033-7 RECIBO PA GA DO R

Pagador Número Documento V encimento

GIO V A NA DIA S DE SO UZA 20279400 13/01/2019
Beneficiário
IRESO LV E CO MPA NHIA SECURITIZA DO RA DE CREDITO S FINA NCEIRO S SA CNPJ 06912785000155
Praça A lfredo Egydio de Souza A ranha 100 - Parque Jabaquara - 04344902 - São Paulo. SP
Mensagem
Parcela Nro: 8/12 - Contrato/s: 42046-000000659782973; 42218-000000659783062
Nosso Número Especié Q uantidade V alor do Documento Especié Doc. A gência/Cod. Beneficiário
208007742179-4 R$ 108,52 RC 4641-6/8294917
Sacador/A valista A utenticação mecânica
\"\"

033-7 03399.82944 91720.800779 42179.401015 6 77680000010852

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, m antenha seu acordo em dia. Para retirar 2ª via do boleto acesse: V encimento
www.gruporecovery.com 13/01/2019
Beneficiário A gência/Código
IRESO LVE CO MPANHIA SECURITIZADO RA DE CREDITO S CNPJ 06912785000155 Beneficiário
FINANCEIRO S SA 4641-6/8294917
Praça A lfredo Egydio de Souza A ranha 100 - Parque Jabaquara - 04344902 - São Paulo. SP
Data do Documento No. do Documento Espécie Doc. A ceite Data Processamento Nosso Número
02/01/2019 20279400 RC N 02/01/2019 208007742179-4
Carteira Moeda Q uantidade V alor (=) V alor do Documento
101 R$ 108,52
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) (-) Descontos/A batimento
Boleto referente a parcela Nro: 8 / 12 com vencimento original em 13/01/2019.
A pós o vencimento, será cobrada multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, cobrado de forma pro rata. (-) O utras Deduções
O boleto tem validade de 27 dias corridos para pagamento. Sr. Caixa, não receber após 27 dias do vencimento.
Dúvidas acesse: www.gruporecovery.com ou ligue para 0800 772 3331.
A o efetuar o pagamento deste boleto, você concorda com os termos das condições gerais, disponível em (+) Mora/Multa
www.gruporecovery.com/condicoesgerais.
Em caso de não pagamento dos valores descritos, os descontos serão cancelados e será necessária uma nova negociação. (+) O utros A créscimos
Antes de pagar, seja no caixa, internet, caixa eletrônico e app, confira se o beneficiário e CNPJ estão idênticos ao informado neste boleto.
(=) V alor Cobrado

Pagador
GIO V A NA DIA S DE SO UZA CPF 42216336890
LUIZ MO MENTEL 0117
CEP 13251441 - ITA TIBA / SÃ O PA ULO (SP)
Sacador/A valista\"\"

A utenticação Mecânica / FICHA DE CO MPENSA ÇÃ O