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ENERO FEBERRO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
PROCESO TAREAS
1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S
EVALUACION POLITICA Y
OBJETIVOS DE CALIDAD
P1 PRESENTAR INDICADORE E
GESTION
SEGUIMIENTO AL PRODUCTO NO
CONFORME
SEGUIIENTO AL PRESUPUESTO DE
VTAS
P3
SEGUIMIENTO A LA SATISFACCION
DE CLIENTES
VERIFICAR ACTUALIZACION DE
HOJAS DE VIDA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE
CAPACITACION
SEGUIMIENTO AL PLAN DE
MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA
ASEGURAMIENTO METROLOGICO
TRIMESTRAL
VT21
AUDIO
METRO
MANTENIMIENTO METROLOGICO
EVALUACION DE DESEMPEÑO
P5
EVALUAR CLIMA ORGANIZACIONAL
PAGOS NOMINA
OBSERVACIONES:
ENERO FEBERRO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
PROCESO TAREAS
1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S
EVALUACION POLITICA Y
OBJETIVOS DE CALIDAD
P1 PRESENTAR INDICADORE E
GESTION X
SEGUIMIENTO AL PRODUCTO NO
CONFORME
SEGUIIENTO AL PRESUPUESTO DE
VTAS
P3
SEGUIMIENTO A LA SATISFACCION
DE CLIENTES
VERIFICAR ACTUALIZACION DE
HOJAS DE VIDA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE
CAPACITACION
SEGUIMIENTO AL PLAN DE
MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA
ASEGURAMIENTO METROLOGICO
TRIMESTRAL
MANTENIMIENTO METROLOGICO
EVALUACION DE DESEMPEÑO
P5
EVALUAR CLIMA ORGANIZACIONAL
PAGOS NOMINA
OBSERVACIONES:
ENERO FEBERRO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
PROCESO TAREAS
2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 1 3 1 2 3 4 2 3 4
1S 1S 2S 1S 2S 4S 1S 1S 2S 3S 4S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
EVALUACION POLITICA Y
OBJETIVOS DE CALIDAD
PRESENTAR INDICADORE E
P1 GESTION X
SEGUIMIENTO AL PRODUCTO NO
CONFORME
SEGUIIENTO AL PRESUPUESTO DE
VTAS
P3
SEGUIMIENTO A LA SATISFACCION
DE CLIENTES
VALIDACIÓN DIARIA EQUIPOS DE
MEDICOS
P4
VALIDACIÓN HISTORIAS CLINICAS
VERIFICAR ACTUALIZACION DE
HOJAS DE VIDA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE
CAPACITACION
SEGUIMIENTO AL PLAN DE
MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA
ASEGURAMIENTO METROLOGICO
TRIMESTRAL
MANTENIMIENTO METROLOGICO
EVALUACION DE DESEMPEÑO
PAGO CERTICAMARAS
PAGOS NOMINA
OBSERVACIONES:
ENERO FEBERRO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
PROCESO TAREAS
2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 1 3 1 2 3 4 2 3 4
1S 1S 2S 1S 2S 4S 1S 1S 2S 3S 4S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
EVALUACION POLITICA Y
OBJETIVOS DE CALIDAD
PRESENTAR INDICADORE E
P1 GESTION X
SEGUIMIENTO AL PRODUCTO NO
CONFORME
SEGUIIENTO AL PRESUPUESTO DE
VTAS
P3
SEGUIMIENTO A LA SATISFACCION
DE CLIENTES
VALIDACIÓN DIARIA EQUIPOS DE
MEDICOS
P4
VALIDACIÓN HISTORIAS CLINICAS
VERIFICAR ACTUALIZACION DE
HOJAS DE VIDA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE
CAPACITACION
SEGUIMIENTO AL PLAN DE
MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA
ASEGURAMIENTO METROLOGICO
TRIMESTRAL
MANTENIMIENTO METROLOGICO
EVALUACION DE DESEMPEÑO
PAGO CERTICAMARAS
PAGOS NOMINA
OBSERVACIONES:
ENERO FEBERRO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
PROCESO TAREAS
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
EVALUACION POLITICA
Y OBJETIVOS DE
CALIDAD
PRESENTAR
P1 INDICADORES DE X
GESTION
EFECTUAR REVISION
POR LA GERENCIA
REVISION DE
DOCUMENTOS DEL SGC
SEGUIMIENTO A LAS
QUEJAS
SEGUIMIENTO A LAS
ACCIONES COR Y PREV
P2 REVISION DE
CUMPLIMIENTO DE
CRITERIOS DE ARCHIVO
EJECUCION DE
AUDITORIA INTERNA DE
CALIDAD
SEGUIMIENTO AL
PRODUCTO NO
CONFORME
SEGUIIENTO AL
PRESUPUESTO DE VTAS
P3 SEGUIMIENTO A LA
SATISFACCION DE
CLIENTES
VERIFICACION DE
EQUIPOS MEDICOS
VERIFICACION
SOFTWARE DE
P4 EVALUACION MEDICA
TABULAR
INFORMACION ANALIS
ESTADISTICO
EJECUCION DE BACK
UP SEMANAL
VERIFICAR
ACTUALIZACION DE
HOJAS DE VIDA
SEGUIMIENTO AL PLAN
DE CAPACITACION
SEGUIMIENTO AL PLAN
DE MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA
MANTENIMIENTO
METROLOGICO
EVALUACION DE
DESEMPEÑO
EVALUAR CLIMA
P5 ORGANIZACIONAL
CONTROL AL
FUNCIONAMIENTO DEL
PRESUPUESTO
PAGOS IMPUESTOS
MENSUALES (RT
FUENTE)
PAGOS IMPUESTOS
BIMENSUALES (IVA,
ICA, R ICA)
PAGOS IMPUESTOS
ANUAL (RENTA)
PAGOS NOMINA
OBSERVACIONES:
ENERO FEBERRO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
PROCESO TAREAS
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
VERIFICACION SOFTWARE DE
EVALUACION MEDICA
P4 TABULAR INFORMACION ANALIS
ESTADISTICO
VERIFICAR ACTUALIZACION DE
HOJAS DE VIDA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE
CAPACITACION
SEGUIMIENTO AL PLAN DE
MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA
MANTENIMIENTO METROLOGICO
EVALUACION DE DESEMPEÑO
PAGOS NOMINA
OBSERVACIONES:
MANTENIMIENTO METROLOGICO
EVALUACION DE DESEMPEÑO
PAGOS NOMINA