MATRIZ

ASUNTO UNIDAD VERSIÓN HOJA N°

CARACTERIZACIÓN DEL
SSOMAC-RS 00 1/4
PROCESO

13.Proceso: Seguridad Responsable: Jefe de SSOMAC-RS

Indicador Desempeño / Meta
 Implantación del Sistema de QSMS = 100 % (Al año de la implantación)
 Reunión de Grupo de CSMS ≥ 1 Mes
 Índice de frecuencia IF≤ 2.5 / Mes
 Índice de severidad IS ≤ 120.00 / Mes
 Índice de Accidentabilidad IA ≤ 0.3 / Mes
 Índice de Cumplimiento de Perfomance ICP ≥ 86% / Mes
 Revisión de IPERC (Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles) ≥ 1 (Semestral)
 Índice de Simulacros I.S. ≥ 90% (Semestral)
 Índice de Cumplimiento de Capacitaciones I.CC ≥ 90% / Mes
 Índice de Capacitación IC ≥ 2.0 / Mes
 Índice de Hallazgos de Inspecciones cerrados IHIC ≥ 88% /Mes
Actividades: Responsable y/o Co Responsable
 Análisis del Objetivo del Sistema de CSMS (Calidad, Seguridad, Medio Ambiente, Salud Ocupacional): JSSOMAC-RS /RC / GC.
 Entrenamiento del CSMS (Calidad, Seguridad, Medio Ambiente, Salud Ocupacional): JSSOMAC-RS /RC / GC.
 Implementación y Seguimiento del Sistema del CSMS (Calidad, Seguridad, Medio Ambiente, Salud Ocupacional): JSSOMAC-
RS /RC / GC.
 Elaboración del Documento de Atribución: JSSOMAC-RS /RC / GC /RSO /RMA.
 Tratamiento de No conformidades: JSSOMAC-RS /RC / GC /RSO /RMA.
 Control de documentos y registros: JSSOMAC-RS /RC / GC /RSO /RMA.
 Definición de acciones correctivas, preventivas y de mejora: JSSOMAC-RS /RC / GC /RSO /RMA.
 Elaboración del Plan del SMS (Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional): JSSOMAC-RS.
 Especificación de EPIs: JSSOMAC-RS.
 Implementación del Comité Interno de Seguridad y Salud Ocupacional: JSSOMAC-RS: JSSOMAC-RS.
 Observaciones de Desvíos: JSSOMAC-RS.
 Control de Accidentes e Incidentes: Grupo de SMS (Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional) e Involucrados:
JSSOMAC-RS.
 Supervisión en campo / inspecciones, check list de equipos, Supervisión de Perforación y Voladura, Supervisión Plantas
Auxiliares (Chancado, Concreto y Asfalto): JSSOMAC-RS.
 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos: JSSOMAC-RS.
 Procedimientos del Trabajo Seguro de acuerdo a necesidades de la Obra: JSSOMAC-RS.
 Planificar Estrategias de Seguridad: JSSOMAC-RS.
 Capacitar, asesorar, inspeccionar, elaborar estadísticas de Seguridad, preparar actas de sesiones del Comité de Seguridad y Salud:
JSSOMAC-RS.
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CARACTERIZACIÓN DEL
SSOMAC-RS 00 2/4
PROCESO

Instrumentos Adaptaciones necesarias

Normas Internas: ----
 NI.QSM.094/001Implantación y Mantenimiento del Sistema de
Gestión de CSMS.
 NI.COR.042/002 Integración de Admisión y DDCSMS (Diálogo de
Calidad, Seguridad, Medio Ambiente y Salud).
Procedimientos Operacionales: ----
 PO.QSM.006/002 Control de Materiales Críticos y EPPs.
 PO.QSM.057/001 Objetivos y Metas de CSMS
 PO.QSM.054/004 Gestión de Requisitos Legales y Otros Requisitos.
 PO.QSM.058/004 Elaboración y Gestión del Plan de Emergencia

Procedimientos GSSOMAC-RS - CVSR:

 POC.CVSR.SEG.001 Control de Alcohol y Drogas. Rev.00.
 POC.CVSR.SEG.002 Procedimiento para Operar Vehículos y Equipos
Rev.00.
 POC.CVSR.SEG.003 Reconocimiento al trabajador CVSR Rev.00
 POC.CVSR.SEG.004 Procedimiento para Uso y Control de Explosivos
Documentos Entradas Rev.00.
(Normas internas,
procedimientos  POC.CVSR.SEG.005 Procedimiento Funcionamiento Comité de
operacional, otros Prevención SST CVSR Rev.00.
documentos, manuales,  POC.CVSR.SEG.006 Procedimiento de infracciones y sanciones
tablas de referencia, Rev.00.
formularios y planillas de  POC.CVSR.SEG.007 Observaciones de Desvíos Rev.00.
documentos.  POC.CVSR.SEG.008 Izaje de cargas con Grúas Rev.00.
 POC.CVSR.SEG.009 Uso del EPP CVSR Rev.00.
 POC.CVSR.SEG.010 Procedimiento para Cargas y Descarga de
Materiales Rev. 00.
 POC.CVSR.SEG.011 Trabajos con Maquinarias Pesadas Rev.00.
 POC.CVSR.SEG.012 Trabajos Eléctricos Rev.00.
 POC.CVSR.SEG.013 Procedimiento Desatado Rocas Rev 00.
 POC.CVSR.SEG.014 Procedimiento IPERC Rev.00.
 POC.CVSR.SEG.015 Investigación de Incidentes Accidentes y
Enfermedades Ocupacionales Rev.00.
 POC.CVSR.SEG.016 TRABAJOS EN ALTURA Rev.00.
 POC.CVSR.SEG.017 Inspecciones CVSR Rev. 00.
 POC.CVSR.SEG.018 Procedimiento Densímetro CVSR Rev. 00.
 POC.CVSR.SEG.019 Soldadura Eléctrica por Arco Rev. 00
 POC.CVSR.SEG.020 Para Operación de Planta de asfalto. Rev.00
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PROCESO

Instructivos:
 INS.CVSR.SEG.001 Instructivo Autorización Trabajos Nocturnos y
Trabajo extendido REV 00.
 INS.CVSR.SEG.001 Desvío y Señalización.

Estándar:
 Para uso de Teléfonos Celulares en el Trabajo Rev.00.
 Revisión de Herramientas Manuales y Equipos Portátiles Rev.00.
 Escaleras, Pasillos, Andamios y Plataformas. Rev.00.

Políticas:
 Política de fatiga y somnolencia.
 Política de sensibilidad en negarse al trabajo inseguro.
 Política de puerta abierta.
 Política de alcohol y drogas.
Formularios: ----
Compromiso Política de Alcohol y Drogas, Evaluación rápida de alcohol
en sangre, Check list de seguridad para ingreso de vehículos y equipos,
Protocolo de voladura, Planilla de control de Desvíos, Tarjeta de
observación de desvíos, Levantamiento de Realización de Observación de
Desvíos, Plan de Izaje de cargas con grúas, Inspección de EPP, Permiso
Trabajo Desatado de rocas, Guía de Referencia de Peligros y Riesgos,
Análisis de Seguridad de Trabajo, Evaluación de Análisis de Seguridad de
Trabajo, Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Controles,
Identificación de peligros, riesgos y medidas de control por puesto,
Reporte preliminar de incidente, Reporte de investigación de incidentes,
Información básica incidente/accidente (declaración), Registró De
Investigación De Accidentes, Check List de Arnés de Seguridad, Permiso
de Trabajos en Altura, Inspección de Seguridad, Check List Extintores,
Matriz de inspecciones SSOMA, Permiso De Trabajo En Caliente,
Comunicación de trabajos nocturnos y turno extendido, Formato De
Evaluación Para El Mejor Trabajador Del Mes.

Manuales/Planes/Contratos/Tablas/ Referencias: ----

Manual de QSMS Español OAS Rev.16, Matriz de Indicadores de QSMS-
2015 CVSR, Planilla de Indicadores de QSMS de Corporativo. Plan
general de emergencias Rev. 03, Plan de gestión de seguridad, salud
ocupacional y medio ambiente Rev.0, Plan de manejo socio ambiental del
EIA, Plan de Comunicación.

Documentos de Salida Informes semanales, y mensuales, cartas, IPERC, Plan de Emergencia y ----
(Planes, matrices, contingencia, Programas de Seguridad, Estándares de Seguridad.
informes, etc.)
Herramientas / Sistemas Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, MS Project, Adobe ----
informatizados Acrobat, OASnet.
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CARACTERIZACIÓN DEL
SSOMAC-RS 00 4/4
PROCESO

Requisitos Normativos ISO 9001: 2008 – 4.2 Requisitos de la documentación / 5.4 Planificación /
de las normas del 6.4 Ambiente de trabajo / 8.5 Mejora.
sistema de CSMS
ISO 14001: - 4.2 Política Ambiental / 4.3.1 Aspectos Ambientales / 4.3.2
Requisitos legales y otros / 4.3.3 Objetivos, metas y programas / 4.4.1
Recursos, funciones y responsabilidad / 4.4.2 Competencia ,formación y
toma de conciencia / 4.4.3 Comunicación / 4.4.4 Documentación / 4.4.5
Control de Documentos / 4.4.6 Control operacional / 4.4.7 Preparación y
respuesta a emergencias / 4.5.1 Seguimiento y medición / 4.5.2
Evaluación del cumplimiento legal / 4.5.3 NC AC y AP / 4.5.4 Control
Registros / 4.5.5 Auditorías Internas // 4.6. Revisión Por La Gerencia.

OSHAS 18001:- 4.2 Política de SST / 4.3.1 Identificación de Peligros,

evaluación y control de Riesgos / 4.3.2 Requisitos legales y otros / 4.3.3
Objetivos / 4.3.4 Programa de gestión / 4.4.1 Estructura y
Responsabilidades / 4.4.2 Entrenamiento, Concientización y Competencia,
4.4.3 Consulta y Comunicación, 4.4.4 Documentación, 4.4.5 Control de
Documentos y Datos / 4.4.6 Control operativo / 4.4.7 Preparación y
respuesta a emergencias / 4.5.1 Medición y seguimiento del desempeño /
4.5.2 Accidentes, Incidentes, No conformidades, acciones correctivas y
preventivas / 4.5.3 Registros / 4.5.4 Auditoría / 4.6. Revisión Por La
Gerencia.

APROBACIÓN Y LIBERACIÓN