Nro. Pag.

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- DE
AV.REP.DE ARGENTINA 2125 - CERCADO LIMA
LIMA
Ruc 20517519490
Telef. 6110800
Orden de Compra Nro. OC-0009925 Pagina Web : www.sinomaq.com.pe
Ingresado Por : RLAURA

Proveedor : 10075189970 Fecha de Pedido : 13/12/2017

Razon Social : PINO HUAMANI TEOFILO Teléfono : 3248258
Direccion : AV. AVIACION 1248 (A 1 CDA. AV. MEXICO) Fax : 0
Moneda de Compra : SOLES Condicion de Pago : FACTURA A 30 DIAS
Persona de Contacto : Mr. TEOFILO TH HUAMANI Fecha de Entrega : 14/12/2017

Por Medio de la presente le solicitamos la atención del siguiente pedido de:

Articulo Descripción Unidad Cantidad Valor Vta. Dscto. Total

01015N00440 FARO LATERAL AMBAR (MICA) - 3256E2 UND 8.00 4.900000 0% 39.20

Subtotal: S/. 39.20 Igv : S/. 7.06 Dscto : 0% Total : S/. 46.26

Pendientes Nacionales FAW 12/12

Nro. Solicitud de Compra EAM : 23934 Nro. Requisicion de Compra :
Usuario Aprobador :

Atentamente,

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Dpto. Logistica Aceptante :
DNI :
Cargo :
Fecha :

1. Adjuntar esta orden a la guia de Remision y Factura correspondientes, para su recepción en Almacen.
2. En caso de no cumplir con la fecha se aplicara penalidades
3. La guia de despacho debe corresponder solo a una orden de compra
4. Sinomaq no acepta mayores precios, ni modificaciones a las condiciones estipuladas en esta orden de compra
5. No se aceptaran productos: dañados, en cantidad mayor a la indicada en la orden de compra o que no se ajuste a la descripcion Indicada
6. EL plazo de pago se cuenta a partir de la fecha de recepcion de la factura por parte del Dpto. de Tesoreria.
7. Horario de recepcion de Insumos : Lunes- Viernes 8.30 am. a 12.00 pm. y de 1.00 a 5.00 pm.
8. Adjuntar copias de los siguientes documentos al entregar la mercadería: O/C, factura y guía de remisión.
9.Los proveedores que realizan trabajos de servicios por tercero en nuestras instalaciones deben contar con seguro SCTR y el uso de EPPS completo
(casco, botas Seguridad, lentes, guantes), para casos de trabajos de soldadura adicionar el uso del extintor, cono y cinta de seguridad.