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DE INVERSIÓN PÚBLICA
DICIEMBRE– 2012
INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO
III. IDENTIFICACIÓN
3.1 Diagnóstico de la Situación Actual
3.1.1 Descripción de la situación actual
3.1.2 Causas de la situación existente
3.1.3 Población afectada, características y descripción de las áreas afectadas
3.1.4 Gravedad de la situación
3.1.5 Intentos anteriores de solución
3.1.6 Intereses de los grupos involucrados
3.2 Definición del Problema y sus Causas
- Árbol de Problemas
V. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
5.1 Evaluación Social
5.2 Evaluación Privada
5.3 Análisis de Sensibilidad
5.4 Impacto Sostenibilidad
5.5 Pla de equipamiento e Implementación
5.6 Impacto Ambiental
5.7 Selección de Alternativa
5.8 Organización y Gestión
5.9 Financiamiento
5.10 Matriz del Marco Lógico
VI. CONCLUSION
VII. ANEXOS
e) Limpieza de Luminarias
La Otra Capacitación dirigida al Usuario por Familia que son charlas dirigiadas al
usuario y familia donde se explica el manejo del SFD y además se entrega el manual
de Usuario que será elaborado por la Empresa que ejecutara la Obra y se realizara
en ½ hora
- 1 Tablero de distribución
- 1 cableado
- 1 Materiales diversos
- 1 Instalación
Para obtener los beneficios a costos sociales se trabajó con los datos actualizados
de los valores de estudio de la “Estrategia Integral de electrificación rural” 1999, de
NRCA el cual fue tomado del Anexo SNIP 10.
BENEFICIOS INCREMENTALES
INDICADORES Indicadores
Sistema
ECONOMICOS
Fotovoltaico
Tasa de Descuento % 9%
VAN S/. 318,603
TIR (%) 11.11%
Instituciones
Población beneficiaria
Proveerá los recursos necesarios para asegurar la ejecución del presente proyecto
de infraestructura eléctrica. La adquisición de bienes y servicios estará a cargo de las
oficinas respectivas de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, a través de los
procesos de adquisición pertinentes. Las actividades operativas se realizarán
operando la capacidad profesional, administrativa y logística de los actores
involucrados, considerando que tienen experiencia y competencias demostradas. La
ejecución del proyecto se realizara de forma transparente y eficiente, hasta la entrega
formal, para su administración, a las comunidades nativas y caseríos de la cuenca del
rio Abujao.
CRONOGRAMA DE ACCIONES
“INSTALACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL DE 2 CC.NN. Y 15 CASERÍOS DE LA CUENCA DEL RIO ABUJAO, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO-UCAYALI”
ALTERNATIVA 1
AÑO 1 2 3 - 22
MES 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ETAPA DE PREINVERSIÓN
Estudio de Perfil
Proceso de concurso y elaboración estudio
Presentación, evaluación y viabilidad estudio
Autorización Órgano Resolutivo pase a inversión
ETAPA DE INVERSIÓN
Estudio Definitivo
Proceso de concurso y elaboración estudio
Presentación, evaluación y aprobación estudio
Ejecución Obra
Proceso de selección contratista ejecutor de obra
Ejecución obra, pruebas y puesta en servicio
ETAPA POST INVERSIÓN
Operación y mantenimiento del proyecto
Evaluación ex post Según program a OPI Local
El proyecto no requiere aportes del Estado para cubrir sus costos de operación,
mantenimiento y reposición.
1.13. Resultados Obtenidos del Proyecto
Pobladores, son los principales beneficiarios, han brindado información necesaria para
el estudio. El proyecto prevé la capacitación de los beneficiarios a través de
profesionales especialistas que el postor que sea favorecido con la obra, lo realizara en
labores de instalación, operación y mantenimiento de los equipos fotovoltaicos,
procurando la sostenibilidad del proyecto. Los beneficiarios van a constituir su Comité
de Electrificación que se encargará de la administración de los aportes de los
beneficiarios a un fondo de ahorro para utilización futura en reposición, principalmente
de luminarias y baterías. Asimismo se están comprometiendo hacerse cargo de la
operación, mantenimiento y administración del proyecto a su puesta en servicio, así
como participar activamente en las labores de capacitación técnica administrativa que
para este fin brindarán los ejecutores de obra.
Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, Ha cofinanciado la elaboración del perfil
de proyecto, para lo cual deberá coordinar constantemente con los pobladores
beneficiarios del proyecto para poder obtener la información necesaria para la adecuada
elaboración del proyecto, asegurando la culminación satisfactoria del mismo, vía el
concurso de profesionales especialistas en su elaboración.
Ministerio de Energía y Minas, Órgano rector encargado de normar las políticas del
sector energía y minas.
Cuadro n° 01
Matriz de involucrados
G RUP O S P RO BLEMAS P ERCIBIDO S INTERÉS P O DERES Y MANDATO S
Cuadro 02
Comunidades Nativas y Caseríos del área de influencia del proyecto
Ley 27293: Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, Ley Nº 28522 y
Ley Nº 28802 que modifican la Ley Nº 27293, así mismo la RESOLUCIÓN
DIRECTORAL N°002-2010-EF/68.01 que aprueba la nueva Directiva N° 001-
2010-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública,
la misma que forma parte integrante de la presente Resolución (que entro en
vigencia el 10 de febrero del 2010).
El pasaje por persona de Pucallpa a la cuenca del Abujao van desde los S/.
20.00 nuevos soles a más y movilizarse desde la comunidad nativa de San
Mateo te cuesta hasta S/. 500.00. Asimismo el precio del combustible como el
precio del petróleo diesel, y gasolina que en la capital de la provincia de
Coronel Portillo cuesta S/. 11.80 y 11.30 nuevos soles, en las Comunidades
Nativas y caseríos de la cuenca del rio Abujao, llegan a 14 nuevos soles en
promedio, aproximadamente.
Cuadro 03
CUADRO DE INDICADORES DE POBREZA DEL DISTRITO DE CALLERIA
Provincia CORONEL PORTILLO
Distrito CALLERIA
VARIABLE / INDICADOR Número % Número %
1 POBLACION
2 Población Censada 333890 136478
3 Población en viviendas particulares con ocupantes presentes 328463 132535
4 POBREZA MONETARIA
5 Incidencia de pobreza total 138779 37.2 41451 27.1
6 Incidencia de pobreza extrema 43589 12.2 10849 7.4
7 Indicadores de intensidad de la pobreza
8 Brecha de pobreza total 10.6 7.2
9 Severidad de pobreza total 4.2 2.7
10 Indicador de desigualdad
11 Coeficiente de Gini 0.3 0.3
12 Gasto per cápita
13 Gasto per cápita en nuevos soles 337.5 400.9
14 Gasto per cápita a precios de Lima Metropolitana 436.9 508.1
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
c. Las razones por las que es de interés de la Población resolver dicha
problema
Con la Solución del Problema se buscar contar con electrificación rural a las 2
comunidades nativas y a 15 Caseríos de la Cuenca del rio Abujao, este
objetivo permitirá que el 100% de la población de estas localidades al finalizar
el año 2,032 (periodo de vida del proyecto) cuenten con infraestructura
eléctrica adecuadas, esto a su vez nos permitirá lograr:
Departamento : Ucayali
Distrito : Callería
Cuadro 04
Poblacion beneficiaria del proyecto
“INSTALACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL DE 2 CC.NN. Y 15 CASERÍOS DE LA CUENCA DEL
RIO ABUJAO, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO-UCAYALI”
UBICACIÓN GEOGRAFICA
La ubicación del área de influencia a escala 1/150,000 se encuentra en los
anexos Mapa de Ubicación de la Cuenca del Abujao.
UBICACIÓN
DEPARTAMENTAL
DEL PROYECTO
DISTRITO DONDE SE
UBICA EL ÁREA DE
INFLUENCIA
Mapa n° 2: localización de los caseríos asentados en la cuenca del Rio
Abujao (Área de influencia del Proyecto)
COMINIDADES Y CASERIOS DE LA
CUENCA DEL ABUJAO
Cuadro 06
Superficie de la Provincia Coronel Portillo por Distritos.
Cuadro 07
Densidad poblacional Provincial y del Distrito de Callería
Provincia/ Superficie poblacion poblacion poblacion densidad 2007
Distrito Km2 1993 2005 2007 (hab/ km2)
Calleria 10,937.62 173,297 208,292 136,478 12.48
Coronel Portillo 36,815.86 248,449 316,546 333,890 9.07
Fuente: Compendio estadistico 2008 - INEI
Elaboracion Propia
La cuenca del río Abujao es una unidad geográfica amazónica de selva baja,
de 349,262 ha, ubicada en el departamento de Ucayali, en la margen derecha
del río del mismo nombre; desde donde se extiende por 90 Km y con rumbo
NE, hasta la frontera con Brasil, con un rango de altitud promedio de 327m,
que va desde los 200 hasta los 537msnm. Esta cuenca nace en la Cordillera
ultra oriental y termina en la Tipishca del Tamaya, poco abajo de la
desembocadura de este río. El río Abujao es navegable con motor hasta la
quebrada Mateo; surcando está quebrada y luego su afluente el Pacay, se
llega al varadero que termina en el Pumayacu, afluente del Junín que, a su
vez vierte en el YurúaMirín que es el varadero más corto entre las cuencas
del Ucayali y el Yurúa.
Fisiografía.
En la cuenca del río Abujao se encuentran tres tipos de paisajes: el sector
bajo de la cuenca, en las cercanías del río Ucayali, presenta un paisaje aluvial
de llanura meándrica; el sector medio presenta un paisaje colinoso, siendo el
más extenso de la cuenca; por último el sector alto presenta un paisaje
montañoso.
Clima.
El régimen climático varía conforme se asciende en la cuenca, de semi-
húmedo cálido a súper-húmedo cálido, a los que corresponden temperaturas
media anual de 27°C y precipitaciones promedio anual de 2,000mm,
habiéndose registrado precipitaciones anuales de hasta 4,000 y 5,000mm.
Vegetación.
La cobertura natural de la cuenca del río Abujao es el bosque tropical, cuya
tipología también cambia conforme se asciende en la cuenca, de Bosque
Húmedo Tropical, en el sector bajo, Bosque Muy Húmedo Tropical, en el
sector medio, hasta Bosque Muy Húmedo Premontano Tropical (transicional)
y Bosque Pluvial Premontano Tropical, en el sector alto de la cuenca. De
acuerdo al Plan Director del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas
por el Estado – SINANPE, los sectores medio y alto de la cuenca forman
parte de una zona prioritaria para la conservación de la diversidad biológica
del Perú (Zona 21), que corresponde a la Sierra de El Divisor.
Suelos.
Los suelos clasificados por su capacidad de uso mayor, se distribuyen en las
categorías y proporciones del ámbito de la cuenca de la siguiente manera:
suelos para cultivos en limpio 3 por ciento, suelos para cultivos permanentes
3 por ciento, suelos para pastoreo 6 por ciento, suelos para producción
forestal 76 por ciento, suelos de protección 12 por ciento.
De acuerdo a las características de la cuenca reseñadas en los párrafos
anteriores, podemos sectorizarla, para efectos del proyecto, en un ámbito de
conservación y un ámbito de desarrollo productivo.
El ámbito de conservación, se ubica en el sector alto de la cuenca, con
paisaje montañoso, cobertura de Bosque Muy Húmedo Premontano Tropical
(transicional) y Bosque Pluvial Premontano Tropical; y suelos de protección.
Este ámbito está actualmente ocupado por un sector de la Reserva Regional
Isconahua, el territorio de la Comunidad Nativa San Mateo y el ámbito del
Proyecto de Asentamiento Rural Fronterizo Cantagallo.
El ámbito de desarrollo productivo, incluye los sectores medio y bajo de la
cuenca, de paisaje aluvial y colinoso, coberturas de Bosque Húmedo Tropical
y Bosque Muy Húmedo Tropical; y suelos para cultivos en limpio, cultivos
permanentes, pastoreo y producción forestal. Este ámbito está actualmente
categorizado por INRENA como Bosques de Producción Permanente y
Bosquesde Producción en Reserva. La clasificación indicada permitirá
orientar la selección de los enfoques adecuados para las diferentes
situaciones que representa cada ámbito, tanto en el aspecto de la gestión
institucional del territorio y los recursos naturales, como en el de su manejo
para el desarrollo productivo y la conservación de la diversidad biológica.
Cuadro 08
Distribución de la población según Sexo – Callería 2007
DISTRITO HABITANTES
Calleria Cifras Absolutas %
Hombres 68,842 50.44%
Mujeres 67,636 49.56%
Población censada 136478 1
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
Mujeres,
Hombres,
67,636,
68,842,
50.44%
49.56%
Elaboración Propia
Rural,
9495, 7%
Urbana,
126983, 93%
Elaboración Propia
El número de habitantes del distrito de Callería, según el INEI del año 2007
es de 136,478 habitantes distribuidos por grupos de edad que se detalla en
el cuadro 07, además en este cuadro se aprecia que la población del Distrito
de Callería por grupo etareo de 65 años a más representa solo un 4.90%
seguido de la población de 0 -14 años que representa un 30.99%, siendo el
que representa la mayor parte, la población de 15 a 64 años con un 64.11%.
Cuadro 10
Población por grupos de edad del Distrito de Callería
Grupo Etareo Hombre Mujer Total %
De 0 a 4 años 7,531 7,195 14,726 10.79
De 5 a 9 años 6,206 5,982 12,188 8.93
De 10 a 14 años 7,784 7,595 15,379 11.27
De 15 a 19 años 7,248 7,506 14,754 10.81
De 20 a 24 años 6,643 6,748 13,391 9.81
De 25 a 29 años 5,862 5,859 11,721 8.59
De 30 a 34 años 4,981 5,050 10,031 7.35
De 35 a 39 años 4,435 4,496 8,931 6.54
De 40 a 44 años 4,234 4,084 8,318 6.09
De 45 a 49 años 3,549 3,410 6,959 5.10
De 50 a 54 años 3,044 2,918 5,962 4.37
De 55 a 59 años 2,279 2,015 4,294 3.15
De 60 a 64 años 1,684 1,450 3,134 2.30
De 65 a 69 años 1,212 1,139 2,351 1.72
De 70 a 74 años 832 842 1,674 1.23
De 75 a 79 años 613 657 1,270 0.93
De 80 a 84 años 384 378 762 0.56
De 85 a 89 años 235 224 459 0.34
De 90 a 94 años 59 54 113 0.08
De 95 a 99 años 27 34 61 0.04
Total 68,842 67,636 136,478 100
FUENTE: C enso Nacional del 2007: XI de Población y VI de Vivienda
De los resultados del censo nacional y de vivienda del 2007 (cuadro 11), se
hace necesario definir la población directamente beneficiaria los cuales se
encuentran ubicados en la cuenca del Rio Abujao. El cuadro siguiente
muestra la población directamente beneficiaria
Cuadro 11
Poblacion beneficiaria del proyecto
“INSTALACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL DE 2 CC.NN. Y 15 CASERÍOS DE LA CUENCA DEL
RIO ABUJAO, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO-UCAYALI”
Cuadro 12
Tasa De crecimiento poblacional del Distrito de Callería
2
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) Censo Nacional del 2007: XI de Población y VI de Vivienda
Pobreza
Los caseríos y Comunidades de la Cuenca del Rio Abujao del Distrito de
Callería no cuentan con servicio eléctrico y han sufrido de parte de los
gobiernos anteriores el olvido y la desatención de sus necesidades. Como
consecuencia de ello tienen en la actualidad un nivel de pobreza extrema del
1.8%, pobreza no extrema del 13.1%, no pobreza de 85.1%, el cual denota
claramente una incidencia de pobreza de 14.9%, según el mapa de pobreza
Distrital, INEI 2009.
Cuadro 13
PERÚ: CIFRAS DE POBREZA E INDICADORES
M OR T A LID A
P OB LA C IÓN
(SEGÚN IN C ID EN C IA P OB R EZ A D IN F A N T IL D ESN UT R IC IÓ
P R OVIN C IA D IST R IT O P R OYEC T A D
D IST R IT OS) P OB R EZ A 2/ EXT R EM A 2/ 3/ N C R ON IC A 3/
A (2011) 1/
Cuadro 15
PRINCIPALES INDICADORES DEMOGRAFICOS, SOCIALES Y ECONOMICOS
Distrito CALLERIA
VARIABLE / INDICADOR Cifras Absolutas %
POBLACION
Población censada 136478 100
PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA( 14 y más años)
Población Económicamente Activa(PEA) 54533
Tasa de actividad de la PEA 56
Hombres 71.1
Mujeres 40.8
PEA ocupada 52522 96.3
Hombres 33516 96.4
Mujeres 19006 96.1
PEA ocupada según actividad económica 52522 100
Agric., ganadería, caza y silvicultura 5063 9.6
Pesca 366 0.7
Explotación de minas y canteras 161 0.3
Industrias manufactureras 4575 8.7
Suministro de electricidad, gas y agua 108 0.2
Construcción 2401 4.6
Comercio 11766 22.4
Venta, mant.y rep. veh.autom.y motoc 1679 3.2
Hoteles y restaurantes 3498 6.7
Trans., almac. y comunicaciones 6315 12
Intermediación financiera 291 0.6
Activid.inmobil., empres. y alquileres 3339 6.4
Admin.púb. y defensa; p. segur.soc.afil 2320 4.4
Enseñanza 3787 7.2
Servicios sociales y de salud 1154 2.2
Otras activ. serv.comun.soc y personales 1722 3.3
Hogares privados con servicio doméstico 1496 2.8
Organiz. y órganos extraterritoriales 7 0
Actividad económica no especificada 2474 4.7
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
Las comunidades nativas y caseríos a las que va dirigido este proyecto están
asentadas en la cuenca del rio Abujao y en uno de sus afluentes
denominado rio shesha, dentro del cual todos tienen como característica
común el pertenecer a pueblos indígenas y caseríos dedicados a la
agricultura (cultivo de plátano, yuca, arroz, frejol), ganadería, caza y pesca.
Educación
La educación es un derecho humano, de carácter social y cultural, lo que
implica que es obligación del estado el proveer de todos los recursos
necesarios para que cada persona lo pueda ejercer en su totalidad, y por
otro, este derecho, conlleva calidad.
Cuadro 16
CALLERIA: NÚMERO DE CENTROS EDUCATIVOS Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
REGULAR POR TIPO DE GESTIÓN Y ÁREA GEOGRÁFICA, SEGÚN NIVEL EDUCATIVO Y
ESTRATEGIA O CARACTERÍSTICA, 2011
Gestión Área
Nivel educativo y estrategia/característica Total
Pública Privada Urbana Rural
Total Básica Regular 391 339 52 239 152
Inicial 189 173 16 148 41
Cuna 0 0 0 0 0
Jardín 1/ 56 43 13 41 15
Cuna-jardín 11 8 3 11 0
SET 0 0 0 0 0
PIET 39 39 0 37 2
PIETBAF 36 36 0 34 2
PRONOEI 47 47 0 25 22
Ludoteca 2/ 0 0 0 0 0
PAIGRUMA 2/ 0 0 0 0 0
Familias que Aprenden 2/ 0 0 0 0 0
Escuela del Aire 2/ 0 0 0 0 0
Primaria 146 126 20 56 90
Polidocente completo 51 34 17 48 3
Polidocente multigrado 25 23 2 5 20
Unidocente multigrado 70 69 1 3 67
Secundaria 56 40 16 35 21
Presencial 56 40 16 35 21
A distancia 0 0 0 0 0
En alternancia 0 0 0 0 0
1/ Incluye aula de articulación.
2/ Programa excluido del reporte de matrícula. Ver número de participantes en
cuadro Nº 7.
Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Padrón de Instituciones Educativas y
Programas, y Listado de PRONOEI.
En el cuadro 17 se observa que en total en todo el distrito existen 61,100
matrículas en el sistema educativo, en el sistema básico regular para el
periodo 2011 se tiene 49,242 matrículas en el sector público y 4,570 en el
sector privado de los cuales un total de 50,597 pertenecen al área urbana y
solo 3,215 al área rural, y que distribuida por sexo seria 26,969 varones y
56,843 mujeres matriculados
Cuadro 17
CALLERIA: MATRÍCULA EN EL SISTEMA EDUCATIVO POR TIPO DE GESTIÓN
Y ÁREA GEOGRÁFICA, SEGÚN ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO,
2011
Etapa, modalidad y nivel Gestión Área Sexo
Total
educativo Pública Privada Urbana Rural Masculino Femenino
Total 61,100 52,505 8,595 57,885 3,215 29,887 31,213
Básica Regular 53,812 49,242 4,570 50,597 3,215 26,969 26,843
Inicial 10,737 10,009 728 10,071 666 5,413 5,324
Primaria 25,433 23,398 2,035 23,406 2,027 12,933 12,500
Secundaria 17,642 15,835 1,807 17,120 522 8,623 9,019
Básica Alternativa 1/ 1,344 960 384 1,344 0 754 590
Básica Especial 216 216 0 216 0 140 76
Técnico-Productiva 2,927 926 2,001 2,927 0 1,066 1,861
Superior No
Universitaria 2,801 1,161 1,640 2,801 0 958 1,843
Pedagógica 107 0 107 107 0 52 55
Tecnológica 2,694 1,161 1,533 2,694 0 906 1,788
Artística 0 0 0 0 0 0 0
1/ Incluye Educación de Adultos.
Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Censo Escolar
Gestión Área
Etapa, modalidad y nivel educativo Total
Pública Privada Urbana Rural
Total 3,124 2,531 593 2,886 238
Básica Regular 2,696 2,258 438 2,458 238
Inicial 1/ 389 326 63 370 19
Primaria 1,205 1,030 175 1,083 122
Secundaria 1,102 902 200 1,005 97
Básica Alternativa 2/ 127 98 29 127 0
Básica Especial 52 52 0 52 0
Técnico-Productiva 83 45 38 83 0
Superior No Universitaria 166 78 88 166 0
Pedagógica 15 0 15 15 0
Tecnológica 151 78 73 151 0
Artística 0 0 0 0 0
Nota: Corresponde a la suma del número de personas que desempeñan
labor docente, directiva o en el aula, en cada institución educativa, sin
diferenciar si la jornada es de tiempo completo o parcial.
1/ Excluye promotoras educativas comunitarias a cargo de programas no
escolarizados.
2/ Incluye Educación de Adultos.
Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Censo Escolar.
SALUD
En el área de influencia existe una posta médica ubicada en Abujao el cual
funciona con generadores de luz eléctrica y un puesto de salud ubicado en el
caserío de Santa Rosa de Abujao y es a donde la población del área de
influencia del proyecto accede para recibir el servicio de salud de salud
cuando adolecen de enfermedades, mientras aproximadamente el 43% de
esta población se auto diagnostican y auto remedian con medicina
tradicional. El cual se aprecia en la siguiente imagen
Cuadro 20
PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD Y GOBIERNOS REGIONALES POR GRUPOS OCUPACIONALES
DEPARTAMENTO DE UCAYALI - AÑO 2010
OT R OS
QUÍ M IC O
P R OVIN C IA D IST R IT O T OT A L M ED IC O EN F ER M ER O
OD ON T ÓLOGOOB ST ET R A P SIC ÓLOGO
N UT R IC ION IST A P R OF OT R OS
FARM AC
SA LUD
CORONEL PORTILLO
CALLERIA 786 76 138 12 47 4 2 5 10 492
CAMPOVERDE 80 3 8 2 5 1 61
IPARIA 50 7 9 1 4 0 29
MANANTAY 123 12 18 3 15 1 0 74
MASISEA 60 8 10 2 7 1 0 32
NUEVA REQUENA 27 2 2 2 2 0 19
YARINACOCHA 407 38 56 3 30 2 2 2 5 269
Total CORONEL PORTILLO 1,533 146 241 25 110 6 6 7 16 976
Fuente: Base de Datos de Recursos Humanos
Ministerio de Salud - Dirección General de Gestión de Desarrollo de Recursos Humanos
El cuadro 20, de acuerdo a los datos estadísticos del Ministerio de Salud –
Dirección general de Gestión de Desarrollo de Recursos Humanos al 2010
en el Distrito de Callería se cuenta con 786 profesionales de la salud entre
los cuales se tienen a 76 médicos, 138 enfermeros, 47 obstetras, 12
odontólogos, 4 psicólogos, 2 nutricionista, 5 químicos farmacéuticos entre
otros de los cuales la gran mayoría se encuentran laborando en las áreas
urbanas y en menor proporción en las áreas rurales.
Cuadro 21
ATENDIDOS Y ATENCIONES POR ETAPAS DE VIDA, SEGÚN PROVINCIA/DISTRITO
DEPARTAMENTO DE UCAYALI - AÑO 2011
ATENDIDOS
PROVINCIA DISTRITO TOTAL 0-11 a 12-17 a 18-29 a 30-59 a 60 y más
ATENCIONES
TOTAL TODAS LAS Atendidos 201,870 85,561 18,561 44,480 43,067 10,201
PROVINCIAS Atenciones 1,025,625 454,945 71,777 231,222 216,313 51,368
CORONEL CALLERIA Atendidos 81,587 33,213 7,600 17,631 18,141 5,002
PORTILLO Atenciones 368,686 140,958 24,341 90,178 88,158 25,051
CORONEL CAMPOVERDE Atendidos 7,429 2,682 688 1,863 1,821 375
PORTILLO Atenciones 45,516 22,730 3,344 9,558 8,327 1,557
CORONEL IPARIA Atendidos 4,960 2,703 421 890 816 130
PORTILLO Atenciones 30,039 16,837 2,534 4,893 5,074 701
CORONEL MASISEA Atendidos 6,362 3,053 574 1,216 1,217 302
PORTILLO Atenciones 28,683 15,252 1,994 4,945 5,246 1,246
CORONEL YARINACOCHA Atendidos 40,601 17,328 3,002 9,123 8,774 2,374
PORTILLO Atenciones 187,759 77,514 11,524 44,554 42,011 12,156
CORONEL NUEVA Atendidos 2,413 948 251 557 524 133
PORTILLO REQUENA Atenciones 17,162 8,395 1,356 3,541 3,324 546
CORONEL MANANTAY Atendidos 19,869 8,007 2,206 4,895 3,939 822
PORTILLO Atenciones 104,106 45,519 7,729 25,747 20,638 4,473
Fuente: Base de datos de sistema HIS
Oficina General de Estadística e Informática
TIEMPOS DE VIAJE
Cuadro 22
TIEMPOS DE VIAJE DE PUCALLPA HASTA CASERIOS Y CCNN DEL AREA DE INFLUENCIA
PUCALLPA A
N° NOMBRE DE LA LOCALIDAD UBICACIÓN DENOMINACION
LOCALIDADES HORAS
0 PUCALLPA (PUERTO) CUENCA DEL ABUJAO CAPITAL CALLERIA 00:00
1 TRES DE MAYO CUENCA DEL ABUJAO CASERÍO 03:00
2 SANTA ROSITA DE ABUJAO CUENCA DEL ABUJAO COMUNIDAD NATIVA 03:00
PERMANENT
E (>6 meses),
110, 100%
ESTACIONAL(
< 6 meses),
0, 0%
Grafico 02
EDADES
% ENCUESTADOS
SEXO
FEMENINO,
24, 22%
MASCULINO,
86, 78%
Grafico 04
MATERIAL DE LA VIVIENDA
LADRILLO Y
CEMENTO, 0,
0%
MATRILAES
DE LA ZONA, MADERA, 0,
110, 100% 0%
Grafico 05
TABLA, 60,
56% CEMENTO, 1,
1%
TIERRA, 26,
24%
Grafico 06
NEGOCIOS EN VIVIENDAS
Grafico 07
OCUPACION
GANADERO,
2, 2% MINERO, 1,
1%
AGRICULTOR,
MEDERERO,
101, 91%
1, 1%
DOCENTE, 2,
2%
SERVICIOS, 1,
1%
HOGAR, 2, 2%
Grafico 08
[650 a más> 7%
8
[550 a 650> 4%
4
[400 a 550> 9%
10
[250 a 400> 33%
36
[100 a 250> 47%
52
0 10 20 30 40 50 60
Grafico 09
FUENTES DE ILUMINACION
120 104
100
80
60
40
20 8 6 5%
7% 0 0% 88%
0
ENERGIA LAMPARA A VELAS OTROS
FOTOVOLTAICA KEROSENE
Del 88% de la población que usas otras fuentes de iluminación por las
noches, se desprende el grafico 09-A en el que se puede apreciar que un
51% usa mecheros a petróleo seguido de un 43 que hace uso de linternas
para lo cual necesariamente compra pilas cada vez que se agote, y solo un
6% usa generadores de energía eléctrica que funcionan con gasolina el cual
conlleva a realizar gastos elevados.
Grafico 09-A
LINTERNA
43%
GENERADOR
6%
MECHERO
51%
Grafico 10
12
[30 a 40> 3%
3
[20 a 30> 4%
4
[10 a 20> 33%
36
[1 a 10> 50%
55
0 10 20 30 40 50 60
ENCUESTADOS
En el grafico 11 se observa que un 95% de la población del área de
influencia realiza sus compras de insumos de manera mensual
conjuntamente con otras compras que realicen periódicamente, un 3% lo
realiza de manera semestral y solo un 1% lo realiza de manera trimestral y
quincenal respectivamente.
Grafico 11
Grafico 12
GASTO EN PASAJES
50 42
Encuestados
40 30
30 20
20 12
10 6
18% 38% 27% 11% 0 0% 5%
0
NINGUN [10 a 30> [30 a 50> [50 a 70> [70 a 90> [90 a más>
GASTO
Gastos
El grafico 12, se observa que un 69% de las familias del área de influencia
están dispuestos a pagar s/. 15.00 por tener energía en su hogar seguido de
un 23% que está dispuesto a pagar s/. 10.00 mientras que solo un 8% está
dispuesto a pagar s/. 20.00 nuevos soles
Grafico 12
s/. 20, 9, 8%
(CAUSAS Y EFECTOS)
Retraso
socioeconómico
y productivo de
las comunidades y
caseríos
Escasa actividad
productiva Restricciones en la Restricciones en la
Comercial en la zona de disponibilidad de calidad de servicios
Influencia telecomunicaciones de salud y educación
Poco Escasa
Limitado compromiso y conocimiento inversión
capacitación técnica en
para de los sistemas infraestructura
la operación y
mantenimiento De generación de para generar
de los Sistemas energía
eléctricos energía eléctrica eléctrica
3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO
En el árbol de medios y fines se puede observar que los medios para lograr
los fines se dividen en medios de primer nivel y medios fundamentales:
A través de estos medios lograremos los fines que nos permitirá tener:
Mayor actividad productiva comercial en la zona de influencia.
Se conseguirá una mayor cobertura en los servicios de salud así como una
ampliación en los horarios de atención de los centros de salud, asimismo los
pobladores podrán acceder al uso de la computadora y al Internet, mejorando
el sistema educativo con el uso de estas tecnologías.
Eficientes fuentes de
Mayor conocimiento de la energía
operación y mantenimiento de (energía
sistemas de energía eléctrica termoeléctrica, solar)
Compromiso y capacitación
técnica Mayor conocimiento de los Mayor inversión en
para la operación y
mantenimiento sistemas de generación de infraestructura para
de los sistemas eléctricos energía eléctrica generar energía eléctrica
RELACIÓN DE MEDIOS FUNDAMENTALES
Complementario Complementarios
Compromiso y capacitación
Mayor inversión en Mayor conocimiento de los técnica para
infraestructura para generar sistemas de generación de la operación y mantenimiento
energía eléctrica energía de los Sistemas eléctricos
PLANTEAMIENTO DE ACCIONES
Complementario Complementarios
Acción 2
ALTERNATIVA 01
Construcción de central
térmica con grupo
electrógeno
y redes secundarias ALTERNATIVA 02
Alternativa 01
- 1 Tablero de distribución
- 1 cableado
- 1 Materiales diversos
- 1 Instalación
- 1 Capacitación y manuales
Alternativa 02
Las dos alternativas pretenden suministrar energía eléctrica de modo eficiente para
satisfacer las necesidades básicas de iluminación, información y esparcimiento.
El área de influencia de estudio (AIE) o el área geográfica que será servida por el
proyecto se encuentran en 15 caseríos y 2 comunidades rurales de la Cuenca del
Río Abujao el cual se encuentra ubicado en el Distrito de Callería, las viviendas de
las CC.NN y Caseríos a electrificar, se encuentran georeferenciadas mediante
coordenadas UTM en el ANEXO 12. Considerando la naturaleza del proyecto para
ambas alternativas planteadas, el presente proyecto de Inversión de instalación del
sistema fotovoltaicos domiciliarios tiene un horizonte de evaluación de 20 años.
POBLACIÓN DE REFERENCIA
Se considera a la población que habita en los Sectores rurales del Distrito de Callería
(la población no atendida dentro del distrito de Callería- población de la Cuenca del
río Abujao), actualmente se cuenta con 455 familias beneficiadas por el proyecto
(1820 habitantes promedio 04 miembros por familia), para proyectar la población no
atendida se toma como referencia la tasa de crecimiento intercensal de 2.06% que
se presenta dentro del distrito de Callería.
Cuadro 24
Proyección de la Demanda de Referencia y demanda efectiva
POBLACION DIRECTAMENTE AFECTADA
POBLACION DE N° FAMILIAS TOTAL DE
AÑOS
CALLERIA BENEFICIARIOS HABITANTES
2007 136,478
2012 0 151126 455 1820
2013 1 154240 464 1857
2014 2 157417 474 1896
2015 3 160660 484 1935
2016 4 163969 494 1975
2017 5 167347 504 2015
2018 6 170794 514 2057
2019 7 174313 525 2099
2020 8 177904 536 2142
2021 9 181569 547 2187
2022 10 185309 558 2232
2023 11 189126 569 2278
2024 12 193022 581 2325
2025 13 196998 593 2372
2026 14 201057 605 2421
2027 15 205198 618 2471
2028 16 209425 631 2522
2029 17 213740 644 2574
2030 18 218143 657 2627
2031 19 222636 670 2681
2032 20 227223 684 2736
Fuente: INEI-Cens os Na ci ona l es 2007 : Xl de Pobl a ci on y Vl de Vi vi enda -
El a bora ci on propi a con Tcp(1993-2007) : 2.06%, Di s tri to de Ca l l eri a
4.1.1 Cuantificación de la Demanda para la Alternativa 01“instalación de SFD”
Para cuantificar la demanda se utilizó como punto de partida la necesidad real de la
población del área de influencia.
Cuadro 25
Cuantificación de Demanda por lote a Electrificar Alternativa 01
FACTOR ENERGÍA ENERGÍA ENERGÍA ENERGÍA
EQUIPOS N° WATTS HORAS
DEMANDA Wh-DÍA KWh-DÍA KWh-Año KWh-Mes
Lámparas 3 9 5 0.6 81 0.081 29.565 2.46375
Radio (grabadora) chico 1 9 5 0.6 27 0.027 9.855 0.82125
Televisor B/N 1 14 4 0.6 33.6 0.0336 12.264 1.022
Total 141.6 0.1416 51.684 4.307
Cuadro 26
Principales Variables e Indicadores considerados Alt. 01.
A. Variables
Indicador Valor Fuentes de Información
Año Inicial 2012
Personas por hogar promedio 4.0 Registro de INEI
Población Total Inicial 1820 Investigación de campo
Población a Electrificar Inicial 1820 Investigación de campo
Grado de Electrificación Inicial 100.0% Investigación de campo
Grado de Electrificación final 100.0%
Abonados Totales 455 Investigación de campo
Tasa de Crecimiento poblacional 2.06% Registro de INEI
% Abonados Domésticos 100.0%
% Abonados Comerciales 0.0%
% Abonados de Uso General 0.00%
% Abonados de Pequeñas Industrias 0.00%
Tasa de Crecimiento - Consumo por usuario 0.73% Información de la Empresas Concesionaria
Pérdida de energía 10.0% Información de la Empresas Concesionaria
Factor de Carga 20.0% Información de la Empresas Concesionaria
Sector Tipico 0 Información de la Empresas Concesionaria
KALP (Factor de Alumbrado Público en kWh/usuario-mes) 3.3 (R.M. N° 013-2003-EM/DM, KALP 3,3)
Potencia Nominal Promedio de lámpara de AP (W) 60.00 Alumbrado público (R.M. N° 013-2003-EM/DM, KALP 3,3), lamparas 60 W
Los abonados están inscritos en localidades del tipo II debido a que se encuentran
en zonas rurales, con una configuración urbana incipiente, con limitados servicios y
locales públicos además de contar con única forma de acceso ( acceso fluvial).
4.1.2 Cuantificación de la Demanda para la Alternativa 02“construcción de central
térmica diesel y redes de distribución secundaria”
Cuadro 27
Principales Variables e Indicadores consideradosAlt. 02.
Indicador Valor Fuentes de Información
Año Inicial 2012
Personas por hogar promedio 4.0 Registro de INEI
Población Total Inicial 1820 Investigación de campo
Población a Electrificar Inicial 1820 Investigación de campo
Grado de Electrificación Inicial 100.0% Investigación de campo
Grado de Electrificación final 100.0%
Abonados Totales 455 Investigación de campo
Tasa de Crecimiento poblacional 2.06% Registro de INEI
% Abonados Domésticos 100.0%
% Abonados Comerciales 0.0%
% Abonados de Uso General 0.00%
% Abonados de Pequeñas Industrias 0.00%
Tasa de Crecimiento - Consumo por usuario 0.73% Información de la Empresas Concesionaria
Pérdida de energía 10.0% Información de la Empresas Concesionaria
Factor de Carga 20.0% Información de la Empresas Concesionaria
Sector Tipico 0 Información de la Empresas Concesionaria
KALP (Factor de Alumbrado Público en kWh/usuario-mes) 3.3 (R.M. N° 013-2003-EM/DM, KALP 3,3)
Potencia Nominal Promedio de lámpara de AP (W) 60.00 Alumbrado público (R.M. N° 013-2003-EM/DM, KALP 3,3), lamparas 60 W
Consumo anual por abonado doméstico 51.68 52.06 52.44 52.82 53.21 53.60 53.99 54.38 54.78 55.18 55.58 55.99 56.40 56.81 57.22 57.64 58.06 58.49 58.91 59.34 59.78
Consumo anual por abonado comercial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consumo anual por abonado de Usos Generales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consumo anual por abonado de peq. Industrias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consumo anual de abonados domésticos (kW.h) 23,516 24,156 24,857 25,567 26,286 27,013 27,751 28,551 29,362 30,184 31,015 31,858 32,767 33,688 34,621 35,623 36,638 37,665 38,706 39,760 40,887
Consumo anual de abonados comerciales (kW.h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consumo anual de abonados uso general (kW.h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consumo anual de abonados peq. industrial (kW.h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consumo de energía (kW.h) 23,516 24,156 24,857 25,567 26,286 27,013 27,751 28,551 29,362 30,184 31,015 31,858 32,767 33,688 34,621 35,623 36,638 37,665 38,706 39,760 40,887
Calculo del consumo de Alumbrado Público
Consumo Mensual de AP - CMAP (KWh) 1,502 1,531 1,564 1,597 1,630 1,663 1,696 1,733 1,769 1,805 1,841 1,878 1,917 1,957 1,997 2,039 2,082 2,125 2,168 2,211 2,257
Puntos de Iluminación Sistema Convencional 59 60 62 63 64 66 67 68 70 71 73 74 76 77 79 80 82 84 86 87 89
Puntos de Iluminación Sistema Fotovoltaico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consumo anual de AP en Sist. Convencional (kW.h) 17,842 18,144 18,749 19,051 19,354 19,958 20,261 20,563 21,168 21,470 22,075 22,378 22,982 23,285 23,890 24,192 24,797 25,402 26,006 26,309 26,914
Consumo anual de AP en Sist. Fotovoltaico (kW.h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consumo Total de energía en Sist. Convencional (kW.h) 41,358 42,300 43,606 44,618 45,639 46,972 48,011 49,115 50,530 51,654 53,091 54,235 55,750 56,973 58,510 59,815 61,434 63,067 64,713 66,069 67,801
Consumo Total de energía en Sist. Fotovoltaico (kW.h) 23,516 24,156 24,857 25,567 26,286 27,013 27,751 28,551 29,362 30,184 31,015 31,858 32,767 33,688 34,621 35,623 36,638 37,665 38,706 39,760 40,887
Maxima Demanda con Sist. Convencional (kW)
4.2. Análisis de la Oferta:
Actualmente en estas comunidades nativas, son pocas las familias que satisfacen,
aunque de modo deficiente, sus necesidades básicas de iluminación, información,
recreación, por lo oneroso de los medios alternativos utilizados para este fin, como
mecheros y lamparines a petróleo, pilas y baterías, parte de estos de manufactura
precaria, en general traídos de lugares alejados ( ciudad de Pucallpa ), conjuntamente
con sus insumos, adquiridos con sobre costos desmesurados, reflejo de un caro e
irregular transporte fluvial. La mayor parte de familias de estas comunidades
permanecen a oscuras y sin medios de recreación e información (radio, tv).
La oferta en una situación “sin proyecto” está dada por los insumos y equipos
empleados por la población con fines de satisfacer la demanda de iluminación:
Cuadro 29
Insumos y equipos para satisfacer necesidades de iluminación
Elementos Generadores de Luz Supuestos del Calculo
velas Capacidad equivalente a 18 W, durante 3.0 horas
Lámparas a petroleo/ Mechero Consumo promedio de 0.20 Lt/hora
Leña Consumo promedio de 4kg/hora
Pilas Aparato de 3 wW con $ pilas, duracion de 5 horas
Baterias Batería de 12 V, 16A por hora
Cuadro 30
Dimensionamiento del sistema fotovoltaico
POTENCIA VOLTAJE CORRIENTE KWh ENERGIA ENERGIA PMD
PANEL
Criterio (W) (V) (A) /m²/día Wh/día KWh/Año KWh/Mes
SOLAR
Hr/día
Panel
Solar 60 Selva60 60 12 3.47 4 240 86.40 7.2
Wp
Fuente: SENAMHI-DEP/MEM: Proyecto PER/98/G31: El ectri fi ca ci ón Rura l a ba s e de Energía Fotovol ta i ca en el Perú. Atl a s de
Energía Sol a r del Perú – Juni o 2003.
El a bora ci on propi a 7.2 7.2 0
Para considerar la oferta del proyecto, se ha tenido en cuenta los niveles de radiación
solar en la zona del proyecto y el tamaño de los módulos fotovoltaicos domiciliarios.
Cuadro 31
Oferta con proyecto
Oferta del Servicio "con proyecto"
Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Esta alternativa contempla una central térmica con grupo electrógeno diesel y redes
secundarias en cada comunidad nativa, la potencia seleccionada para cada máquina
se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro 31
Cuantificación de la Oferta alternativa 02
Oferta del Servicio "con proyecto"
Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Consumo de energía Total (kW.h) 41358 42300 43606 44618 45639 46972 48011 49115 50530 51654 53091 54235 55750 56973 58510 59815 61434 63067 64713 66069 67801
Pérdidas de Energía Eléctrica (kW.h) 4595 4700 4845 4958 5071 5219 5335 5457 5614 5739 5899 6026 6194 6330 6501 6646 6826 7007 7190 7341 7533
Energía Total Requerida (kW.h) 45953 47000 48451 49576 50710 52191 53346 54572 56145 57393 58990 60262 61944 63303 65011 66461 68260 70074 71903 73410 75334
Factor de Carga (%) 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Potencia Total Requerida (kW) 26.2 26.8 27.7 28.3 28.9 29.8 30.4 31.1 32.0 32.8 33.7 34.4 35.4 36.1 37.1 37.9 39.0 40.0 41.0 41.9 43.0
Oferta del Servicio (kW)(1) 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425
(1) Capacidad de Diseño
El balance entre la oferta del servicio eléctrico y la demanda del servicio eléctrico del
proyecto, nos determina el déficit o brecha del servicio eléctrico.
Cuadro 32
Balance Oferta-Demanda situación con proyecto Alternativa 01
Balance Oferta Demanda del Servicio - Situación Con Proyecto
Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Demanda (kW.h) 23,516 24,156 24,857 25,567 26,286 27,013 27,751 28,551 29,362 30,184 31,015 31,858 32,767 33,688 34,621 35,623 36,638 37,665 38,706 39,760 40,887
Oferta(1) (kW.h) 39,312 40,090 40,954 41,818 42,682 43,546 44,410 45,360 46,310 47,261 48,211 49,162 50,198 51,235 52,272 53,395 54,518 55,642 56,765 57,888 59,098
Saldo 15,796 15,934 16,097 16,251 16,396 16,533 16,659 16,809 16,948 17,077 17,196 17,304 17,431 17,547 17,651 17,772 17,880 17,977 18,059 18,128 18,211
Numero Minimo de Paneles por Abonado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Oferta Total (kW.h) 39,312 40,090 40,954 41,818 42,682 43,546 44,410 45,360 46,310 47,261 48,211 49,162 50,198 51,235 52,272 53,395 54,518 55,642 56,765 57,888 59,098
Superávit 15,796 15,934 16,097 16,251 16,396 16,533 16,659 16,809 16,948 17,077 17,196 17,304 17,431 17,547 17,651 17,772 17,880 17,977 18,059 18,128 18,211
(1) Oferta suministrada, considerando 01 panel fotovoltaico por abonado
Cuadro 33
Balance Oferta-Demanda situación con proyecto Alternativa 02
Balance Oferta Demanda del Servicio - Situación Con Proyecto
Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Potencia Requerida (kW) 26.2 26.8 27.7 28.3 28.9 29.8 30.4 31.1 32.0 32.8 33.7 34.4 35.4 36.1 37.1 37.9 39.0 40.0 41.0 41.9 43.0
Oferta (kW) 425.0 425.0 425.0 425.0 425.0 425.0 425.0 425.0 425.0 425.0 425.0 425.0 425.0 425.0 425.0 425.0 425.0 425.0 425.0 425.0 425.0
Superávit 398.8 398.2 397.3 396.7 396.1 395.2 394.6 393.9 393.0 392.2 391.3 390.6 389.6 388.9 387.9 387.1 386.0 385.0 384.0 383.1 382.0
ALTERNATIVA 01
Figura 01
Instalación solar fotovoltaica domiciliaria
Funcionamiento General
Se capta y transforma los rayos del sol (photones) con los paneles solares a energía
eléctrica continua, que se acumula en el banco de baterías o acumuladores, la cual se
distribuye a través de la red de cables a la casa, donde están conectados los
consumidores como: lámparas fluorescentes, radio grabadoras, televisores, etc.
Paneles Solares.- Los paneles solares están compuestos por celdas solares.Dado
que una sola celda solar no produce energía suficiente para mayorparte de
aplicaciones, se les agrupa en paneles solares, de modo que enconjunto, generan
una mayor cantidad de electricidad.Los paneles solares son fabricados en diversas
formas y tamaños. Para fines delproyecto se empleara el de 60 Wp (Watt pico), que
produce un máximo de 60Watt de electricidad solar bajo condiciones de luz solar
plena y que estáncompuestos por celdas solares de silicio. La vida útil de un panel se
considera de 20 años.
Batería.- La batería almacena electricidad que será utilizada durante la noche para
iluminación o para ver televisión. Así mismo suministra electricidad durante el periodo
de escasez o ausencia de luz solar, necesaria para que el panel solar produzca
energía.
Se esquematiza una instalación solar fotovoltaica domiciliaria con inversor (se puede
conectar a la red)
Figura 02
Instalación solar fotovoltaica domiciliaria con inversor
Alternativa 2
Las dos alternativas pretenden suministrar energía eléctrica de modo eficiente para
satisfacer las necesidades básicas de iluminación, información y esparcimiento.
4.5. Costos:
Los costos a precios de mercado o precios privados, están dados por el requerimiento
total del presupuesto de la obra que asciende a la suma de S/.2,324,747.08, en los
que se considera los costos de equipos y materiales que son bienes importados,
principalmente el panel solar, el controlador de carga, batería solar y lámparas
fluorescentes. Para la estructura del presupuesto se ha considerado el siguiente
análisis:
a) Inversiones.
Inversión en intangibles:
Otros Gastos:
Incluye otros gastos en los que se incurriría para iniciar la operación del proyecto.
Considera el pago de servidumbre y supervisión de obra, entre otros.
Cuadro 34
Costos situación con proyecto alternativa 01
INVERSIONES EN SOLES (Incluye IGV)Und. Metrado Precio S/. Presupuesto con IGV .
Intangibles 185,975.09
Ex pediente Técnico 8% estudio 1 139477.851 164583.8642
Capacitación glb 1 18,128.16 21,391.22
Otros Intangibles
Alternativa 2
Cuadro 37
Costos de operación y mantenimiento alternativa 02
B. Costo de Operación y
Mantenimiento con Proyecto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
1.reposicion de equipos
suministro de grupos electrogenos 314604 314604
Transporte 128500 128500
1. Costos de operación grupo electrógeno 893654 893654 893654 893654 893654 893654 893654 893654 893654 893654 893654 893654 893654 893654 893654 893654 893654 893654 893654 893654
2. Costos de manteniento redes elec. 96976 96976 96976 96976 96976 96976 96976 96976 96976 96976 96976 96976 96976 96976 96976 96976 96976 96976 96976 96976
3. Impuesto a la renta (c)
COSTO TOTAL de OyM 2739569 990630 990630 990630 990630 990630 990630 990630 ####### 990630 990630 990630 990630 990630 ####### 990630 990630 990630 990630 990630 990630
Con los flujos totales de costos de operación y mantenimiento se calcula los costos
incrementales, considerando la diferencia entre la situación “con proyecto” menos la
situación “sin proyecto”, a precios privados o de mercado.
Los costos Los costos incrementales del proyecto para la alternativa 02 se han
determinado a precios privados (F5-SC) y aprecios sociales (F5A-SC)
4.6. Beneficios:
Para obtener los beneficios a costos sociales se trabajó con los datos actualizados de
los valores de estudio de la “Estrategia Integral de electrificación rural” 1999, de
NRCA el cual fue tomado del Anexo SNIP 10.
Cuadro 38
Estimación de beneficios sociales de la electricidad en áreas rurales
Indicadores NRECA Sierra Selva Costa
Iluminación 710.88 458.84 556.32
Radio y Televisión 271.43 260.12 401.22
Refrigeración 623.1 1037.24
Por kW.h Adicionales 0.38724367 0.38724367 0.38724367
Fuente: * Anexo SNIP 10 - DGPI, a ctua l i za ci ón va l ores del es tudi o “Es tra tegi a i ntegra l de
el ectri fi ca ci ón rura l ” 1999, de NRECA Interna ti ona l , l td. – Seta .
Ti po de ca mbi o a l día 14/12/2012 : 2.563
BENEFICIOS INCREMENTALES
Los beneficios para la alternativa 02, los beneficios a precios de mercado se detallan
en la FICHA (F6-SC), y a precios sociales en la FICHA (F6A-SC)
V. EVALUACION DEL PROYECTO
Cuadro 40
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN BENEFICIO COSTO
PRECIOS SOCIALES
INDICADORES Indicadores
Sistema Sistema
ECONOMICOS
Convencional Fotovoltaico
Tasa de Descuento % 9% 9%
VAN S/. -5,247,187 318,603
TIR (%) 11.11%
Cuadro 41
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN BENEFICIO COSTO
PRECIOS PRIVADOS
INDICADORES Indicadores
Sistema Sistema
ECONOMICOS
Convencional Fotovoltaico
Tasa de Descuento % 12% 12%
VAN S/. -9,291,703 -1,524,329
TIR (%) n.a -0.8%
Para la alternativa 01 y 02 tanto el VAN como la TIR a precios privados son negativos
y no cuantificables.
En el Cuadro 42, se observa que a pesar que la alternativa 1 es menos sensible que
la alternativa 2 a las variaciones de los costos y beneficios, es la que mejores
indicadores de evaluación económica tiene y demuestra y puede soportar aumento en
los costos y disminución de los ingresos hasta un 10% ya que con estas variables el
proyecto sigue siendo rentable.
Cuadro 42
Análisis de Sensibilidad
ALTERNATIVA 1
SENSIBILIDAD
INDICADORES PROYECTO
+5% Costos -5% Beneficios Ambos +10% Costos -10% Beneficios Ambos +20% Costos -20% Beneficios Ambos
Evaluación Privada
VAN -1,524,329 -1,666,477 -1,590,260 -1,911,610 -1,808,624 -1,656,191 -1,940,485 -2,092,918 -1,788,052 -2,356,641
TIR -0.79% -1.61% -1.65% -2.48% -2.40% -2.57% -4.29% -3.95% -4.71% -8.76%
Evaluación Social
VAN 318,603 166,395 168,871 35,069 51,000 19,139 -248,464 -216,603 -280,324 -815,530
TIR 11.11% 10.08% 10.13% 9.23% 9.31% 9.13% 7.43% 7.75% 7.03% 3.96%
ALTERNATIVA 2
SENSIBILIDAD
INDICADORES PROYECTO
+5% Costos -5% Beneficios Ambos +10% Costos -10% Beneficios Ambos +20% Costos -20% Beneficios Ambos
Evaluación Privada
VAN -9,291,703 -9,812,136 -9,347,550 -8,180,791 -10,332,568 -9,403,398 -10,444,263 -11,373,434 -9,515,093 -11,596,824
TIR n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a
Evaluación Social
VAN -5,247,187 -5,730,329 -5,499,493 -6,014,158 -6,276,518 -5,751,799 -6,781,130 -7,305,848 -6,256,411 -8,315,073
TIR n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a
Instituciones
Los costos de operación, mantenimiento y reposición serán cubiertos por los usuarios
organizados con los ingresos que genere el proyecto por concepto de tarifas,
abarcando la reposición de los equipos que vayan cumpliendo su ciclo de vida útil
dentro del horizonte del proyecto, no requiriéndose aportes del Estado para cubrir su
operación y mantenimiento como es de apreciar en la FICHA F8. Cabe destacar un
componente importante en los costos de inversión del proyecto es “capacitación
técnica administrativa y capacitación a un técnico local” de los beneficiarios, lo que
permitirá la operación permanente y continua de los SFD a instalarse, como
consecuencia de la competencia técnica y administrativa adquirida por los
beneficiarios en la capacitación prevista en la etapa de inversión.
Cuadro 43
ITEM ACTIVIDADES DEL CICLO DEL PROYECTO DIAS
1 FASE PREINVERSIÓN
1.01 ESTUDIO DE PERFIL
Proceso de concurso elaboración estudio 10
Elaboración del estudio 60
Presentación estudio a la UF 2
Actualización en el Banco de Proyectos 1
Presentación del estudio a OPI Regional 3
Aprobación del estudio y declaratoria de viabilidad 71
Autorización del Órgano Resolutivo pase a f ase de inversión 7
2 FASE INVERSIÓN
2.01 ESTUDIO DEFINITIVO
Proceso de selección para elaboración del estudio 20
Elaboración del estudio 85
Presentación del estudio a Municipalidad provincial de Atalaya 1
Evaluación del estudio por la Municipalidad Provincial de
25
Atalaya
Aprobación estudio 10
2.02 EJECUCIÓN OBRA
Proceso de selección de contratista ejecución de obra 45
Ejecución de obra – pruebas y puesta en servicio 150
3 FASE POST INVERSIÓN
Operación y mantenimiento del proyecto A
Evaluación ex post B
A : Durante el horizonte del proyecto 20 años
B : Realizado por la OPI una vez entre en operación.
La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, participa a nivel de unidad
formuladora y Ejecutora por que cuenta con la experiencia para la realización de
proyectos de este tipo.
El proyecto será ejecutado con una inversión que asciende a S/.2, 324,747.08incluido
IGV.
Cuadro 44
CRONOGRAMA DE ACCIONES
“INSTALACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL DE 2 CC.NN. Y 15 CASERÍOS DE LA CUENCA DEL RIO ABUJAO, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO-UCAYALI”
ALTERNATIVA 1
AÑO 1 2 3 - 22
MES 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ETAPA DE PREINVERSIÓN
Estudio de Perfil
Proceso de concurso y elaboración estudio
Presentación, evaluación y viabilidad estudio
Autorización Órgano Resolutivo pase a inversión
ETAPA DE INVERSIÓN
Estudio Definitivo
Proceso de concurso y elaboración estudio
Presentación, evaluación y aprobación estudio
Ejecución Obra
Proceso de selección contratista ejecutor de obra
Ejecución obra, pruebas y puesta en servicio
ETAPA POST INVERSIÓN
Operación y mantenimiento del proyecto
Evaluación ex post Según program a OPI Local
Población beneficiaria
Proveerá los recursos necesarios para asegurar la ejecución del presente proyecto de
infraestructura eléctrica. La adquisición de bienes y servicios estará a cargo de las
oficinas respectivas de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, a través de los
procesos de adquisición pertinentes. Las actividades operativas se realizarán
operando la capacidad profesional, administrativa y logística de los actores
involucrados, considerando que tienen experiencia y competencias demostradas. La
ejecución del proyecto se realizara de forma transparente y eficiente, hasta la entrega
formal, para su administración, a las comunidades nativas y caseríos de la cuenca del
rio Abujao.
5.9. Financiamiento.
Los costos de operación, mantenimiento y reposición serán cubiertos con los ingresos
que genere el proyecto con cargo a la cuota mensual comprometida por los
pobladores.
El proyecto no requiere aportes del Estado para cubrir sus costos de operación,
mantenimiento y reposición.
Medios de
Resúmen de objetivos Indicadores Supuestos
Verificación
- A mediano plazo el 95% de las familias de las CC.NN y caseríos de la
Desarrollo socioeconómico y productivo de cuenca del rio Abujao disminuye sus pérdidas económicas.
- Estabilidad Económica, Política,
la población de las 2 CC.NN y 15 Caseríos - Estadísticas del INEI, IDH, monitoreo, resultados
FIN Social y Legal propicia para
de la cuenca del rio Abujao de Distrito de - A largo plazo el 90%de esta población tiene mayores oportunidades de de encuestas a familias
crecimiento y desarrollo económico, productivo y comercial el cual realizar la Inversión
Callería.
ayudara superar de alguna manera su estado de pobreza.
PANEL FOTOGRAFICO
ANEXO 1
FICHA TECNICA DEL PERFIL DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL
ASPECTOS GENERALES
1. NOMBRE DEL PROYECTO:
“INSTALACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL DE 2 CC.NN. Y 15 CASERÍOS DE
LA CUENCA DEL RIO ABUJAO, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO-UCAYALI”
Departamento Ucayali
Provincia Coronel Portillo
Distrito Callería
Área de Influencia Cuenca del Rio Abujao
Número Numero de
N° Región Provincia Distrito Nombre de la Localidad Población de lotes
Viviendas proyectados
1 Ucayali Coronel Portillo Callería SANTA ROSITA DE ABUJAO 152 38 57
2 Ucayali Coronel Portillo Callería SAN MATEO 80 20 30
3 Ucayali Coronel Portillo Callería AGUAS NEGRAS 144 36 54
4 Ucayali Coronel Portillo Callería NUEVO MEXICO 128 32 48
5 Ucayali Coronel Portillo Callería NUEVA VIDA 108 27 41
6 Ucayali Coronel Portillo Callería ABUJAO 228 57 86
7 Ucayali Coronel Portillo Callería SARGENTO LORES 48 12 18
8 Ucayali Coronel Portillo Callería LAS MERCEDES 88 22 33
9 Ucayali Coronel Portillo Callería TRES DE MAYO 104 26 39
10 Ucayali Coronel Portillo Callería JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI 72 18 27
11 Ucayali Coronel Portillo Callería RICARDO PALMA 72 18 27
12 Ucayali Coronel Portillo Callería SAN MARTIN 32 8 12
13 Ucayali Coronel Portillo Callería SANTA LUZ DE ABUJAO 128 32 48
14 Ucayali Coronel Portillo Callería BELLO HORIZONTE 92 23 35
15 Ucayali Coronel Portillo Callería SANTA ROSA DE ABUJAO 116 29 44
16 Ucayali Coronel Portillo Callería 24 DE SETIEMBRE 72 18 27
17 Ucayali Coronel Portillo Callería 28 DE JULIO 156 39 59
Total 1820 455 684
7. FUENTE DE ENERGIA
La fuente de energía para el proyecto es la energía solar el cual se captara a través de los
paneles solares
j) Limpieza de Luminarias
La Otra Capacitación dirigida al Usuario por Familia que son charlas dirigiadas al
usuario y familia donde se explica el manejo del SFD y además se entrega el manual
de Usuario que será elaborado por la Empresa que ejecutara la Obra y se realizara
en ½ hora
- 1 Tablero de distribución
- 1 cableado
- 1 Materiales diversos
- 1 Instalación
9. FUENTES DE FINANCIAMIENTO
La obra será ejecutada con recursos provenientes de la Municipalidad Provincial de
Coronel Portillo siendo este último el que ejecute, liquide y transfiera la obra en calidad
de Aporte de Capital, en lo que corresponda a su inversión, a los jefes de comunidad y
autoridades de caseríos previa capacitación.
Los costos de operación, mantenimiento y reposición serán cubiertos con los ingresos que
genere el proyecto con cargo a la cuota mensual comprometida por los pobladores.
El proyecto no requiere aportes del Estado para cubrir sus costos de operación,
mantenimiento y reposición.
Indicador Valor
US$ / Km - Línea primaria 0
US$/ Conexión - Línea Primaria 0
US$/ Conexión - Red Primaria 0
US$/ Conexión - Red Secundaria 0
US$/ Conexión 0
US$/ Conexión - (LP + RP + RS) 0
% Línea Primaria/ Costo total 0
KVA (MT-BT) / Conexión BT 0
KW.h / usuario –mes (alumbrado Público) 0
Habitantes/ Conexión 0
* Indicar el tipo de cambio.
ANEXO 1-A
Fichas de Evaluación
ANEXO 02
Datos de Campo (Talleres, Encuestas, Padrón de
Usuarios)
ANEXO 3
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN CON SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS
- 1 Tablero de distribución
- 1 cableado
- 1 Materiales diversos
- 1 Instalación
- 1 Capacitación y manuales
ANEXO 4
Consumos unitarios de energía de zonas rurales
similares.
ANEXO 5
Cronograma de acciones Alternativa 1.
ANEXO 6
Metodología de estimación de la demanda.
ANEXO 06
El estudio del mercado eléctrico de cada proyecto, tiene como objetivo fundamental
determinar, mediante prospecciones de campo y gabinete, los requerimientos presentes y
futuros de potencia y energía en todo el ámbito de la zona de influencia, para un horizonte
de planeamiento de 20 años.
Los cálculos que en forma secuencial se han realizado son los siguientes:
5. Determinación del consumo de energía del sector doméstico haciendo uso de curvas
de consumo preestablecidas para diferentes zonas del país o consumos unitarios
anuales (por abonado) las cuales se transforman a expresiones de curvas de
consumo.
11. Consumo neto o energía vendida que es la sumatoria de los consumos antes
descritos.
12. Pérdidas por distribución primaria que se asumen del orden del 1 al 2% de la energía
vendida. Para este caso se determinado según pérdidas reconocidas en Informe
OSINERT-GART-GDE-2001-045 .
13. Pérdidas por distribución secundaria que se asumen del orden del 6% de la energía
vendida. Para este caso se determinado según pérdidas reconocidas en Informe
OSINERT-GART-GDE-2001-045, periodo 01.11.04 a 31.10.05 .
14. Energía total requerida por el sistema, que resulta de añadir a la sumatoria de 10 y 11.
17. Máxima demanda del sistema, que se determina aplicando un factor de simultaneidad
a la sumatoria de la demanda de cada centro poblado.
ANEXO 7
Ficha de impacto ambiental.
ANEXO 7
La cuenca del río Abujao es una unidad geográfica amazónica de selva baja,
de 349,262 ha, ubicada en el departamento de Ucayali, en la margen derecha
del río del mismo nombre; desde donde se extiende por 90 Km y con rumbo
NE, hasta la frontera con Brasil, con un rango de altitud promedio de 327m,
que va desde los 200 hasta los 537msnm.
- Cuerpos de agua
Esta cuenca nace en la Cordillera ultra oriental y termina en la Tipishca del
Tamaya, poco abajo de la desembocadura de este río. El río Abujao es
navegable con motor hasta la quebrada Mateo; surcando está quebrada y
luego su afluente el Pacay, se llega al varadero que termina en el Pumayacu,
afluente del Junín que, a su vez vierte en el YurúaMirín que es el varadero
más corto entre las cuencas del Ucayali y el Yurúa:
- Área natural protegida o zona de reserva
- Sitios vulnerables
Existe escasas posibilidades de deslizamientos de tierra.
- Pueblos cercanos
En la cuenca del río Abujao se encuentran tres tipos de paisajes: el sector bajo de
la cuenca, en las cercanías del río Ucayali, presenta un paisaje aluvial de llanura
meándrica; el sector medio presenta un paisaje colinoso, siendo el más extenso de
la cuenca; por último el sector alto presenta un paisaje montañoso
Comunicación
La zona del proyecto tiene solo un medio de acceso viable desde la ciudad de
Pucallpa, vía fluvial, en toda el área de influencia utilizando naves pequeñas por
el poco caudal que presentan estos ríos.
- Hidrología
- Geomorfología
El área presenta una topografía con pequeñas colinas, las condiciones geológicas
del lugar son estables, con escasa presencia de efectos geodinámicas externos.
- Suelos
- Flora
Existe una gran variedad de recursos maderables entre los cuales se destaca
mayormente el cedro, la caoba, shihuahuaco, lagarto caspi, lupuna, cumala,
ishpingo, tornillo y una gran variedad de árboles de uso para vivienda. Entre
los no maderables abunda la paca, laspalmeras, plantas medicinales, frutales
y otros como la cañabrava y cetico que no deja de verse a lo largo de las
orillas del río Abujao.
- Fauna
Existe una gran variedad de fauna silvestre que puede apreciarse directa e
indirectamente.
Entre los animales que más consume la gente está la huangana, sajino y el
motelo. Aves como guacamayo, el papagayo abundan principalmente en los
alrededores de colpas que se encuentran en la orilla de los ríos. Mientras que el
paujil, el montete, la pava, pucacunga, sachavaca, el sajino, el mono, añuje,
majás, venado y otros animales se albergan en los bosques que distan entre 1 a5
kilómetros de la comunidad, según sea su ubicación.
Por lo mismo la zona de la cuenca del rio Abujao se encuentra muy aislada
del mercado, la actividad agrícola no representa un medio de ingreso
económico de la población. En segundo lugar, está el comercio de la madera
con sistemas de enganche en mano de los habilitadores concentrados en
Pucallpa, con casos de ventas de especies forestales. En tercer lugar se
encuentra el comercio de carne del monte (sajino, huangana, venado,
motelo) que mayormente consume la población de pucallpa y pieles de
sajinos que son vendidos a habilitadores para su comercialización en
Pucallpa.
a) Educación
b) Salud
La mayoría de la población afirma que desde hace tres años ha bajado el nivel de
atención, mientras que algunos caserios responden recibir una atención
permanente.
Las enfermedades que más afectan a las comunidades son; el piodermitis
(enfermedad de piel), hepatitis B, parasitosis, ETS, EDA e IRA. Una situación que
preocupa es la extensión del alcoholismo que en estos momentos avanza de
manera descontrolada en toda la población. La población adulta y juvenil consume
alcohol de 96 % (uso médico) y se abastece de la informalidad que practican los
habilitadores de maderas y comerciantes de brasil.
Las quebradas o los manantiales naturales son las principales fuentes de consumo
de agua.
d) Electrificación
En algunas comunidades estratégicas funcionan generadores eléctricos
destinados a prestar servicio en los puestos de salud y algunos moradores
cuentan con su propio generador que les genera elevados gastos por su uso.
El resto de la población carece de este servicio.
Generalidades
Por otra parte, la energía solar fotovoltaica representa la mejor solución para
aquellos lugares a los que se quiere dotar de energía eléctrica
preservando las condiciones del entorno; como es el caso por ejemplo de
los espacios naturales protegidos.
Con la puesta en servicio de los sistemas fotovoltaicos domiciliarios (SFD)
se satisface eficientemente las necesidades básicas de iluminación,
información, recreación; hacia delante es factible atender mayores
demandas, dado la característica modular de esta tecnología.
g) Plan de Contingencia
g.2 Lista de los equipos a ser usados para hacer frente a las emergencias.
- Vehículos, equipos e instrumentos de primeros auxilios y de socorro.
- Implementos, trajes y medios de protección personal.
g.3 Procedimiento para el entrenamiento del personal en técnicas de emergencia
y respuesta.
En general:
“La voluntad de pago por el servicio de electricidad es mayor o igual que el gasto
en fuentes alternativas de energía”
“La voluntad de pago por el servicio de electricidad es mayor o igual que la tarifa
de electricidad”