Ley Presupuesto 2018

¿EN QUÉ
GASTA
EL
ESTADO
?
CONOZCA LA LEY DE PRESUPUESTO 2018
G U ÍA D E O R I E NTAC I Ó N AL CIUDADANO
ÍNDICE
CAPÍTULO 5
¿Cómo se construye y
aprueba el presupuesto?
PÁG.
CAPÍTULO 1
¿Pará qué un presupuesto? 3
Prioridades y metas para 2018
35
CAPÍTULO 3
39
¿En qué se va a gastar
el presupuesto?
50
CAPÍTULO 4
¿Cuánto le corresponde
a mi región?
CAPÍTULO 2
¿Qué es el presupuesto 2018?

CAPÍTULO 6
Qué contiene y qué no
¿Cómo puedo involucrarme?

CAPÍTULO 1
¿PARA QUÉ UN
PRESUPUESTO?
PRIORIDADES Y METAS PARA 2018
CAPÍTULO 1
¿PARA QUÉ NECESITAMOS
UN PRESUPUESTO?
Este año se ha aprobado
MILLONES DE SOLES
en el presupuesto 2018 para financiar las

necesidades prioritarias de la población que
el Estado ha identificado. Se agrupan en 4
grandes ejes:
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
4
CAPÍTULO 1
Infra
estru
ctur
Impul
sar la
const
rucci
Reconstrucción ón
de
Dar respuesta a los infrae
efectos del Fenómeno struct
ura
El Niño Costero y
social
reforzar la prevención y
produ
ctiva
para
cerrar
brec
has
Revolución
Social
Reforzar la
educación,
la salud, el
saneamiento
y la vivienda
Seguridad
Mejorar la
seguridad
ciudadana y la
lucha contra
la corrupción
5
CAPÍTULO 1
¿QUÉ SIGNIFICA EL PRESUPUESTO 2018
PARA CADA UNO DE NOSOTROS?
Nuestros niños ¿Cuánto mejoraremos?

estarán mejor nutridos
Medición
Desnutrición
Crónica Infantil en
niños menores de 5 Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES
años.
Fuente: Encuesta Demográfica
y de Salud Familiar - ENDES
Anemia en niños entre

6 y 36 meses de edad.
20
17 % 50
15 % 46 % 47 %
15 44 % 44 %
14 %
40
13 %
10
38 % 33 %
2013 2014 2015 2016 30
2013 2014 2015 2016 2017 2018
6
CAPÍTULO 1
Sentirnos más ¿Cuánto mejoraremos?
seguros
Medición
Tasa de
40
victimización* en 39 %
personas de 15 años
a más. 33 % 33 %
31%
30
24 %
*Porcentaje de población de 15 años a más
que en los últimos doce meses fue víctima de
algún evento que atentó contra su seguridad. 28 %
20
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fuente: Encuesta Nacional de
Programas Presupuestales - ENAPRES
Tendremos más
acceso a agua potable
Medición
100
Cobertura de
acceso de agua en
ámbito urbano.
95
95% 95 %
95 %
94 % 94 %
Fuente: Encuesta Nacional de
Programas Presupuestales - ENAPRES 93 %
90
2013 2014 2015 2016
Cobertura de
80
acceso de agua en
ámbito rural*.
75 %
73 %
*Durante 2018 se priorizará la 71%
70
atención de 370 mil hogares.
67 % 68 %
63 %
60
Fuente: Encuesta Nacional de 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Programas Presupuestales - ENAPRES
CAPÍTULO 1
Mejores carreteras
¿Cuánto mejoraremos?
Medición
100
Proporción
88 %
77 %
pavimentada de la 74%
69 %
Red Vial Nacional. 64 %
60 %
50
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fuente: ProVías Nacional del MTC

Hogares más
habitables
Medición
Hogares con déficit
habitacional* humano.
15
*Hogares que viven en condiciones de

hacinamiento, en viviendas de materiales 11 % 11 %
irrecuperables o sin servicios básicos.
10 %
10
En 2018 se intervendrán 47 mil viviendas.
9% 8% 8%
5
Encuesta Nacional de
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Programas Presupuestales -
ENAPRES
100
93 %
84 %
76%
Viviendas con acceso 70 % 71 %
a energía eléctrica por 67 %
red pública.
50
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Encuesta Nacional de
Programas Presupuestales -
ENAPRES

8
CAPÍTULO 1
Educacion
INCREMENTAR LAS REMUNERACIONES DE LOS
DOCENTES PERUANOS. AMPLIAR LA CALIDAD DE LA
EDUCACIÓN PÚBLICA Y AMPLIACIÓN DE LA
COBERTURA DE SUS SERVICIOS
9
CAPÍTULO 1
PRINCIPALES ACCIONES
Mejora de las remuneraciones

de los docentes. Se destinará
S/ 2347 M I L L O N E S
para mejorar las
remuneraciones docentes.
Detalle de aumento en las remuneraciones
A comparación de las remuneraciones vigentes al inicio del 2017, la

remuneración en el 2018 de los maestros nombrados y contratados que laboran
jornadas de 30 horas incorpora sucesivos aumentos conforme a su escala
magisterial. Estos montos están vigentes desde noviembre de 2017.
Docentes nombrados (según escala magisterial) Docente

Escala magisterial
contratado
1 2 3 4 5 6
REMUNERACIÓN 2017 1555 1710 1944 2177 2643 3110 1555
REMUNERACIÓN 2018 2000 2200 2400 2600 3000 3500 2000
Jornada de 30 horas
10
CAPÍTULO 1
M
E
J
FORTALECIMIENTO DE O
R
CAPACIDADES DE LOS
A
DIRECTORES
D
E
16 500 directores finalizarán una
especialización en gestión y liderazgo L
pedagógico, en beneficio de 3 millones de
alumnos. A
C
A
L
IDAD DE LOS
APRENDIZAJES
Implementación de Inglés y Tecnologías de la

Información en colegios con Jornada Escolar
43
Completa. Mejoramiento y mantenimiento de
infraestructura.
MILLONESD
ESOLES
CONSOLIDACIÓN DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR Y
TÉCNICA
Además de la Reforma Universitaria, se

aumentará 550 o 700 soles a los docentes
universitarios (desde diciembre 2017) y se
fortalecerán las condiciones básicas de las
2059
instituciones superiores no universitarias.
MILLONESD
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO ESOLES
3114
MILLONESDESOLES
11
CAPÍTULO 1
METAS, OBJETIVOS Y COBERTURA
EDUCACIÓN RURAL
Mejorar educación rural de
500 INS TITUCIONES

EDUCATIVA S
(20% de cobertura).
COLEGIOS DE ALTO
RENDIMIENTO (COAR)
Más de
1000 A LUMNOS
se incorporarán durante
2018 al sistema COAR.

EDUCACIÓN SUPERIOR
Invertir
109 M I L L O N E S
DESOLES
para fortalecer las condiciones
básicas de funcionamiento de 136
institutos de educación superior.
Crear un Instituto Superior de
Excelencia (IDEX) en cada región.
12
CAPÍTULO 1
ACOMPAÑAMIENTO Y
SOPORTE PEDAGÓGICO
59 980 DOCENTES
recibirán asistencia en clase
para mejorar sus prácticas
pedagógicas, en beneficio de
más de 1 millón de estudiantes.
JORNADA ESCOLAR
COMPLETA
Aumentar de
35 A 45
HORA S PEDAGÓGICA S
semanales en 2001 locales

escolares, en beneficio de 588
mil estudiantes de secundaria
(31% de cobertura).
FORTALECIMIENTO DE
EDUCACIÓN INICIAL
Aumento de propinas a las
promotoras de educación inicial
a 500 soles para zonas urbanas y
S/ 700 A ZONA S
RURA LES
13
CAPÍTULO 1
Salud
AVANZAR EN LA META DEL ACCESO UNIVERSAL A LA
SALUD Y MEJORA EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS
14
CAPÍTULO 1
AMPLIACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE
24 CENTROS DE SA LUD
A NIVEL NACIONA L
GARANTIZAR LA
OPERACIÓN DE LOS
NUEVOS
ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD
Con estos recursos se

asegurará que 21 hospitales
cuya construcción terminará
80 MILLONES
en 2018 puedan operar.

DESOLES
Aumentar 20% el
REFORMA salario del personal
médico desde
SALARIAL MÉDICA
enero 2018, según los
acuerdos alcanzados con los
gremios médicos durante
2017.
20 % A U M E N
T O SALAR IAL
15
CAPÍTULO 1
PRINCIPALES INDICADORES
DE IMPACTO Y METAS
Reducción de tasas de anemia a
33,2 % E N E L
2018
y de desnutrición crónica
infantil a 11,4% en 2018.
Reducción de incidencia
de tuberculosis a
78,5 CASOS
cada 100 000 habitantes.

INVERSIÓN EN
INFRAESTRUCTURA
585 MILLONES
DE SOLES
para 157 proyectos de
inversión en centros de salud
de todas las regiones del país.
16
CAPÍTULO 1
Principales intervenciones de infraestructura en Salud
Código Monto 2018 Monto total

Proyecto Región
proyecto
único (S/ millones)
(S/ millones)
Ampliación de la capacidad de
respuesta en el tratamiento
ambulatorio del cáncer Lima 2193990 del Instituto Nacional 80,8 282,2
de
Enfermedades Neoplásicas
Mejoramiento de la capacidad Mejoramiento de los

resolutiva del Hospital El servicios de salud del Junín 2164051
Carmen Huancayo hospital regional
Zacarias Correa
Valdivia
de Huancavelica;
Mejoramiento y ampliación de distrito de
los servicios de salud del Ascensión,
hospital de apoyo Leoncio provincia de
Prado, distrito de Huamachuco, Huancavelica
provincia Sánchez Carrión
La Libertad 2335905
Construcción y equipamiento
del hospital regional en la
provincia de Cañete
Ica 2106392
49,9 183,9
32,0 169,5
Huancavelica 2354781
35,5 108,2 24,5 281,1
17
CAPÍTULO 1
Saneamiento
LLEVAR AGUA A TODOS LOS PERUANOS, MEDIANTE EL

ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE CALIDAD
18
CAPÍTULO 1
REFLOTAMIENTO Y
ASISTENCIA TÉCNICA A LAS
282 MILLONES
DE SOLES
EMPRESAS PRESTADORAS
DEL SERVICIO DE
SANEAMIENTO (EPSS)
Se mejorará la capacidad de
gestión de 48 EPSS a nivel
municipal, a través de la OTASS.
TRANSFERENCIAS
ADICIONALES PARA
PROYECTOS DE
SANEAMIENTO
DESCENTRALIZADO
Los gobiernos regionales, locales y

967 MILLONES
DE SOLES
EPSS podrán presentar proyectos
para calificar a estas transferencias.
19
CAPÍTULO 1
Proyectos de inversión de agua y

alcantarillado en el ámbito urbano y rural
Se ejecutarán directamente más de 400 proyectos de agua y saneamiento por
S/ 1 876 millones. A continuación, se presentan los 5 proyectos de mayor valor:

Mejoramiento del
sistema de agua
potable y alcantarillado Región Código
Proyecto
sanitario del Sector 12, único
distrito de Manantay,
Coronel Portillo,
departamento de
Ucayali
Mejoramiento de la calidad del Ampliación y

servicio de abastecimiento de mejoramiento de la
agua potable en las localidades Planta de Tratamiento Piura 2376184
de Sullana, Querecotillo, Salitral de Aguas Residuales
y Marcavelica, de la provincia de Domésticas San Martín,
Sullana, departamento de Piura Región Piura
Mejoramiento de la calidad del

servicio de abastecimiento de
agua potable en las localidades
de Virú, distrito de Virú,
provincia de Virú, La Libertad
La Libertad 2234858
Creación de los servicios de
agua potable y saneamiento de
la nueva ciudad de Belén-
Varillalito, distrito de San Juan
Bautista, provincia de Maynas,
departamento de Loreto
Loreto 2300564 Valor del Monto a
Proyecto financiar
(S/ millones) 2018
(S/ millones)
84,5 82,6
Ucayali 2243061 160,6 98,7
88,865,2
Piura 2192498
97,7 96,2 133,7 56,8
20
CAPÍTULO 1
AUMENTAR CONEXIONES
DE AGUA POTABLE
Alcanzar cobertura de acceso
a agua potable a
94,8 ANIVEL
% URBANOY
74,8 ANIVEL
% RURAL,
beneficiando a 821 mil personas.
INCREMENTAR CONEXIONES
DE ALCANTARILLADO
Alcanzar una cobertura
de alcantarillado a
90,3 % E N Z O N A S U R
BANASY
35,8 ENZONAS
% RURALES.
21
CAPÍTULO 1
Vivienda
IMPULSAR EL ACCESO A LA VIVIENDA Y AL
DESARROLLO DE LAS CIUDADES EN TODO EL
TERRITORIO NACIONAL
22
CAPÍTULO 1
ACCESO DE LAS
FAMILIAS A VIVIENDA Y 1499 MILLONES
DE SOLES
PROGRAMA ENTORNO
URBANO ADECUADO
Este nuevo programa fusionará los

proyectos de mejoramiento de suelo
urbano, bonos familiares habitacionales y
mejoramiento integral de barrios, con la
finalidad de tener una visión integral.
Metas: 20 006 viviendas en la modalidad
de construcción en sitio propio, 14 203
mil viviendas en la modalidad de
adquisición de vivienda nueva y 13 500
viviendas a través del crédito Mi Vivienda.
pistas
pavimentadas
.
DESARROLLO DE LA
NUEVA CIUDAD DE OLMOS,
EN LAMBAYEQUE
Se realizarán proyectos de habilitación

urbana dentro del programa “Nuestras
Ciudades”. Incluye meta de 41,3 km de
189 MILLONES DE SOLES
23
CAPÍTULO 1
ACCESO DE LA POBLACIÓN
55 MILLONES
A LA PROPIEDAD PREDIAL DE SOLES
FORMALIZADA
El programa ha ampliado sus

intervenciones para atender a
la población en condición de
posesionaria de terrenos
hasta el año 2010.
APOYO AL
38 MILLONES
HÁBITAT RURAL
DE SOLES
Se prevé la construcción
de 1336 viviendas rurales.
24
CAPÍTULO 1
Seguridad
y Orden
Interno
MEJORA DE LA SEGURIDAD CIUDADANA, JUSTICIA Y
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
25
CAPÍTULO 1
EXPANSIÓN DE LA
COBERTURA DE PATRULLAJE
2603 DE SOLES
Durante 2018 se ampliará la lista MILLONES
de sectores a patrullar* a 4765
sectores (80,4% de cobertura).
*Subdivisión territorial dentro de un distrito para
distribución de las actividades de patrullaje.
FORTALECIMIENTO DEL
PROGRAMA PARA
PREPARACIÓN Y RESPUESTA
FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRE
140 MILLONES
DE SOLES
Dentro de este programa se
constituirán 107 brigadas para hacer
frente a emergencias y desastres.
S
E
IMPLEMENTARÁN
PROGRAMAS DE
SEGURIDAD CIUDADANA
EN 862 COMISARÍAS
A través de fortalecimiento de 85 MILLONES

oficinas de participación ciudadana y DE SOLES
comités de seguridad ciudadana.
26
CAPÍTULO 1
SE CONSTRUIRÁ UN NUEVO
CENTRO PENITENCIARIO EN 209 MILLONES
EL DISTRITO DE SANTIAGO,
DE SOLES
REGIÓN ICA
FORTALECIMIENTO DE
ACTIVIDADES DE
FISCALIZACIÓN Y CONTROL
En distintos ámbitos de la gestión

pública, liderados por la Contraloría
y los Organismos de Control Interno.
El objetivo es ampliar la capacidad
513 MILLONES
de supervisión hasta en 50%. DE SOLES

27
CAPÍTULO 1
TASA DE VICTIMIZACIÓN
Disminuir tasa de victimización por
robo de dinero, cartera o celular de
14,6 % E N 2 0 1 6 A
10,5 % E N 2 0 1 8 .
A NIVEL NACIONAL URBANO
Disminuir tasa de victimización total de
30,7 24
% EN2018.
EN
20
16
A
%
28
CAPÍTULO 1
REDUCIR ROBO EN VIVIENDAS
Reducir el porcentaje de viviendas

afectadas por robo o intento de robo de
9,8 % E N 2 0 1 7 A
9,4 % E N 2 0 1 8 .
EXPANSIÓN DE LA
COBERTURA DE PATRULLAJE
Para 2018 se espera expandir la

cobertura a
4765 S E C T O R E S ,
logrando una cobertura de
80,4 %
(una mejora de 9,6 puntos
porcentuales vs. 2017).
29
CAPÍTULO 1
Reconstruccion
con cambios
FRENTE A LOS EFECTOS DEL FENÓMENO DE EL NIÑO
COSTERO SE INCORPORARON RECURSOS PARA HACER
REALIDAD LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS
30
CAPÍTULO 1
LAS METAS DE LA RECONSTRUCCIÓN CON
CAMBIOS ESTÁN FIJADAS HASTA 2020,
según el plan establecido desde su
creación. En total se prevé invertir
25 655 M I L L O N E S D
ESOLES
según la siguiente distribución:
Monto total Brecha

Monto 2018
Tipo de proyecto hasta 2020 a cubrir
(S/ millones)
(S/ millones) 2018
Saneamiento Pistas y veredas
Educación Viviendas
Transporte Salud
Agricultura
2041 1343 66%
2671 1328 50%
Prevención
9760 1217 12%
1484 859 58%
1114 835 75%
1345 715 53%
1232 286 23%
5446 495 9%
Cada sector es responsable de lograr el cumplimiento de las metas que le corresponden.
31
CAPÍTULO 1
Acciones
adicionales
32
CAPÍTULO 1
JUEGOS PANAMERICANOS
Y PARAPANAMERICANOS
Mejoramiento de infraestructura MILLONES

deportiva, construcción
de instalaciones, apoyo y 1637 DE SOLES
asistencia organizacional.
G O
PUESTA EN VALOR Y USO E S

S
SOCIAL DE PATRIMONIO S
T
Ó
CULTURAL I
L
Ó
I
N
Catastro del Patrimonio Arqueológico. D
D O
Desarrollo y promoción de E S
las artes e industrias
culturales.
R
E P
r
Concurso de obras y S o
proyectos cinematográficos
I g
en el marco de la Ley N°
r
26370.
D a
m
U a
de desarrollo de sistema de gestión
de residuos sólidos. 15
4
Culminación de 6 rellenos sanitarios
(Andahuaylas, Chancay, Yauyos-
Jauja, Puno, Tarapoto y Sullana).
Supervisión y fiscalización
191
ambiental a empresas mineras,
hidrocarburos, eléctricas e
industrias.
63
28
1339
28
MILLONES
MILLONES
DE SOLES
DE SOLES
MILLONES
MILLONES DE SOLES DE SOLES
MILLONES DE SOLES
MILLONES
DE SOLES
33
CAPÍTULO 1
ACCESO Y USO DE LA
ELECTRIFICACIÓN RURAL
Proyectos de inversión pública de

electrificación rural (S/ 421 510 MILLONES
millones) que permitirán lograr DE SOLES
90% de Coeficiente de
Electrificación Rural y beneficiar a
211 mil pobladores rurales.
F R
O T
ALECIMIENTO DE LAS
CONDICIONES LABORALES
Se realizarán 32 mil inspecciones

de fiscalización laboral contra
trabajo forzoso y trata de
personas.
158 MILLONES
DE SOLES
Trabaja Perú, para dar

empleos temporales a 31 mil
personas en situación de
pobreza.
124
MILLONES
DE SOLES
Pro Empleo, para

incrementar la empleabilidad
y entrega de certificados. MILLONES
72
DE SOLES
34
CAPÍTULO 2
¿QUÉ ES EL
PRESUPUESTO
2018?
QUÉ CONTIENE Y QUÉ NO
CAPÍTULO 2
¿QUÉ ES EL PRESUPUESTO?
Al igual que en un hogar, que recibe ciertos ingresos por su trabajo y lo

gasta en alimentación, vivienda u otras necesidades, el Estado debe
administrar los ingresos y gastos que el Perú, nuestra “gran casa”, requiere
para entregar los bienes y servicios públicos que sus habitantes requieren.
Los ingresos y los gastos que tiene el estado son los siguientes:
Otros Ingresos.
INGRESOS Intereses,
concesiones y
utilidades de
Impuestos: IGV, renta, selectivo al empresas
estatales.
consumo, impuesto predial, entre otros.
Saldos de Balance.
Explotación de recursos naturales:
Recursos no gastados
el año anterior.
Principalmente regalías.
Tasas y contribuciones. Por

bienes y servicios específicos
(Ej. Un certificado) y arbitrios.
Endeudamiento. Créditos
internos, externos y bonos
Donaciones.
Pago de remuneraciones.
GASTOS
Inversiones. En nuevos proyectos o Pago de deudas.

en mantenimiento.
Cumplimiento de convenios.
Gastos operativos. Para asegurar
que los organismos del Estado
funcionen.
Servicios. Costo de prestaciones

entregadas (Ej. Compra de
vacunas).
Como todo hogar, el Estado debe buscar un balance entre los ingresos y los gastos.
La consecuencia de aumentar el gasto sin tener ingresos es mayor inflación.
36
CAPÍTULO 2
¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DEL
PRESUPUESTO 2018?
REPRESENTA EL MAYOR
AUMENTO DE LOS ÚLTIMOS AÑOS
Representa el mayor aumento de los

últimos años. El presupuesto aumentó
10,3 FRENTE
% AL2017
equivalente a
14,7 MILESDE
MILLONES
DESOLES,
para asegurar las reformas en educación y
salud, la reconstrucción y el financiamiento
de obras de infraestructura.
Presupuesto público por año

10 %
(en miles de millones de soles)
157,2
142,5
138,5
130,6
118,9
108,4
95,5
81,9 88,5
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
37
CAPÍTULO 2
INCORPORA LA
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL
Las leyes de presupuesto son anuales:

siempre velan únicamente por el año para el
cual son emitidas. No obstante, las leyes de
presupuesto deben incorporar las proyecciones
del Marco Macroeconómico Multianual (MMM),
el que evalúa las principales variables
macroeconómicas para los próximos tres años.
De esta manera, se puede generar
un presupuesto más predecible, estable y

responsable, que considera las obligaciones
de largo plazo del Estado.
FORTALECE EL PRESUPUESTO
POR RESULTADOS (PPR)
Este mecanismo permite atar el presupuesto

asignado al cumplimiento de metas específicas.
Esto motiva a los ejecutores a gastar el
presupuesto de forma eficiente y priorizando la
calidad. Existen 63 Programas Presupuestales
(PP)con indicadores de desempeño medidos,

los cuales sirven para el seguimiento y
evaluación de los PP.
EL 79 % D E L O S P P
tienen medición de desempeño.
Al 2016, 250 municipalidades de ciudades

principales incrementaron la recaudación del
impuesto predial en un 90% respecto a 2011.
38
CAPÍTULO 3
¿EN QUÉ SE VA A
GASTAR EL
PRESUPUESTO?
CAPÍTULO 3
¿EN QUÉ SE GASTA EL PRESUPUESTO?
El gasto público se distribuye entre las obligaciones del Estado descritas

en el capítulo anterior. Podemos observar las siguientes clasificaciones:
27 207 17 % 83% 129 951

GASTO FINANCIERO, GASTO NO
PREVISIONAL Y FINANCIERO
RESERVA NI PREVISIONAL
Es el que financia
Se destina a pago
la operatividad e
de pensiones, deuda
pública y a la reserva inversión del Estado
de contingencia
(*) cifras en millones de soles
Las clasificaciones del gasto que se analizarán a continuación

considerarán únicamente el Gasto No Financiero ni Previsional.
Clasificación Económica - ¿Cómo se distribuye el gasto?

34 % ¿Qué significan las
32 % categorías?
Gasto de Capital:
26 % financiamiento de obras
públicas.
Personal y obligaciones
sociales: pago de
5% servidores públicos.
3% Bienes y servicios: compra
de los insumos requeridos
para entregar productos.
Obligaciones Capital Servicios Gastos Transferencias
sociales corrientes
40
CAPÍTULO 3
Clasificación Funcional - ¿Para qué se gasta?
47 %
¿Qué significan las categorías?
Sociales: intervenciones de
Educación, Salud, Saneamiento,
24 % entre otros.
Productivas: Energía y Minas,
16 % Transportes y Comunicaciones,
13 % Vivienda, Agricultura, entre otros.
Seguridad, Justicia y Defensa:
Ejército, Policía, Juzgados, entre
otros
Administrativas: Planificación,
Intervenciones Intervenciones Seguridad, Administrativas
Sociales Productivas Justicia y Congreso, Relaciones Exteriores
Defensa
Clasificación Institucional - ¿Quién gasta los recursos?
70 % ¿Qué competencias tiene cada nivel?

Nacional: Ministerios, Poder
Judicial, Congreso de la República,
entre otros.
Regional: Gobiernos regionales.
Local: Municipalidades provinciales
18 % y distritales.
12 %
Gobierno Gobiernos Gobiernos
nacional regionales locales
41
CAPÍTULO 3
¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES PROGRAMAS
SOCIALES QUE SE FINANCIARÁN?
MILLONES
DESOLES
Durante 2018 se buscará
fortalecer los programas
sociales, para lo cual se ha
previsto más de
5000
para el financiamiento de los
principales programas sociales.
Cada programa social busca,
dentro de su población
objetivo, atender a la
población más vulnerable
económicamente mediante
programas que favorezcan
el acceso a mejores
oportunidades.
42
CAPÍTULO 3
Presupuesto
Programa 2018 Ministerio
Objetivo
Social (S/ millones)
Brindar desayunos y
almuerzos escolares a más
de 3.7 millones de alumnos
de todos los quintiles.
En 2018 se llegará al
97.3% de cobertura *. Desarrollo e
1595 Inclusión Social
*Población objetivo: Todos los alumnos de
inicial, primaria y sectores de la Amazonía
de secundaria de instituciones educativas
públicas
Otorgar incentivos monetarios

por cumplir compromisos en
Desarrollo e
salud, nutrición y educación de 971 Inclusión Social
niños afiliados a más de 646 mil
hogares en extrema pobreza
(Quintil I)
Atención de 540 mil adultos O

mayores en situación de to
extrema pobreza (Quintil I) rg
ar
oportunidades de
educación superior a
estudiantes con
potencial académico
Desarrollo e
Atención de más de 61 mil
niñas y niños menores de
3 años del Quintil I.
Meta 2018: 26.4% de

cobertura en zonas rurales
734 Educación
Desarrollo e
43
CAPÍTULO 3
Presupuesto
Programa Objetivo 2018 Ministerio
Social (S/ millones)
Financia proyectos que

generen oportunidades
económicas sostenibles en Desarrollo e
hogares rurales (Quintiles I y II)
Apoyar proyectos productivos

que generen oportunidades Desarrollo e
económicas para hogares en 219 Inclusión Social
situación de pobreza (Quintiles
I y II)
P
r
o
m
Atender a 114 mil u
beneficiarios a través de 245 e
Centros de Emergencia Mujer v
e
l
a
generación de empleo
social productivo
Mujer y
163 Poblaciones
AGUA MÁS Ejecución de 28 proyectos de
Vulnerables
agua y saneamiento
125 Trabajo
Desarrollo e
Construir y acondicionar 1100

CASITAS Desarrollo e
hogares en zonas expuestas a
CALIENTES 12 Inclusión Social
heladas
44
CAPÍTULO 3
¿CÓMO SE DISTRIBUYE LA INVERSIÓN
PÚBLICA DURANTE 2018?
Los Proyectos de Inversión Pública (PIP) son intervenciones

de carácter temporal que se financia total o parcialmente con
recursos públicos, utilizadas para cerrar brechas.
CONSTRUCCIÓN DE
CANTIDAD DE PROYECTOS A FINANCIAR EDIFICIOS Y
ESTRUCTURAS
COSTO TOTAL DE LOS

PROYECTOS FINANCIADOS
PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2018

26 599
6631 MILLONES DE SOLES
119 910 19 517

MILLONES DE SOLES
MILLONES DE SOLES
662 DE SOLES
MILLONES
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
45
CAPÍTULO 3
El gasto de inversión pública se distribuye al interior del país, con

mayor peso en las regiones más pobres del Perú.
LIMA Y CALLAO
8791 MILLONES
DE SOLES
33
%
REGIONES
17 808
67 % MILLONES DE SOLES
OTRAS 12 REGIONES
REGIONES 29,8 % 37,1 % MÁS POBRES
46
CAPÍTULO 3
¿CÓMO SE DISTRIBUYE LA INVERSIÓN
PÚBLICA DURANTE 2018?

¿En qué invertimos? El siguiente cuadro nos muestra la distribución del
presupuesto según las funciones del Estado:
Función N° de proyectos Inversión (S/ millones)

Protección Social
Educación
Turismo
Transporte
Justicia
Saneamiento
Comercio
Agropecuaria
Pesca
Cultura y Deporte
Industria
Vivienda y Desarrollo Urbano

Comunicaciones
Ambiente
Defensa y Seguridad Nacional Otros
Orden Público y Seguridad
Energía
Planeamiento y Gestión (*)
Salud
1322
1189
1062
760
2
393
26
347
20
compuesto en 90% por
47
CAPÍTULO 3
¿CUÁLES SON LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE
MAYOR VALOR QUE SE FINANCIARÁN EN 2018?
Los proyectos de inversión de mayor valor que serán
financiados durante 2018 son los siguientes:
Lima y
Callao,
provincia
de Lima,
departame
nto de
Lima
Proyecto Región
Mejorami
ento de la
carretera
Huánuco-
Construcción de la Línea 2 y
Conococh
ramal Av. Faucett-Gambetta de
a, sector:
la red básica del Metro de Lima
Huánuco-
y Callao, provincias de Lima y
La Unión-
Callao, departamento de Lima Lima
Huallanca
, Ruta Pe-
3N
Proyecto Chavimochic
tercera etapa
La Libertad
Majes Siguas - II Etapa
Mejoramiento de la capacidad Arequipa

de los sistemas de la Línea 1
de la red básica del Metro de
2077997 3149 363
Lima
Valor del
Código
Proyecto
único
2088142
(S/ millones)
2019 115
Áncash y
Huánuco
22338 2257430 1680 177
50
16
625
2757 2177209 1501 181
48
CAPÍTULO 1
Valor del Monto a

Código
Proyecto Región Proyecto financiar
único (S/ millones) 2018
(S/ millones)
Construcción de la carretera Loreto 2192666 1482 97

Bellavista - Mazán -
Salvador - El Estrecho
Rehabilitación y mejoramiento
de la carretera Puerto
Pasco 2110320 1174 233
Bermudez - San Alejandro
Rehabilitación y
mejoramiento de la carretera
Lima-Canta-La Viuda-Unish Lima, Pasco
y Junín 2057906 1106 149
Mejoramiento de la
carretera Oyón - Ambo
Lima, Pasco 2234355 1043 124

y Huánuco
49
CAPÍTULO 4
¿CUÁNTO LE
CORRESPOND
E A MI
REGIÓN?
CAPÍTULO 4
¿CUÁNTO SE GASTA POR

REGIÓN?
¿En qué invertimos? El siguiente cuadro nos muestra la distribución del presupuesto
según regiones*:
Región Gasto Corriente Gasto de

Capital
(S/ millones) (S/ millones)
43 Moquegua
26 Amazon
44 Pasco
as
45 Piura
27 Áncas
h
46 Puno
28 Apurím
47 San Martín
ac
48 Tacna
29 Arequi
pa
49 Tumbes
30 Ayacuc
50 Ucayali
ho
Multidepartamental**
31 Cajam
arca
32 Callao
33 Cusco
34 Huanc
avelica
35 Huánuco
36 Ica
37 Junín
38 La Libertad
39 Lambayequ
e
40 Lima
41 Loreto
42 Madre de
Dios
2641 1559
1589
1626 29 960 515
10 381
1205
2017 936
449 381
1676
507 388
681 269
2751 1456
2523 1373
1485 758
1170
780 361
1554
536 339
1375
952 470
18 980 10 201
*Gasto No Financiero Ni Previsional (**) Incluye sectores PCM, PJ, MINJUS, RR.EE., MEF, MINTRA, Contraloría, Defensoría
del Pubelo, CNM,
Ministerio Público, MINDEF, Congreso, JNE, ONPE, RENIEC y MINCETUR
51
Amazonas
PRESUPUESTO
PRINCIPAL
POR CATEGORÍA
PROYECTO
DE INVERSIÓN
2261
TOTAL
Mejoramiento de vías departamentales AM-106
Tramos: Balzapata - Jumbilla
(QQ) Asunción; Chachapoyas

(RR) Levanto; Tingo - Longuita - María - Kuelap;
Chachapoyas - Bongará y Luya - Amazonas
30 % 70%
672 1589
Gastos Gastos
de Capital Corrientes
TOTAL
GASTO CORRIENTE
POR FUNCIÓN
319
128
194 89 93
128 89 43
Otros Planeamiento Protección Educación
y Gestión Social Otros Agropecuaria Saneamiento Educación Transporte
GASTO DE CAPITAL
POR FUNCIÓN
52
Ancash
PRESUPUESTO
POR CATEGORÍA PRINCIPAL
PROYECTO
3277 DE INVERSIÓN
TOTAL
Adecuación del proyecto original Chinecas al esquema
reestructurado
33% 67%
1073 2204
Gastos Gastos
GASTO DE CAPITAL
GASTO CORRIENTE
POR FUNCIÓN 1073
POR FUNCIÓN
TOTAL
441
286
260
352
192
Otros Protección
188 185 157
Planeamiento
Salud
Educación Otros Saneamiento Educación Transporte Agropecuaria
Social
y Gestión
53
Apur mac
PRESUPUESTO
PRINCIPAL
POR CATEGORÍA
PROYECTO
1852 DE INVERSIÓN
TOTAL
Rehabilitación y mejoramiento de la carretera
Andahuaylas - Pampachiri - Negromayo
35 % 65%
647 1205
Gastos Gastos
POR FUNCIÓN
TOTAL
GASTO CORRIENTE
POR FUNCIÓN
210
170 84 107
236
189 76
134
OtrosTransporte Protección Otros Agropecuaria Educación Saneamiento Transporte
Social
GASTO DE CAPITAL
54
Arequipa
PRESUPUESTO
PRINCIPAL
POR CATEGORÍA
PROYECTO
3589 DE INVERSIÓN
TOTAL
Majes Siguas - II Etapa
35 % 65%
1268 2321
Gastos Gastos
GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL
POR FUNCIÓN POR FUNCIÓN 1268
TOTAL
471
344 487
326
222
197 197 163
Otros Orden
Planeamiento
Salud Otros Agropecuaria Educación Saneamiento Transporte
Educación
Público y
y Gestión

Seguridad
55
Ayacucho
PRESUPUESTO
POR CATEGORÍA
PRINCIPAL
2614
TOTAL
36 % 64%
937 1676
Gastos Gastos
de Capital
Corrientes
Montos en millones de soles164
GASTO CORRIENTE
POR FUNCIÓN OtrosTransporte Protección SaludEducación
Social
GASTO DE CAPITAL
POR FUNCIÓN 937
TOTAL
332 259 311

PROYECTO
DE INVERSIÓN
330
193
Rehabilitación y
mejoramiento de la
131 130 153
carretera Ayacucho
- Abancay
Otros Educación Saneamiento Agropecuaria Transporte
56
Cajamarca
PRESUPUESTO
PRINCIPAL
POR CATEGORÍA
PROYECTO
4257 DE INVERSIÓN
TOTAL
Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca
32 % 68%
1344 2912
Gastos Gastos
GASTO DE CAPITAL
POR FUNCIÓN 1344
GASTO CORRIENTE TOTAL
POR FUNCIÓN
557 414
318
420 240 250
342 122
Otros Planeamiento Salud Otros Planeamiento Saneamiento Educación Transporte

y Gestión y Gestión
57
Callao
PRESUPUESTO
PROYECTO
2239 DE INVERSIÓN
TOTAL
Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta - Callao
15 % 85 %
340 1899
Gastos Gastos
POR FUNCIÓN
POR FUNCIÓN
580
143
350 131
276 36 45 36
Otros Transporte Planeamiento Cultura y Vivienda y
OtrosPlaneamiento Salud y Gestión Deporte Desarrollo
y Gestión Urbano
GASTO DE CAPITAL
58
Cusco
PRESUPUESTO
PROYECTO
5494 DE INVERSIÓN
TOTAL

Ollantaytambo - Quillabamba
47 % 53 %
2590 2904
Gastos Gastos
TOTAL
GASTO CORRIENTE
POR FUNCIÓN
991
802 829
271
378 240 259
304
Otros Salud Orden

Público y Otros Agropecuaria Saneamiento Educación Transporte
Seguridad
GASTO DE CAPITAL GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
POR FUNCIÓN
59
Huancavelica
PRESUPUESTO
PROYECTO
1724 DE INVERSIÓN
TOTAL
Mejoramiento de los servicios de salud del hospital

regional Zacarias Correa Valdivia de Huancavelica
32 % 68%
554 1170
Gastos Gastos
POR FUNCIÓN
POR FUNCIÓN
166 135 196 136 111 114 116 76

Otros Agropecuaria Transporte Educación Saneamiento
Otros Planeamiento Protección
y Gestión Social
GASTO DE CAPITAL
60
Huanuco
PRESUPUESTO
PROYECTO
2475 DE INVERSIÓN
TOTAL
Mejoramiento de la carretera Huánuco-Conococha,
sector: Huánuco-La Unión-Huallanca, Ruta Pe-3N
37 % 63%
921 1554
Gastos Gastos
POR FUNCIÓN
POR FUNCIÓN
415
286 170 60 105 171

155 248
OtrosPlaneamiento Salud Otros Agropecuaria Saneamiento Educación Transporte
y Gestión
GASTO DE CAPITAL
61
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA
1917
TOTAL
28 % 72%
542 1375
Ica
Gastos Gastos
Montos en millones de soles
GASTO CORRIENTE
POR FUNCIÓN 1375
PRINCIPAL
TOTAL
PROYECTO
DE INVERSIÓN
Construcción de la
autopista Chincha -
Ica tramo km 505
188+000 - km
283+609 333
216 140 181
Otros Orden Público Planeamiento SaludEducación
y Seguridad y Gestión
GASTO DE CAPITAL
POR FUNCIÓN 542
TOTAL
Otros Educación Transporte Saneamiento Vivienda y
Desarrollo
Urbano
131 122 177

62
Jun n
PRESUPUESTO
PROYECTO
2977 DE INVERSIÓN
TOTAL
Mejoramiento de la carretera Puente Ricardo Palma - La
Oroya: Variante Emp. Pe-022 Km. 101+379 (Río
Blanco) - Emp. ruta Pe-3S Km. 21+918 (Huari)
26 % 74%
777 2200
Gastos Gastos
POR FUNCIÓN
POR FUNCIÓN
526
256
209 218 144 109 121 147
Otros Educación Salud Saneamiento Transporte
Otros Protección Planeamiento SaludEducación
Social y Gestión
GASTO DE CAPITAL
63
La Libertad
PRESUPUESTO
PROYECTO
4199 DE INVERSIÓN
TOTAL
Proyecto Chavimochic Tercera Etapa
37 % 63%
1559 2641
Gastos Gastos
POR FUNCIÓN
POR FUNCIÓN
506
551
379
300 340 245 234 195
Otros Saneamiento Transporte Agropecuaria Educación

Otros Protección Planeamiento SaludEducación
Social y Gestión
GASTO DE CAPITAL
64
Lambayeque
PRESUPUESTO
PROYECTO
2141 DE INVERSIÓN
TOTAL
Instalación de los servicios de vialidad urbana para la
Nueva Ciudad de Olmos
24 % 76%
515 1626
Gastos Gastos
POR FUNCIÓN
TOTAL
GASTO CORRIENTE
POR FUNCIÓN
308 102 86 109 134 84

241
159 Otros Vivienda y Educación Saneamiento Transporte
Desarrollo
Urbano
OtrosPlaneamiento Orden
y Gestión Público y
Seguridad
GASTO DE CAPITAL
65
Lima
PRESUPUESTO
POR CATEGORÍA
PRINCIPAL
PROYECTO
40 342
DE INVERSIÓN
TOTAL
Construcción de la Línea 2 y ramal Av. Faucett-Gambetta

de la red básica del Metro de Lima y Callao
24 % 76%
10 381 29
960
Gastos Gastos
Seguridad
GASTO CORRIENTE
POR FUNCIÓN
GASTO DE CAPITAL
POR FUNCIÓN 10 381
TOTAL
7033 4463
4877 2136 2591
1049 1371
908
OtrosCultura y ViviendaEducación Transporte
Otros Orden Deporte
Planeamiento
Salud
Educación
Público y y GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
Gestión
66
Loreto
PRESUPUESTO
POR CATEGORÍA
PRINCIPAL
2953 PROYECTO
TOTAL
DE INVERSIÓN
32 % 68%
936 2017
Gastos Gastos
de Capital
Corrientes
Otros Planeamiento Salud Orden Educación
GASTO CORRIENTE y Gestión Público y
POR FUNCIÓN
Seguridad
GASTO DE CAPITAL
POR FUNCIÓN 936
316 319 TOTAL
304
223
319
268
Construcción de la 176
carretera Bellavista
- Mazán - Salvador
74 99
- El Estrecho
Otros Vivienda Educación Transporte Saneamiento
67
Madre de Dios
PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE

POR CATEGORÍA POR FUNCIÓN 449
TOTAL
830
TOTAL
46 % 54%
123
98 41 92 96
Otros Justicia Transporte SaludEducación
381 449
Gastos Gastos
GASTO DE CAPITAL
381
POR FUNCIÓN
TOTAL
PRINCIPAL
PROYECTO
DE INVERSIÓN
Recuperación de los servicios

ecosistémicos de belleza
escénica y paisajística de las 25 12 12 108 223
Anp Sn de Ampay, Pn del

Manu, Rn Tambopata, Rn del
Titicaca, entre otras
Agropecuaria Planeamiento Educación Transporte
y Gestión
68
Moquegua
PRESUPUESTO
PRINCIPAL
POR CATEGORÍA
PROYECTO
894 DE INVERSIÓN
TOTAL
Mejoramiento de la red vial departamental
Moquegua-Arequipa; Tramo Mo-108
43 % 57%
388 507
Gastos Gastos
Montos en millones
GASTO de soles
DE CAPITAL
GASTO CORRIENTE POR FUNCIÓN 388
POR FUNCIÓN
TOTAL
191
58 17 36 86
93 47 89 118 Otros Planeamiento Agropecuaria Educación Transporte
y Gestión
Otros Orden Público Salud Planeamiento
69
Pasco

TOTAL
951
TOTAL
PRINCIPAL
28 % 72% PROYECTO
DE INVERSIÓN

Puerto Bermudez - San Alejandro
269 681
Gastos Gastos
169
77 89 103
Otros Planeamiento Protección SaludEducación
y Gestión Social
GASTO DE CAPITAL
POR FUNCIÓN
TOTAL
36 26 32 60
Otros Planeamiento Educación Saneamiento Transporte
y Gestión
70
Piura
PRESUPUESTO
PROYECTO
4207 DE INVERSIÓN
TOTAL
Ampliación y mejoramiento del sistema de agua
potable y alcantarillado en los asentamientos
humanos de los distritos de Piura y Castilla
35 % 65%
1456 2751
Gastos Gastos
Montos en millones de soles TOTAL
GASTO CORRIENTE
POR FUNCIÓN
564
416
369 357
342 355
OtrosProtección Planeamiento 316 279 164
Social y Gestión
Otros Educación Transporte Saneamiento Planeamiento

GASTO DE CAPITAL y Gestión
POR FUNCIÓN
71
Puno
PRESUPUESTO
PROYECTO
3896 DE INVERSIÓN
TOTAL
Construcción de la autopista Puno - Juliaca
35 % 65 %
1373 2523
Gastos Gastos
POR FUNCIÓN
TOTAL
GASTO CORRIENTE
POR FUNCIÓN
688
531 207 133 248

96
321
272 Otros Agropecuaria Educación Saneamiento Transporte
OtrosTransporte Protección
Social
GASTO DE CAPITAL GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
72
San Mart n
PRESUPUESTO
PROYECTO
2243 DE INVERSIÓN
TOTAL

Juanjuí - Tocache
34% 66 %
758 1485
Gastos Gastos
Montos en millones de soles TOTAL
GASTO CORRIENTE
POR FUNCIÓN
104 84 131 202 239
332
227
201
129 Otros Planeamiento Educación Saneamiento Transporte
y Gestión
Otros Planeamiento Protección SaludEducación
y Gestión Social
GASTO DE CAPITAL
POR FUNCIÓN
73
Tacna
PRESUPUESTO
POR CATEGORÍA
PRINCIPAL
PROYECTO
1141
DE INVERSIÓN
TOTAL
Integración vial Tacna - La Paz
32 % 68 %
361 780
Gastos Gastos
GASTO CORRIENTE
GASTO DE CAPITAL
POR FUNCIÓN
POR FUNCIÓN 361
TOTAL
203
132 103
96 117 39 48 54 117
OtrosOrden Público Planeamiento SaludEducación
Otros Agropecuaria Educación Saneamiento Transporte
74
Tumbes

TOTAL
874
TOTAL
PRINCIPAL
PROYECTO
DE INVERSIÓN
39% 61 %
Rehabilitación, mejoramiento y construcción del eje
vial N° 01 Piura-Guayaquil / Perú-Ecuador
339 536
Gastos Gastos
80 62 74 99
Otros Orden Público Planeamiento SaludEducación
GASTO DE CAPITAL
POR FUNCIÓN
TOTAL
99 40 49 121
Otros Saneamiento Educación Transporte
75
Ucayali
PRESUPUESTO
PRINCIPAL
POR CATEGORÍA
PROYECTO
1423 DE INVERSIÓN
TOTAL
Construcción de la ampliación de una segunda
calzada del tramo Dv. aeropuerto Pucallpa-
Cementerio Jardín del Buen Recuerdo
33 % 67 %
470 952
Gastos Gastos
Montos en millones
GASTO de soles
DE CAPITAL
GASTO CORRIENTE POR FUNCIÓN 470
POR FUNCIÓN
TOTAL
183
132 111
118 120 166 57 62 108
OtrosSalud Planeamiento Transporte Saneamiento
OtrosProtección Planeamiento SaludEducación
y Gestión
Social y Gestión
76
CAPÍTULO 5
¿CÓMO SE
CONSTRUYE Y
APRUEBA EL
PRESUPUESTO?
CAPÍTULO 5
El proceso presupuestario tiene cuatro etapas: Programación y Formulación,

Aprobación, Ejecución y Evaluación. Durante el proceso presupuestario
interactúan el Ministerio de Economía y Finanzas, la Presidencia del

Consejo de Ministros, las entidades públicas de los tres niveles de gobierno
(nacional, regional y local) y el Congreso de la República.
Programación
Etapa Aprobación Ejecución Evaluación
y Formulación
Las Entidades Se miden los

Sustentar el perciben sus resultados
Proyecto de Ley ingresos y obtenidos
Se definen las
en la Comisión atienden las para mejorar
prioridades de
de Presupuesto. obligaciones la asignación
Proceso asignación y los
Debate y aprobación de gasto según del gasto
resultados que se
del dictamen en el el presupuesto los años
esperan alcanzar
Pleno del Congreso aprobado siguientes
Plazo Feb-Ago Sep-Nov Ene-Dic Ene-Dic
Reportes de
Reportes de
seguimiento
seguimiento e
e indicadores
Proyecto de Ley de Ley de Presupuesto indicadores del
Producto del
Presupuesto del del Sector Público presupuesto
presupuesto
Sector Público Público.
Público.
Consulta
Consulta
amigable
amigable
MEF,
Plazo MEF, PCM, MEF, Congreso, MEF, Entidades
Entidades
Entidades Públicas Entidades Públicas Públicas
Públicas
78
CAPÍTULO 5
¿CÓMO SE DETERMINA LA CANTIDAD
DE RECURSOS DISPONIBLES?
Para construir el presupuesto, se consideran proyecciones de variables

macroeconómicas, las cuales inciden en el nivel de recaudación,
obligaciones y actividad de la economía peruana en general, entre otros. El
Marco Macroeconómico Multianual (MMM) es el principal insumo para estas
proyecciones.
Las bases para determinar el Límite de Gasto, la cantidad máxima de

recursos que el Estado puede utilizar, son la meta de déficit fiscal y los
ingresos proyectados del Estado.
Meta de déficit fiscal Proyección de ingresos
(% del PBI) (Miles de millones de soles)
3,5
3,0 2,9 184,0
2,6 128,4 139,5 152,8 167,2
2,1 123,1
1,0
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Fuente: Marco Macroeconómico Multianual 2018-2021

¿Por qué es importante? Los ingresos del Estado son la cantidad de
recursos con los que el Estado podrá financiar sus actividades. La meta de
déficit fiscal marca el monto máximo de recursos que el Estado podrá
gastar en exceso de dichos ingresos. El cumplimiento de la meta de déficit
es esencial para asegurar el equilibrio macroeconómico del país.
79
CAPÍTULO 5
¿CÓMO SE DETERMINA LA CANTIDAD
DE RECURSOS A GASTAR?
Adicionalmente a la proyección de recursos, el Marco Macroeconómico Multianual
(MMM)debe proyectar el gasto público en los distintos niveles del estado. Con
ello, se podrá tener una estimación más adecuada entre los ingresos y los gastos
para evitar que se generen desequilibrios posteriores. En caso el gasto
supere los ingresos, se generará déficit fiscal.
Impulso Fiscal e Inversión Pública
196 457
185 049
179 997
175 918
166 017
149 468
139 979 126 755 119 673
122 264
117 310
112 365
105 315
100 659
54 156 47 892
30 799 34 918 49 328
42 254 45 828
1727
1359 780 1150 903 711 259
7162 8455 10 248 11 877 12 746 13 819 12 173
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gastos Corrientes Gastos de Capital Empresas públicas Intereses
¿Por qué es importante? El gasto de gobierno representa la cantidad de

recursos que el Estado va a requerir para cubrir sus obligaciones y prioridades
de políticas públicas. Con ella se construye infraestructura de uso público, se
financian servicios sociales y la operatividad del estado en general.
80
CAPÍTULO 5
OTRAS VARIABLES RELEVANTES PARA
DETERMINAR LOS RECURSOS DISPONIBLES
PRECIOS DE PRINCIPALES
MINERALES PRODUCIDOS EN PERÚ
Cobre: Demanda especulativa y precio
Miles de contratos, ¢US$/libra
Demanda especulativa Precio del cobre
(eje izquierda) (eje derecha)
MAYOR
DESDE
60 AGO-14 315
50 305
40 295
30 285
-20 275
10 265
-0 255
ene.-17 feb.-17 abr.-17 jun.-17 set.-17

Factores detrás del alza
Mayor demanda fiscal de China (50 %
de la demanda total).
Demanda especulativa aumentó 12 % la
primera semana de set-17 con respecto
al cierre del mes anterior.
81
CAPÍTULO 5
OTRAS VARIABLES RELEVANTES PARA DETERMINAR
LOS RECURSOS DISPONIBLES
Zinc: inventarios y precio
Miles de contratos, ¢US$/libra
Inventarios Precio del zinc

(eje izquierda) (eje derecha)
NIVELES
OBSERVADOS
EN EL 2007
145
1250
135
1050
125
115
850
105
650 95
85
450
75
250 65
Me
ene-12 dic-12 nov-13 oct-14 set-15 ago-16 al 8 set-17 po
en
Factores detrás del alza

NIVELES OBSERVADOS EN EL 2008
¿Por qué es importante? El aumento del precio de los commodities impacta en las
regalías e impuestos percibidos por el Estado. Adicionalmente, tienen un impacto
en términos macroeconómicos el ingreso de divisas (moneda extranjera), aumentan
el valor de las exportaciones e impulsan la inversión privada.
82
CAPÍTULO 5
OTRAS VARIABLES RELEVANTES PARA
DETERMINAR LOS RECURSOS DISPONIBLES
CONFIANZA EMPRESARIAL
BCRP: Expectativas de la economía a 3 y 12 meses
(Puntos)
Expectativa a 12 meses Expectativa a 3 meses
60
55
Tramo optimista
50
75
45
70
65
56
71
40
abr-15 ago-15 dic-15 abr-16 ago-16 dic-16 abr-17 ago-17
83
CAPÍTULO 5
OTRAS VARIABLES RELEVANTES PARA DETERMINAR
LOS RECURSOS DISPONIBLES
CONFIANZA EMPRESARIAL
Alianza del Pacífico: confianza empresarial
(Puntos, promedio móvil 3 meses)
40 Tramo
pesimista
Perú Colombia Chile México

30
ene-15
jun-15
80 nov-15
abr-16
set-16
70
feb-17
Tramo optimista ago-17
60
50
46,7
99 ,1
43,5
49,4
¿Por qué es importante? El aumento de la confianza empresarial implica

un potencial crecimiento de la inversión privada, lo cual tiene un impacto
positivo en la recaudación tributaria, además de dinamizar la economía.
84
CAPÍTULO 5
OTRAS VARIABLES PARA

DETERMINAR EL GASTO PÚBLICO
IMPULSO FISCAL E INVERSIÓN PÚBLICA
Inversión del Gobierno General
(Miles de millones de soles)
60
50
50
45
4
41 6
40
38
6
30 31 7
27
5
4 47
20 41
35
30
27
10
23
2016 2017 2018 2019 2020 2021
APP Obra Pública
85
CAPÍTULO 5
OTRAS VARIABLES PARA

DETERMINAR EL GASTO PÚBLICO
Inversión del Gobierno Nacional por sectores
(Var. % real anual)
Nacional
Resto
Educación
Vivienda
Transporte
- 13,1 - 14,5
4, 348
1
- 16,9
-
5, 9,3
8
- 3,6
16, 8,9
6
ENERO - MAYO 2017 JULIO - AGOSTO 2017
¿Por qué es importante? La inversión pública es necesaria porque

permite la construcción de obras de infraestructura de uso público (Ej:
Carreteras, hospitales, colegios, entre otros) que permiten elevar la
productividad y el PBI potencial de la economía peruana.
86
CAPÍTULO 6
¿CÓMO PUEDO
INVOLUCRARME?
CAPÍTULO 6
¿CÓMO PUEDO INVOLUCRARME?
Si quieres informarte más sobre el proceso de presupuesto, puedes

acceder a él a través del portal del Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF). El siguiente link corresponde a la Dirección General de
Presupuesto Público, quien lidera este proceso:
https://www.mef.gob.pe/es/presupuesto-publico-sp-18162
Adicionalmente, se puede consultar los siguientes documentos:
Ley de Presupuesto Guía de Orientación
para el Año Fiscal 2018 al Ciudadano
Presupuesto Reporte Seguimiento del
por Resultados Presupuesto (mensual)

Reporte de Indicadores Estadísticas
del Presupuesto del Presupuesto
(mensual)
Informes de Evaluación
Global y Financiera del
Presupuesto del Sector
Público
88
CAPÍTULO 6
¿CUÁL ES LA ESTRUCTURA DE LA LEY?
Si te interesa entender dónde puedes encontrar las medidas contenidas en

la ley de presupuesto puedes guiarte por la siguiente disribución:
QUINTO
Capítulos Disposiciones en materia educativa
PRIMERO DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Monto aprobado
SEGUNDO
Normas para la
gestión presupuestaria
TERCERO
Otras disposiciones
para la ejecución
del gasto público
CUARTO
Disposiciones en
materia de salud
Indica las Transferencias financieras
permitidas. Establece montos para procesos
de selección y contrataciones del Estado
Contenido
principal
Implementación de reforma remunerativa en salud.

Monto total
aprobado para las Equipamiento de programas de salud.
entidades públicas
durante 2018.
De dónde
provienen los
recursos.
Financiamiento de intervenciones en Educación

priorizadas por el Ministerio de Educación.
Disposiciones para
remuneraciones.
Medidas de
austeridad, Autorizaciones para
disciplina y calidad. transferencias descentralizadas.
Autorización para pago de sentencias

judiciales. Uso de recursos para atención de
personas con discapacidad.
Medidas para la
ejecución de Otros aspectos específicos.
inversiones.
89
CAPÍTULO 1
www.mef.gob.pe
Ministerio de Economía y Finanzas
Dirección General de Presupuesto Público
Jr. Junín 319 - Lima

311-5930 anexo 2102

90

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¿Cómo puedo involucrarme?

¿PARA QUÉ NECESITAMOS

Este año se ha aprobado

en el presupuesto 2018 para financiar las

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Sentirnos más ¿Cuánto mejoraremos?

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2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fuente: ProVías Nacional del MTC

Hogares con déficit

*Hogares que viven en condiciones de

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Mejora de las remuneraciones

Detalle de aumento en las remuneraciones

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REMUNERACIÓN 2017 1555 1710 1944 2177 2643 3110 1555

REMUNERACIÓN 2018 2000 2200 2400 2600 3000 3500 2000

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