cerco perimetrico Aeródromo Atalaya, Cusco (Saldo),Huánuco (Saldo),Santa Rosa 3,727,463 2,399,622 674,198 -1,725,424 28.1 Retraso en pago de valorizaciones del cerco de Huánuco y
en adjudicación saldo de obras Estación Santa Rosa.
- Tasaciones,Titulación, adquisición de terreno 463,500 253,500 71 -253,429 0.0 Retrasos en pagos del servicio al MinIsterio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento.
- Equipos de ingenieria 40,000 35,000 -35,000 0.0 Retrasos en elaboración de especificaciones técnicas.
- Investigación,Capacitación y actualización tecnológica 1,832,035 1,156,500 418,864 -737,636 36.2 Retrasos en el desarrollo de estudios programados.
- Equipos de apoyo AIS/ATS/MET 1,878,500 328,000 1,527,569 1,199,569 465.7
- Programa TRAINAIR (OACI) 43,500
- Equipos de seguridad de trabajo 211,864 47,642 -47,642 0 Retraso en el estudio de mercado
- Equipos integración Data Radar de respaldo ACC 535,000 40,000 -40,000 0.0 Retrasos en elaboración de especificaciones técnicas.
- Estudios de ingeniería a nivel nacional 211,865 127,119 -127,119 0 Retrasos en elaboración de expediente técnico.
- Modernización estaciones de trabajo TWR Arptos. Controlados (40%) 5,255,683 1,313,921 -1,313,921 0 Retraso en pago de adelanto de proceso realizado vía OACI.
- Honorarios profesionales, servicios OACI -Modernización estaciones de trabajo 610,973 610,973 236,666 -374,307 38.7 Diferencia por pago parcial de servicios a OACI (40%).
- Estación Meteorlógica tipo AWOS - Chinchero Cusco- (Saldo 50%) 270,824 270,824 -270,824 0 Retrasos en la instalación del sistema adquirido.
- Sistema de interface para grabación y reproducción del Centro de Control y TWR-(10%) 29,000
- 03 Radomo estaciones radar Toccto, Pucallpa e Iquitos (10%) 195,000
- Up grade VCS TWR/APP - Cusco 432,542
- Estudios expedientes técnicos y supervisión de obras para instalación de equipos de 50,000
aeronavegación y de electricidad
- Radar primario (10%) 1,188,000
- Honorarios profesionales, servicios OACI -Radar primario 552,420 552,420 -552,420 0 Retrasos en inicio del proceso de selección via OACI.
- Simulador de Aeródromo (10%) 546,857
- Honorarios profesionales, servicios OACI -Simulador Aeródromo 254,289 101,716 -101,716 0 Retrasos en inicio del proceso de selección via OACI.
- Software para simulación electromagnética de sistemas de aeronavegación (10%) 196,650
- Cables secundarios,luces eje, calle de rodaje, pista principal y luces de toma de contacto
Arpto J. Chavez 400,000 80,000 -80,000 0 Retrasos en elaboración de terminos de referencia.
- Equipos de aire acondicionado areas admininistrativas- Sede Central (2014 y 2015) 306,000 78,000 -78,000 0 Proceso se declaró desierto
- Consultoría del sistema de gestión de seguridad operacional SMS 500,000 200,000 -200,000 0 Retrasos en inicio del proceso de selección via OACI.
- UP Grade red VSAT/Radar para atender requerimientos de conectividad- (10%) 116,000 116,000 -116,000 0 Retraso en elaboración de terminos de referencia.
- Asesoramiento técnico para equipos y sistemas de navegación aérea 1,000,000 400,000 -400,000 0 Retraso en elaboración de terminos de referencia.
- Estudios para implementación de centro operacional aeronáutico secundario 435,000 217,500 -217,500 0 Retrasos en ejecución de estudios.
- Sistemas de radiosondas para aeropuertos de provincias (10%) 217,500
- Software para sistema de gestión de seguridad operacional (10%) 58,800 58,800 -58,800 0 Retrasos en inicio del proceso de selección via OACI.
- 01 Torre de control móvil 2,850,000 2,850,000 -2,850,000 0 Retrasos en convocatoria del proceso vía OACI (30.06.15).
- Honorarios profesionales, servicios OACI , Torre de control Móvil. 132,525 132,525 -132,525 0 Retrasos en convocatoria del proceso vía OACI (30.06.15).
- Inversiones varias a nivel nacional 445,596 194,000 39,998 -154,002 20.6 Retrasos en adquisición de equipos complementarios.

TOTAL GENERAL 96,069,554 46,501,590 17,751,041 -28,750,549 38.2