1.

Descripción y sustentación de los factores clave de éxito y de los factores críticos

de riesgo para el proyecto, acompañados de la definición de las estrategias (Plan de
Mantenimiento y Plan de Mejoramiento) a implantar para minimizar el riesgo y
maximizar los beneficios para cada uno de los factores identificados.

CARTA DE NAVEGACIÓN
ORD FACTORES CLAVES DE FACTORES CRÍTICOS DE
EN ÉXITO RIESGO
1 Demanda Potencial Existe capacidad ociosa muy
Insatisfecha en ambos alta: 25%
mercados
2 Existe información de precios El tamaño del proyecto es
promedio del mercado mucho mayor al tamaño de
mercado
3 El costo de Mano de Obra
Directa por unidad en el
proyecto es superior al costo
promedio en el mercado

4 El costo variable del proyecto

está por encima del promedio
del sector

5 El costo de la mano de obra

indirecta del proyecto es
mayor al costo en el sector

6 El costo fijo del proyecto es

mayor al costo del sector
7 El precio de venta del producto
en el proyecto no es
competitivo con respecto al
sector
8 Mezcla financiera muy
desproporcionada 85 - 15
9 La política de compras es
incoherente
10 El proyecto es autosostenible
sólo en el período 6
PLAN DE MANTENIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

1 Atender ambos mercados sin Disminuir capacidad ociosa por

desconocer el mercado interno, medio de reingeniería,
pero dándole prioridad al reinversión en equipos, plan de
externo incentivos, reentrenamiento y
capacitación
2 Garantizar la información de Ajustar tamaño del proyecto al
precios de la competencia tamaño del mercado, buscando
nuevos mercados

3 Ajustar el costo de Mano de

Obra Directa eliminando
turnos, recargos.

4 Disminuir el costo variable

5 Ajustar el precio de venta al
promedio del sector: estructura
de costos, sacrificar el margen
de utilidad

6 Refinanciación de la deuda
7 Ajustar preferencialmente la
política de compras
2. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA
EVALUACIÓN DEL PROYECTO A GERENCIAR, ACOMPAÑADO DE LA
CONCLUSIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE ACEPTACIÓN DEL
NOMBRAMIENTO COMO GERENTE DEL PROYECTO.

Se han encontrado varios factores críticos de riesgo que sustentan la

No aceptación de la gerencia del proyecto ya que:

AMBITO TÉCNICO

 Existe capacidad ociosa muy alta: 140.400 unidades

 El tamaño del proyecto es muy superior al tamaño del mercado
 Capacidad instalada: La capacidad instalada es alta, los costos
operacionales son altos, la sostenibilidad y el mantenimiento no
son viables con las expectativas de producción y venta que se
espera.
 Capacidad Productiva: La capacidad productiva definida es muy
alta y no generara utilidad, debido a los altos costos de
producción.

AMBITO ECONÓMICO

 El coste de la producción de Mano de Obra Directa por unidad

del proyecto es muy superior al costo promedio Nacional e
Internacional
 El costo variable del proyecto está por encima del promedio del
sector
 El proyecto tiene 3 turnos en los que se realizan actividades
diferentes y no son dependientes entre sí, lo que genera
desperdicio de tiempo y dinero.
 El costo promedio de la Mano de Obra Indirecta está por encima
del sector
 El total de costos fijos están por encima del sector
 El precio de venta del producto en el proyecto para ambos
mercados no es competitivo en el sector
 La política de compras es incoherente con respecto a la política
de ventas
 El proyecto es autosostenible sólo en el período 6

AMBITO DE MERCADO
  No se conoce el comportamiento de la competencia.

AMBITO FINANCIERO

 La mezcla financiera tiene una desproporción muy alta en los

recursos, equivalente al 85% de financiación del sector financiero y
15% de recursos propios.

 No existe resultado para la TIR puesto que los costos son superiores a
los ingresos (ventas), cómo se evidencia en el estado de resultados.

 La relación costo beneficio dio un valor negativo, lo que quiere decir

que durante el tiempo que dure el proyecto no se recuperará la
inversión (-$4,47)

 A precios de hoy el proyecto pierde $ 1,394,265,919,717.61

Se acepta gerenciar el proyecto sujeto a implementación de los siguientes

ajustes:

 Renegociación del valor de las materias primas para la disminución

de los costos de producción por pronto pago en un 15%.

 Rediseño de turnos de trabajo de 3 a 1, evitando el sobrecosto de los

recargos nocturnos y la sobreproducción, lo que lleva a la reducción
de costos de almacenamiento.

 Disminución del factor prestacional del 73% al 52%.

 Refinanciación de la deuda con sistema de Crédito Productivo

Bancoldex

 Estandarización de la política de ventas, el sistema de recuperación

de cartera pasa a ser 70% en efectivo y el 30% a crédito.
OJO: HACER EL ANÁLISIS
 Tasa de Interés de los Certificados de Depósito a Término a 90 días - DTF
Efectiva Anual
Porcentaje
Período
Año Mes Semana DTF
1/
2010 Enero 28 - 03 4,11
04 - 10 3,92
11 - 17 4,00
18 - 24 3,98
25 - 31 4,10
Febrero 01 - 07 4,10
08 - 14 4,02
15 - 21 4,03
22 - 28 3,96
Marzo 01 - 07 4,02
08 - 14 3,98
15 - 21 3,89
22 - 28 3,84
Abril 29 - 04 4,04
05 - 11 3,90

Fuente: http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_tas_inter6.htm#anual