MATRIZ DE OBJETIVOS Y METAS Vigencia: 10/01/2017

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Versión: 001

NOMBRE DEL 2017

Programas/procedimientos de INDICADOR FRECUENCIA DE Grupos de
DIRECTRIZ DE LA POLÍTICA No. OBJETIVOS META FÓRMULA DE CALCULO UNIDAD Interpretación FUENTE Resultado
OBJETIVOS ESTRATEGICOS Gestión asociado al objetivo ASOCIADO AL MEDICIÓN Interés Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
OBJETIVO 2017

Reducir en un 50% la Toda la

tasa de accidentalidad Procedimiento para actividades de Tasa de No de AT /No de trabajadores en el Certificado de AT de la población
OBJ.1 del proyecto con alto riesgo accidentalidad
3%
periodo
%
ARL
Mensual
trabajadora
0.90
respecto a la del sector COPASST

Fortalecer la cultura
preventiva de la Toda la
No de contratistas que reprobaron Mide la gestion preventiva y la oportunidad en la
programa IPAL indice preventivo de población
OBJ.2 seguridad y salud en los accidentes de trabajo IPAL 0% la evaluacion promedio % aplicación de las recomendaciones sugeridad en evaluacion semanal siso Mensual
trabajadora
0.29
trabajadores y mensual/total de contratistas seguridad y salud
COPASST
contratistas

En PROMOTORA BOSQUE DE LA MONTAÑA,

expresamos nuestro compromiso con el bienestar Tasa de
Reducir la severidad de Toda la
laboral de nuestros colaboradores y contratistas, Estandares de seguridad para accidentalidad
accidentalidad ocurrida IS= No de dias perdidos por SIGNIFICA CON 100 trabajadores durante un año Certificado de AT de la población
desarrollando nuestras operaciones de forma OBJ.3 en el proyecto con
manipulación de herramientas asociada a 6
incapacidad por AT/ HHT *240.000
%
tendriamos, _____ dias dias de incapacidad ARL
Mensual
trabajadora
10.90
segura y ambientalmente sostenible. críticas manipulación de
respecto a al sector COPASST
herramienas
Ser el mejor lugar para trabajo
Disponemos los recursos necesarios para la
identificación de los peligros, evaluación, valoración
y control de los riesgos presentes en los lugares de Toda la
Prevenir la ocurrencia de indice de
trabajo y actividades que se adelanten en nombre OBJ.4 accidentes de trabajo por SGSST frecuencia de 1 IF= No AT/ HHT *240.000
SIGNIFICA CON 100 trabajadores durante un año Certificado de AT de la
Mensual
población
5.49
de la empresa. tendriamos, _____ eventos ARL trabajadora
cuaquier otra causa accidentalidad
COPASST

Prevenir la incidencia de No casos nuevos de EL en el Toda la

Enfermedades Laborales Programa de Vigilancia período x 100 / No promedio de
Mide la proporción de personas que desarrollan
Certificado de ATEL de la población
OBJ.5 asociados a riesgos
Epidemiológica Prevención de Tasa de incidencia
trabajadores en el período
% cualquier tipo de enfermedad laboral y se refiere
ARL
Mensual
trabajadora
0.00
Lesiones Osteomusculares al número de casos nuevos en el periodo
biomecánicos (ACUMULADA) COPASST

Población
Reducir el nivel de riesgo Determina la probabilidad de que ocurran Matriz de Identificación trabajadora
Programa de Prevención y Nivel de riesgo por Nivel de riesgo Nivel de probabilidad x Nivel de
OBJ.6 asociado a trabajos en Protección Contra Caídas Trabajo en Alturas Aceptable Consecuencia
Adimensional eventos asociados a trabajos en alturas y la de Peligros, Evaluación, Semestral expuesta al
alturas magnitud de sus consecuencias Valoración de Riesgos riesgo
COPASST

Tasa de Toda la
Nivel del cumplimiento del plan de trabajo
cumplimiento de No. De actividades ejecutadas x población
Plan de Trabajo general del SGSST >= 70% % programado para el desarrollo del Sistema de Plan de trabajo anual Mensual
plan de trabajo del 100 /actividades programadas trabajadora
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST COPASST

Garantizar el
Nos comprometemos a proteger la Seguridad y cumplimiento de
Salud de nuestros colaboradores, contratistas y implementación, Tasa de Nivel del cumplimiento de los ítems verificados en Nivel
cumplimiento de No. De ítems en cumplimiento x la evaluación inicial del SG-SST, de conformidad Informe de Evaluación gerencial,
visitantes, mediante la implementación, OBJ.7 mantenimiento y mejora Diagnóstico inicial
evaluación inicial
>= 80%
100/ No. De ítems evaluados
%
al decreto 1072 de 2015, libro 2, parte 2, título 4, inicial
Semestral
COPASST,
mantenimiento y mejora continua del Sistema de continua del Sistema de del SG-SST capítulo 6 jefes de áreas
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Gestión de la Seguridad
y Salud en el Trabajo

Nivel
Tasa de
No. De ítems en cumplimiento x Nivel de conformidad de los ítems verificados en gerencial,
Programa de Auditoría Interna cumplimiento >= 80% % Informe de auditoría Anual 60.00%
100/ No. De ítems evaluados la auditoría interna al SG-SST COPASST,
auditoría interna
jefes de áreas

Sanciones de los
entes reguladores
por incumplimiento No de Sanciones de los Indica el número de sanciones impuestas a la
Consulta comité Nivel
a requisitos 0% organismos de regulación legal en Sanciones empresa por incumplimiento legal en Seguridad y Mensual 0.00%
administrativo Gerencial
contractuales en Seguridad y Salud en el Trabajo Salud en el Trabajo
Seguridad y Salud
Nos acogemos al cumplimiento de la normatividad Garantizar el en el Trabajo
Procedimiento de Identificación y
nacional vigente aplicable en materia de riesgos OBJ.8 cumplimiento legal Evaluación de Requisitos Legales
laborales y ambiente. aplicable en Seguridad y
Salud en el Trabajo
Cumplimiento de
Indica el nivel de cumplimiento del Sistema de Nivel
los requisitos No de requisitos legales con
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de Matriz de requisitos gerencial,
expresados en la >80% cumplimiento x 100/No de % Trimestral
la empresa, en comparación a los requisitos legales evaluada COPASST,
matriz de requisitos requisitos legales aplicables
legales vigentes aplicables jefes de áreas
legales

Promovemos la participación activa de nuestros Gestionar oportunamente

trabajadores, contratistas, COPASST/Vigías de SST las consultas y No. De solicitudes de Toda la
Indica el nivel de cumplimiento en la gestión para
Procedimiento de Comunicación, Nivel de gestión en trabajadores/contratistas Reuniones Copasst población
y demás grupos de interés, en el desarrollo del OBJ. 9 participación de los Participación y Consulta consultas en SST
>= 80%
presentadas x 100/ No de
% la atención de las solicitudes y consultas en SST
Buzones de sugerencias
Trimestral
trabajadora
50.00%
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajadores y grupos de realizadas por los trabajadores/ contratistas
solicitudes atendidas COPASST
Trabajo. interés del SGSST
 PLAN DE TRABAJO
Vigencia: 10/01/2017
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y Versión: 001
SALUD EN EL TRABAJO

PERIODO Enero 2017 - Diciembre 2017 RESPONSABLE JHURANNYS NARVÁEZ

Indicador de Gestión del SG-SST

SEGURIDAD E CRONOGRAMA
SALUD EN EL HIGIENE EN EL ESTRUCTURA CAPACITACIONES CUMPLIMIENTO
TRABAJO SGSST MES
TRABAJO SST
Enero 0% 90% 0% 0% 18.0% 1.5%
febrero 0% 29% 0% 0% 5.7% 0.5%
Marzo 0% 0% 0% 0% 0.0%
Abril 0% 0% 0% 0% 0.0%
Mayo 0% 0% 0% 0% 0.0%
Junio 0.0% 0% 0% 0% 0.0%
Julio 0.0% 0% 0% 0% 0.0%
Agosto 0.0% 0% 0% 0% 0.0%
Septiembre 0.0%
Octubre 0.0%
Noviembre 0.0%
Diciembre 0% 0% 0% 0% 0.0%
CUMPLIMIENTO ACUMULADO 2.0%

0
0.1
100 500.2
0.3
0.4
25
0.5
1 0.6
0.7
0.8
0.9
1
CUMPLIMIENTO ACUMULADO CRONOGRAMA SST
CUMPLIMIENTO ACUMULADO CRONOGRAMA SST
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Fecha de Actualización: ENERO 2017

SIN INICIAR EN PROCESO EJECUTADO EN PROCESO EJECUTADO
CONVENCIONES P Completada C Reprogramado R ESTADO

OBJETIVO % DE ESTADO
N° ACTIVIDADES DEL SGSST AL RESPONSABLE METAS RECURSOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
QUE APUNTA AVANCE
01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 05 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 05 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 05 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02

Mantener Finacieros (Ver

disponibles los presupuesto)
Inspección y OBJ 7 botiquines de
1 dotación de Coordinador SISO 0% Sin Iniciar
botiquines OBJ.8 primeros auxilios Personal para
con los insumos realización de
necesarios inspecciones
p p p
Realizar el
seguimiento al
Proveedor/ estado de salud
Exámenes OBJ 7 Gerencia de Financieros (Ver
2 ocupacionales del 100% de la presupuesto) 0% Sin Iniciar
OBJ.8 proyectos/ población
periódicos Coordinador SISO trabajadora
p
Realizar el
Diagnóstico de las seguimiento al
condiciones salud estado de salud Financieros (Ver
OBJ 7 del 100% de la
3 médica, proveedor OBJ.8 Proveedor presupuesto) 0% Sin Iniciar
exámenes población
ocupacionales. trabajadora
p

PVE OSTEOMUSCULAR 0% Sin Iniciar

Inspecciones Corregir las Financieros (Ver

ergonómicas de los OBJ.5 condiciones presupuesto)
Asesor externo
4 puestos de trabajo OBJ 7 fisioterapeuta inseguras en Personal 0% Sin Iniciar
críticos en riesgo OBJ. 8 riesgo Disposición de
biomecánico biomecánico tiempo

p
Corregir las
Implementación condiciones
recomendaciones OBJ.5 Coordinador inseguras en Financieros (Ver
SISO/Gerencia de riesgo
5 resultado de las OBJ 7
proyectos/
presupuesto) 0% Sin Iniciar
inspecciones de OBJ. 8 biomecánico
puestos de trabajo Residente de obra
p p

Encuestas de
autoreporte de Realizar el
6 síntomas Financiero (Ver 0% Sin Iniciar
seguimiento al
Osteomusculares estado de salud presupuesto)
Personal
del 100% de la Disposición de p
población tiempo
Fisioterapeuta trabajadora
OBJ.5 Asesor externo
OBJ.7 -Coordinador
OBJ.8 SISO
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Fecha de Actualización: ENERO 2017

SIN INICIAR EN PROCESO EJECUTADO EN PROCESO EJECUTADO
CONVENCIONES P Completada C Reprogramado R ESTADO

Realizar el
OBJETIVO Financiero (Ver
N° ACTIVIDADES
seguimiento al
DEL SGSST AL RESPONSABLE estadoMETAS presupuesto)
RECURSOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE % DE ESTADO
de salud AVANCE
QUE APUNTA del 100% de la Personal
población Disposición de 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 05 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 05 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 05 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02
tiempo
Consolidado de OBJ.5 Fisioterapeuta trabajadora
7 encuestas en Asesor externo 0% Sin Iniciar
OBJ.7 -Coordinador
Matriz OBJ.8 SISO p
Realizar el
Priorización de la seguimiento al
población crítica estado de salud
del 100% de la Personal
8 resultante de los población Disposición de 0% Sin Iniciar
autorreportes en tiempo
riesgo alto-medio- trabajadora
bajo
p
Realizar el
Médico laboral seguimiento al
Evaluaciones OBJ.5 externo/fisioterap estado de salud Financieros (Ver
9 Osteomusculares OBJ 7 euta (examen del 100% de la presupuesto) 0% Sin Iniciar
OBJ.8 ocupacional población
periódico) trabajadora p
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Fecha de Actualización: ENERO 2017

SIN INICIAR EN PROCESO EJECUTADO EN PROCESO EJECUTADO
CONVENCIONES P Completada C Reprogramado R ESTADO

OBJETIVO % DE ESTADO
N° ACTIVIDADES DEL SGSST AL RESPONSABLE METAS RECURSOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
QUE APUNTA AVANCE
01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 05 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 05 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 05 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02
Realizar el
seguimiento al
Seguimiento de OBJ.5 estado de salud Financieros (Ver
10 recomendaciones OBJ 7 Coordinador SISO del 100% de la presupuesto) 0% Sin Iniciar
Médico Laborales OBJ.8 población
trabajadora
P P

Pausas OBJ.5 Coordinador Prevenir la Personal

ocurrencia de
11 Activas/Acondicion OBJ 7 SISO/líderes de
lesiones
Disposición de 0% Sin Iniciar
amiento físico OBJ.8 pausas activas tiempo
osteomusculares P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P
RIESGO PSICOSOCIAL 0% Sin Iniciar

Aplicación y Financieros (Ver

tabulación de Asesor externo Aplicar encuesta al presupuesto)
encuesta de OBJ 7 psicólogo- 100% de la Personal
12 Batería del OBJ.8 Coordinador población 0% Sin Iniciar
Disposición de
Ministerio, Riesgo SISO/ Gerencia trabajadora tiempo
Psicosocial
p p

Definición de plan
de intervención Financieros (Ver
según diagnóstico Asesor externo Intervenir el nivel presupuesto)
OBJ 7 psicólogo- de riesgo
13 psicosocial OBJ.8 Coordinador psicosocial
Personal 0% Sin Iniciar
identificado en la Disposición de
aplicación de la SISO/ Gerencia determinado tiempo
batería
p p

Diseño de Asesor externo Intervenir el nivel Financieros (Ver

Programa de OBJ 7 psicólogo- de riesgo presupuesto)
14 Vigilancia OBJ.8 Coordinador psicosocial Personal 0% Sin Iniciar
Epidemiológica de SISO/ Gerencia determinado Disposición de
riesgo psicosocial tiempo

p p
PREVENCIÓN CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, ALCOHOL Y TABACO 0% Sin Iniciar

Capacitación en Financieros (Ver

prevención del Asesor externo Aplicar encuesta al presupuesto)
consumo de OBJ 7 psicólogo- 100% de la Personal
15 alcohol, sustancias OBJ.8 0% Sin Iniciar
Coordinador SISO población Disposición de
psicoactivas y trabajadora tiempo
tabaco
p
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Fecha de Actualización: ENERO 2017

SIN INICIAR EN PROCESO EJECUTADO EN PROCESO EJECUTADO
CONVENCIONES P Completada C Reprogramado R ESTADO

OBJETIVO % DE ESTADO
N° ACTIVIDADES DEL SGSST AL RESPONSABLE METAS RECURSOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
QUE APUNTA AVANCE
01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 05 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 05 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 05 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02

Coordinador Intervenir el nivel Financieros (Ver

Actividades de OBJ 7 SISO/Gerencia de de riesgo presupuesto)
16 recreación, cultura OBJ.8 proyectos/ psicosocial Personal 0% Sin Iniciar
o deporte Residente de obra determinado Disposición de
tiempo

p p
0 1 0 6 0 7 0 10 0 7 0 7 0 5 0 4 0 5 0 4 0 5 0 2
INDICE MENSUAL DE CUMPLIMIENTO 0% ### ### ### 0 0 0 0 0 0 0 0

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ:

DIANA ORTIZ HERNANDEZ JHURANNYS NARVÁEZ MARÍA VICTORIA RUEDA
ASESOR EXTERNO EN SST COORDINADOR DE SISO GERENTE DE PROYECTOS

FIRMA: FIRMA: FIRMA:

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Fecha de Actualización:
CONVENCIONES Completada C Reprogramado R ESTADO Sin Iniciar ESTADO Sin Iniciar En Proceso Terminada

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
OBJETIVO DEL
N° ACTIVIDADES SGSST AL QUE RESPONSABLE METAS RECURSOS % DE
APUNTA 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 ESTADO
AVANCE
GESTIÓN DE RIESGOS CRÍTICOS

Evitar accidentes
Diseño y aplicación de Programa de OBJ.4 Coordinador con lesiones en Financieros (Ver
1 Protección Contra Caídas (que OBJ.6 SISO/Asesor externo labores que se presupuesto)
incluya todas las labores y fases de OBJ.7 experto en trabajo realizan con Personal 0% Sin Iniciar
los contratistas) OBJ.8 seguro en alturas exposicion a trabajo Disposición de tiempo
en alturas

P P

OBJ.4
Identificar el
2 Realizar inventario de expuestos a OBJ.6 Coordinador SISO Personal
trabajo en alturas OBJ.7 personal expuesto a Disposición de tiempo 100% Ejecutado
OBJ.8 trabajos en alturas

C
Designar a el o los OBJ.4
OBJ.6 Dar cumplimiento a Personal
3 coordinadores de trabajo en Gerencia
alturas (con cartas de OBJ.7 la resolución 1409 Disposición de tiempo 100% Ejecutado
de 2012
designación) OBJ.8
C

Disminuir
Coordinador accidentes por Financero (Ver
5 Diseñar e implementar OBJ.1 SISO/Residente de presupuesto)
Programa de Orden y Aseo OBJ.7 obra/Asesor externo condiciones de Personal 0% Sin Iniciar
SST falta de orden y Disposición de tiempo
aseo

P P

Diseñar procedimiento de Coordinador Disminuir Financero (Ver

OBJ.2
6 trabajo seguro o estandar de OBJ.7 SISO/Residente de accidentes por presupuesto)
seguridad para labor de obra/Asesor externo labor de armado Personal 0% Sin Iniciar
OBJ.8 SST Disposición de tiempo
armado de placas de placas

P P

Disminuir
Coordinador Financero (Ver
Diseñar estandares de OBJ.3 SISO/Residente de
accidentes por
presupuesto)
7 seguridad para manipulación OBJ.7 0% Sin Iniciar
obra/Asesor externo manipulación de Personal
de herramientas críticas OBJ.8 SST herramientas Disposición de tiempo
críticas

P P
GESTIÓN DE CONDICIONES INSEGURAS
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Fecha de Actualización:
CONVENCIONES Completada C Reprogramado R ESTADO Sin Iniciar ESTADO Sin Iniciar En Proceso Terminada

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
OBJETIVO DEL
N° ACTIVIDADES SGSST AL QUE RESPONSABLE METAS RECURSOS % DE
APUNTA 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 ESTADO
AVANCE

Identificación e
OBJ.4 intervención de las Personal
8 Implementación de formato de OBJ.7 Coordinador SISO condiones inseguras Disposición de tiempo
reporte de condiciones inseguras 100% Ejecutado
OBJ.8 presentadas en las Papelería (formatos)
áreas de trabajo

C
GESTIÓN DEL RIESGO QUÍMICO

Identificar todas las

Realizar inventario de Sustancias OBJ.4 sustancias químicas Personal
9 OBJ.7 Coordinador SISO 0% Sin Iniciar
Químicas a las que se expone Disposición de tiempo
OBJ.8 el personal
p p

Identificar todas las

OBJ.4
10 Diseñar y diligenciar matriz de OBJ.7 Coordinador SISO sustancias químicas Personal
sustancias químicas a las que se expone Disposición de tiempo
OBJ.8 el personal
p p

Ubicación en campo de Hojas de Disponibilidad de

Datos de Seguridad de Sustancias OBJ.4 MSDS al personal Personal
11 Químicas (MSDS) en los sitios OBJ.7 Coordinador SISO que está expuesto a Disposición de tiempo 0% Sin Iniciar
requeridos donde almacenen o OBJ.8 las sustancias Papelería (formatos)
manipulen las Sustancias Químicas químicas

p p

Implementar rotulación de OBJ.4 Identificar todas las Personal

12 sustancias químicas cuando se OBJ.7 Coordinador SISO sustancias químicas Disposición de tiempo 0% Sin Iniciar
trasvase OBJ.8 trasvasadas Papelería (formatos)
p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p
PLAN DE EMERGENCIAS
Garantizar los
recursos
Actualización inventario de necesario para Personal
13 OBJ.7 Coordinador SISO atención de Disposición de tiempo
equipos de emergencia OBJ.8 0% Sin Iniciar
Papelería (formatos)
emergencias
P
Garantizar los
recursos
Diseño de planos con rutas de necesario para
evacuación y ubicación de atención de
extintores en planos Coordinador
emergencias Personal
14 Ubicación de señalización de OBJ.7 Disposición de tiempo
OBJ.8 SISO/Proveedor Finacieros (Ver 0% Sin Iniciar
emergencia (puntos de externo
presupuesto)
encuentros, rutas de
evacuación, etc)

P
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Fecha de Actualización:
CONVENCIONES Completada C Reprogramado R ESTADO Sin Iniciar ESTADO Sin Iniciar En Proceso Terminada

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
OBJETIVO DEL
N° ACTIVIDADES SGSST AL QUE RESPONSABLE METAS RECURSOS % DE
APUNTA 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 ESTADO
AVANCE

Contar con
personal Personal
OBJ.7
15 Actualización de Brigadistas
OBJ.8
Coordinador SISO entrenado para Disposición de tiempo 0% Sin Iniciar
atención de Papelería (formatos)
emergencias

Garantizar la
disponibilidad de Personal
Publicación de números de números de Disposición de tiempo
16 OBJ.7 Coordinador SISO
emergencias OBJ.8 emergencias
Papelería 100% Ejecutado
Finacieros (Ver
frente a eventual presupuesto)
emergencia
C

Personal
Realización de simulacro de Realizar al menos Disposición de tiempo
OBJ.7
17 Coordinador SISO 1 simulacro de Papelería 0% Sin Iniciar
emergencia OBJ.8
emergencia anual Finacieros (Ver
presupuesto)

Dar cumplimiento
a requisito legal y
18
Definición e Instalación de OBJ.7 Asesor externo SST- disminuir Finacieros (Ver
Alarmas contraincendios OBJ.8 RRHH vulnerabilidad del presupuesto) 0% Sin Iniciar
Plan de
Emergencias
P

GESTIÓN DE CONTRATISTAS

Divulgar Manual con politicas de OBJ.7 Exigir el

19 gestión en SST para proveedores y Coordinador SISO Personal
OBJ.8 cumplimiento legal Disposición de tiempo 0% Sin Iniciar
contratistas OBJ.9 en SST a cotratistas
P

Exigir el
20 Auditorías de cumplimiento de SST OBJ.6 Coordinador SISO Personal
cumplimiento legal Disposición de tiempo 0% Sin Iniciar
a contratistas OBJ.7
en SST a cotratistas

P P P P
PROGRAMA DE INSPECCIONES
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Fecha de Actualización:
CONVENCIONES Completada C Reprogramado R ESTADO Sin Iniciar ESTADO Sin Iniciar En Proceso Terminada

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
OBJETIVO DEL
N° ACTIVIDADES SGSST AL QUE RESPONSABLE METAS RECURSOS % DE
APUNTA 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 ESTADO
AVANCE

OBJ.4 Inspeccionar todos Personal

21 Inspecciones planeadas generales OBJ.7 Coordinador SISO- Disposición de tiempo
las sedes de la Papelería C C C C C P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P 12% En Proceso
en todos las áreas de la obra COPASST
OBJ.8 empresa
Transportes
C C P P P P P P P P

OBJ.4 Inspeccionar el Personal

Coordinador SISO- estado de extintores
22 Inspección de extintores OBJ.7 COPASST como mínimo de Disposición de tiempo P P P P P P P 0% Sin Iniciar
OBJ.8 Papelería
manera mensual
P P P P P

OBJ.4 Inspeccionar el uso

Personal
23 Inspección de Elementos de
OBJ.7 Coordinador SISO- y estado de EPP´S
17% En Proceso
Protección Personal COPASST mínimo cada 2 Disposición de tiempo C P P P P P
OBJ.8 meses Papelería

OBJ.6 Inspeccionar el Personal

Inspección de herramientas y Coordinador SISO-
34 equipos críticos OBJ.7 COPASST estado de Disposición de tiempo p p p p p p p p p p 8% En Proceso
OBJ.8 herramientas y Papelería
equipos críticos en
seguridad mínimo
de manera mensual C p
9 1 4 10 0 15 0 13 0 11 0 12 0 12 0 13 0 11 0 13 0 12 0 12
INDICE MENSUAL DE CUMPLIMIENTO ### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ELABORÓ:

FIRMA:
 PLAN DE TRABAJO Vigencia: 10/01/2017
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Versión: 001

Fecha de Actualización:
CONVENCIONES Programado P Completada C Reprogramado R ESTADO EN AVANCE SIN INICIAR ESTADO
COMPLETA EN AVANCE SIN INICIAR COMPLETA

OBJETIVO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
% DE
N° ACTIVIDADES DEL SGSST AL RESPONSABLE METAS RECURSOS AVANCE
ESTADO
QUE APUNTA
01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 05 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 05 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 05 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 05

Publicación de Personal
Difundir y publicar las políticas y
políticas y reglamento de OBJ.7 reglamento de Disposición de
1
higiene y seguridad OBJ.8 Coordinador SISO higiene y seguridad tiempo 0% Sin Iniciar
OBJ.9 Finacieros (Ver
industrial industrial en cada presupuesto)
sede de la empresa

Asignación y
socialización de Personal
Disposición de
Socializar las OBJ.7 funciones y tiempo
2
responsabilidades en SST OBJ.8 Coordinador SISO responsabilidades Papelería 0% Sin Iniciar
OBJ.9 en SST al 100% del
personal en la Finacieros (Ver
empresa presupuesto)
P

Definir el rubro
Definir y documentar OBJ.7 presupuestal para el Personal
3 presupuesto para el Coordinador SISO diseño e Disposición de 0% Sin Iniciar
SGSST OBJ.8 implementación del tiempo
SGSST P
Personal
Disposición de
OBJ.7 Dar cumplimiento tiempo
Funcionamiento del OBJ.8 Coordinador SISO legal (resolución
4
Comité Paritario de Finacieros (Ver 0% Sin Iniciar
OBJ.9 2013 de 1986) presupuesto)
Seguridad y Salud en el
Trabajo/Vigía de SST Papelería p p p p p p p p p p p
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COMPLETA EN AVANCE SIN INICIAR COMPLETA

OBJETIVO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
% DE
N° ACTIVIDADES DEL SGSST AL RESPONSABLE METAS RECURSOS AVANCE
ESTADO
QUE APUNTA
01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 05 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 05 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 05 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 05

Personal
Conformación y OBJ.7 Dar cumplimiento Disposición de
Funcionamiento del legal (resolución 652 tiempo
5
Comité de Convivencia OBJ.8 Coordinador SISO de 2012 y 1356 de Finacieros (Ver 0% Sin Iniciar
Laboral OBJ.9 2012) presupuesto)
Papelería
p p p p

Diseñar y poner en OBJ.7 Dar cumplimiento Personal

6 práctica el programa de OBJ.8 Coordinador SISO legal (decreto 1072 Disposición de 0% Sin Iniciar
capacitaciones del SGSST OBJ.9 de 2015) tiempo

Poner en
funcionamiento los
canales de OBJ.7 Dar cumplimiento Personal
7 OBJ.8 Coordinador SISO legal (decreto 1072 Disposición de 0% Sin Iniciar
comunicación, OBJ.9 de 2015) tiempo
participación y consulta
en SST
p

Diseñar, calcular y Dar cumplimiento Personal

analizar los indicadores OBJ.7
8
de estructura, proceso y OBJ.8 Asesor externo en SST legal (decreto 1072 Disposición de 0% Sin Iniciar
resultado de 2015) tiempo
p

Personal
Dar cumplimiento Disposición de
Realizar auditoría al OBJ.7 Asesor auditor legal (decreto 1072 tiempo
9
SGSST OBJ.8 Finacieros (Ver 0% Sin Iniciar
de 2015) presupuesto)
Papelería
p p
Personal
Disposición de
Realizar y documentar OBJ.7 Dar cumplimiento tiempo
10 revisión gerencial del OBJ.8 RRHH/Gerencia legal (decreto 1072 Finacieros (Ver 0% Sin Iniciar
SGSST de 2015)
presupuesto) p p
Papelería
Personal
Documentar acciones Dar cumplimiento Disposición de
preventivas, correctivas OBJ.7 RRHH legal (decreto 1072 tiempo
11
OBJ.8 Finacieros (Ver 0% Sin Iniciar
y de mejora del SGSST de 2015)
presupuesto)
Papelería
p p
0 3 0 5 0 1 0 1 0 2 0 3 0 1 0 4 0 3 0 1 0 2 0 1
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
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% DE
N° ACTIVIDADES DEL SGSST AL RESPONSABLE METAS RECURSOS AVANCE
ESTADO
QUE APUNTA
01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 05 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 05 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 05 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 05

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ:

DIANA ORTIZ HERNANDEZ JHURANNYS NARVÁEZ MARÍA VICTORIA RUEDA
ASESOR EXTERNO EN SST COORDINADOR DE SISO GERENTE DE PROYECTOS

FIRMA: FIRMA: FIRMA:

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En
CONVENCIONES Para programar colocar : Programado P Completada C Reprogramado R ESTADO Sin Iniciar
Proceso

OBJETIVO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

N° ACTIVIDADES DEL SGSST

AL QUE RESPONSABLE METAS RECURSOS % DE
APUNTA 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 AVANCE
CAPACITACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Lograr una Personal
Reinducción en OBJ.7 cobertura del Disposición de
1 Seguridad y Salud OBJ.8 Coordinador SISO 100% en la tiempo
en el Trabajo a todo población Finacieros (Ver #DIV/0!
el personal OBJ.9 directa y presupuesto)
contratista Papelería

Lograr una Personal

Capacitación básica cobertura del Disposición de
al COPASST/Vigía en OBJ.7 Asesor externo en 100% en tiempo
2 SST en funciones y OBJ.8 SST miembros del Finacieros (Ver #DIV/0!
responsabilidades OBJ.9
del comité COPASST/Vigía presupuesto)
de SST Papelería

Capacitación al Lograr una Personal

COPASST/Vigía en cobertura del Disposición de
SST sobre OBJ.7 Asesor externo en 100% en tiempo
3 inspecciones de OBJ.8 SST miembros del Finacieros (Ver #DIV/0!
seguridad e OBJ.9 COPASST/Vigía presupuesto)
investigaciones de de SST Papelería
AT

Capacitación al
Comité de
Convivencia Laboral Lograr una Personal
sobre funciones y OBJ.7 cobertura del Disposición de
responsabilidades OBJ.8 Asesor externo en 100% en tiempo
4 SST Finacieros (Ver #DIV/0!
del comité de OBJ.9 miembros del
convivencia laboral y CCL presupuesto)
resolución de Papelería
conflictos

Personal
OBJ.7 Lograr una Disposición de
Capacitación en uso OBJ.8 cobertura del tiempo
5 y manejo de EPP´s Coordinador SISO 100% en Finacieros (Ver #DIV/0!
OBJ.9
personal objeto presupuesto)
Papelería

CAPACITACIÓN EN RIESGOS CRÍTICOS

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En
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Proceso

OBJETIVO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

N° ACTIVIDADES DEL SGSST

AL QUE RESPONSABLE METAS RECURSOS % DE
APUNTA 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 AVANCE

Capacitación Lograr una Personal

certificada en OBJ.6 Proveedor cobertura del Disposición de
6 trabajo en alturas OBJ.7 externo- 100% en tiempo
Coordinador SISO- Finacieros (Ver #DIV/0!
nivel avanzado para OBJ.8 personal
personal expuesto Gerencia expuesto presupuesto)
Papelería

Capacitación Personal
certificada en
trabajo en alturas OBJ.6 Proveedor Lograr una Disposición de
Jefes de áreas para OBJ.7 externo- cobertura del tiempo
7 Coordinador SISO- 100% en Finacieros (Ver #DIV/0!
personal OBJ.8
administrativo de Gerencia personal objeto presupuesto)
supervisión Papelería

Personal
Capacitación OBJ.6 Proveedor Lograr una Disposición de
certificada el o los OBJ.7 externo- cobertura del tiempo
8 coordinadores de Coordinador SISO- 100% en Finacieros (Ver #DIV/0!
OBJ.8
trabajo en alturas Gerencia personal objeto presupuesto)
Papelería

Capacitación en
manejo seguro de
herramientas
manuales y Personal
prevención de OBJ.6 Lograr una Disposición de
accidentes en cobertura del tiempo
9 manos OBJ.7 Coordinador SISO 100% en Finacieros (Ver #DIV/0!
(SOCIALIZACIÓN DE OBJ.8 personal objeto presupuesto)
ESTANDARES DE Papelería
SEGURIDAD DE
HERRAMIENTAS
CRÍTICAS)

Personal
Socializar Lograr una Disposición de
procedimiento de OBJ.2 cobertura del tiempo
10 trabajo seguro para OBJ.7 Coordinador SISO 100% en Finacieros (Ver #DIV/0!
OBJ.8
armado de placas personal objeto presupuesto)
Papelería
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Proceso

OBJETIVO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

N° ACTIVIDADES DEL SGSST

AL QUE RESPONSABLE METAS RECURSOS % DE
APUNTA 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 AVANCE

Personal
Lograr una Disposición de
Socializar programa OBJ.6 cobertura del tiempo
11 de protección contra OBJ.7 Coordinador SISO 100% en Finacieros (Ver #DIV/0!
caídas OBJ.8 personal objeto presupuesto)
Papelería

Personal
Capacitación/ Lograr una Disposición de
sensibilización en OBJ.4 Coordinador SISO cobertura del tiempo
12 autocuidado y OBJ.7 o Asesor externo 100% en Finacieros (Ver
prevención de OBJ.8 ARL personal objeto presupuesto)
accidentes Papelería

Personal
Capacitación en OBJ.4 Lograr una Disposición de
prevención del OBJ.7 Asesor externo cobertura del tiempo
13 ARL 100% en Finacieros (Ver
riesgo eléctrico OBJ.8
personal objeto presupuesto)
Papelería

Personal
Capacitación en OBJ.1 Lograr una Disposición de
Orden y Aseo OBJ.7 cobertura del tiempo
14 (socialización del Coordinador SISO 100% en Finacieros (Ver #DIV/0!
OBJ.8
programa) personal objeto presupuesto)
Papelería

CAPACITACIONES EN RIESGOS HIGIÉNICOS

Capacitación en
biomecánica Personal
corporal y OBJ.3 Lograr una Disposición de
15 prevención de OBJ.7 Asesor externo cobertura del tiempo
ARL Fisioterapeuta 100% en Finacieros (Ver #DIV/0!
lesiones OBJ.8
osteomusculares y personal objeto presupuesto)
pausas activas Papelería

Personal
Capacitación en Lograr una Disposición de
conservación OBJ.7 cobertura del tiempo
16 OBJ.8 Asesor externo 100% en Finacieros (Ver
auditiva
personal objeto presupuesto)
Papelería
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Fecha de Actualización:
En
CONVENCIONES Para programar colocar : Programado P Completada C Reprogramado R ESTADO Sin Iniciar
Proceso

OBJETIVO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

N° ACTIVIDADES DEL SGSST

AL QUE RESPONSABLE METAS RECURSOS % DE
APUNTA 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 AVANCE

Personal
Capacitación en Lograr una Disposición de
conservación OBJ.7 cobertura del tiempo
17 OBJ.8 Asesor externo 100% en Finacieros (Ver
respiratoria
personal objeto presupuesto)
Papelería

Personal
Capacitación en Lograr una Disposición de
manejo del estrés y OBJ.7 Asesor externo cobertura del tiempo
18 comunicación OBJ.8 ARL (Psicólogo) 100% en Finacieros (Ver
efectiva personal objeto presupuesto)
Papelería

Personal
Lograr una Disposición de
Capacitación en OBJ.4 cobertura del tiempo
19 manejo seguro de OBJ.7 Asesor externo 100% en Finacieros (Ver #DIV/0!
sustancias químicas OBJ.8 personal objeto presupuesto)
Papelería

CAPACITACIÓN PLAN DE EMERGENCIAS

Lograr una Personal

Capacitación en cobertura del Disposición de
OBJ.7 Cruz Roja tiempo
20 Primeros auxilios OBJ.8 Colombiana
100% en
Finacieros (Ver #DIV/0!
a Brigadistas personal
brigadista presupuesto)
Papelería

Capacitación en
contra incendios y
manejo de Personal
Lograr una
extintores a todo ARL/Proveedor de cobertura de
Disposición de
OBJ.7 tiempo
21 el personal OBJ.8
recarga de mínimo 80% de
Finacieros (Ver #DIV/0!
extintores la población
trabajadora presupuesto)
Papelería

Capacitación en
contra incendios y Personal
Lograr una
manejo de cobertura de
Disposición de
OBJ.7 tiempo
22 extintores a OBJ.8 Bomberos mínimo 80% de Finacieros (Ver
Brigadistas la población presupuesto)
trabajadora Papelería
 PLAN DE TRABAJO Vigencia: 10/01/2017
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Versión: 001

Fecha de Actualización:
En
CONVENCIONES Para programar colocar : Programado P Completada C Reprogramado R ESTADO Sin Iniciar
Proceso

OBJETIVO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

N° ACTIVIDADES DEL SGSST

AL QUE RESPONSABLE METAS RECURSOS % DE
APUNTA 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 AVANCE
Capacitación en Personal
evacuación y Lograr una
cobertura de Disposición de
23 rescate a OBJ.7
OBJ.8 Bomberos mínimo 80% de tiempo
Finacieros (Ver
brigadistas la población presupuesto)
trabajadora Papelería

Divulgación de Lograr una Personal

Procedimientos Disposición de
OBJ.7 cobertura de tiempo
24 Operativos OBJ.8 Coordinador SISO mínimo 80% de Finacieros (Ver #DIV/0!
Normalizados la población presupuesto)
(PON) trabajadora Papelería

Personal
Lograr una Disposición de
Capacitación en OBJ.4 cobertura de tiempo
25 Prevención del OBJ.7 ARL mínimo 80% de Finacieros (Ver #DIV/0!
Riesgo Público OBJ.8 la población presupuesto)
trabajadora Papelería

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INDICE MENSUAL DE CUMPLIMIENTO ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ:

DIANA ORTIZ HERNANDEZ JHURANNYS NARVÁEZ MARÍA VICTORIA RUEDA
ASESOR EXTERNO EN SST COORDINADOR DE SISO GERENTE DE PROYECTOS

FIRMA: FIRMA: FIRMA:

10/01/2017
ón: 001

Terminada

ESTADO

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!
10/01/2017
ón: 001

Terminada

ESTADO

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!
10/01/2017
ón: 001

Terminada

ESTADO

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!
10/01/2017
ón: 001

Terminada

ESTADO

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!
10/01/2017
ón: 001

Terminada

ESTADO

#DIV/0!

#DIV/0!