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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
RAMON CASTILLA
AREA DE INFRAESTRUCTURA
LOCALIDAD : CABALLOCOCHA
DISTRITO : RAMON CASTILLA
PROVINCIA : MARISCAL RAMON CASTILLA
REGION : LORETO
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO –MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE RAMON CASTILLA-REGION LORETO
SEPTIEMBRE - 2012
I N D I C E
RESUMEN EJECUTIVO
I ASPECTOS GENERALES
1.1 Nombre del proyecto Pág. 5
1.2 Ubicación del proyecto. Pág. 5
1.3 Unidad Formuladora y Ejecutora del proyecto Pág. 5
1.4 Participación de las Entidades Involucradas y Beneficiarios Pág. 6
1.5 Marco de Referencia Pág. 8
II IDENTIFICACIÓN
2.1 Diagnóstico de la situación actual Pág. 13
2.2 Definición del Problema y sus causas Pág. 32
2.3 Objetivo del Proyecto Pág. 33
2.4 Alternativas de solución Pág. 46
III FORMULACIÓN
3.1 El Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluación Pág.65
3.2 Análisis de la Demanda Pág.68
3.3 Análisis de la Oferta Pág.75
3.4 Balance Oferta - Demanda Pág.83
3.5 Determinación de los recursos humanos y físicos necesarios para
ofrecer los servicios de los proyectos alternativos Pág.87
3.6 La secuencia de etapas y actividades de cada proyecto alternativo Pág.88
3.7 Los Costos a precios de mercado Pág.91
3.8 Flujo de Costos a precios de mercado Pág.100
3.9 Costos Incrementales Pág.101
3.10 Financiamiento. Pág.101
3.11 Cronograma de Desembolso Pág.102
3.12 Organización y Administración Pág.102
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IV EVALUACIÓN
4.1 Evaluación Económica a Precios de Mercado Pág.104
4.2 Estimación de Costos Sociales Pág.106
4.3 Evaluación social Pág.111
4.4 Análisis de Sensibilidad Pág.113
4.5 Seleccionar el mejor proyecto alternativo Pág.123
4.6 El Análisis de Sostenibilidad del proyecto seleccionado Pág.124
4.7 El Análisis de Impacto Ambiental del Proyecto Seleccionado Pág.125
4.8 El Marco Lógico del Proyecto Seleccionado Pág.130
V CONCLUSIÓN Pág.133
VI. ANEXOS Pág.134
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Departamento : Loreto
Provincia : Mariscal Ramón Castilla
Distrito : Ramón Castilla
Localidad : Caballococha
Dirección : Calle Ramón Castilla N° 302
Teléfono : 951-604329.
Categoría del Lugar : Distrito
Área de Ubicación : Urbana
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RPM : #971962871
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de pre inversión, inversión y la ejecución del proyecto a fin de dar solución a esta
problemática.
La solicitud es formulada por sus autoridades para ser considerado dentro de las
inversiones a corto plazo.
CUADRO Nº 01
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El modulo Nº 02, es de 01 piso, el cual fue construido hace 02 años, dentro de las
cuales se encuentran 05 aulas que comprende los grados 1º, 2º, 3º y 6º, 4º que
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funcionan en el turno mañana, y en el turno tarde funciona con los alumnos del 1º,
3º, 4º y 5º grado de secundaria con dimensiones pedagógicas destinadas al
dictado de clases construidos de material noble y encontrándose en buen estado.
Además la Institución educativa en su distribución cuenta con 01 losa deportiva en
estado regular, 01 SS.HH. para varones y 01 SS.HH para mujeres.
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II.- IDENTIFICACION.
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Ante este problema pese a los muchos esfuerzos realizados por la comunidad
educativa conjuntamente con las autoridades del Gobierno Local, la Asociación de
Padres de Familia en coordinación con la Dirección del Plantel, solicitan ante la
Dirección Regional de Educación, al MINEDU como representante del Gobierno
Nacional revertir el problema mediante la “Construcción de 30 Aulas Semi-
Noble para nivel Primaria, 30 Aulas Semi-Noble para nivel Secundaria-Sala
de Profesores, Dirección, Secretaria, Tópico, Tuteria, Sala de Computo, Aula
de Innovación, Deposito, Laboratorio de Actas, Aula de Usos Múltiples, Sala
de Idiomas, Aula Para Banda de músicos, Departamento de Educación
Física, Cocina, Comedor, Guardianía, Losa Deportiva y Graderías,
Construcción de Biblioteca, Laboratorio y Sala de computo, Auditorio,
Servicios Higiénicos, Piscina.
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CUADRO Nº 02
Diagnóstico de la Infraestructura de la I.E.P.S.MIGUEL ACOSTA OYARCE.
NIVEL TURNO GRADOS SECCION TOTAL AULA AREA DE INDICE TIPO DE GRADO DE
ATENDIDO AULAS M2/ALM CONSTRUCC. ADECUACION
S
1er Grado A1 23 A1 56.43 1.71 LADRILLO INADECUADO
PRIMARIA I.E
2do
P RIMARIA
Grado
3er Grado A3 21 A3 37.26 1.96 LADRILLO ADECUADO
4to Grado A4 32 A4 56.43 3.32 LADRILLO ADECUADO
5to Grado A5 28 A5 56.43 1.95 LADRILLO ADECUADO
6to Grado A6 22 A6 56.43 4.70 LADRILLO ADECUADO
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(3) Razones por las que es de interés para la comunidad resolver dicha
situación.
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Estimación de la población:
La zona afectada está ubicada en la Localidad de Caballo Cocha, Distrito de
Ramón Castilla, Provincia de Mariscal Ramón Castilla, que constituye el lugar
donde se ubica la Institución Educativa Primaria Secundaria Miguel Acosta
Oyarce.
El Índice Estadístico de la zona, con datos del INEI de 1993, se cuenta desde el
año 1993 al 2007, cuenta con una tasa de crecimiento en promedio igual a
4.24%, se considera una densidad poblacional del orden de 4.70 hab/viv., lo cual
tomamos como base para el cálculo de la población actual, utilizando la siguiente
fórmula:
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DEPARTAMENTO,
PROVINCIA, POBLACIÓN URBANA
DISTRITO Y EDADES
SIMPLES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES
Distrito RAMON CASTILLA 18783 9937 8846 7885 4136 3749
De 5 a 9 años 2265 1135 1130 856 439 417
5 años 473 246 227 181 98 83
6 años 390 195 195 143 74 69
7 años 419 205 214 152 66 86
8 años 494 250 244 181 103 78
9 años 489 239 250 199 98 101
De 10 a 14 años 2546 1307 1239 1063 561 502
10 años 507 253 254 184 104 80
11 años 438 228 210 142 68 74
12 años 537 304 233 219 133 86
13 años 509 241 268 239 113 126
14 años 555 281 274 279 143 136
De 15 a 19 años 2295 1209 1086 1065 591 474
15 años 519 265 254 240 125 115
16 años 469 230 239 216 111 105
17 años 446 239 207 194 112 82
18 años 457 253 204 225 138 87
19 años 404 222 182 190 105 85
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1º "A" 58 60 63 76 51
2º "A" 133 139 145 98 117
3º "A" 111 116 121 77 98
4º "A" 83 87 90 67 73
5º "A" 87 91 90 62 77
6º "A" 68 71 95 57 60
ALUMNOS /
AÑO 540 564 604 437 476
Tasa de
crecimiento 4.44 7.09 -27.65 8.92
Tasa de
crecimiento
promedio -1.80
CUADRO Nº 05
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Características Culturales.
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El Distrito de Ramón Castilla, conto con una población total de 18,783 habitantes
en el año 2007, de los cuales 7,885 habitantes corresponden a la zona Urbana, y
10,898 habitantes corresponden a la zona rural, cuya población cuenta con 0.83%
de personas menores de 5 años sin grado de instrucción, el 5.63 % fueron solo al
nivel pre escolar, el 69.70% asistieron a la primaria, el 17.72% asistieron a la
secundaria, el 1.82% tiene estudios superiores, el 4.30% no precisaron grado de
instrucción.
Características Socioeconómicas.
Como producto de este fenómeno de transculturización, el Distrito de Ramón
Castilla genera sus ingresos económicos en función de las oportunidades
presentadas siendo la principal actividad económica, la agricultura y el comercio,
donde el Ingreso familiar mensual promedio es de S/. 600.00 Nuevos Soles, el
cual se muestra en el siguiente cuadro:
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PORCENTAJE
ACTIVIDAD ECONOMICA
(%)
COMERCIO 25
AGRICULTURA 70
EMPLEADOS PRIVADO Y PUBLICO 05
Servicios Públicos.
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Atención medica:
Existe un Puesto de Salud en la localidad, con atención medica las 24 horas del
día y para casos especializados a graves son trasladados vía aérea a la ciudad de
Iquitos.
CUADRO Nº 06
Nombre de la Institución
Nivel/ Modalidad Alumnos Docentes Secciones
Educativa
Secundaria 565 36 5
Esta situación negativa al seguir avanzando con el tiempo hace que la institución
educativa no ofrezca las condiciones educativas adecuadas para elevar el nivel
académico y cultural de la población estudiantil demandante de sus servicios
educativos.
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Para contrarrestar este tipo de desastres se cuenta con una Red de Vigilancia
Epidemiológica Post Desastres que está ubicada en la ciudad de Iquitos,
denominada Centro de Operaciones, que brinda apoyo a las comunidades
afectadas por este tipo de desastres.
PREGUNTAS Si No Comentarios
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4.- Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan. ¿Qué características:
frecuencia, intensidad, tendría dicho peligro, si se presentara durante la vida útil del proyecto?
Frecuencia Intensidad
Peligros Si No Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto
Inundación X X X
Vientos Fuertes X X X
Lluvias intensas X X X
Fuente: Guía Metodológica de Educación MEF- Elaboración Propia
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FORTALEZAS
La participación de la población en la identificación del proyecto, el desarrollo,
operación y mantenimiento de éste.
DEBILIDADES
Los bajos recursos económicos de los pobladores que habitan en la zona
beneficiada.
OPORTUNIDADES
La presencia del Estado a través de la Municipalidad Provincial Mariscal Ramón
Castilla en formular el proyecto.
AMENAZAS
La no ejecución del proyecto, conllevaría a contar en el futuro con un segmento de
la población con limitadas posibilidades de progreso social y económico, siendo
necesaria la protección asistencial del Estado para cubrir sus necesidades
básicas.
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Así, los lineamientos del Ministerio de Educación, como meta general es:
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-“CONSTRUCCION DE 30 AULAS SEMI-NOBLE PARA EL
NIVEL PRIMARIA, CONSTRUCCION DE 30 AULAS PARA
ELNIVEL SECUNDARIA, SALA DE PROFESORES, DIRECCION,
SECRETARIA,TOPICO,TUTERIA,SALA DE COMPUTO,AULA
-LA NECESIDAD DE CONTAR CON UNA DE INNOVACION,DEPOSITO, LABORATORIO DE
BUENA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. ACTA,AULA DE USOS MULTIPLES,SALA DE IDIOMAS,AULA
MUNICIPALIDAD PROVINCAL MARISCAL
- MALESTAR EN LA COMUNIDAD POR LA PARA BANDA DE MUSICOS,DEPARTAMENTO DE
RAMON CASTILLA
FALTA DE APOYO PARA LA EJECUCIÓN DE EDUCACION FISICA,COCINA,COMEDOR,GUARDIANIA,
ESTA OBRA LOSA DEPORTIVA Y
GRADERIAS,BIBLIOTECA,LABORATORIO Y SALA DE
COMPUTO,AUDITORIO, 02 BATERIAS DE SS.HH, Y
PISCINA”
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Lluvia de Ideas
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CAUSAS DIRECTAS
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CAUSAS INDIRECTAS
Estas están relacionadas con las causas directas del problema central, las cuales
son:
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ARBOL DE CAUSAS.
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Deficiente
Inadecuados e Insuficientes ambientes donde se
metodología en
realiza las labores pedagógicas y administrativas, Mobiliario Escolar estrategias de
construidas sin criterio técnico Antipedagógico y evaluación
deteriorado
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Desmotivación de la población
Inadecuado Desarrollo de clases teóricas y escolar.
practicas
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Infraestructura Educativa
Insuficiente e Inadecuado Equipamiento insuficiente e
inadecuado.
Inadecuada plana
Docente
Inadecuados e Insuficientes ambientes donde se
realiza las labores pedagógicas. y administrativas
construidas sin criterio técnico Mobiliario Escolar
Antipedagógico y Deficiente
deteriorado metodología en
estrategias de
Inadecuados e Insuficientes espacios donde se
evaluación
realizan las actividades culturales.
Deficiencia de equipos de
computación
Deficiencia de ambientes y equipos para las Insuficiente conocimiento
prácticas del curso de Computación e informática de la curricula de las áreas
de computación e
informática.
Deficiente seguridad interna en la Institución Insuficientes materiales
Educativa. bibliográficos
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Los medios para solucionar el problema deben atacar las causas del mismo.
Por esta razón, es posible expresarlos como “el lado positivo” de dichas
causas, reemplazando cada uno de los hechos que ocasionan el problema por
uno que contribuya a solucionarlo. Estas causas, al traducirse en medios,
reciben el nombre de medios fundamentales, pues a partir de ellos será posible
definir las acciones y alternativas posibles para solucionar el problema. A
continuación se muestra el árbol de medios u objetivos para el presente
proyecto.
Definido el objetivo central del proyecto, ha sido importante determinar los
medios de primer y segundo nivel, que nos permitirán lograr el objetivo
propuesto.
Medio de Primer nivel
1. Infraestructura Educativa suficiente y adecuada
2. Equipamiento suficiente y adecuado.
3. Adecuada plana docente.
Medio fundamental
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ARBOL DE MEDIOS.
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Eficiente
Adecuados y Suficientes ambientes donde se realiza
metodología en
las labores pedagógicas. y administrativas, Mobiliario Escolar estrategias de
construidas sin criterio técnico. con medidas evaluación
pedagógicas
Suficientes materiales
Adecuada seguridad interna en la Institución bibliográficos
Educativa.
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ARBOL DE FINES
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Infraestructura Educativa
Suficiente y Adecuado Equipamiento Suficiente y
Adecuado.
Adecuada plana
Docente
Adecuados y Suficientes ambientes donde se realiza
las labores pedagógicas. y administrativas
construidas sin criterio técnico Mobiliario Escolar con
Eficiente
medidas pedagógicas
metodología en
estrategias de
evaluación
Adecuado y Suficiente espacio donde se realizan las
actividades culturales.
Suficientes equipos de
computación
Suficiente conocimiento de
la curricula de las áreas de
Adecuado y Suficiente ambiente donde se realiza computación e
las prácticas del curso de Computación e informática.
Informática
Suficientes materiales
bibliográficos
Adecuada seguridad interna en la Institución
Educativa.
Eficiente monitoreo
de los avances de las
áreas curriculares por
Suficiente y Adecuado ambiente donde se realizan
parte de la Dirección
las prácticas de la lectura y la investigación de la
de la I.E.
población escolar y docentes
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
MEDIOS Y DESARROLLO URBANO –MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEMEDIOS
COMPLEMENTARIOS RAMON COMPLEMENTARIOS
CASTILLA-REGION LORETO
Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio
Funda Funda Fundame Fundame Fundamenta Fundamenta Fundamenta Fundamenta Fundamenta Fundament Fundamen Fundamenta Fundame
mental mental ntal 3 ntal 4 l5 l6 l7 l8 l9 al 10 tal 11 l 12 ntal 13
1 2 Adecuado Adecuada Suficiente y Adecuados Suficientes Mobiliario Suficientes Suficientes Eficiente Suficiente Eficiente
Adecua sy seguridad Adecuado ambientes servicios Escolar con equipos de materiales metodologí conocimient monitoreo
Adecua dos y Suficiente interna en ambiente donde se higiénicos en medidas computación bibliográfic a en o de la de los
dos y Suficien s la donde se desarrolla la la institución pedagógicas os estrategias curricula de avances
Suficien tes ambientes Institución realizan las estimulación educativa. de las áreas de de las
tes espacio donde se Educativa. prácticas de psico motriz evaluación computación áreas
ambien s donde realiza las la lectura y de los e curricular
tes se prácticas la infantes informática. es por
donde realizan del curso investigación de los parte de
se las de de la infantes la
realiza activida Computac población Dirección
las des ión e escolar y de la I.E.
labores cultural Informátic docentes
pedagó es a
gicas
Mejoramiento y Recuperación
de Infraestructura Educativa Capacitación a
con techo liviano, con RCA,
Dotación de Suficientes Suficientes los docentes en
Mobiliario equipos de materiales estrategias de
RNC y Normativas del sector
escolar computación. bibliográficos. evaluación
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA SECUNDARIA DE MIGUEL ACOSTA OYARCE DE LA LOCALIDAD
DE CABALLOCOCHA”
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ALTERNATIVA Nº 01.-
(“Construcción de 30 Aulas Semi-Noble para nivel Primaria, 30 Aulas Semi-
Noble para nivel Secundaria-Sala de Profesores, Dirección, Secretaria,
Tópico, Tutoría, Sala de Computo, Aula de Innovación, Deposito, Laboratorio
de Actas, Aula de Usos Múltiples, Sala de Idiomas, Aula Para Banda de
músicos, Departamento de Educación Física, Cocina, Comedor, Guardianía,
Losa Deportiva y Graderías, Construcción de Biblioteca, Laboratorio y Sala
de computo, Auditorio, Servicios Higiénicos, Piscina.
El drenaje de las aguas pluviales será por medio de cunetas de concreto por
donde se evacuaran cuyas dimensiones serán de 0.28x0.38m
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El drenaje de las aguas pluviales será por medio de cunetas de concreto por
donde se evacuaran, cuyas dimensiones serán de 0.28x0.38m
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ALTERNATIVA Nº 02.-
(“Construcción de 30 Aulas de Material Noble para nivel Primaria, 30 Aulas
Semi-Noble para nivel Secundaria-Sala de Profesores, Dirección, Secretaria,
Tópico, Tutoría, Sala de Computo, Aula de Innovación, Deposito, Laboratorio
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El drenaje de las aguas pluviales será por medio de cunetas de concreto por
donde se evacuaran cuyas dimensiones serán de 0.28x0.38m
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El drenaje de las aguas pluviales será por medio de cunetas de concreto por
donde se evacuaran, cuyas dimensiones serán de 0.28x0.38m
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látex, puertas y ventanas de madera. El drenaje de las aguas pluviales será por
medio de cunetas de concreto por donde se evacuaran esta agua cuyas
dimensiones serán de 0.28x0.38m.
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III.- FORMULACION
3.1 EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIÓN
En el caso de proyectos de infraestructura, la existencia de costos de operación y/o
mantenimiento a lo largo del tiempo, durante el cual se obtienen beneficios con el
proyecto, el horizonte será igual a la vida útil. Aplicando los criterios establecidos por
el sector, el horizonte de evaluación del proyecto está considerado en base a 10 años
en el cual se prevé la operatividad y condiciones óptimas de servicio.
ALTERNATIVA 01 Y 02
AÑO 0
FASES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 AÑO 1 -10
PRE INVERSION INVERSIÓN POST INVERSION
ESTUDIO PRE INVERSION
ALTERNATIVA 01 Y 02
AÑO 0
FASES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 AÑO 1 -10
PRE INVERSION INVERSIÓN POST INVERSION
ESTUDIO PRE INVERSION
1.- Elaboración Perfil
ESTUDIO INVERSION
1.- Elaboración Expediente Técnico
2.- Construcción Infraestructura Educativa
ALTERNATIVA 01 Y 02
AÑO 0
FASES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 AÑO 1 -10
PRE INVERSION INVERSIÓN POST INVERSION
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De acuerdo a las dos alternativas las fases y etapas son las mismas y se detalla
en el siguiente cuadro:
ALTERNATIVAS 01 Y 02
1 Año 10 Años
PRE INVERSION INVERSION POST INVERSION
1 – 3 meses 4 – 12 meses 13 –120 meses
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PREGUNTAS
Si No
A.- Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (Localización)
1.- ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su
X
exposición a peligros de origen natural?
2.- Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de
peligro ¿Es posible técnicamente, cambiarla ubicación del proyecto a una
zona no expuesta?
B.- Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (Diseño)
1.- ¿La infraestructura va a ser construida siguiendo la normativa vigente X
de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate?
2.- ¿Los materiales de construcción utilizados consideran las
X
características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
3.- ¿El diseño ha tomado en cuenta las características geográficas y
X
físicas de la zona de ejecución del proyecto?
4.- ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto, toman
en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona X
de ejecución del proyecto?
C.- Análisis de Vulnerabilidades por Resistencia
1.- En la zona de ejecución del proyecto. ¿Existen mecanismos técnicos
(por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio) para X
hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales?
2.- En la zona de ejecución del proyecto. ¿Existen mecanismos
organizativos (por ejemplo, planes de contingencia) para hacer frente a X
los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales?
Fuente: Guía Metodológica de Educación MEF- Elaboración Propia
62
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO –MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE RAMON CASTILLA-REGION LORETO
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO –MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE RAMON CASTILLA-REGION LORETO
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO –MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE RAMON CASTILLA-REGION LORETO
100 105
80
60
40
20
0
2003 2004 2005 2006 2007
AÑOS
44 45
40 40
30
20
10
0 0
2003 2004 2005 2006 2007
AÑOS
65
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO –MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE RAMON CASTILLA-REGION LORETO
66
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO –MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE RAMON CASTILLA-REGION LORETO
Se realizará los cálculos con datos del INEI del Censo de 1993 y del 2005 para
el cálculo de la tasa de crecimiento se empleo la siguiente fórmula:
PROYECCIONES PROYECTADA
N° DISTRITO
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Ramon Castilla 54,829 57,154 59,577 62,103 64,736 67,481 70,342 73,325 76,434 79,675 83,053
67
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO –MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE RAMON CASTILLA-REGION LORETO
1º "A" 51 56 58 60 63
2º "A" 117 127 133 139 145
0 0 0 0
3º "A" 98 107 111 116 121
0 0 0 0
4º "A" 73 79 83 87 90
0 0 0 0
5º "A" 77 84 87 91 90
0 0 0 0
6º "A" 60 65 68 71 95
0 0 0 0
ALUMNOS / AÑO 476 518 540 564 604
Tasa de crecimiento 8.82 4.25 4.44 7.09
Tasa de crecimiento promedio
6.15
68
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO –MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE RAMON CASTILLA-REGION LORETO
Poblac. D.
GRUPO DE EDADES Efectiva %
De 6 a 11 1767 16.12%
De 12 a 17 1707 15.57%
TOTAL 3475 31.68%
PROYECCIONES PROYECTADA
N° LOCALIDADES
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 Pob. Primaria 312 325 339 353 367 383 399 415 433 451 469
Pob.
28 354 368 382 398 414 430 447 465 484 503
2 Secundaria
TOTAL 340 679 706 735 765 796 829 863 898 934 972
69
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO –MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE RAMON CASTILLA-REGION LORETO
PROBLACION PROYECTADA
N° LOCALIDADES
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Población Primaria 131 137 143 149 155 162 145 148 151 153 156
2 Pob. Secundaria 60 63 65 68 71 74 77 81 84 88 92
TOTAL 191 199 208 217 226 236 247 257 269 280 292
70
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO –MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
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MAÑANA
MAÑANA
1er Grado
UNICA 136 A2 37.26 0.27 DETERIORADO
2to Grado
SECUNDARIA
3er Grado
UNICA 123 A4 56.43 0.46 OPERATIVO
4to Grado
UNICA 101 A5 56.43 0.56 OPERATIVO
5to Grado
UNICA 68 A6 56.43 0.83 OPERATIVO
DIRECCION Y
SECRETARIA 37.26 DETERIORADO
SERVICIOS
AMBIENTES DE HIGIENICOS
RECREACION,
PRIMARIA 22.82 BUENO
ADMINISTRATIVOS
Y DE SERVICIOS BIBLIOTECA
37.26 DETERIORADO
BIBLIOTECA
37.26 DETERIORADO
71
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO –MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
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72
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO –MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE RAMON CASTILLA-REGION LORETO
Recursos Físicas
La Institución Educativa cuenta con los recursos físicos que son los módulos de
mobiliario escolar que equipan las10 aulas, y que son utilizadas para atender el
nivel primario en el turno de la mañana y por la tarde con el nivel secundario.
Módulos de
6 2 4 30 19 570
Infraestructuras
Módulo de
6 4 2 30 19 570
Mobiliario
AREA AULA Nº
NIVEL (M2) ALUM. POR AULA
M2/ALUM MOBILIARIO
Entiéndase que las carpetas bipersonales son mesa bipersonal y 2 sillas por
aula.
En el siguiente grafico se muestra las dimensiones requeridas del aula y la
distribución de las carpetas bipersonales:
73
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO –MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE RAMON CASTILLA-REGION LORETO
74
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO –MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE RAMON CASTILLA-REGION LORETO
#Horas # máx.
# Semanas Horas Oferta Oferta
Recursos Cantidad Horas necesarias alumnos
por semestrales optimizada optimizada
Humanos (RH) semanales por grado por aula
semestre (HRH) (alumnos) (secciones)
(HG) (AG)
Docentes 11 30.00 19.00 570 570 35 210 06
210 06
Ambientes 210 4
Recursos Humanos 385 11
Recursos Físicos 140 4
Total 140 4
75
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO –MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE RAMON CASTILLA-REGION LORETO
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Alumnos 1251 1,301 1,353 1,407 1,463 1,522 1,583 1,646 1,712 1,781 1,852
Secciones 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06
Oferta
ESTADO DE AREA Oferta Optimizada
AULAS INDICE M2/ALUM Optimizada
CONSERV. AULAS (# secciones)
(# alumnos)
NIVEL GRADOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1° grado 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2° grado 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5
PRIMARIA
3° grado 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
4° grado 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
5° grado 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
6° grado 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
TOTAL PRIMARIA 14 14 15 15 16 17 18 18 19 20 21
NIVEL GRADOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1° grado 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6
SECUNDARIA
2° grado 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6
3° grado 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5
4° grado 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
5° grado 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
TOTAL SECUNDARIA 16 17 17 18 19 20 21 21 22 23 24
CUPOS DISPONIBLES DE LA I.E.P.S MIGUEL ACOSTA OYARCE - MARISCAL RAMON CASTILLA - NIVEL PRIMARIA
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1° Oferta Opt. 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Mat. Proyect. 51 53 56 58 60 63 66 69 72 75 78
Cupos dispon. -16 -18 -22 -23 -26 -29 -32 -35 -37 -41 -44
2° Oferta Opt. 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Mat. Proyect. 117 122 127 133 139 145 151 158 164 172 179
76
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO –MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE RAMON CASTILLA-REGION LORETO
Cupos dispon. -82 -88 -93 -99 -105 -111 -117 -124 -129 -138 -144
3° Oferta Opt. 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Mat. Proyect. 98 102 107 111 116 121 127 132 138 144 150
Cupos dispon. -63 -67 -72 -76 -80 -85 -91 -96 -103 -108 -115
4° Oferta Opt. 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Mat. Proyect. 73 76 79 83 87 90 94 98 103 107 112
Cupos dispon. -38 -41 -44 -48 -52 -55 -59 -63 -68 -72 -76
5° Oferta Opt. 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Mat. Proyect. 77 80 84 87 91 95 99 104 108 113 118
Cupos dispon. -42 -44 -49 -52 -56 -60 -64 -69 -73 -78 -82
6° Oferta Opt. 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Mat. Proyect. 60 63 65 68 71 74 77 81 84 88 92
Cupos dispon. -25 -27 -30 -33 -36 -39 -42 -46 -49 -53 -56
77
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO –MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE RAMON CASTILLA-REGION LORETO
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Demanda con Proyecto 1032 1077 1124 1173 1224 1277 1332 1390 1451 1514 1580
Oferta Optimizada 140 146 152 159 166 173 181 189 197 205 214
Alumnos que demandarán servicios de
los proyectos 892 931 971 1014 1058 1104 1152 1202 1254 1309 1365
AREA
DESCRIPCIÓN
M2/ML/GLB.
Alternativa 01:
78
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO –MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE RAMON CASTILLA-REGION LORETO
Alternativa 02:
Sustitución:
Sustitución de 06 ambientes que se encuentran en mal estado (272.70M2)
para la construcción de 02 Aulas y dirección – sala de profesores incluye
mobiliario escolar (297.92M2), con cobertura de losa aligerada.
Ampliación:
-Construcción de 05 modulo de 12 aulas por cada modulo en total 60 aulas, sala
de profesores, Dirección, Secretaria, Tópico, Tuteria, Sala de Computo, Aula de
Innovación, Deposito, Laboratorio de Actas, Aula de Usos Múltiples, Sala de
Idiomas, Aula Para Banda de músicos, Departamento de Educación Física,
Cocina, Comedor, Guardianía, Losa Deportiva y Graderías, Construcción de
Biblioteca, Laboratorio y Sala de computo, Auditorio, Servicios Higiénicos, Piscina.
79
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO –MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE RAMON CASTILLA-REGION LORETO
Alumnos que demandarán servicios de los 892 931 971 1,014 1,058 1,104 1,152 1,202 1,254 1,309 1,365
proyectos
Servicios que ofrecerán los proyectos alternativos 892 931 971 1,014 1,058 1,104 1,152 1,202 1,254 1,309 1,365
80
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO –MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE RAMON CASTILLA-REGION LORETO
Cantidad
Vida útil
Módulos N° Alumnos Procedencia
(años)
beneficiarios
Modulo de Mobiliario
escolar para las 60 aulas en
el nivel primaria y
secundaria 10 PROYECTO
5 1032
3.5.4 La Infraestructura
Las necesidades de infraestructura se han identificado, por lo que permitirán
atender el servicio con calidad para toda la población del nivel primaria y
secundaria de menores, con formación científica y humanista, en el Distrito de
Ramon Castilla
81
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO –MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE RAMON CASTILLA-REGION LORETO
NIVEL GRADOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1° grado 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2° grado 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5
PRIMARIA
3° grado 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
4° grado 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
5° grado 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
6° grado 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
TOTAL PRIMARIA 14 14 15 15 16 17 18 18 19 20 21
NIVEL GRADOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1° grado 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6
SECUNDARIA
2° grado 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6
3° grado 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5
4° grado 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
5° grado 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
TOTAL SECUNDARIA 16 17 17 18 19 20 21 21 22 23 24
4 4
Oferta optimizada ambientes
10 11
Brecha ambientes
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Requerimientos 10 11 11 12 13 14 14 15 16 17
de Aulas
NIVEL GRADOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1° grado 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6
SECUNDARIA
2° grado 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6
3° grado 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5
4° grado 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
5° grado 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
TOTAL SECUNDARIA 16 17 17 18 19 20 21 21 22 23 24
82
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO –MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE RAMON CASTILLA-REGION LORETO
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Secciones 29 31 32 34 35 36 38 40 41 43
requeridas
Oferta
optimizada 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
ambientes
Brecha 23 25 26 28 29 30 32 34 35 37
ambientes
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Requerimientos 12 12 13 14 15 16 16 17 18 19
de Aulas
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Requerimientos 12 12 13 14 15 16 16 17 18 19
de Aulas
Condiciones Externas:
Se deberá contar con la disponibilidad presupuestaria de la Unidad Ejecutora,
es decir el Gobierno Regional deberá considerarlo dentro de las prioridades y
del Presupuesto Participativo para la ejecución del proyecto lo antes posible,
dada la urgente necesidad.
Condiciones Internas:
Dada la necesidad, se garantizará la sostenibilidad del proyecto por la
suscripción del Acta de Compromiso de Conservación y Mantenimiento de la
Infraestructura y Mobiliario Escolar, por la APAFA y la dirección de la institución
educativa.
83
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO –MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE RAMON CASTILLA-REGION LORETO
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO –MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE RAMON CASTILLA-REGION LORETO
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO –MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE RAMON CASTILLA-REGION LORETO
UNIDAD DE
DESCRIPCIÓN CANTIDAD Remuneraciones
MEDIDA
86
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO –MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE RAMON CASTILLA-REGION LORETO
ALTERNATIVA Nº 01
AREA PRECIO
DESCRIPCIÓN
M2/ML/GLB. M2/MOD
ALTERNATIVA Nº 02
AREA PRECIO
DESCRIPCIÓN
M2/ML/GLB. M2/MOD
EDIFICACION ICONSTRUCCION DE 60 AULAS 1,377.50 4179.4
EDIFICACION IICONSTRUCCION DE SALA DE PROFESORES
DIRECCION,SECRETARIA,TOPICO,TUTERIA,SALA DE COMPUTO
AULA DE INNOVACION,DEPOSITO,LABORATORIO DE ACTA
AULA DE USOS MULTIPLES,SALA DE IDIOMA,AULA PARA BANDA
DE MUSICOS,DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA,COCINA,
COMEDOR,GUARDIANIA 500.70 1784.8
LOSA DEPORTIVA + GRADERIAS 600.00 257.5
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA 110.20 1662.4
CONSTRUCCION DE LABORATORIO Y SALA DE COMPUTO 235.60 883
CONSTRUCCION DE AUDITORIO 730.20 535.3
CONSTRUCCION DE 02 BATERIAS DE SS.HH. 66.30 1953.3
CONSTRUCCION DE PISCINA ADULTOS Y MENORES 429.00 175.8
87
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO –MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE RAMON CASTILLA-REGION LORETO
88
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO –MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE RAMON CASTILLA-REGION LORETO
ALTERNATIVA N° 01
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
AREA PRECIO PRECIOS PRECIOS
DESCRIPCIÓN M2/ML/GLB. M2/MOD SOCIALES PRIVADOS
INFRAESTRUCUTRA
NIVEL PRIMARIA
4,090.90
EDIFICACION I (CONSTRUCCION DE 60 AULAS SEMI-NOBLE 1,377.50 5,635,214.75 6,705,905.55
EDIFICACION II(SALA DE
PROFESORES,DIRECCION,SECRETARIA,TOPICO,TUTERIA,SALA DE
COMPUTO,AULA DE INNOVACION, DEPOSITO
EQUIPAMIENTO
NIVEL PRIMARIA
Alternativa 02:
89
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO –MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE RAMON CASTILLA-REGION LORETO
Equipamiento:
INFRAESTRUCUTRA
NIVEL PRIMARIA
4,179.40
EDIFICACION I (CONSTRUCCION DE 60 AULAS SEMI-NOBLE 5,757,123.50 6,850,976.97
1,377.50
EDIFICACION II(SALA DE
PROFESORES,DIRECCION,SECRETARIA,TOPICO,TUTERIA,SALA DE
COMPUTO,AULA DE INNOVACION, DEPOSITO
EQUIPAMIENTO
NIVEL PRIMARIA
MOBILIARIO ESCOLAR PARA 60 AULAS PRIMARIA-SECUNDARIA,
1.00 25,960.00 25,960.00 30,892.40
MOBILIARIO PARA DIRECCIÓN Y SALA DE PROFESORES
1.00 45,000.00 45,000.00 53,550.00
EQUIPAMIENTO PARA SALA DE COMPUTO
1.00 21,500.00 21,500.00 25,585.00
EQUIPAMIENTO PARA BIBLIOTECA
90
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO –MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE RAMON CASTILLA-REGION LORETO
ALTERNATIVA Nº 01
COSTO S/. COSTO S/.
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN S/. SOCIALES PRIVADOS
ALTERNATIVA Nº 02
91
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO –MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE RAMON CASTILLA-REGION LORETO
PROYECTO ALTERNATIVO N° 01: Flujo de Costos de Preinversión, inversión y valores de rescate, a precios de mercado
Años
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
A) Costos
de 17,061,52
0 17,061,521 17,061,521 17,061,521 17,061,521 17,061,521 17,061,521 17,061,521 17,061,521 17,061,521
Preinversión 1
e Inversión
17,061,52
TOTAL A 0 17,061,521 17,061,521 17,061,521 17,061,521 17,061,521 17,061,521 17,061,521 17,061,521 17,061,521
1
PROYECTO ALTERNATIVO N° 02: Flujo de Costos de Preinversión, inversión y valores de rescate, a precios de mercado
Años
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
A) Costos
de 19,257,12
0 19,257,125 19,257,125 19,257,125 19,257,125 19,257,125 19,257,125 19,257,125 19,257,125 19,257,125
Preinversión 5
e Inversión
19,257,12
TOTAL A 0 19,257,125 19,257,125 19,257,125 19,257,125 19,257,125 19,257,125 19,257,125 19,257,125 19,257,125
5
92
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO –MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE RAMON CASTILLA-REGION LORETO
PROYECTO ALTERNATIVO N° 01: Flujo de Costos de Preinversión, inversión, valores de rescate, operación y mantenimiento a precios de
mercado
Años
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
A) Costos de
Preinversión e 0 17,061,521 17,061,521 17,061,521 17,061,521 17,061,521 17,061,521 17,061,521 17,061,521 17,061,521 17,061,521
Inversión
B) Costos de
Operación y 631,176 631,176 631,176 631,176 631,176 631,176 631,176 631,176 631,176 631,176
Mantenimiento
TOTAL A 0 17,692,697 17,692,697 17,692,697 17,692,697 17,692,697 17,692,697 17,692,697 17,692,697 17,692,697 17,692,697
PROYECTO ALTERNATIVO N° 02: Flujo de Costos de Preinversión, inversión, valores de rescate, operación y mantenimiento a precios de
mercado
Años
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
A) Costos de
Preinversión e 0 19,257,125 19,257,125 19,257,125 19,257,125 19,257,125 19,257,125 19,257,125 19,257,125 19,257,125 19,257,125
Inversión
B) Costos de
Operación y 631,176 631,176 631,176 631,176 631,176 631,176 631,176 631,176 631,176 631,176
Mantenimiento
TOTAL A 0 19,888,301 19,888,301 19,888,301 19,888,301 19,888,301 19,888,301 19,888,301 19,888,301 19,888,301 19,888,301
17,061,52 17,692,69
Alternativa 1 0 614,040 614,040 1 631,176 7 17,078,657
19,257,12 19,888,30
Alternativa 2 0 614,040 614,040 5 631,176 1 19,274,261
3.10 FINANCIAMIENTO
93
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO –MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE RAMON CASTILLA-REGION LORETO
La ejecución del proyecto involucra una inversión de capital en el periodo inicial, con
el objetivo de lograr beneficios futuros, esto hace que el órgano competente realice
gestiones en busca de su financiamiento, acción que corresponde al Gobierno
Regional de Loreto; en tal sentido la ejecución dependerá de la disponibilidad
presupuestal con la fuente de Recursos Ordinarios principalmente, sin descartar la
posibilidad de financiamiento por otras fuentes como es el de donaciones, apoyo de
organismos no gubernamentales, canje de deuda, entre otros.
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS
MESES
COMPONENTES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL
94
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO –MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE RAMON CASTILLA-REGION LORETO
Gobierno Regional de
Loreto
DRE – MRC
Contratista
95
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO –MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE RAMON CASTILLA-REGION LORETO
V.- EVALUACION
III.- EVALUACION
4.1. EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS DE MERCADO
4.1.1 El Flujo De Beneficios Generados Por El Proyecto A Precios De Mercado
Como los beneficiarios no son cuantificables solo cualitativos, el flujo de costos a
lo largo del tiempo para ambas alternativas es cero.
FLUJO DE INGRESOS GENERADO POR LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS 01 - 02
PROYECCIONES PROYECTADA
Descripción
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Poblacion
750 783 817 852 889 928 968 1,010 1,054 1,100 1,148
atendida
Ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parámetros
Tasa social de descuento 11.00%
Horizonte del Proyecto 10 años
Variables consieradas VACT
Costo Efectividad CE
96
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO –MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE RAMON CASTILLA-REGION LORETO
ALTERNATIVA N° 01
PERIODO AÑOS
RUBRO VAC
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSIÓN (Con
17,061,521
Imp.)
ESTUDIOS 3,0% 337,629
B) COSTOS DE OPERC. MANT. 631,176 631,176 631,176 631,176 631,176 631,176 631,176 631,176 631,176 631,176 631,176
C) COSTOS CON PROYECTO (A+B) 17,692,697 631,176 631,176 631,176 631,176 631,176 631,176 631,176 631,176 631,176 631,176
D) COST. OPERC. MANT. SIN PROY. 614,040 614,040 614,040 614,040 614,040 614,040 614,040 614,040 614,040 614,040 614,040
E) TOTAL COST. INCREMT (C-D) 17,078,657 17,136 17,136 17,136 17,136 17,136 17,136 17,136 17,136 17,136 17,136
F) FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 11% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VAC PP (ExF) 17,179,575 17,078,657 15,438 13,908 12,530 11,288 10,169 9,162 8,254 7,436 6,699 6,035
97
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO –MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE RAMON CASTILLA-REGION LORETO
ALTERNATIVA 02
PERIODO AÑOS
RUBRO VAC
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSIÓN (Con
19,257,125
Imp.)
ESTUDIOS 3,0% 378,580
B) COSTOS DE OPERC. MANT. 631,176 631,176 631,176 631,176 631,176 631,176 631,176 631,176 631,176 631,176 631,176
C) COSTOS CON PROYECTO (A+B) 19,888,301 631,176 631,176 631,176 631,176 631,176 631,176 631,176 631,176 631,176 631,176
D) COST. OPERC. MANT. SIN PROY. 614,040 614,040 614,040 614,040 614,040 614,040 614,040 614,040 614,040 614,040 614,040
E) TOTAL COST. INCREMT (C-D) 19,274,261 17,136 17,136 17,136 17,136 17,136 17,136 17,136 17,136 17,136 17,136
F) FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 11% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VAC PP (ExF) 19,375,179 19,274,261 15,438 13,908 12,530 11,288 10,169 9,162 8,254 7,436 6,699 6,035
Donde:
VACT: es el valor actual del flujo de costos totales
FCt : es el flujo de costos del período t
VR : es el valor de recuperación de la inversión al final de la vida útil.
N : es la vida útil del proyecto
COK : es el costo de oportunidad del capital, el mismo que se ha fijado en 11% al
año en soles reales.
98
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO –MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE RAMON CASTILLA-REGION LORETO
MANO DE OBRA
CALIFICADA 0.90
NO CALIFICADA (AREA URBANA) 0.63
MATERIALES LOCALES 0.84
MATERIALES NACIONALES 0.86
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 0.86
99
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO –MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE RAMON CASTILLA-REGION LORETO
Flujo de
beneficios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
generados por
el Proyecto
Flujo de
Costos de
preinversión,
-15,896,396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
inversión y
valores de
rescate
Flujo de
costos de - - -
0 -530,400 -530,400 -530,400 -530,400 -530,400 -530,400 -530,400
operación y 530,400 530,400 530,400
mantenimiento
Flujo de
costos y
- - -
beneficios a -15,896,396 -530,400 -530,400 -530,400
530,400
-530,400
530,400
-530,400 -530,400
530,400
-530,400
precios
sociales
Alternativa N° 01
INCREMENTO AL 5%
PERIODO AÑOS
RUBRO VAC
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSIÓN (Con
865,479
Imp.)
ESTUDIOS 3,0% 19,581
B) COSTOS DE OPERC. MANT. 631,176 631,176 631,176 631,176 631,176 631,176 631,176 631,176 631,176 631,176 631,176
C) COSTOS CON PROYECTO (A+B) 1,496,655 631,176 631,176 631,176 631,176 631,176 631,176 631,176 631,176 631,176 631,176
D) COST. OPERC. MANT. SIN PROY. 614,040 614,040 614,040 614,040 614,040 614,040 614,040 614,040 614,040 614,040 614,040
E) TOTAL COST. INCREMT (C-D) 882,615 17,136 17,136 17,136 17,136 17,136 17,136 17,136 17,136 17,136 17,136
F) FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 11% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VAC PP (ExF) 983,533 882,615 15,438 13,908 12,530 11,288 10,169 9,162 8,254 7,436 6,699 6,035
100
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO –MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE RAMON CASTILLA-REGION LORETO
Alternativa N° 02
INCREMENTO AL 5%
PERIODO AÑOS
RUBRO VAC
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSIÓN (Con
17,569,919
Imp.)
ESTUDIOS 3,0% 397,509
B) COSTOS DE OPERC. MANT. 631,176 631,176 631,176 631,176 631,176 631,176 631,176 631,176 631,176 631,176 631,176
C) COSTOS CON PROYECTO (A+B) 18,201,095 631,176 631,176 631,176 631,176 631,176 631,176 631,176 631,176 631,176 631,176
D) COST. OPERC. MANT. SIN PROY. 614,040 614,040 614,040 614,040 614,040 614,040 614,040 614,040 614,040 614,040 614,040
E) TOTAL COST. INCREMT (C-D) 17,587,055 17,136 17,136 17,136 17,136 17,136 17,136 17,136 17,136 17,136 17,136
F) FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 11% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VAC PP (ExF) 17,687,972 17,587,055 15,438 13,908 12,530 11,288 10,169 9,162 8,254 7,436 6,699 6,035
101
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO –MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE RAMON CASTILLA-REGION LORETO
Donde:
VACSN : valor actual del flujo de costos totales.
IE : número total de población demandante efectiva con proyecto.
CE : es costo efectividad.
EVALUACION A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA N° 01 ALTERNATIVA N° 02
“Construcción de 60 Aulas de material Semi-noble, + “Construcción de 60 Aulas de material Noble, +
sala de profesores, Dirección, Secretaria, Topico, sala de profesores, Dirección, Secretaria, Tópico,
Tuteria, Sala de Computo, Aula de Innovación, Tuteria, Sala de Computo, Aula de Innovación,
Deposito, Laboratorio de acta, Aula de Usos Múltiple, Deposito, Laboratorio de acta, Aula de Usos
Sala de Idiomas, Aula para Banda de Músicos, Múltiple, Sala de Idiomas, Aula para Banda de
Departamento de Educación Física, Cocina, Comedor, Músicos, Departamento de Educación Física,
y Guardianía, cisterna y Tanque Elevado, Losa Cocina, Comedor, y Guardianía, cisterna y Tanque
Deportiva, Biblioteca, Laboratorio, Auditorio, SS.HH.,y Elevado, Losa Deportiva, Biblioteca, Laboratorio,
Piscina”. Auditorio, SS.HH., y Piscina”.
B.- CE = VACSN
IE
Donde:
IE : metros cuadrados de área a construir del proyecto.
CE : es costo efectividad.
102
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO –MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE RAMON CASTILLA-REGION LORETO
ALTERNATIVA N° 01 ALTERNATIVA N° 02
CE 5,542 CE 6,222
103
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO –MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE RAMON CASTILLA-REGION LORETO
104
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO –MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE RAMON CASTILLA-REGION LORETO
% Variación en
Ratio C/E1/ Ratio C/E1/
Alumnos Alternativa 1 Alternativa 2
beneficiarios
20 3,137.87 3,522.95
15 3,007.12 3,376.16
10 2,876.38 3,229.37
5 2,745.63 3,082.58
0 2,614.89 2,935.79
-5 2,484.14 2,789.00
-10 2,353.40 2,642.21
-15 2,222.65 2,495.42
-20 2,091.91 2,348.63
1/
Ratio C/E = VACT/numero de alumnos
Cuando no varían los costos, el costo por alumno es de 1008.93 nuevos soles
en la primera alternativa y 1,070.52 en la segunda alternativa.
105
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO –MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE RAMON CASTILLA-REGION LORETO
106
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO –MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE RAMON CASTILLA-REGION LORETO
107
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO –MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE RAMON CASTILLA-REGION LORETO
108
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO –MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE RAMON CASTILLA-REGION LORETO
Se tiene referencia que un ramal del rio amazonas llega hasta la plaza de
armas a 30 m, esta zona donde se ubica la Institución Educativa no a
sufrido inundaciones en los últimos 10 años a pesar de las fuertes
precipitaciones que se presentan en la zona, debido a esto se han tomado
las medidas de control necesarios para contrarrestar estos riesgos como:
- Cimentaciones que cumplan con las normas del R.N.E
109
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO –MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE RAMON CASTILLA-REGION LORETO
110
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO –MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE RAMON CASTILLA-REGION LORETO
111
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO –MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE RAMON CASTILLA-REGION LORETO
La Población atendida no es lo misma que Número de Asociados, el Número de Asociados al 2006, fue de 190
PROYECCIONES PROYECTADA
Descripción
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Número de
418 436 455 475 495 517 539 563 587 613
Asociados
Ingresos
8,357 8,720 9,099 9,495 9,908 10,339 10,789 11,258 11,748 12,259
Generados
4.6.2 Estimar La Proporción De Los Costos Del Proyecto Que No Son Cubiertos
Por Sus Ingresos Esperados
112
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO –MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE RAMON CASTILLA-REGION LORETO
113
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO –MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE RAMON CASTILLA-REGION LORETO
CLASIFICACION DE IMPACTOS
Significativo 5
Regular 2
Poco 1
Sin Impacto 0
CONFRONTACION DE RESULTADOS
Los impactos del proyecto llegan a un total Puntos y en consecuencia se requiere
de la presentación de:
.................................................... .........................................................
Proponentes del Proyecto Entidad Responsable de la Revisión
114
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO –MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE RAMON CASTILLA-REGION LORETO
115
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO –MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE RAMON CASTILLA-REGION LORETO
116
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO –MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE RAMON CASTILLA-REGION LORETO
117
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO –MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE RAMON CASTILLA-REGION LORETO
Registro de matricula.
la Institución Educativa Primaria en: -Demanda de los servicios
-Datos Estadísticos de
Secundaria Miguel Acosta Oyarce.” -10% después de finalizar el educativos en la zona.
Eficiencia de la
proyecto. -Situación económica familiar
Dirección Regional de
-750 Alumnos matriculados y permite el acceso a
Educación Loreto.
atendidos con comodidad y educación secundaria.
-Realización de encuestas.
seguridad en el nivel secundario.
-Docentes motivados.
-Edificación I Construcción de 60
Aulas Semi-Noble (1,377.50 M2),
incluido su equipamiento.
- Adecuados y Suficientes ambientes
donde se realiza las labores
- Edificación II Sala de Profesores,
pedagógicas y administrativas
Direccion,Secretaria, Tópico, Tutoría,
construidas con criterio técnico.
Sala de Computo, Aula de
innovación, Deposito, Laboratorio de
- Adecuado y Suficiente espacio
Acta, Aulas de Usos Múltiples, Sala
donde se realizan las actividades
de Idiomas, Aula para Banda de
culturales.
Músicos, Departamento de
Educación Fisica,Cocina, Comedor,
- Adecuado y Suficiente ambiente
Guardianía, Cisterna y Tanque
donde se realiza las practicas del
Elevado + Demolición de 1521.00 m2
curso de computación e informática. -Registro de Inventario de
(2021.70 M2), incluido su
COMPONENTE 1
la Institución Educativa
equipamiento.
- Suficiente y Adecuado espacio
donde se realizan las practicas de -Constancia de
- Edificación III Losa Deportiva -Mayor demanda del servicio
lectura y la investigación de la conformidad de obra
(600.00 M2) educativa por la población
población escolar y docentes.
de la zona de influencia.
-Constancia de recepción
- Edificación IV Construcción de
- Adecuados ambientes donde se de mobiliario educativo.
Biblioteca (110.20 M2).
desarrolla la estimulación psico motriz
de los infantes.
- Edificación V Construcción de
Laboratorio y Sala de Computo
- Suficientes servicios higiénicos en la
(265.60 M2L)
institución educativa.
- Edificación VI Construcción de
Auditorio (730.20 M2)
- Adecuada seguridad interna en la
- Edificación VII Construcción de 02
institución educativa.
Baterías de SS.HH. (66.30 M2)
- Edificación VIII Construcción de
- Mobiliario Escolar con medidas
Piscina ( 429.00 M2)
pedagógicas
118
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO –MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE RAMON CASTILLA-REGION LORETO
- Administración de pruebas externas
al inicio, mitad y al finalizar el año
- Eficiente metodología de estrategias - Reporte del Director a la
escolar por el Director y discusión de
COMPONENTE 2 de evaluación UGEL Picota.
medidas correctivas con docentes.
- Evaluación de desempeño
- Adecuado conocimiento de la para con sus hijos a los -Compromiso y motivación de
- Brindar capacitación a los docentes
curricula del área de computación e padres de familia la población, padres de
en el área de computación de la
informática. - Planes anuales de familia y docentes.
Institución Educativa.
mantenimiento y
-Compromiso de Mantenimiento y conservación de
- Brindar capacitación a los padres de
Operación del proyecto. infraestructura
familia y docentes de la Institución
educativa.
Educativa.
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V.- CONCLUSIONES
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V. CONCLUSIONES
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HOJAS DE TRABAJO
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
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PANEL FOTOGRAFICO
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PLANO DE UBICACION
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PLANO DE DISTRIBUCION
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