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Municipalidad Provincial de Islay

Proyecto de Inversión Pública:

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD
PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS VÍAS N 1, 2, 3, 4, 5,
7, C2, C3, C5 Y C6 EN LA AVIS LOS PINOS DEL
DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA DE ISLAY -
AREQUIPA

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ÍNDICE

I. RESUMEN EJECUTIVO..................................................................................................... 04

II. ASPECTOS GENERALES .................................................................................................. 26


2.1 Nombre del Proyecto ...................................................................................................... 27
2.2 Localización del Proyecto................................................................................................ 27
2.2 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora del Proyecto .................................................. 31
2.4 Participación de entidades involucradas y de los Beneficiarios .................................... 32
2.5 Marco de Referencia....................................................................................................... 35

III. IDENTIFICACIÓN .......................................................................................................... 37


3.1 Diagnóstico de la Situación Actual ................................................................................ 38
3.1.1 Aspectos Geográficos ........................................................................................... 38
3.1.2 Aspectos demográficos, Sociales y Económicos .................................................. 39
3.1.3 Aspectos sobre Vivienda ...................................................................................... 42
3.1.4 Aspectos sobre Salud Publica ............................................................................... 46
3.1.5 Aspectos sobre Educación.................................................................................... 47
3.1.6 Aspectos sobre Transporte .................................................................................. 49
3.1.7 Características de las Vías a Intervenir ................................................................ 51
3.1.8 Intentos anteriores de solución .......................................................................... 61
3.1.9 Identificación de Peligros Naturales y Socio Naturales ...................................... 62
3.2 Definición del Problema, causas y efectos .................................................................... 66
3.2.1 Definición del Problema central........................................................................... 66
3.2.2 Análisis de Causas ................................................................................................ 66
3.2.3 Análisis de Efectos ................................................................................................ 66
3.3 Objetivo del Proyecto, Medios y Fines .......................................................................... 70
3.3.1 Objetivo Central ................................................................................................... 70
3.3.2 Análisis de Medios................................................................................................ 70
3.3.3 Análisis de Fines ................................................................................................... 71
3.4 Medios y Acciones - Alternativas de Solución ............................................................... 73

IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN ................................................................................... 74


4.1 Horizonte de Evaluación................................................................................................ 75
4.2 Ubicación y Área de Influencia del Proyecto................................................................. 76
4.3 Análisis de la Demanda ................................................................................................. 79
4.3.1 Población Proyectada........................................................................................... 80
4.3.2 Tramificación de la Red Vial ................................................................................ 80
4.3.3 Flujo Vehicular por vías a Intervenir ................................................................... 81
4.3.4 Flujo Peatonal por vías a Intervenir ..................................................................... 81
4.3.5 Análisis de la Demanda Actual (Trafico)............................................................... 82

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4.3.6 Demora y Tiempo de Duración del Viaje ............................................................. 83


4.3.7 Análisis de la Demanda Proyectada ..................................................................... 83
4.3.8 Proyección del Tráfico Generado ........................................................................ 85
4.4 Análisis de la Oferta....................................................................................................... 88
4.4.1 Análisis de la Oferta sin proyecto......................................................................... 88
4.4.2 Análisis de la Oferta con proyecto ....................................................................... 90
4.5 Balance Oferta-Demanda ............................................................................................. 91
4.6 Planteamiento Técnico de la Alternativas ...................................................................... 93
4.7 Costos del Proyecto........................................................................................................ 96
4.7.1 Costos de Operación y Mantenimiento sin Proyecto .......................................... 96
4.7.2 Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto ......................................... 99
4.7.3 Costos de Inversión a Precios de Mercado ........................................................ 102
4.7.4 Costos de Inversión a Precios de Sociales .......................................................... 103
4.8 Beneficios del Proyecto ................................................................................................. 100
4.8.1 Valor Social del Tiempo ....................................................................................... 105
4.8.2 Costo de Operación Vehicular............................................................................. 110
4.9 Evaluación Social ........................................................................................................... 117
4.10 Análisis de Sensibilidad ................................................................................................ 129
4.11 Selección de Alternativa .............................................................................................. 136
4.12 Análisis de Sostenibilidad ............................................................................................ 136
4.13 Evaluación de Impacto Ambiental ............................................................................... 139
4.14 Organización y Gestión ............................................................................................... 141
4.15 Plan de Implementación .............................................................................................. 142
4.16 Matriz de Marco Lógico ............................................................................................... 146

V. CONCLUSIONES ............................................................................................................147
5.1 Conclusiones ................................................................................................................. 148

VI. ANEXOS.......................................................................................................................149
6.1 Actas de Compromiso .......................................................................................................
6.2 Estudio de Trafico IMD .....................................................................................................
6.3 Costos Indirectos ............................................................................................................
6.4 Presupuesto de Alternativa 1 ..........................................................................................
6.5 Presupuesto de Alternativa 2 ..........................................................................................
6.6 Análisis de Costos ...........................................................................................................
6.7 Precios Unitarios ............................................................................................................
6.8 Lista de Insumos .............................................................................................................
6.9 Metrados ........................................................................................................................
6.10 Planos..............................................................................................................................

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1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE EN LAS VIAS N 1,


2, 3, 4, 5, 7, C2, C3, C5 Y C6 EN LA AVIS LOS PINOS DEL DISTRITO MOLLENDO, PROVINCIA
DE ISLAY - AREQUIPA”

1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO

“ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE EN LAS


VIAS N 1, 2, 3, 4, 5, 7, C2, C3, C5 Y C6 EN LA AVIS LOS PINOS DEL DISTRITO MOLLENDO,
PROVINCIA DE ISLAY - AREQUIPA”
Se enmarca en el objetivo general del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento
referente a promover e impulsar el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano
sostenible, fortaleciendo el Sistema Urbano Nacional en un marco de gestión eficiente y
eficaz. El proyecto busca beneficiar un promedio de 1455 habitantes a lo largo del horizonte
del proyecto.

1.3 BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA

La comparación de la oferta actual (características de las vías y veredas) y la demanda


proyectada (flujo vehicular) nos muestra que en “LA AVIS LOS PINOS” existe un déficit de
pavimentación de Vías y veredas del 100%, con dicho proyecto el déficit se reducirá en un
54.60%, permitiendo, entre otros, una mayor fluidez del tráfico, reducción de los costos de
operación vehicular, reducción de los niveles de polvo en suspensión y consecuentemente
de las enfermedades derivadas de la contaminación.

CUADRO Nro. 1.1


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS VÍAS
VÍAS SIN PROYECTO CON PROYECTO
IMD (Veh/Día) > 325 325
Longitud (ml) 2,792 2,792
Área Coberturada (m2) 0 16,938
Ancho de la Calzada promedio (m) 6 6
Cobertura con Pavimento (%) 0 1
Superficie de Rodadura Tierra Asfalto
Tipo de Material de Superficie Tierra Asfalto en frio
Talud de relleno 0 1:1.5
Espesor de Afirmado 0 2 pulg.
Estado de Conservación Mala Buena
Velocidad Directriz (km/hora) 10-30 30-40
Pendiente Máxima (%) Variable Variable
Radio Mínimo Normal (m) 8-20 8-20
Radio Mínimo Excepcional (m) 8 8
Ancho de la Superficie de Rodadura (m) 6.2 6.2
Ancho de Bermas (m) 0.15 0.15
Bombeo (%) 2 2
Peralte Máximo Normal (%) 6 6
Peralte Máximo Excepcional (%) 10 10
Señalización Vertical No existe Si existe
Señalización Horizontal No existe Si existe

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VEREDA SIN PROYECTO CON PROYECTO


Longitud de Veredas (ml) 0 3,243.25
Área Coberturada (m2) 0 4,045.02
Ancho de la Calzada (m) 0 1.20
Cobertura con Veredas (%) 0 1.00
Superficie de Vereda Tierra Concreto
Estado de Conservación Mala Buena
Longitud de Sardineles (ml) 0 2,967.70
Longitud de Sardineles (m) 0 2,023.08
Ancho de Sardineles (m) 0 0.15
Área Verde 0 4,004.90
Fuente: Elaboración propia en base a ingeniería y presupuesto.

Como se muestra en el cuadro anterior, la oferta sin proyecto, es decir las características
actuales de las vías y veredas muestran condiciones inadecuadas para la transitabilidad
peatonal y vehicular. Con proyecto, la oferta muestra mejora de esas condiciones.

1.4 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP

COMPONENTE 01:
MEJORAMIENTO DE LA CALZADA VEHICULAR:
ALTERNATIVA 1:

Acción 1.1
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR A NIVEL DE PAVIMENTO FLEXIBLE:
Consistente en el trazo y replanteo, excavación y nivelación de un terreno casi horizontal,
de material arenoso, sobre el cual se colocará una base para colocar la imprimación
asfáltica y colocar la carpeta asfáltica, previo a ello se colocara los sardineles sumergidos de
concreto de un total planificado. Al final de la colocación de la carpeta asfáltica se realizará
el pintado de la señalización de tráfico y simbología de señales de tránsito.
Pavimento flexible con carpeta asfáltica de 2 de espesor, colocada sobre una base e=0.15 m
y sub-base compactada e=0.15 m. Ancho calzada promedio de 5.98 m. en un área de
16,938.25 m2 correspondiente a 2,791.56 ml.
Acción 1.2
DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN PEATONAL Y VEHICULAR:
Al final de la colocación de la carpeta asfáltica se realizará el pintado de la señalización de
tráfico y simbología de señales de tránsito, instalación de tachas reflectivas bidireccionales
de color blanco y amarillo, gibas tipo camellón dispuestos según diseño, instalación de 20
señales preventivas y 22 señales informativas.

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MEJORAMIENTO DE LA CALZADA VEHICULAR:


ALTERNATIVA 2:

Acción 2.1
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR A NIVEL DE PAVIMENTO RÍGIDO:
Consistente en el trazo y replanteo, excavación y nivelación de un terreno casi horizontal,
de material arenoso, sobre el cual se realizará la conformación de la rasante como la
colocación de base para luego colocar un encofrado para armar los paños que luego serán
vaciados con un concreto premezclado. Luego se realizará el curado del concreto, previo a
ello se colocará los sardineles sumergidos de concreto de un total planificado. Al final de la
colocación de la carpeta asfáltica se realizará el pintado de la señalización de tráfico y
simbología de señales de tránsito.
Pavimento rígido con carpeta de concreto f’c=210 Kg/cm2, Ancho calzada de 5.98 m. y
e=0.10 m. un área de 16,938.25 m2 correspondiente a 2,791.56 ml.
Acción 2.2
DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN PEATONAL Y VEHICULAR:
Instalación de tachas reflectivas bidireccionales de color blanco y amarillo, gibas tipo
camellón dispuestos según diseño, instalación de 20 señales preventivas y 22 señales
informativas.

COMPONENTE 02:
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL
ALTERNATIVA ÚNICA
Acción 2.1
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL CON VEREDAS Y RAMPAS DE
MATERIAL RÍGIDO y ÁREAS VERDES PARA MEJORAMIENTO PAISAJISTA:
Con el propósito de mejorar las condiciones de transitabilidad de los peatones de la zona,
se propone la construcción de veredas, para lo cual se ha considerado, por las condiciones
propias del área, en este componente de una sola alternativa, corresponde la construcción
de veredas de Concreto.
Construcción de Veredas, 4,045.02 m2., de concreto, de una longitud total de 3,243.25 ml.
con un ancho de 1.20 m., estas veredas serán frotachadas con sus juntas de dilatación y las
gruñas. Cada 5 m se colocaran juntan de dilatación así como el llenado de los sardineles
laterales. Construcción de 2,967.70 ml. de sardineles sumergidos de concreto f’c=140
Kg/cm2., los sardineles permiten la división entre las veredas y las vías, generando un
espacio para la implementación de áreas verdes en un área de 4,004.90 m2.

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1.5 COSTOS DEL PIP

CUADRO Nro. 1.2


RESUMEN DEL MONTO DE INVERSIÓN
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSIÓN
ALTERNATIVA 1
COMPONENTES Unid Precios de Mercado Precios Sociales
Transitabilidad Vehicular 1,175,824 901,401.4
Mejoramiento de Vías y Pavimentos Global 1,158,034 887,763.5
Señalización Global 17,790 13,637.8
Transitabilidad Peatonal 460,327 352,892.1
Construcción de Veredas Global 302,777 232,112.6
Construcción de Sardineles Global 119,543 91,643.2
Implementación de Áreas Verdes Global 38,007 29,136.2
Total Costo Directo 1,636,151 1,254,293.6

Costo Indirecto
Expediente Técnico Global 29,229 22,798.3
Supervisión Global 44,299 34,553.2
Gastos Generales Global 171,386 133,681.0
Mitigación Ambiental Global 23,490 18,322.2
Capacitación y Sensibilización Global 7,480 5,834.4
Liquidación de Obra Global 9,983 7,786.5
TOTAL DE LA INVERSIÓN 1,922,017.15 1,477,269.41
Fuente: elaboración propia
CUADRO Nro. 1.3
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSIÓN
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSIÓN
ALTERNATIVA 2
COMPONENTES Unid Precios de Mercado Precios Sociales
Transitabilidad Vehicular 2,095,571 1,606,490.9
Mejoramiento de Vías y Pavimentos Global 2,077,781 1,592,853.1
Señalización Global 17,790 13,637.8
Transitabilidad Peatonal 460,327 352,892.1
Construcción de Veredas Global 302,777 232,112.6
Construcción de Sardineles Global 119,543 91,643.2
Implementación de Áreas Verdes Global 38,007 29,136.2
Total Costo Directo 2,555,898 1,959,383.1

Costo Indirecto
Expediente Técnico Global 29,229 22,798.3
Supervisión Global 44,299 34,553.2
Gastos Generales Global 171,386 133,681.0
Mitigación Ambiental Global 23,490 18,322.2
Capacitación y Sensibilización Global 7,480 5,834.4
Liquidación de Obra Global 9,983 7,786.5
TOTAL DE LA INVERSIÓN 2,841,764.12 2,182,358.93
Fuente: elaboración propia

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1.6 BENEFICIOS DEL PIP

1.6.1 VALOR SOCIAL DEL TIEMPO


Beneficios “Sin proyecto”
Si no existe intervención para mejorar las condiciones de accesibilidad vehicular y peatonal
en la zona a intervenir; la población seguirá percibiendo los mismos efectos que la situación
actual, que implica no tener una adecuada VÍA para la circulación fluida, seguir caminando
largos tramos por la arena, seguir destinando recursos para gastos de salud, limpieza de las
viviendas, etc., por lo tanto los beneficios en términos cualitativos son iguales que en la
situación actual. En situación sin proyecto los vehículos que realizan el servicio de taxi
tardan en transitar la zona de intervención 8 minutos, mientras que los vehículos de
transporte público en 15 minutos.
CUADRO Nro. 1.4
VALOR SOCIAL DEL TIEMPO SIN PROYECTO
VALOR SOCIAL DEL TIEMPO SIN PROYECTO
VIAJEROS TIEMPO DE VIAJE (HORAS) VALOR SOCIAL DEL TIEMPO
Usuarios Usuarios Usuarios Usuarios Usuarios Usuarios Usuarios
Años Población
Viaje Transporte Transporte Transporte Transporte Transporte Transporte TOTAL
Particular Publico Particular Publico Particular Publico
0 2,012 1,455 239,805 50,370 189,435 8,395 47,359 26,948 79,089 106,037
1 2,013 1,460 240,551 50,527 190,025 8,421 47,506 27,032 79,335 106,367
2 2,014 1,464 241,300 50,684 212,344 8,447 53,086 27,116 88,654 115,770
3 2,015 1,469 242,051 50,842 213,005 8,474 53,251 27,200 88,930 116,130
4 2,016 1,473 242,804 51,000 213,668 8,500 53,417 27,285 89,206 116,491
5 2,017 1,478 243,560 51,159 214,333 8,527 53,583 27,370 89,484 116,854
6 2,018 1,482 244,318 51,318 215,000 8,553 53,750 27,455 89,762 117,218
7 2,019 1,487 245,078 51,478 215,669 8,580 53,917 27,541 90,042 117,582
8 2,020 1,492 245,841 51,638 216,340 8,606 54,085 27,626 90,322 117,948
9 2,021 1,496 246,606 51,799 217,013 8,633 54,253 27,712 90,603 118,316
10 2,022 1,501 247,374 51,960 217,689 8,660 54,422 27,799 90,885 118,684
11 2,023 1,506 248,144 52,122 218,367 8,687 54,592 27,885 91,168 119,053
12 2,024 1,510 248,916 52,284 219,046 8,714 54,762 27,972 91,452 119,424
13 2,025 1,515 249,691 52,447 219,728 8,741 54,932 28,059 91,736 119,796
14 2,026 1,520 250,468 52,610 220,412 8,768 55,103 28,146 92,022 120,168
15 2,027 1,524 251,248 52,774 221,098 8,796 55,275 28,234 92,309 120,543
16 2,028 1,529 252,030 52,938 221,786 8,823 55,447 28,322 92,596 120,918
17 2,029 1,534 252,814 53,103 222,476 8,851 55,619 28,410 92,884 121,294
18 2,030 1,539 253,601 53,268 223,169 8,878 55,792 28,498 93,173 121,671
19 2,031 1,543 254,390 53,434 223,863 8,906 55,966 28,587 93,463 122,050
20 2,032 1,548 255,182 53,600 224,560 8,933 56,140 28,676 93,754 122,430
Fuente: elaboración propia

Minutos SIN PROYECTO


Taxi 10.00 0.17
Transporte Publico 15.00 0.25
Valor Social del Tiempo 3.21 1.67

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Puede observarse en el cuadro anterior, cuantificamos el valor social del tiempo para la
situación sin proyecto la cual debe ser contratastada con la situación con proyecto para
determinar si existen beneficios, su valor social del tiempo para el año 2012 es de 106,037 y
para el año 2032 es de 122,430.
Beneficios “Con proyecto”
Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son:
 Reducción de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el consiguiente
ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas.
 Ahorro en los costos por higiene personal.
 Aumento en la seguridad en el transporte de peatones, ya que desaparecen hoyos,
piedras, tierra, etc.
 Ahorro de tiempo de los usuarios de vehículos, por reducción de los tiempos de
traslado de los transportistas y de los usuarios.
 Aumento en el valor de los predios de la zona.
 Ahorro de costos de operación y mantenimiento vehicular.
 Conseguir una mejor condición de vida en la zona, mejorando su estética, suprimiendo
ruidos y humos e incrementando la convivencia.
 Estimular una dinámica de revitalización de los centros urbanos como partes de una
reestructuración de espacios, que tienda a una utilización más racional de las vías
existentes mediante el uso del transporte colectivo.
 Estimular la economía y desarrollo de los centros comerciales.
 Mejor acceso de locomoción colectiva, debido a la presencia de la VÍA vehicular con
niveles definidos.
 Disminución de la contaminación al bajar los niveles de polvo en suspensión.
 Mejora en la accesibilidad a los predios. Finalmente se logrará una mejor
transitabilidad por las vías vehiculares y peatonales.
 Contar con Infraestructura Vial de la calle en buen estado con capacidad de rodadura
óptima. Esto se obtiene como resultado de la obra nueva según diseño definitivo
conforme el estudio de suelos y especificaciones técnicas.
 Reducción de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al disminuir
drásticamente las partículas de polvo en suspensión en la VÍA.
 Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto.
 Mejora de la imagen del barrio y del distrito.
 Reducción de los accidentes de tránsito, por las buenas condiciones de la VÍA y la
señalización correspondiente.
 Reducción de la Contaminación ambiental
 Disminución del riesgo de accidentes.
 Aumento de la calidad de vida, mejorando el bienestar de los vecinos.
 Recuperación del ornato público.
 Aumento del valor de los predios (plusvalía) de la zona.

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 Facilitar el tránsito de los peatones y su acceso a las instalaciones colindantes


proporcionando además seguridad.

a.1 Beneficios Ambientales


Dentro de los beneficios ambientales se tiene lo siguiente:
 Sereduciránlosefectosnegativosproducidosporlospolvosexistentesenlazona, los cuales son
dañinos para la salud.
 Se prestara una mayor comodidad a toda la población del sector y población es aledañas,
en lo que respecta a las VÍAs urbanas de circulación vehicular y peatonal.
 Se verán reducidas las enfermedades infecto-respiratorias, los cuales se deben a los
polvos existentes por la falta de VÍAs asfaltadas y tratamiento de veredas.
 Mejora de los niveles de vida de la población del sector.

a.2 Beneficios de Seguridad


Dentro de los beneficios de seguridad se tiene lo siguiente:
 Lac construcción de la VÍA, reducirá los posibles accidentes vehiculares y de los usuarios
de estas VÍAs.
 Se dará mayor seguridad vial, a toda la población usuaria del sector.
 Los vehículos de transporte urbano prestaran un mejor servicio a la población del sector.

a.3 Beneficios Socio Económicos


 Dentro de los beneficios Socio Económicos se tiene lo siguiente:
 Ahorro económico, por los gastos de tratamiento de enfermedades infecto respiratorias
dela población del sector, debido a la presencia de polvos.
 Ahorro económico, de las unidades móviles de transporte urbano y privado al tener
mejores VÍAs de circulación
 Mejora de las condiciones de vida de la población del sector, al tener una mejor
infraestructura vial.
 Dado que se logrará una mejor transitabilidad por las VÍAs vehiculares y peatonales;
facilitando el tránsito de los peatones y su acceso a las instalaciones colindantes
proporcionando además seguridad.
 En situación con proyecto se pretende disminuir los tiempos de recorrido vehicular, así
como se muestra a continuación el recorrido del taxi es 8 minutos y el de transporte
público en 10 minutos.

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CUADRO Nro. 1.5


VALOR SOCIAL DEL TIEMPO CON PROYECTO
VALOR SOCIAL DEL TIEMPO CON PROYECTO
VIAJEROS TIEMPO DE VIAJE (HORAS) VALOR SOCIAL DEL TIEMPO
Usuarios Usuarios Usuarios Usuarios Usuarios Usuarios Usuarios
Años Población
Viaje Transporte Transporte Transporte Transporte Transporte Transporte TOTAL
Particular Publico Particular Publico Particular Publico
0 2,012 1,455 239,805 50,370 189,435 6,716 31,573 21,558 52,726 74,284
1 2,013 1,460 240,551 50,527 190,025 6,737 31,671 21,626 52,890 74,516
2 2,014 1,464 241,300 50,684 190,616 6,758 31,769 21,693 53,055 74,748
3 2,015 1,469 242,051 50,842 191,209 6,779 31,868 21,760 53,220 74,980
4 2,016 1,473 242,804 51,000 191,804 6,800 31,967 21,828 53,385 75,213
5 2,017 1,478 243,560 51,159 192,401 6,821 32,067 21,896 53,552 75,448
6 2,018 1,482 244,318 51,318 193,000 6,842 32,167 21,964 53,718 75,682
7 2,019 1,487 245,078 51,478 193,601 6,864 32,267 22,033 53,886 75,918
8 2,020 1,492 245,841 51,638 194,204 6,885 32,367 22,101 54,053 76,155
9 2,021 1,496 246,606 51,799 194,808 6,907 32,468 22,170 54,222 76,392
10 2,022 1,501 247,374 51,960 195,414 6,928 32,569 22,239 54,390 76,629
11 2,023 1,506 248,144 52,122 196,022 6,950 32,670 22,308 54,559 76,868
12 2,024 1,510 248,916 52,284 196,632 6,971 32,772 22,378 54,729 77,107
13 2,025 1,515 249,691 52,447 197,244 6,993 32,874 22,447 54,900 77,347
14 2,026 1,520 250,468 52,610 197,858 7,015 32,976 22,517 55,070 77,588
15 2,027 1,524 251,248 52,774 198,474 7,037 33,079 22,587 55,242 77,829
16 2,028 1,529 252,030 52,938 199,092 7,058 33,182 22,657 55,414 78,071
17 2,029 1,534 252,814 53,103 199,712 7,080 33,285 22,728 55,587 78,315
18 2,030 1,539 253,601 53,268 200,334 7,102 33,389 22,799 55,760 78,558
19 2,031 1,543 254,390 53,434 200,958 7,125 33,493 22,870 55,933 78,803
20 2,032 1,548 255,182 53,600 201,583 7,147 33,597 22,941 56,107 79,048
Fuente: Elaboración Propia

Minutos CON PROYECTO


Taxi 8.00 0.13
Transporte Publico 10.00 0.17
Valor Social del Tiempo 3.21 1.67

Puede observarse en el cuadro anterior que el valor social del proyecto en una situación
con proyecto no está generando ningún beneficio, su valor social del tiempo para el año
2012 es de 74,284 y para el año 2032 es de 79,048. Estos indicadores no nos muestran una
situación favorable.

12
Municipalidad Provincial de Islay

CUADRO Nro. 1.6


AHORRO DEL VALOR SOCIAL DEL TIEMPO
AHORRO DEL VALOR SOCIAL DEL TIEMPO
VALOR SOCIAL DEL VALOR SOCIAL DEL TIEMPO
AÑO AHORRO
TIEMPO SIN PROYECTO CON PROYECTO
0 2,012 106,037 74,284 31,753
1 2,013 106,367 74,516 31,852
2 2,014 115,770 74,748 41,022
3 2,015 116,130 74,980 41,150
4 2,016 116,491 75,213 41,278
5 2,017 116,854 75,448 41,406
6 2,018 117,218 75,682 41,535
7 2,019 117,582 75,918 41,664
8 2,020 117,948 76,155 41,794
9 2,021 118,316 76,392 41,924
10 2,022 118,684 76,629 42,055
11 2,023 119,053 76,868 42,186
12 2,024 119,424 77,107 42,317
13 2,025 119,796 77,347 42,449
14 2,026 120,168 77,588 42,581
15 2,027 120,543 77,829 42,713
16 2,028 120,918 78,071 42,846
17 2,029 121,294 78,315 42,979
18 2,030 121,671 78,558 43,113
19 2,031 122,050 78,803 43,247
20 2,032 122,430 79,048 43,382
Fuente: Elaboración Propia

1.6.2 COSTO DE OPERACIÓN VEHICULAR


Calculamos el COV, dado que como son Pistas y veredas el costo de operación con proyecto
es significativo en la situación sin proyecto.
Calculo del Beneficio total por ahorro de costos operativos vehicular (Bcov)
Bcov = COVsp-COVcp

Dónde: COVsp = Costo operativo vehicular total sin proyecto(*)

COVcp = Costo operativo vehicular total con proyecto(*)

13
Municipalidad Provincial de Islay

CUADRO Nro. 1.7


COSTO DE OPERACIÓN VEHICULAR EN US$ X VEH - KM A PRECIOS SOCIALES
CON PROYECTO
TIPO DE VEHÍCULO SIN PROYECTO
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Automóvil 0.51 0.24 0.24
Pick Up 0.45 0.27 0.27
Camioneta Rural 0.45 0.27 0.27
Microbús 1.02 0.52 0.52
Ómnibus 2 Ejes 0.94 0.60 0.60
Ómnibus 3 Ejes 0.94 0.60 0.60
Camión 2 Ejes 1.83 0.60 0.60
Camión 3 Ejes 2.06 0.89 0.89
Camión 4 Ejes 2.06 0.89 0.89
Semitraylers 2S2 2.06 0.89 0.89
Semitraylers 2S3 2.06 0.89 0.89
Semitraylers 3S2 2.06 0.89 0.89
Semitraylers >=3S3 2.06 0.89 0.89
Traylers 2T2 2.20 1.15 1.15
Traylers 2T3 2.20 1.15 1.15
Traylers 3T2 2.20 1.15 1.15
Traylers >=3T3 2.20 1.15 1.15
Fuente: Elaboración Propia En Base a Costo Modular De Operación Vehicular del MTC.

CUADRO Nro. 1.8


BENEFICIOS INCREMENTALES POR AHORRO EN COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR
EN SOLES A PRECIOS SOCIALES
AHORRO EN COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR A PRECIOS DE MERCADO
AÑOS SIN PROYECTO CON PROYECTO TOTAL
1 506,662 296,620 210,043
2 511,027 298,739 212,288
3 515,512 300,911 214,601
4 520,120 303,136 216,984
5 524,857 305,417 219,440
6 529,727 307,757 221,971
7 534,736 310,156 224,580
8 539,887 312,617 227,270
9 545,187 315,144 230,044
10 550,641 317,736 232,905
11 556,255 320,399 235,857
12 562,035 323,133 238,902
13 567,986 325,942 242,045
14 574,116 328,827 245,288
15 580,430 331,793 248,637
16 586,936 334,842 252,094
17 593,641 337,978 255,664
18 600,553 341,202 259,351
19 607,678 344,519 263,159
20 615,025 347,932 267,093
Fuente: Elaboración Propia En Base a Costo Modular De Operación Vehicular del MTC.

14
Municipalidad Provincial de Islay

1.7 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL

Los resultados que arroja la alternativa 1 son:

CUADRO Nro. 1.9


RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL - GLOBAL
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA AVIS LOS PINOS,
DISTRITO DE MOLLENDO, ISLAY - AREQUIPA
INDICADORES ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Evaluación Global
Inversión Privada Global S/. 1,922,017.15 S/. 2,841,764.12
Inversión Social Global S/. 1,477,269.41 S/. 2,182,358.93
VAN social S/. 881,399.38 S/. 176,309.85
TIR social 16.29% 10.07%
VAC social S/. 1,571,937.36 S/. 2,277,026.89
ICE M2 intervenido no existe valor referencial S/. 100.61 S/. 145.73
ICE Beneficiario no existe valor referencial S/. 1,045.52 S/. 1,514.48
Fuente: Elaboración Propia

CUADRO Nro. 1.10


RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL- VÍAS
INDICARES - TRANSITABILIDAD VEHICULAR
INDICADORES ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Evaluación Vías
Inversión Privada Global S/. 1,381,262.70 S/. 2,301,009.68
Inversión Social Global S/. 1,061,643.56 S/. 1,061,643.56
VAN social S/. 1,332,877.99 S/. 591,935.70
TIR social 23.50% 13.24%
VAC social S/. 1,120,458.76 S/. 1,861,401.05
ICE M2 intervenido S/. 66.15 S/. 109.89
ICE Beneficiario S/. 745.23 S/. 1,238.05
Línea de Corte S/. 64.00 S/. 64.00
ICE < valor referencial -3% -72%
Sensibilidad inversión 125.55% 33.50%
Sensibilidad Costo O&M 2266.21% 625.28%
Sensibilidad Beneficios 54.33% 24.13%
Sostenible Si Si
Resultado Proyecto Viable Proyecto Viable
Fuente: Elaboración Propia

15
Municipalidad Provincial de Islay

CUADRO Nro. 1.11


RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL- VEREDAS
INDICADORES - TRANSITABILIDAD PEATONAL
INDICADORES ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Evaluación Veredas
Inversión Privada Global S/. 540,754.44 S/. 540,754.44
Inversión Social Global S/. 415,625.84 S/. 415,625.84
VAN social S/. 2,001,858.14 S/. 2,001,858.14
TIR social 59.62% 59.62%
VAC social S/. 451,478.61 S/. 451,478.61
ICE M2 S/. 111.61 S/. 111.61
ICE Beneficiario S/. 300.29 S/. 300.29
Línea de Corte S/. 84.00 S/. 84.00
ICE < valor referencial -33% -33%
Sensibilidad inversión 481.65% 481.65%
Sensibilidad Costo O&M 5583.55% 5583.55%
Sensibilidad Beneficios 81.60% 81.60%
Sostenible Si Si
Resultado Proyecto Viable Proyecto Viable
Fuente: Elaboración Propia

Los indicadores de evaluación económica y social del proyecto, nos indican que el proyecto
es rentable en las 02 alternativas; pero es la Primera Alternativa la que muestra los
resultados más consistentes y convenientes que justifican su viabilidad, por lo tanto es
recomendable su ejecución.
El ICE m2 de la alternativa Nro. 1 es menor al ICE de la alternativa Nro. 2, el ICE beneficiario
de la alternativa 1 es menor al ICE beneficiario de la alternativa Nro. 2. El VAN Social de la
alternativa Nro. 1 es mayor al de la alternativa Nro. 2, y el TIR Social supera por seis puntos
al de la alternativa Nro. 2. Para este componente se recomienda la alternativa 1.
A nivel global el ICE de la alternativa 1 es menor al de la alternativa 2, por tanto se
recomienda seleccionar la primera alternativa, por presentar los mejores indicadores para
fines de la evaluación realizada.

16
Municipalidad Provincial de Islay

1.8 SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Los beneficios y resultados esperados del proyecto a lo largo de su vida útil serán
debidamente garantizados por los diferentes actores involucrados, en ese sentido se ha
tenido en cuenta los siguientes aspectos:
A) Sostenibilidad Institucional
La Municipalidad Provincial de Islay con la Oficina de Desarrollo Urbano y Rural en
coordinación proveerá los recursos logísticos requeridos en la etapa de mantenimiento y
operatividad del proyecto, toda vez que cuenta con el personal técnico calificado para la
etapa de mantenimiento.
La sostenibilidad del proyecto está basada en la capacidad de poder mantener los flujos
anuales en un rango aceptable de manera que no se perjudiquen los beneficios que
propone el proyecto ni su operación en el transcurso de su vida útil.
La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto para mantener su
operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto
implica considerar en el tiempo el marco económico, social y político en que el proyecto se
desarrollará y estará dado; por lo tanto, por la garantía en la disposición de los
presupuestos necesarios para las obras que se requieren para el mantenimiento y
conservación de la inversión propuesta. La sostenibilidad del proyecto se ampara por tanto
bajo los siguientes parámetros:
La Municipalidad de Provincial de Islay, en concordancia con sus funciones y competencia
municipal, recepcionará la obra una vez concluida, haciéndose responsable del
mantenimiento durante la vida útil del mismo.
La Municipalidad cuenta con las áreas profesionales-técnicas y la necesaria experiencia para
la implementación de este tipo de proyectos, así como también dispone de los equipos
para desarrollar las actividades de mantenimiento y capacidad de gestión para asumir la
operación de las inversiones del presente proyecto.
B) Los Arreglos Institucionales Previstos para la Fase de Operación y Mantenimiento
Las instituciones participantes integradas por el Ministerio de Vivienda Construcción y
Saneamiento, la Municipalidad provincial de Islay, la organización comunitaria que
representa a la población Beneficiaria del AVIS LOS PINOS. Los mecanismos Operativos para
la implementación del Proyecto se efectúan en las etapas previas a la Inversión. En la
Inversión y Post Inversión mediante el establecimiento del Convenio de Participación.
Así mismo en el proceso interviene la Municipalidad Provincial de Islay que se hará cargo de
las vías de tránsito vehicular y peatonal; entidad que garantizará la Operación y
Mantenimiento de acuerdo con la factibilidad técnica del Servicio.
C) La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de
inversión y operación
El Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblo del Ministerio De Vivienda
Construcción y Saneamiento es quien impulsa el presente programa, y coordinará con la
Municipalidad, la administración, financiamiento, supervisión y monitoreo del proyecto, de
conformidad con el Reglamento operativo del Programa en la fase de inversión; y en la fase
de operación implementará las transferencias de las obras a la Municipalidad.

17
Municipalidad Provincial de Islay

De acuerdo con el Convenio de Participación suscrito entre el Ministerio de Vivienda


Construcción y Saneamiento y la Municipalidad provincial de Islay, finalizada la ejecución de
las Obras del Proyecto, la Municipalidad deberá efectuar el seguimiento y mantenimiento
de las obras y de informar al MVCS.
D) Financiamiento de los costos de inversión y mantenimiento señalando cuales serían
los aportes de las partes involucradas (Estado, Beneficiarios y Otros)
El financiamiento de las costos de operación y mantenimiento de acuerdo a las
competencias administrativas de los servicios correspondientes serán asumidas por la
Municipalidad Provincial de Islay. Para el mantenimiento de la infraestructura vial (Pistas y
Veredas) la población beneficiaria participará de la operación y Mantenimiento a través del
pago de los arbitrios y cuotas establecidas.
Así mismo la Municipalidad tiene un programa de mantenimiento de vías y otros servicios
con recursos del gobierno local. Por su parte la Organización Comunitaria se autofinancia
con el aporte de la comunidad y sus ingresos propios para sus diversos trabajos comunales,
entre ellos el mantenimiento de la infraestructura comunitaria.
E) La participación de los beneficiarios
El Programa Mi Barrio, fortalece las capacidades locales para la gestión del desarrollo
urbano del gobierno local, la participación de la población, la ha venido realizando desde la
fase de Preinversión en la identificación, priorizacion, formulación y diseño del proyecto, en
la cual han participado en el concurso de selección y son conscientes de la estrategia del
Programa, habiendo establecido con la Municipalidad de su jurisdicción, compromisos de
participación y aportes financieros de cofinanciamiento para el proyecto de Mejoramiento
Integral del Centro poblado de LOS PINOS .

1.9 IMPACTO AMBIENTAL

Como consecuencia de la ejecución y operación del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA


TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA AVIS. LOS PINOS DEL DISTRITO DE
MOLLENDO, PROVINCIA DE ISLAY - AREQUIPA". Se van a modificar las condiciones, del
medio ambiente al ejecutar las obras referidas a pistas y veredas. En ese sentido se han de
producir una serie de impactos a los medios físicos, biológicos y económicos tanto
negativos como positivos, requiriendo los primeros que se generan, principalmente en la
fase de ejecución, ser mitigados, lo que significa sugerir las medidas necesarias para
prevenir o controlar tales impactos
Impactos Negativos
• Se ha estimado que la perturbación y el desplazamiento de la escasa fauna en la zona,
será mínima y causada por las obras preliminares, movimiento de tierras.
• La calidad de aire sufrirá un impacto negativo de magnitud media debido a la generación
de material particulado (generación de polvo) y gases de combustión por el uso de la
maquinaria, sobre todo en las fase preliminares y movimiento de tierras.
• El uso de maquinaria generará un aumento de los niveles sonoros en el área, impacto
considerado negativo de magnitud media, el que se generará durante la fase de obras
preliminares y movimiento de tierras. Así mismo durante las actividades de encofrado y
desencofrado también se generará un aumento de los niveles sonoros, un impacto negativo
de media por aumento de los niveles de ruido, pero de menor intensidad que el
considerado en las actividades anteriormente descritas

18
Municipalidad Provincial de Islay

• En relación al paisaje, durante la fase obras preliminares y movimiento de tierras se


generará un impacto negativo y de magnitud media. En cambio el impacto durante el
encofrado y desencofrado será de magnitud baja debido a las modificaciones del paisaje
natural. Como consecuencia del asfalto de las VÍAs el paisaje sufrirá un mayor impacto
negativo.
• Incremento de emisión de partículas de polvo, por acciones como movimiento de tierras,
transporte de materiales, maniobras de vehículos y equipos, entre otros durante el tiempo
de ejecución de la obra.
Medidas de Mitigación de los Impactos Adversos.
Las medidas de mitigación que se proponen se lleven a cabo son las siguientes
Para mitigar los impactos en la calidad de aire y ruidos:
•Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la liberación de
partículas.
•Cubrir el material transportado en volquetes con una lona.
•Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias
•Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores deberán contar con
silenciadores.
•Las actividades se realizaran en horario diurno y vespertino para evitar la generación de
ruidos molestos durante la noche.
Para mitigar los impactos en el paisaje:
•El material excedente deberá ser dispuesto temporalmente en las áreas asignadas para
este fin, para luego ser dispuestas en el lugar autorizado por la municipalidad provincial.
•Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras dure los trabajos de
construcción.
•Los materiales excedentes deberán ser arrojados a botaderos.
Impactos Positivos a generarse con la operación del Proyecto:
•A través de la ejecución de las obras de vialidad vehicular (pistas) y peatonales (veredas)
se reducirán significativamente, las enfermedades bronco pulmonares, que se originaban
por el polvo que generaban los vehículos y los vientos así mismo se reducirán el ingreso de
tierra y polvo a las casas del centro poblado.
•La culminación de las obras redundará en una mejora significativa en el ornato del AVIS
LOS PINOS.
Metodología
Para la identificación y evaluación de los impactos ambientales potenciales del proyectos
en la utilizado el método matricial, el cual es un método bidimensional que posibilita la
integración entre los componentes ambientales y las actividades del proyecto. Consiste en
colocar en las columnas el listado de las acciones o actividades del proyecto que pueden
alterar al ambiente, y sobre sus filas coloca el listado de los elementos componentes y
atributos del ambiente que pueden ser afectados por las actividades de éste. En el Cuadro
se muestra el resumen de los criterios utilizados para la evaluación de los impactos
ambientales potenciales, donde se indica además los niveles de incidencia de cada impacto,
así como sus correspondientes valores de ponderación.

19
Municipalidad Provincial de Islay

1.10 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

La Municipalidad Provincial de Islay, a través de su representante, gestionara los recursos


para financiar la presente infraestructura, ante diversas entidades, la actividad inicial es
presentar los presentes estudios ante el Ministerio de Vivienda Construcción y
Saneamiento, con el objetivo principal de gestionar los recursos para financiar y gestionar
obras viales, haciendo posible un proceso permanente y sostenido para el adecuado
mantenimiento y desarrollo de la ciudad.
Así mismo, la Municipalidad Provincial de Islay cuenta con un equipo técnico base para
poder organizar adecuadamente las etapas de inversión, se recomienda que esta se
encargue a la Unidad de Ejecución cuya función en coordinación con la Gerencia de Obras,
será la de administrar y mantener las operaciones de la alternativa seleccionada.
MODALIDAD DE EJECUCIÓN
Se recomienda como modalidad de ejecución por Administración Directa.
Fuente de financiamiento: Recursos Provenientes del Programa de Mejoramiento de
barrios y pueblos del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento.

1.11 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

A continuación pasaremos a detallar el Plan de implementación que se deberá llevar a cabo


durante la ejecución del proyecto.
Para alcanzar las metas del Proyecto que está integrado por los componentes: Vialidad
Vehicular y Peatonal, es necesario realizar en forma programada una serie de actividades,
las mismas que se indican a continuación:
A. Preparación de términos de Referencia para Convocatorias de procesos de selección
Son elaborados por el personal técnico que de acuerdo a la normatividad existente
establecerá el Ministerio de Vivienda y Construcción y consisten en la descripción de los
objetivos y metas que deberán cumplir las empresas que se encargarán de la elaboración
del expediente Técnico, así como de la ejecución de las obras. Los Términos de Referencia
constituyen un documento que forman parte de las bases de la licitación y que coincide con
las metas de los proyectos cuya viabilidad ha sido otorgada.
B. Procesos de selección del expediente Técnico- Ejecución de Obra y Supervisión
Aplicados para la selección de la empresa que realizará tanto el Expediente como la
Ejecución de Obra en la Modalidad de Concurso Oferta bajo el Sistema de Suma Alzada; así
como del proceso de selección en el que se escogerá a la firma que supervise la ejecución
de las obras; este proceso de acuerdo a la normatividad vigente para estos procesos lo
establecerá el Ministerio de Vivienda y Construcción.
C. Elaboración del expediente Técnico
Elaborado por el Personal Técnico de la Empresa Ganadora del proceso de selección,
conforme a los términos de referencia y demás documentos de las bases de dicho proceso.
Cumpliendo además con las normativas y reglamentos de diseños vigentes.
D. Aprobación del Expediente Técnico
Los Expedientes deben estar aprobados por la Municipalidad y la Dirección Nacional de
Urbanismo del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento.

20
Municipalidad Provincial de Islay

E. Ejecución y Supervisión de Obras


Estas actividades se desarrollan paralelamente. La ejecución de obras está a cargo de la
Entidad Seleccionada, para lo cual designar á el personal idóneo, quien debe verificar que la
ejecución se realice de acuerdo al expediente técnico y a las normas y reglamentos vigentes
velando por la correcta ejecución y desarrollo de la obra.
F. Recepción de Obra
De acuerdo a la normatividad vigente el Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento se establecerá la entidad encargada de la recepción de las obras y consistirá
en la verificación final sobre los trabajos que se han realizado de acuerdo a lo establecido
G. Entrega de las Obras de Infraestructura
Concluidas y decepcionadas las obras del Programa, se procede a la entrega respectiva de
las Obras a la Municipalidad, quien se encargará de la operación y mantenimiento de dichas
infraestructuras.
CUADRO Nº 1.12
CRONOGRAMA DE INVERSIÓN SEGÚN METAS–NUEVOS SOLES
CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS
FECHA DE FECHA DE 1er 2do 3er
PARTIDA DURACIÓN PARCIAL TOTAL
INICIO TERMINO Trimestre Trimestre Trimestre
Expediente Técnico 01/01/2013 60 02/03/2013 29,229 29,229 29,228.6
Transitabilidad Vehicular 02/03/2013 02/03/2013 - - -
Mejoramiento de vías y
Pavimentos 02/03/2013 90 31/05/2013 1,158,034 694,821 463,214 1,158,034.3
Señalización 17/03/2013 15 01/04/2013 17,790 17,790 17,789.7
Transitabilidad Peatonal 01/04/2013 01/04/2013 -
Construcción de Veredas 01/04/2013 60 31/05/2013 302,777 302,777 302,777.0
Construcción de Sardineles 31/05/2013 30 30/06/2013 119,543 119,543 119,543.1
Implementación de Áreas
Verdes 30/06/2013 20 20/07/2013 38,007 38,007 38,006.5
-
Supervisión 02/03/2013 150 30/07/2013 44,299 22,150 22,150 44,299.0
Mitigación Ambiental 02/03/2013 150 30/07/2013 23,490 11,745 11,745 23,490.0
Capacitación y
Sensibilización 01/04/2013 120 30/07/2013 7,480 3,740 3,740 7,480.0
Gastos Generales 02/03/2013 150 30/07/2013 171,386 85,693 85,693 171,386.0
Liquidación de Obra 30/07/2013 30 29/08/2013 9,983 9,983 9,982.8
-
MONTO DE LA INVERSIÓN 1,922,017 29,229 818,148 1,074,6 1,922,017.1
Fuente: Elaboración propia

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CUADRO Nº 1.13
CRONOGRAMA DE INVERSIÓN SEGÚN METAS – PORCENTUAL
CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS
FECHA DE FECHA DE 1er 2do 3er
PARTIDA DURACION PARCIAL TOTAL
INICIO TERMINO Trimestre Trimestre Trimestre
Expediente Técnico 01/01/2013 60 02/03/2013 29,229 100.00 - - 100.00
Transitabilidad Vehicular 02/03/2013 0 02/03/2013 - -
Mejoramiento de Vías y Pavimentos 02/03/2013 90 31/05/2013 1,158,034 - 60.00 40.00 100.00
Señalización 17/03/2013 15 01/04/2013 17,790 - - 100.00 100.00
Transitabilidad Peatonal 01/04/2013 0 01/04/2013 - -
Construcción de Veredas 01/04/2013 60 31/05/2013 302,777 - - 100.00 100.00
Construcción de Sardineles 31/05/2013 30 30/06/2013 119,543 - - 100.00 100.00
Implementación de Áreas Verdes 38,007 100.00

Supervisión 02/03/2013 150 30/07/2013 44,299 - 50.00 50.00 100.00


Mitigación Ambiental 02/03/2013 150 30/07/2013 23,490 - 50.00 50.00 100.00
Capacitación y Sensibilización 01/04/2013 120 30/07/2013 7,480 - 50.00 50.00 100.00
Gastos Generales 02/03/2013 150 30/07/2013 171,386 50.00 50.00 100.00
Liquidación de Obra 30/07/2013 30 29/08/2013 9,983 - - 100.00 100.00
MONTO DE LA INVERSIÓN 1,922,017 1.52 42.57 55.91 100.00
Fuente: Elaboración propia

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CUADRO Nro. 1.14


CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN
17/12/2012 05/02/2013 27/03/2013 16/05/2013 05/07/2013 24/08/2013

Expediente Técnico 60

Transitabilidad Vehicular

Mejoramiento de Vias y Pavimentos 90

Nivelacion de Buzones 15

Señalizacion 15

Transitabilidad Peatonal

Construcción de Veredas 60

Construcción de Sardineles 30

Implementacion de Areas Verdes 20

Supervision 150

Mitigación Ambiental 150

Capacitación y Sensibilizacion 120


150
Gastos Generales

Liquidación de Obra 30

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1.12 MATRIZ DE MARCO LÓGICO

COMPONENTE ÍNDICES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS


FIN
Mejoramiento del índice de calidad de vida de los Se requiere de esfuerzos
MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA Encuesta Nacional de Hogares
pobladores por mejoras en sus Necesidades Básicas complementarios que acompañe a
POBLACIÓN DE LA AVIS. LOS PINOS DEL ENAHO
Insatisfechas la Municipalidad
DISTRITO DE MOLLENDO
Los esfuerzos del Municipio y
OBJETIVO GENERAL Disminución de costos totales de transporte en 10%. beneficiarios para conseguir el
Condiciones Adecuadas De Transitabilidad Incremento de tráfico generado en un 15%. Disminución de Encuestas a vecinos. Informe adecuado flujo vehicular; Gestión
Peatonal Y Vehicular En Las Calles de la AVIS. tiempo de traslado en la vía en un 20%. Disminución de Nro. de tránsito. Conteo vehicular. del transporte ordenado y eficiente.
Los Pinos. De accidentes de tránsito en un 78%. Población usa las vías y accesos de
manera adecuada.

COMPONENTES 2.791.56 km del total de las vías de la AVIS. Los Pinos


Calles Pavimentadas para el mejoramiento de mejoradas. Pavimentación de vías en un área de 16,938.25 Disposición favorable del Ministerio
Entrega de obra. Cuadernos de
la transitabilidad vehicular. Calles con veredas m2. Construcción de sardineles en un área de 2,967.70 ml. de Vivienda y de la Municipalidad
seguimiento de gestión
para el mejoramiento del tránsito peatonal. Construcción de veredas en una área 4,045.02 m2. Provincial.
Áreas verdes y sardineles existentes. Implementación de áreas verdes en 4,004.90 m2

ACTIVIDADES
1. Mejoramiento De La Calzada Vehicular, A
Mejoramiento de Vía y Pavimentos 1,158,034 Señalización: Expediente Técnico. Informes
Nivel De Pavimento Flexible (Carpeta Transferencia oportuna de los
17,790 Construcción de Veredas: 302,777 Construcción de de Valorizaciones. Informes de
Asfáltica) 2. Instalación De Dispositivos De recursos financieros Coordinación
Sardineles: 119,543 Implementación de Áreas Verdes: Supervisión. Cuaderno de
Control Peatonal Y Vehicular (Señalización E con las Autoridades Municipales y
38,007 Expediente Técnico: 29,228 Supervisión: 44,299 obras. Plan de trabajo de
Instalación De Tachas Reflectivas Y Gibas). 3. los representantes de los
Gastos Generales: 171,386 Mitigación Ambiental: 23,490 seguimiento. Liquidaciones y
Mejoramiento De Veredas y Rampas De beneficiarios para la ejecución del
Capacitación y Sensibilización: 7,480 Liquidación de Obra: contrataciones. Evaluación de
Accesibilidad Peatonal Con Predominio De PIP.
9,983 TOTAL DE LA INVERSIÓN: 1,922,017 plan de afectaciones
Concreto Premezclado 4. Adecuación
Paisajista Y Sembrado De Área Verde.

Fuente: elaboración propia en base al presupuesto

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1.13 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

El proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE EN


LAS VIAS N 1, 2, 3, 4, 5, 7, C2, C3, C5 Y C6 EN LA AVIS LOS PINOS DEL DISTRITO
MOLLENDO, PROVINCIA DE ISLAY - AREQUIPA”.
Tiene como objetivo generar adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal
en las vías de la AVIS LOS PINOS.
La Población total beneficiaria a lo largo del horizonte del proyecto se estima en 1,455
habitantes, los mismos que están comprendidos dentro del grupo socioeconómico de bajos
ingresos.
Las Alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de vista
tecnológico son apropiadas para la zona, y para el tipo de tráfico que debe soportar, y
cumple con las exigencias y estándares establecidos en el Reglamento Nacional de
Construcciones.
El monto de inversión de la Alternativa 1 (seleccionada) a precios privados es de
S/.1,922,017 y a precios sociales es: y S/. 1,477,269 Nuevos Soles. Los resultados de la
evaluación social del proyecto con la Metodología Costo Efectividad, establece que la
Alternativa 1 es la de menor costo, a nivel del componente Pistas y a nivel global.
El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y
ambiental. La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la
participación conjunta del Ministerio de Vivienda, Construcción Y Saneamiento, el Gobierno
Regional de Arequipa la Municipalidad Provincial de Islay y la población beneficiaria de la
AVIS LOS PINOS, en todo el ciclo del proyecto.
Se recomienda la implementación de la primera alternativa.

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