Contenido

II. REPORTE DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 4

Anexo N� 03: Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos 4
1. SISTEMA NACIONAL DE GESTI�N DE RECURSOS HUMANOS 4
2. SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO 7
3. SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO 12
4. SISTEMA NACIONAL DE TESORERIA 14
5. SISTEMA NACIONAL DE ENDEUDAMIENTO 14
6. SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD 15
7. SISTEMA NACIONAL DE INVERSI�N P�BLICA 20
8. SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRAT�GICO 21
9. SISTEMA NACIONAL DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 22
10. SISTEMA NACIONAL DE CONTROL 22
11. SISTEMA NACIONAL DE MODERNIZACI�N DE LA GESTI�N P�BLICA 24
Anexo N� 04: Listado de los procesos de contrataci�n en tr�mite y en ejecuci�n
27
Anexo N� 05: Listado de garant�as vigentes a favor de la entidad 29
Anexo N� 06: Relaci�n de bienes inmuebles 30
Anexo N� 07: Relaci�n de proyectos y obras gestionadas durante el periodo ejercido
31
Anexo N� 08: Proyectos y obras exoneradas del Sistema Nacional de Inversi�n P�blica
32
Anexo N� 09: Resumen de expedientes de procesos legales 33
Anexo N� 10: Proceso de implementaci�n del Sistema de Control Interno 34
Anexo N� 11: Informe sobre actividades desarrolladas y resultados por el Equipo de
Mejora Continua para la implementaci�n de la simplificaci�n administrativa 35
Anexo N� 12: Portal de Transparencia Est�ndar 36

II. REPORTE DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

Anexo N� 03: Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos
1. SISTEMA NACIONAL DE GESTI�N DE RECURSOS HUMANOS

�#Informaci�n o documentaci�n con la que cuenta la entidad, sujeta a verificaci�n

Respuesta
(SI / NO / No aplica)Observaciones Base Legal�1Informe sobre el estado de la
implementaci�n de la reforma del servicio civil: reporte de tr�nsito.�SIInforme N�
63-2016-CONADIS/OPP, Nota N� 71-2016-CONADIS/OAD-URH, Nota N� 82-2016-CONADIS/OAD-
UREH, Hoja de Tr�mite N� 2016-001-I000749.Ley N� 30057, art�culo 1� y Primera
Disposici�n Complementaria Transitoria.�2Reglamento Interno de Trabajo / Reglamento
Interno de Servidores Civiles�SIResoluci�n de Presidencia N� 107-2011-CONADIS/PRE,
Resoluci�n de Presidencia N� 50-2014-CONADIS/PRE, Resoluci�n de Presidencia N� 97-
2015-CONADIS/PRE.Decreto Supremo N� 040-2014-PCM, art�culo 129�, y la normativa que
regule las carreras especiales y a todos los dem�s excluidos en la Ley N� 30057, en
lo que corresponda.�3Perfiles de puestos utilizados en la incorporaci�n de personal
en los dos �ltimos a�os anteriores al t�rmino de la gesti�nSI�En el 2015 se
adjudicaron 117 plazas CAS, de los cuales se anexa sus perfiles.Decreto Supremo N�
040-2014-PCM, art�culo 134�, y la normativa que regule las carreras especiales y a
todos los dem�s excluidos en la Ley N� 30057, en lo que corresponda.�4Reporte con
n�mero de personal por r�gimen laboral. SI�Reporte num�rico de los recursos humanos
de la entidad con su respectivo r�gimen laboral.
Decreto Supremo N� 040-2014-PCM, art�culos 3�, 3.3.2 v) y 131�, y la normativa que
regule las carreras especiales y a todos los dem�s excluidos en la Ley N� 30057, en
lo que corresponda.�5Listado de funcionarios, directivos y personal de confianza.
�SIReporte num�rico de los recursos humanos de la entidad por funcionarios,
directivos y personal de confianza. Decreto Supremo N� 040-2014-PCM, art�culos 3�,
3.3.2 v) y 131�, y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los
dem�s excluidos en la Ley N� 30057, en lo que corresponda.�6CAP o CEP vigente de la
entidad.�NO�En proceso de aprobaci�nDecreto Supremo N� 040-2014-PCM, art�culos 3�,
3.3.2 v) y 131�, y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los
dem�s excluidos en la Ley N� 30057, en lo que corresponda.�7Reporte con n�mero de
personas por r�gimen pensionario, indicando el n�mero de resoluci�n que otorg� la
pensi�n.�No aplica�Decreto Supremo N� 040-2014-PCM, art�culos 3�, 3.5 b), y la
normativa que regule las carreras especiales y a todos los dem�s excluidos en la
Ley N� 30057, en lo que corresponda.�8Plan de Desarrollo de las Personas (PDP).SI�
Acta N� 003-2016-CONADIS/PDP. La Resoluci�n de aprobaci�n del PDP-2016, se
encuentra en proceso de elaboraci�n.Ley N� 30057, art�culo 13� y Decreto Supremo N�
040-2014-PCM, art�culos 21� 21.1 y 135�, y la normativa que regule las carreras
especiales y a todos los dem�s excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda.�9
Reporte nominal sobre desplazamiento de personal.SIReporte nominal sobre el
desplazamiento del personal.Decreto Supremo N� 040-2014-PCM, art 3�, 3.3.2 vii), y
la normativa que regule las carreras especiales y a todos los dem�s excluidos en la
Ley N� 30057, en lo que corresponda.Autoridad Nacional del
Servicio Civil � SERVIR10Listado de procedimientos disciplinarios en tr�mite,
indicando nombre del servidor procesado, breve s�ntesis del estado del
procedimiento y fecha de prescripci�n.�SIInforme N� 15-2016-CONADIS/STPAD/GCR.
Decreto Supremo N� 040-2014-PCM, art�culos 3�, 3.3.2 viii), y la normativa que
regule las carreras especiales y a todos los dem�s excluidos en la citada Ley, en
lo que corresponda.�11Listado nominal de servidores con sanciones vigentes.NO��Ley
N� 30057 art�culo 6� f); Decreto Supremo N� 040-2014-PCM, art�culos 3�, 3.3.2
viii), y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los dem�s
excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda.�12Usuario y clave del aplicativo
registro de sanciones. �NONo se cuenta con usuario y clave del aplicativo Registro
de Sanciones, puesto que, mediante Resoluci�n de Presidencia N� 096-2015-
CONADIS/PRE, se asign� al Sr. Antonio V�squez Ulloa, el cual en la actualidad no
labora m�s en la instituci�n.Ley N� 30057 art�culos 6� y 98�; Decreto Supremo N�
040-2014-PCM, art�culos 3�, 3.3.2 viii), y la normativa que regule las carreras
especiales y a todos los dem�s excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda.�
13Reporte de compensaciones por pagar.�NO�Ley N� 30057, art�culo 29�; Decreto
Supremo N� 040-2014-PCM, art�culo 3�, 3.5 a), y la normativa que regule las
carreras especiales y a todos los dem�s excluidos en la citada Ley, en lo que
corresponda.�14Reporte de compensaciones no econ�micas.�NO�Ley N� 30057, art�culo
29�; Decreto Supremo N� 040-2014-PCM, art�culos 3�, 3.5 a), y la normativa que
regule las carreras especiales y a todos los dem�s excluidos en la citada Ley, en
lo que corresponda.�15Listado de sindicatos de la entidad o que desarrollan
actividades sindicales en la entidad.�NO�Ley N� 30057, art�culo 41�; Decreto
Supremo N� 040-2014-PCM, art�culo 59�, y la normativa que regule las carreras
especiales y a todos los dem�s excluidos en la citada ley, en lo que corresponda.�
16Pliegos de reclamos y convenios colectivos vigentes.�NO�Ley N� 30057, art�culos
43� y 44�; Decreto Supremo N� 040-2014-PCM, art�culo 69� c), y la normativa que
regule las carreras especiales y a todos los dem�s excluidos en la citada Ley, en
lo que corresponda.�17Relaci�n del personal que conforma el Comit� de seguridad y
salud en el trabajo, indicando el periodo.�No aplica�Ley N� 29783, art�culo 29�.�18
Plan de seguridad y salud en el trabajo. �NO�Ley N� 29783, art�culo 39�; Decreto
Supremo N� 005-2012-TR, art 32� f); Decreto Supremo N� 040-2014-PCM, art�culo 3�,
3.7 b).�19Plan de capacitaci�n en Seguridad y Salud en el Trabajo.�NO�Ley N� 29783
art�culo 39�; Decreto Supremo N� 005-2012-TR, art�culos 28� y 29�; Decreto Supremo
N� 040-2014-PCM, art�culo 3�, 3.7 b).�20Documento de identificaci�n de peligros y
evaluaci�n. �NO�Ley N� 29783, art�culo 39�; Decreto Supremo N� 005-2012-TR,
art�culo 32� inciso c); Decreto Supremo N� 040-2014-PCM, art�culos 3�, 3.7 b)
2. SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

�#Informaci�n o documentaci�n con la que cuenta la entidad, sujeta a verificaci�n

Respuesta
(SI / NO / No aplica)Observaciones Base Legal��1. FASE DE PROGRAMACION Y DE ACTOS
PREPARATORIOS��21�ltimo informe de Evaluaci�n del Plan Anual de ContratacionesSI�
Informe N� 090-2016-CONADIS/OAD/ULOG, con fecha 31/03/2016.Decreto Supremo N� 350-
2015-EF, art�culo 7� del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. �22
Cuadro de necesidades de la entidad para el a�o siguiente.�SIEn proceso de
elaboraci�n. Oficio N� 415-2016-CONADIS/PREDecreto Supremo N� 350-2015-EF, art�culo
5� del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.�23Listado de servidores
del �rgano encargado de las contrataciones de la Entidad (OEC) que cuenten con
certificaci�n.SI�Listado de servidores del �rgano encargado de las contrataciones
de la Entidad (OEC).Decreto Supremo N� 350-2015-EF, art�culo 4� del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.Organismos Supervisor de las Contrataciones del
Estado - OSCE24Listado del personal de la entidad que a la fecha tengan asignadas
claves de acceso al Sistema Electr�nico de Contrataciones del Estado.(SEACE)SI
Listado del personal de la Entidad que a la fecha tiene asignadas claves de acceso
al Sistema Electr�nico de Contrataciones del Estado (SEACE).Decreto Supremo N� 350-
2015-EF, art�culo 250� del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.��2.
FASE DE SELECCI�N Y EJECUCI�N�25Listado de los procesos de contrataci�n en tr�mite
y en ejecuci�n, incluyendo los procesos de selecci�n por encargo seg�n detalle de
Anexo N� 04, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gesti�n.
�SIAnexo 04Decreto Supremo N� 350-2015-EF, art�culo 5� del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.�26Documentos que sustenten la delegaci�n por parte del
Titular en materia de contrataciones del Estado durante el presente a�o fiscal, de
corresponder.�SIArt�culo 28 y 29 del ROF aprobado con Decreto Supremo N� 002-2016-
MIMP y art�culo 8 de la Ley N� 30225.Ley N� 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, art�culo 8�.�27Listado verificado por el �rgano encargado de las
contrataciones (OEC) mediante el cual se indica que en el acervo documentario de la
entidad constan los expedientes f�sicos de contrataci�n correspondientes a todo el
periodo de gesti�n de la autoridad saliente.SIListado de procesos del 2011 al 30 de
junio del 2016.
Nota 053-2016-CONADIS-OAD/UABDecreto Supremo N� 350-2015-EF, art�culo 21� del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.�28Listado de garant�as vigentes
a favor de la Entidad, seg�n Anexo N� 05, el cual debe adjuntarse al Informe para
la Transferencia de Gesti�n.SISe cuenta con tres (3) garant�as vigentes. Anexo 05
Decreto Supremo N� 350-2015-EF, art�culos 126� y siguientes del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.��1. BIENES MUEBLES��29Archivo digital
correspondiente al Inventario patrimonial del ejercicio anterior al t�rmino de la
gesti�n, que fue remitido a la SBN, as� como el cargo de la entrega respectiva.SI�
Carta N� 01-2016-CONADIS/OADDecreto Supremo N� 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el
Reglamento de la Ley N� 29151, art�culo 121�, y Resoluci�n N� 046-2015/SBN, que
aprueba la Directiva N� 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.12.�30Informe Final de
Inventario al 31 de diciembre del ejercicio anterior, precisando si existen bienes
faltantes y bienes sobrantes pendientes de procedimiento de saneamiento.�SIInforme
N� 001-2016-CIBP, con fecha 12/01/2016.Decreto Supremo N� 007-2008-VIVIENDA, que
aprueba el Reglamento de la Ley N� 29151, art�culo 121�, y Resoluci�n N� 046-
2015/SBN, que aprueba la Directiva N� 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.10.
Superintendencia de Bienes Nacionales - SBN31Acta de Conciliaci�n Patrimonio-
Contable debidamente suscrita por la Comisi�n de Inventario, la Oficina de
Contabilidad y la Unidad de Control Patrimonial o la que haga sus veces, al 31 de
diciembre del ejercicio anterior al t�rmino de la gesti�n.�SIRP N�127-2015-
CONADIS/PRE.
Acta de cierre de toma de inventario.
Acta de inicio de toma de inventario.
Acta de instalaci�n para la toma de inventario.
Listado de los Bienes del Activo Fijo al 31/12/2015.
Decreto Supremo N� 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N� 29151,
art�culo 121�, y Resoluci�n N� 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva N� 001-
2015/SBN, numeral 6.7.3.9.�32Informe de las variaciones de los activos muebles del
01 de enero del ejercicio actual hasta la fecha de corte. (seg�n formato del
Informe Final de Inventario)�SIInforme N� 001-2016-CIBP, de fecha 12/01/2016.
Reporte de Bienes Depreciables
Reporte de Bienes No Depreciables.
Nota 053-2016-CONADIS/OAD/UABDecreto Supremo N� 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el
Reglamento de la Ley N� 29151, art�culo 121�.�33Relaci�n de veh�culos de la entidad
p�blica y de aquellos que se encuentren en su posesi�n y uso, indicando la placa y
n�mero de tarjeta de propiedad, as� como el CD con las Tarjetas de Propiedad
digitalizadas de los veh�culos, los cuales deben adjuntarse al Informe para la
Transferencia de Gesti�n.�SIRelaci�n de veh�culos de la Entidad P�blica.Decreto
Supremo N� 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N� 29151,
art�culo 121�, y Resoluci�n N� 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva N� 001-
2015/SBN, numeral 6.7.3.7.��2. BIENES INMUEBLES����34Relaci�n de los bienes
inmuebles que se encuentren en propiedad de la entidad o en posesi�n y uso a la
fecha de corte, seg�n el detalle del Anexo N� 06, el cual deber� adjuntarse al
Informe para la Transferencia de Gesti�n�SINota 052-2016-CONADIS/OAD-UAB.
Anexo 06Decreto Supremo N� 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley
N� 29151, art�culos 10� e), 12� 22� y 23�.��1. ADMINISTRACI�N DE ARCHIVOS��35La
entidad ha implementado un Sistema Institucional de Archivos (SIA), que comprende
el Archivo Central, archivos de gesti�n por unidad org�nica y archivos perif�ricos
de corresponder.SIResoluci�n de Presidencia N� 025-2012-CONADIS/PRE- Crea Directiva
N� 025-2012-CONADIS/PRE Directiva Normas para Organizar, Administrar y Custodiar el
Archivo del CONADIS.
Resoluci�n de Presidencia N� 019-2016-CONADIS/PRE- Crea Directiva N� 003-2016-
CONADIS/PRE Directiva Lineamientos para Regular la Organizaci�n, Gesti�n y Custodia
del Acervo Documental del CONADIS.Decreto Supremo N� 011-2006-ED, que aprueba el
Reglamento de la Ley N� 28296, art�culo 70�, Decreto Supremo N� 070-2013-PCM,
art�culos 23� al 25�.��2. ORGANIZACI�N DE DOCUMENTOS�36Cuadro de Clasificaci�n
(gu�a)SIResoluci�n de Presidencia N� 019-2016-CONADIS/PRE- Crea Directiva N� 003-
2016-CONADIS/PRE Directiva Lineamientos para Regular la Organizaci�n, Gesti�n y
Custodia del Acervo Documental del Resoluci�n Jefatural N� 073-85-AGN-J., que
aprueba el S.N.A. 02, incisos 1 y 2 del punto III. Acciones a Desarrollar y el
Decreto Supremo N� 008-92-JUS, art�culo 10� incisos c) y f).CONADIS.��3.
DESCRIPCI�N DOCUMENTAL �37Inventario de transferencia de documentos�SIResoluci�n de
Presidencia N� 019-2016-CONADIS/PRE- Crea Directiva N� 003-2016-CONADIS/PRE
Directiva Lineamientos para Regular la Organizaci�n, Gesti�n y Custodia del Acervo
Documental del CONADIS.Resoluci�n Jefatural N� 173-86-AGN-J, que aprueba la
Directiva N� 005/86-AGN-DGAI y el Decreto Supremo N� 008-92-JUS, art�culo 10�
incisos c) y f). �38Inventario de eliminaci�n de documentos�SIResoluci�n de
Presidencia N� 019-2016-CONADIS/PRE- Crea Directiva N� 003-2016-CONADIS/PRE
Directiva Lineamientos para Regular la Organizaci�n, Gesti�n y Custodia del Acervo
Documental del CONADIS.Resoluci�n Jefatural N� 173-86-AGN-J, que aprueba la
Directiva N� 006/86-AGN-DGAI, y el Decreto Supremo N� 008-92-JUS, art�culo 10�
incisos c) y f).�39Inventario general de fondos documentalesSIResoluci�n de
Presidencia N� 025-2012-CONADIS/PRE- Crea Directiva N� 025-2012-CONADIS/PRE
Directiva Normas para Organizar, Administrar y Custodiar el Archivo del CONADIS.
Resoluci�n de Presidencia N� 019-2016-CONADIS/PRE- Crea Directiva N� 003-2016-
CONADIS/PRE Directiva Lineamientos para Regular la Organizaci�n, Gesti�n y Custodia
del Acervo Documental del CONADIS.Resoluci�n Jefatural N� 073-85-AGN-J, que aprueba
el S.N.A. 03, incisos 1 y 2 del punto III. Acciones a Desarrollar, y el Decreto
Supremo N� 008-92-JUS, art�culo 10� inc. c) y f). Archivo General de la Naci�n -
AGN40Registro de documentosSI��Directiva Normas para Organizar, Administrar y
Custodiar el Archivo del CONADIS.
Resoluci�n de Presidencia N� 019-2016-CONADIS/PRE- Crea Directiva N� 003-2016-
CONADIS.Resoluci�n Jefatural N� 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 03, incisos 1 y
2 del punto III. Acciones a Desarrollar, y el Decreto Supremo N� 008-92-JUS,
art�culo 10� incisos c) y f). ��4. SELECCI�N DOCUMENTAL �41Comisi�n Evaluadora de
Documentos �SIResoluci�n de Presidencia N� 019-2016-CONADIS/PRE- Crea Directiva N�
003-2016-CONADIS/PRE Directiva Lineamientos para Regular la Organizaci�n, Gesti�n y
Custodia del Acervo Documental del CONADIS.Resoluci�n Jefatural N� 173-86-AGN-J,
que aprueba la Directiva N� 004-86-AGN-DGAI, VI. Normas Espec�ficas, numeral 2, y
el Decreto Supremo N� 008-92-JUS, art�culo 10� incisos c) y f). �42Programa de
Control de Documentos�SIResoluci�n de Presidencia N� 019-2016-CONADIS/PRE- Crea
Directiva N� 003-2016-CONADIS/PRE Directiva Lineamientos para Regular la
Organizaci�n, Gesti�n y Custodia del Acervo Documental del CONADIS.Resoluci�n
Jefatural N� 173-86-AGN-J, que aprueba la Directiva N� 004-86-AGN-DGAI, VI. Normas
Espec�ficas, numeral 2, y el Decreto Supremo N� 008-92-JUS, art�culo 10� incisos c)
y f).�43Cronograma anual de transferencia de documentos de los archivos de gesti�n
SI�Resoluci�n de Presidencia N� 019-2016-CONADIS/PRE- Crea Directiva N� 003-2016-
CONADIS/PRE Directiva Lineamientos para Regular la Organizaci�n, Gesti�n y Custodia
del Acervo Documental del CONADIS.�Resoluci�n Jefatural N� 073-85-AGN-J, que
aprueba el S.N.A 04, inciso 4) del punto III. Acciones a Desarrollar, y el Decreto
Supremo N� 008-92-JUS, art�culo 10� incisos c) y f).�44Cronograma anual de
documentos a eliminarse�SIResoluci�n de Presidencia N� 131-2015-CONADIS/PRE- Crea
Directiva N� 09-2015-CONADIS/PRE Lineamientos para la Eliminaci�n de Documentos del
Consejo Nacional para la Integraci�n de la Persona con Discapacidad.Resoluci�n
Jefatural N� 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A 04, inciso 5) del punto III.
Acciones a Desarrollar, y el Decreto Supremo N� 008-92-JUS, art�culo 10� incisos c)
y f).��5. CONSERVACI�N DE DOCUMENTOS�45Local apropiado para el Archivo Central�SI
Resoluci�n de Presidencia N� 131-2015-CONADIS/PRE- Crea Directiva N� 09-2015-
CONADIS/PRE Lineamientos para la Eliminaci�n de Documentos del Consejo Nacional
para la Integraci�n de la Persona con Discapacidad.Resoluci�n Jefatural N� 073-85-
AGN-J, que aprueba el S.N.A. 05 inciso 1) punto III. Acciones a Desarrollar, y la
Directiva N� 007/86-AGN-DGAI, inciso 1) Local de Archivos, del punto V
Disposiciones Generales; Punto 1, y el Decreto Supremo N� 008-92-JUS, art�culo 10�
incisos c) y f).�46Mobiliario y equipos necesarios para la protecci�n y
conservaci�n de los documentos�SI�Informe N� 029-2016-CONADIS/SGResoluci�n
Jefatural N� 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 05 punto III numeral 2.��6.
SERVICIOS ARCHIV�STICOS�47Atenci�n del servicio archiv�stico de los documentos que
conserva�SIResoluci�n de Presidencia N� 019-2016-CONADIS/PRE- Crea Directiva N�
003-2016-CONADIS/PRE Directiva Lineamientos para Regular la Organizaci�n, Gesti�n y
Custodia del Acervo Documental del CONADIS.Resoluci�n Jefatural N� 073-85-AGN-J,
que aprueba el S.N.A. 06 inciso 1) punto III, y el Decreto Supremo N� 008-92-JUS,
art�culo 10� incisos c) y e).
3. SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO

�#Informaci�n o documentaci�n con la que cuenta la entidad, sujeta a verificaci�n

Respuesta
(SI / NO / No aplica)Observaciones Base Legal��1. FASE DE PROGRAMACI�N Y
FORMULACI�N PRESUPUESTARIA PARA EL EJERCICIO SIGUIENTE���48De ser el caso, la
propuesta de la Programaci�n Multianual del Gasto P�blico, as� como del Presupuesto
Institucional Anual del ejercicio siguiente al del cambio de gesti�n, acompa�ado
del Resumen Ejecutivo correspondiente, presentada a la Direcci�n General de
Presupuesto P�blico.�SIOficio N� 415-2016-CONADIS/PRE, Presentaci�n de propuesta de
la Programaci�n Multianual 2017-2019, Fase de Formulaci�n (En Proceso).Ley N�
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y modificatorias, art�culos
16� y 18�, y la Resoluci�n Directoral N� 003-2015-EF-50.01, que aprueba la
Directiva para la Programaci�n y Formulaci�n Anual del Presupuesto del Sector
P�blico, con una perspectiva de Programaci�n Multianual. ��2. FASE DE EJECUCI�N
PRESUPUESTARIA���Informaci�n de Ejecuci�n del Presupuesto de la Entidad del
Gobierno Nacional del periodo de gesti�n ejercido hasta la fecha de corte:�SI
Reporte del Sistema Integrado de Administraci�n Financiera del Sector P�blico -
SIAF-SPLey N� 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, art�culo 25�,
y la Directiva N� 005-2010-EF/76.01, y modificatorias, que aprueba la Directiva
para la Ejecuci�n Presupuestaria.�49 - Reporte a nivel de Pliego, por toda Fuente
de Financiamiento, desagregado por Categor�a y Gen�rica, PIA, PIM, devengados,
Saldo y % Avance del Gasto (obtenido del Sistema Integrado de Administraci�n
Financiera).�SIReporte del Sistema Integrado de Administraci�n Financiera del
Sector P�blico - SIAF-SPLey N� 28411, Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto, art�culo 25�, y la Directiva N� 005-2010-EF/76.01, y modificatorias,
que aprueba la Directiva para la Ejecuci�n Presupuestaria.Direcci�n General de
Presupuesto P�blico - DGPP� - Reporte a nivel de Pliego por cada Fuente de
Financiamiento, desagregado por Categor�a y Gen�rica, PIA, PIM, Devengados, Saldo y
% Avance del Gasto (Informaci�n obtenido del Sistema Integrado de Administraci�n
Financiera).�SIReporte del Sistema Integrado de Administraci�n Financiera del
Sector P�blico - SIAF-SPLey N� 28411, Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto, art�culo 25�, y la Directiva N� 005-2010-EF/76.01, y modificatorias,
que aprueba la Directiva para la Ejecuci�n Presupuestaria.�� - Reporte a nivel de
Pliego, desagregado por Productos, Proyectos y Actividades (obtenido del Sistema
Integrado de Administraci�n Financiero).�SIReporte del Sistema Integrado de
Administraci�n Financiera del Sector P�blico - SIAF-SPLey N� 28411, Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto, art�culo 25�, y la Directiva N� 005-2010-EF/76.01,
y modificatorias, que aprueba la Directiva para la Ejecuci�n Presupuestaria.�50
Relaci�n de Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Institucional del �ltimo a�o
de gesti�n, indicando dispositivo, monto y objeto de las mismas.�SIReporte del
Sistema Integrado de Administraci�n Financiera del Sector P�blico - SIAF-SPLey N�
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, art�culo 39�, y la
Directiva N� 005-2010-EF/76.01, y modificatorias, que aprueba la Directiva para la
Ejecuci�n Presupuestaria.�51Relaci�n de Modificaciones Presupuestarias en el Nivel
Funcional Program�tico del �ltimo a�o de gesti�n, indicando dispositivo, monto y el
objeto de las mismas.�SIReporte del Sistema Integrado de Administraci�n Financiera
del Sector P�blico - SIAF-SPLey N� 28411, Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto, art�culo 40�, y la Directiva N� 005-2010-EF/76.01, y modificatorias,
que aprueba la Directiva para la Ejecuci�n Presupuestaria.�3. FASE DE EVALUACI�N
PRESUPUESTARIA ��52Evaluaci�n presupuestaria anual de la Entidad por el periodo de
gesti�n.�SIOficio N� 426-2016-CONADIS/PRE Relacionado al a�o fiscal 2015.Ley N�
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, art�culo 47�, y la
Directiva N� 005-2012-EF/50.01 "Directiva para la Evaluaci�n Semestral y Anual de
los Presupuestos Institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos
Regionales para el A�o Fiscal 2012" y ampliaciones para su aplicaci�n en los
siguientes a�os fiscales.4. SISTEMA NACIONAL DE TESORERIA

�#Informaci�n o documentaci�n con la que cuenta la entidad, sujeta a verificaci�n

Respuesta
(SI / NO / No aplica)Observaciones Base Legal�53Detalle de cuentas bancarias
(incluidos dep�sitos y colocaciones) con informaci�n de saldos en moneda nacional y
moneda extranjera.�SIInforme 003-2016-CONADIS/OAD/UTESDecreto Supremo N� 035-2012-
EF, que aprueba el Texto �nico Ordenado de la Ley N� 28693, Ley General del Sistema
Nacional de Tesorer�a, art�culo 12�.Direcci�n General de Endeudamiento y Tesorer�a
- DGET54Operaciones pendientes: Compromisos por Devengar y Devengados por Girar
desde el 01 de enero del ejercicio actual hasta la fecha de corte.�SIRelaci�n de
expedientes comprometidos por devengar y devengados por girarResoluci�n Directoral
N� 002-2007-EF/77.15, que aprueba la Directiva de Tesorer�a N� 001-2007-EF/77.15,
art�culo 5�.�55Detalle de Responsables Titulares y Suplentes del manejo de las
cuentas bancarias�SIOficio N� 13-2016-CONADIS/OADResoluci�n Directoral N� 031-2014-
EF/52.03, art�culo 3�, y la Directiva de Tesorer�a N� 001-2007-EF/77.15, art�culo
49�.�56Actas de Conciliaci�n de Cuentas de Enlace por fuentes de financiamiento
centralizadas en la CUT al 31 de diciembre del ejercicio anterior.�SIOficio N�17-
CONADIS/OADTexto �nico Ordenado de la Ley N� 28693, Ley General del Sistema
Nacional de Tesorer�a, art�culo 45�, y Directiva de Tesorer�a N� 001-2007-EF/77.15,
art�culo 80�.
5. SISTEMA NACIONAL DE ENDEUDAMIENTO
�#Informaci�n o documentaci�n con la que cuenta la entidad, sujeta a verificaci�n
Respuesta
(SI / NO / No aplica)Observaciones Base Legal�57Relaci�n de operaciones de
endeudamiento solicitados por el pliego presupuestal (aprobadas y en tr�mite de
aprobaci�n) a la fecha de corte.�No aplica�Texto �nico Ordenado de la Ley N� 28563,
Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, art�culos 10�, 13�, 19�, 20� y
21�, 22�, y la Resoluci�n Directoral N� 05-2006-EF/75.01, que aprueba la Directiva
para la Concertaciones de las Operaciones de Endeudamiento P�blico, art�culos 6�,
7�, 8�, 10�, 13�, 15�, 16�, 17�. 22�, 23�, 24�.Direcci�n General de Endeudamiento y
Tesorer�a - DGET58Relaci�n del personal autorizado para solicitar desembolsos de
las operaciones de endeudamiento, precisando el documento de autorizaci�n.No
aplica��Resoluci�n Directoral N� 21-2006-EF/75.01, que aprueba la Directiva de
Desembolsos de las Operaciones de Endeudamiento y Administraci�n de Deuda, art�culo
6.1�.�59Estado de las conciliaciones de desembolsos realizadas por la DGETP al 31
de diciembre del ejercicio anterior.No aplica��Texto �nico Ordenado de la Ley N�
28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, art�culo 33� y la
Resoluci�n Directoral N� 21-2006-EF/75.01, que aprueba la Directiva de Desembolsos
de las Operaciones de Endeudamiento y Administraci�n de Deuda, art�culo 17�. �60
Monto desembolsado con cargo a las operaciones de endeudamiento concertadas a la
fecha de corte.No aplica��Texto �nico Ordenado de la Ley N� 28563, Ley General del
Sistema Nacional de Endeudamiento, art�culo 30�, y la Resoluci�n Directoral N� 21-
2006-EF/75.01, que aprueba la Directiva de Desembolsos de las Operaciones de
Endeudamiento y Administraci�n de Deuda, art�culo 10�.
6. SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD

�#Informaci�n o documentaci�n con la que cuenta la entidad, sujeta a verificaci�n

Respuesta
(SI / NO / No aplica)Observaciones Base Legal�61Informaci�n contable financiera,
presupuestaria y complementaria anual por el periodo de gesti�n.�SIOficio N� 399-
2016-CONADIS/PRELey N� 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad,
art�culos 22�, 24.1 y 28.2, y la
Resoluci�n Directoral N� 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N� 004-2015-
EF/51.01, �Presentaci�n de Informaci�n Financiera, Presupuestaria y Complementaria
de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboraci�n
de la Cuenta General de la Rep�blica� (Numerales 1 al 4).�62Informaci�n contable
financiera y presupuestaria al trimestre anterior a la fecha de t�rmino de la
gesti�n.�SIOficio N� 427-2016-CONADIS/PREResoluci�n Directoral N� 010-2014-
EF/51.01, que aprueba la Directiva N� 005-2014-EF/51.01 �Directiva para la
Preparaci�n y Presentaci�n de Informaci�n Financiera y Presupuestaria Trimestral y
Semestral por las entidades usuarias del Sistema de Contabilidad Gubernamental.
(Numeral 4, inciso 4.1).�63Actas de Conciliaci�n del Marco Legal del Presupuesto
con la Direcci�n General de Contabilidad P�blica, presentadas en archivo digital,
por el periodo de gesti�n.�SIOficio N� 121-2016-CONADIS/PREResoluci�n Directoral N�
003-2016-EF/51.01, que aprueba la Directiva N� 001-2016-EF/51.01 �Conciliaci�n del
Marco Legal y Ejecuci�n del Presupuesto para las Entidades Gubernamentales del
Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales� y sus ocho anexos
(Numeral 10.9).�64Informaci�n presentada sobre saldos de fondos p�blicos a trav�s
del aplicativo Saldo de Fondos P�blicos, por el periodo de gesti�n.SI�Oficio N� 6-
2016-CONADIS/OADLey N� 29465, Ley de Presupuesto del sector p�blico para el a�o
fiscal 2010, D�cima Octava Disposici�n Final, y la Resoluci�n Ministerial N� 059?
2010?EF?93, que aprueba el �Reglamento para la Presentaci�n de Informaci�n sobre
saldos de fondos p�blicos�.Direcci�n General de Contabilidad P�blica - MEF65Notas a
los estados financieros correspondientes al periodo de gesti�n.�SI�Nota 01 31/07/16
Ley N� 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, art�culo 26�,
numeral 3, literal c), y la
Resoluci�n Directoral N� 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N� 004-2015-
EF/51.01, �Presentaci�n de Informaci�n Financiera, Presupuestaria y Complementaria
de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboraci�n
de la Cuenta General de la Rep�blica� (Numeral 4).�66Relaci�n de Activos
Financieros y Actas de Conciliaci�n (saldos de cuentas corrientes bancarias,
asignaciones financieras, arqueos de fondos y valores con la Oficina de Tesorer�a,
incluyendo los informes finales presentados a la Direcci�n General de
Administraci�n o la Oficina que haga sus veces, a la fecha de suscripci�n del Acta
de Transferencia); la cual debe adjuntarse en archivo digital al Informe para la
Transferencia de Gesti�n.�No aplica�Resoluci�n Directoral N� 016-2015-EF/51.01, que
aprueba la Directiva N� 004-2015-EF/51.01 �Presentaci�n de Informaci�n Financiera,
Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades
Gubernamentales del Estado para la elaboraci�n de la Cuenta General de la
Rep�blica� (Numeral 4).�67Conciliaciones de saldos contables contrastados con los
inventarios valorados del �rea de almac�n al t�rmino del ejercicio anterior.�SIActa
de conciliaci�n de bienes de consumo de almac�n al 31/12/15 Resoluci�n Directoral
N� 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N� 004-2015-EF/51.01 �Presentaci�n
de Informaci�n Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por
las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboraci�n de la Cuenta General
de la Rep�blica� (Numeral 4).�68Relaci�n de los Anticipos Otorgados y Encargos
Internos pendientes de rendici�n, indicando el monto y la fecha en que han sido
otorgados y las acciones administrativas efectuadas, hasta la fecha de corte.�SI
Relaci�n de los anticipos otorgados y encargos internos pendientes de rendici�n,
indicando el monto y la fecha en que han sido otorgados.Resoluci�n Directoral N�
016-2015-EF/51.01, aprueba la Directiva N� 004-2015-EF/51.01 �Presentaci�n de
Informaci�n Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las
Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboraci�n de la Cuenta General de la
Rep�blica� (Numeral 4).�69Relaci�n de los encargos generales otorgados y/o
recibidos de ejercicios anteriores no rendidos a la fecha de la transferencia,
indicando el monto, la fecha en que han sido otorgados y las acciones
administrativas efectuadas.�No aplica�Resoluci�n Directoral N� 016-2015-EF/51.01,
aprueba la Directiva N� 004-2015-EF/51.01 �Presentaci�n de Informaci�n Financiera,
Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades
Gubernamentales del Estado para la elaboraci�n de la Cuenta General de la
Rep�blica� (Numeral 4). �70Relaci�n de saldos contables en las cuentas de
Edificios, Residenciales, No Residenciales y/o Estructuras concluidas por
reclasificar, o por transferir a las entidades que correspondan, indicando las
acciones desarrolladas para su regularizaci�n.�SIRelaci�n de saldos contables en
las cuentas de edificios residenciales y/o estructuras concluidas por reclasificar
o por transferir a las entidades que correspondan.Resoluci�n Directoral N� 016-
2015-EF/51.01, aprueba la Directiva N� 004-2015-EF/51.01 �Presentaci�n de
Informaci�n Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las
Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboraci�n de la Cuenta General de la
Rep�blica� (Numeral 4).�71Relaci�n de resoluciones y documentaci�n que sustenta el
traslado de las obras concluidas, a otras entidades.�No aplica�Resoluci�n
Directoral N� 016-2015-EF/51.01, aprueba la Directiva N� 004-2015-EF/51.01
�Presentaci�n de Informaci�n Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre
Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboraci�n de la
Cuenta General de la Rep�blica� (Numeral 4). �72Conciliaci�n de saldos contables de
Propiedades, Planta y Equipo con la Oficina de Control Patrimonial sobre los
inventarios f�sicos valorados y sus depreciaciones, incluyendo bienes no
depreciables (realizadas anualmente en el periodo de la gesti�n).SI�Acta de
conciliaci�n de resultados al 31/12/16Resoluci�n Directoral N� 016-2015-EF/51.01,
que aprueba la Directiva N� 004-2015-EF/51.01 �Presentaci�n de Informaci�n
Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades
Gubernamentales del Estado para la elaboraci�n de la Cuenta General de la
Rep�blica� (Numeral 4). �73Relaci�n de Activos Intangibles y su amortizaci�n.SI�
Relaci�n de activos intangibles y su amortizaci�n.Resoluci�n Directoral N� 016-
2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N� 004-2015-EF/51.01 �Presentaci�n de
Informaci�n Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las
Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboraci�n de la Cuenta General de la
Rep�blica� (Numeral 4).�74Relaci�n de las cuentas por pagar a la SUNAT, ESSALUD,
ONP y AFP, vigentes y vencidas indicando los a�os a los que corresponden. De ser el
caso, la relaci�n de convenios de fraccionamiento con dichas entidades, indicando
el monto, composici�n de la deuda, la fecha de inicio y la fecha de culminaci�n del
pago.�SIRelaci�n de la cuentas por pagar a la SUNAT, ESSALUD, ONP y AFP.Resoluci�n
Directoral N� 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N� 004-2015-EF/51.01
�Presentaci�n de Informaci�n Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre
Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboraci�n de la
Cuenta General de la Rep�blica� (Numeral 4). �75Importe correspondiente a las
obligaciones previsionales y a la compensaci�n por tiempo de servicios, vigentes a
la fecha de corte.No aplica��Resoluci�n Directoral N� 016-2015-EF/51.01, que
aprueba la Directiva N� 004-2015-EF/51.01 �Presentaci�n de Informaci�n Financiera,
Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades
Gubernamentales del Estado para la elaboraci�n de la Cuenta General de la
Rep�blica� (Numeral 4).�76Relaci�n sobre saldos de Deuda a Largo Plazo, indicando
el monto de la deuda principal, intereses, otros cargos, cronograma de pagos,
entidad con la que se contrajo la obligaci�n y fuente de financiamiento que
sustenta el pago de la obligaci�n.�No aplica�Resoluci�n Directoral N� 016-2015-
EF/51.01, que aprueba la Directiva N� 004-2015-EF/51.01 �Presentaci�n de
Informaci�n Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las
Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboraci�n de la Cuenta General de la
Rep�blica� (Numeral 4). �77Informe del Saneamiento Contable indicando las cuentas y
saldos comprometidos, as� como la resoluci�n de aprobaci�n de haber concluido el
proceso por el periodo ejercido.SI�Oficio N� 483-2015-CONADIS/PREResoluci�n
Directoral N� 001-2015-EF/51.01, aprueba la culminaci�n del Saneamiento Contable.�
78Relaci�n de activos entregados en concesi�n, a la fecha de corte.�No aplica�
Resoluci�n Directoral N� 016-2015-EF/51.01, aprueba la Directiva N� 004-2015-
EF/51.01 �Presentaci�n de Informaci�n Financiera, Presupuestaria y Complementaria
de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboraci�n
de la Cuenta General de la Rep�blica� (Numeral 4). 7. SISTEMA NACIONAL DE
INVERSI�N P�BLICA
�#Informaci�n o documentaci�n con la que cuenta la entidad, sujeta a verificaci�n
Respuesta
(SI / NO / No aplica)Observaciones Base LegalDirecci�n General de Inversi�n P�blica
- MEF79Relaci�n de programa(s) o proyectos de inversi�n p�blica de la entidad,
seg�n el detalle del Anexo N� 07, el cual debe adjuntarse al Informe para la
Transferencia de Gesti�n.NO��Ley N� 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversi�n
P�blica, art�culo 7�, y el Decreto Supremo N� 102-2007-EF, que aprueba el
Reglamento del Sistema Nacional de Inversi�n P�blica, art�culo 10�, numeral 10.2,
y su Tercera Disposici�n Complementaria, y la Resoluci�n Directoral N� 003-2011-
EF/68.01, y modificatorias, que aprueba
la Directiva General del Sistema Nacional de Inversi�n P�blica, art�culo 32�.�80
Relaci�n de proyectos a cargo de la Entidad que han sido exonerados del SNIP, seg�n
el detalle del Anexo N� 08, el cual debe adjuntarse al Informe para la
Transferencia de Gesti�n.�NO�Ley N� 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversi�n
P�blica.

8. SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRAT�GICO

�#Informaci�n o documentaci�n con la que cuenta la entidad, sujeta a verificaci�n
Respuesta
(SI / NO / No aplica)Observaciones Base Legal�81Plan Estrat�gico Sectorial
Multianual-PESEM:
En observaciones precise el documento de aprobaci�n y la ruta del portal de
transparencia est�ndar.
Si no cuenta con PESEM, en observaciones precise en qu� etapa de la fase
prospectiva o estrat�gica se encuentra.�SIResoluci�n Ministerial N� 154-2013-MIMP,
aprueba el Plan Estrat�gico Sectorial Multianual-PESEM 2013-2016.
http://www.conadisperu.gob.pe/portal-de-transparencia/Resoluci�n de Presidencia del
Consejo Directivo N� 26-2014-CEPLAN/PCD, que aprueba la Directiva N� 001-2014-
CEPLAN �Directiva General del Proceso del Planeamiento Estrat�gico�. Centro
Nacional de
Planeamiento Estrat�gico - CEPLAN82Informe T�cnico de CEPLAN para aprobar el PESEM.
No aplica�Resoluci�n de Presidencia del Consejo Directivo N� 26-2014-CEPLAN/PCD,
que aprueba la Directiva N� 001-2014-CEPLAN �Directiva General del Proceso del
Planeamiento Estrat�gico�, art�culo 47�.�83Plan Estrat�gico Institucional - PEI
En observaciones precise el documento de aprobaci�n y la ruta del portal de
transparencia est�ndar.�SIResoluci�n de Presidencia N� 179-2010-PRE/CONADIS,
aprueba el Plan Estrat�gico Institucional � PEI 2010-2014.
http://www.conadisperu.gob.pe/portal-de-transparencia/Decreto Supremo N� 304-2012-
EF, que aprueba el Texto �nico Ordenado de la Ley N� 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto, art�culo 71�, numeral 71.2.�84Plan Operativo Institucional
- POI
En observaciones precise el documento de aprobaci�n y la ruta del portal de
transparencia est�ndar.SI�Resoluci�n de Presidencia N� 003-2016-CONADIS/PRE,
aprueba el Plan Operativo Institucional � POI 2016.
http://www.conadisperu.gob.pe/portal-de-transparencia/Decreto Supremo N� 304-2012-
EF, que aprueba el Texto �nico Ordenado de la Ley N� 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto, art�culo 71�, numeral 71.2.�85De ser el caso, Proyecto de
PEI y POI para el ejercicio posterior al del t�rmino de la gesti�n.�SIEn proceso de
aprobaci�n, Plan Estrat�gico Institucional � PEI 2016-2018 y POI 2016 reformulado.
Resoluci�n de Presidencia del Consejo Directivo N� 26-2014-CEPLAN/PCD, que aprueba
la Directiva N� 001-2014-CEPLAN �Directiva General del Proceso del Planeamiento
Estrat�gico�, concordada con la Gu�a de la Fase Institucional, S�tima Disposici�n
Final y Transitoria.
9. SISTEMA NACIONAL DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO
��#Informaci�n o documentaci�n con la que cuenta la entidad, sujeta a verificaci�n
Respuesta
(SI / NO / No aplica)Observaciones Base LegalMinisterio de Justicia y
Derechos Humanos86Procuradur�a implementada.NO�Informe N� 129-2016-CONADIS/OAJ
Decreto Legislativo N� 1068, del Sistema de Defensa Jur�dica del Estado, art�culo
22.1.�87Reporte Consolidado sobre los procesos legales en los que participa la
entidad, seg�n el detalle del Anexo N� 09, el cual debe adjuntarse al Informe para
la Transferencia de Gesti�n.�SIInforme N� 129-2016-CONADIS/OAJBuenas pr�cticas de
Gesti�n.10. SISTEMA NACIONAL DE CONTROL
�#Informaci�n o documentaci�n con la que cuenta la entidad, sujeta a verificaci�n
Respuesta
(SI / NO / No aplica)Observaciones Base Legal�88Reporte de obras p�blicas
gestionadas durante el periodo de gesti�n. Fuente: Portal INFOBRAS/Opci�n:
Registro/Sub: opci�n: Transferencia de gesti�n.�No aplicaMediante Nota N� 83-2016-
CONADIS/OAD-UAB, la Unidad de Abastecimiento cumpli� con remitir toda la
informaci�n referente al reporte de obras p�blicas durante los periodos de gesti�n
2011-2016.Resoluci�n de Contralor�a N� 324-2013-CG, que aprueba la Directiva N�
007-2013-CG/OEA "Registro de informaci�n y participaci�n ciudadana en el control de
obras p�blicas � INFOBRAS�, art�culo 3�.Contralor�a General de la Rep�blica - CGR89
Registro actualizado de las recomendaciones de auditor�a en el Rubro Tem�tico:
Planeamiento y Organizaci�n del Portal de Transparencia Est�ndar de la entidad.SI�
Mediante Nota N� 001-2016-CONADIS/OAD-UTI, la Unidad de Tecnolog�a e Inform�tica
hizo de nuestro conocimiento que mediante Informe N� 18-2016-CONADIS/OAD-UTI de
fecha 19 de febrero del 2016 e Informe N� 35-2016-CONADIS/OAD-UISI de fecha 18 de
abril del 2016 cumpli� con remitir dicha informaci�n a vuestro despacho.Resoluci�n
Ministerial N� 252-2013-PCM que modifica el art�culo 10� de la Directiva N� 001-
2010-PCM/SGP "Lineamientos para la implementaci�n del Portal de Transparencia
Est�ndar en las entidades de la Administraci�n P�blica" aprobada por Resoluci�n
Ministerial N� 200-2010-PCM.�90Documentaci�n que sustente el env�o anual a la CGR
de la Relaci�n de los nombramientos y contratos de los obligados a presentar
Declaraci�n Jurada.�SIMediante Oficio N� 33-2016-CONADIS/OAD, de fecha 02 de junio
del 2016, se remiti� a la Contralor�a General de la Rep�blicaResoluci�n de
Contralor�a N� 328-2015-CG, que aprueba la Directiva N� 013-2015-CG/GPROD
"Presentaci�n, Procesamiento y Archivo de Declaraciones Juradas de Ingresos, y de
Bienes y Rentas de los funcionarios y servidores p�blicos del Estado", numeral 7.3.
�91Reporte comparativo anual entre el n�mero de declaraciones juradas recibidas por
la Oficina General de Administraci�n o la que haga sus veces, y el n�mero de
declaraciones juradas remitidas por la citada unidad org�nica a la CGR.SI�Anexo
listado de declaraciones juradas enviadas al CGR.Buenas pr�cticas de Gesti�n.�92
Nivel de avance en la implementaci�n del Sistema de Control Interno, seg�n detalle
del Anexo N� 10, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de
Gesti�n.�SIAnexo 10. Resoluci�n 76-2012-CONADIS/PREResoluci�n de Contralor�a N�
458-2008-CG, que aprueba la Gu�a para la implementaci�n del Sistema de Control
Interno de las entidades del Estado.�93�rgano de Control Institucional (OCI) en la
estructura org�nica de la entidad. �SIConforme al Organigrama Institucional que
forma parte del Reglamento de Organizaci�n y Funciones del CONADIS aprobado
mediante D.S N� 002-2016-MIMP.Ley N� 27785, Ley Org�nica del Sistema Nacional de
Control y de la Contralor�a General de la Rep�blica, art�culo 17�.�94OCI ubicado en
el mayor nivel jer�rquico de la estructura org�nica de la entidad.�SIEl OCI CONADIS
se encuentra ubicado en el mayor nivel jer�rquico luego del Presidente y el Consejo
Directivo.Ley N� 27785, Ley Org�nica del Sistema Nacional de Control y de la
Contralor�a General de la Rep�blica, art�culo 17�.Informaci�n sobre el �rgano de
Control Institucional (OCI) - CGR95Concordancia de las funciones del OCI entre el
Reglamento de Organizaci�n y Funciones de la Entidad y las se�aladas en la
Directiva de los �rganos de Control Institucional.�SIPara la elaboraci�n del
Reglamento de Organizaci�n y Funciones del CONADIS se solicit� la opini�n t�cnico-
legal de la Contralor�a General de la Rep�blica en lo que corresponde a las
funciones del OCI, luego de lo cual se procedi� a redactar el Art. 18� Funciones
del OCI de dicho instrumento de gesti�n.Resoluci�n de Contralor�a N� 163-2015-CG,
que aprueba de la Directiva N� 007-2015-CG/PROCAL �Directiva de los �rganos de
Control Institucional", numeral 7.1.7 Funciones del OCI.�96OCI cuenta con un Jefe
designado por la Contralor�a General de la Rep�blica.�NOLa instituci�n se encuentra
en un proceso de implementaci�n del ROF y en ese contexto la implementaci�n de
dicho �rgano de control debidamente dotado de los recursos necesarios para su
funcionamiento.Ley N� 29555, Ley que implementa la incorporaci�n progresiva de las
plazas y presupuesto de los �rganos de Control Institucional a la Contralor�a
General de la Rep�blica.�97Cobertura de todas las plazas previstas para el OCI. �NO
�Ley N� 27785, Ley Org�nica del Sistema Nacional de Control y de la Contralor�a
General de la Rep�blica, art�culo 17�.��11. SISTEMA NACIONAL DE MODERNIZACI�N DE LA
GESTI�N P�BLICA
�#Informaci�n o documentaci�n con la que cuenta la entidad, sujeta a verificaci�n
Respuesta
(SI / NO / No aplica)Observaciones Base Legal��1. GESTI�N POR PROCESOS,
SIMPLIFICACI�N ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACI�N INSTITUCIONAL
��98TUPA actualizado seg�n metodolog�a de Simplificaci�n Administrativa. (Indicar
en el rubro observaciones si se encuentra aprobado, en proceso de aprobaci�n o
pendiente de actualizar).�NoEn proceso de validaci�n. Informe N� 121-2016-
CONADIS/OAJLey N� 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y
modificatorias, art�culo 38.8.�99Documento por el cual se conforma el equipo de
mejora continua para la implementaci�n de la Simplificaci�n Administrativa.�SI
Resoluci�n de Presidencia N� 029-2016-CONADIS/PRE.Decreto Supremo N� 007-2011-PCM,
que aprueba la Metodolog�a de Simplificaci�n Administrativa y establece
disposiciones para su implementaci�n, para la mejora de los procedimientos
administrativos y servicios prestados en exclusividad, numeral 4.1.1.�100Informe
sobre actividades desarrolladas y resultados alcanzados por el equipo de mejora
continua para la implementaci�n de la Simplificaci�n Administrativa, seg�n detalle
del Anexo N� 11, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de
Gesti�n.No aplica��Buenas pr�cticas de Gesti�n.Secretar�a de Gesti�n P�blica - PCM
101Ley de Organizaci�n y Funciones y/o Reglamento de Organizaci�n y Funciones
actualizado en el marco de lo dispuesto por la Ley Org�nica de Poder Ejecutivo
(Indicar en las observaciones si se encuentra pendiente de actualizar, en proceso o
aprobado). �SIAprobado por el Decreto Supremo N� 002-2016-MIMP.Ley N� 29158, Ley
Org�nica del Poder Ejecutivo, art�culo 22.4. ��2. GOBIERNO ABIERTO����
102Responsable designado formalmente para la Atenci�n del Acceso a la Informaci�n
P�blica.�SIResoluci�n de Presidencia N� 009-2016-CONADIS/PRE Ley N� 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informaci�n P�blica, art�culo 3�.�103Responsable
designado formalmente para el Portal de Transparencia Est�ndar.SI�Jefe de la Unidad
de Tecnolog�as de Informaci�n � UTI.�Resoluci�n N� 57-2015-CONADIS/PRELey N� 27806,
Ley de Transparencia y de Acceso a la Informaci�n P�blica, art�culo 5�.�104Reporte
del Portal de Transparencia a la fecha de corte; presentando informaci�n
actualizada por rubro tem�tico a la fecha que establece la normativa, seg�n detalle
del Anexo N� 12, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de
Gesti�n.�SIInforme 55-2016-CONADIS/OAD/UTI. Print p�gina web.Resoluci�n Ministerial
N� 252-2013-PCM que modifica el art�culo 10� de la Directiva N� 001-2010-PCM/SGP
"Lineamientos para la implementaci�n del Portal de Transparencia Est�ndar en las
entidades de la Administraci�n P�blica", aprobada por Resoluci�n Ministerial N�
200-2010-PCM.��3. CAPACITACI�N����105Relaci�n del personal que ha sido capacitado
en temas de Simplificaci�n Administrativa.NO�Buenas pr�cticas de Gesti�n.�106
Relaci�n del personal que ha sido capacitado en temas de Gesti�n por Procesos.SI
Nota N� 105-2016-CONADIS/OAD/UREHBuenas pr�cticas de Gesti�n.�107Relaci�n del
personal que ha sido capacitado en temas del Portal de Transparencia Est�ndar.SI
Memor�ndum N� 388-2015-CONADIS/SGBuenas pr�cticas de Gesti�n.

Anexo N� 04: Listado de los procesos de contrataci�n en tr�mite y en ejecuci�n

N�N�mero de expediente de contrataci�nObjeto de la contrataci�n Valor

referencial/valor estimado y valor adjudicado (dependiendo del estado del proceso)
Entidad u Organismo Internacional encargado del proceso (solo en caso fuera por
encargo)�rea usuaria encargada del contratoEstado del procedimiento: indicar si
est� en:
a) actuaciones preparatorias,
b) procedimiento de selecci�n, o
c) ejecuci�n contractualValor EstimadoValor Adjudicado1�AS N� 001-2016-CONADIS
SERVICIO DE ACCESO DEDICADO A INTERNET PARA EL CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACION
DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD�74,000.00No AplicaOficina de Administraci�nc)
Ejecuci�n Contractual�2AS N� 002-2016-CONADISSERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA A
NIVEL NACIONAL PARA EL CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON
DISCAPACIDAD�90,064.00No AplicaOficina de Administraci�nc) Ejecuci�n Contractual�3
AS N� 003-2016-CONADIS SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CONSEJO NACIONAL
PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD�275,000.00No AplicaOficina de
Administraci�nc) Ejecuci�n Contractual�4AS N� 004-2016-CONADISADQUISICION DE
INSUMOS PARA IMPRESI�N DE CARNET PARA EL CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE
LA PERSONA CON DISCAPACIDAD�40,500.00No AplicaOficina de Administraci�nc) Ejecuci�n
Contractual�5AS N� 005-2016-CONADIS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES,
VEHICULOS Y OTROS SEGUROS PERSONALES PARA EL CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACION
DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD �79,996.98No AplicaOficina de Administraci�nc)
Ejecuci�n Contractual�6AS N� 006-2016-CONADIS SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CONSEJO
NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD �210,000.00No Aplica
Oficina de Administraci�nc) Ejecuci�n Contractual�7AS N� 007-2016-CONADISSERVICIO
DE MENSAJERIA LOCAL Y NACIONAL PARA EL CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA
PERSONA CON DISCAPACIDAD 74,740.00�No AplicaOficina de Administraci�nb)
Procedimiento de Selecci�n�8�SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CON RED CORPORATIVA
ILIMITADA PARA EL CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON
DISCAPACIDAD �190,000.00No AplicaOficina de Administraci�na) Actuaciones
Preparatorias�9�SUMINISTRO DE TONER PARA EL CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE
LA PERSONA CON DISCAPACIDAD �31,500.00No AplicaOficina de Administraci�na)
Actuaciones Preparatorias�10�ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA EL CONSEJO
NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD �31,500.00No Aplica
Oficina de Administraci�na) Actuaciones Preparatorias
Anexo N� 05: Listado de garant�as vigentes a favor de la entidad

N�Tipo de garant�a N�mero de garant�a de ser el caso (como carta fianza o de p�liza
de cauci�n)Importe en
Soles S/N�mero de expediente de contrataci�n al que correspondeFecha de vencimiento
Indicar el �rea que corresponde ejecutarla�1CARTA FIANZA010525703 000S/.
21,000.00�AS N� 006-2016-CONADIS�26-ABR-17Unidad de Abastecimiento�2CARTA FIANZA
010491658 000S/. 5,529.91ADS N� 008-2015-CONADIS�31-DIC-16Unidad de
Abastecimiento3CARTA FIANZAD193-01515086S/. 10.128.00ADS N� 003-2014-
CONADIS29-MAR-17Unidad de Abastecimiento

Anexo N� 06: Relaci�n de bienes inmuebles

N�CUS(*)DepartamentoProvinciaDistritoDirecci�n del Predio�rea (m2)Titular Registral

N� de Ficha o Partida Electr�nica(**)Observaciones (***)1-LimaLimaLimaAv. Arequipa
N� 375�FONCODES-En uso (FONCODES)2-LimaLimaLinceJr. Belisario Flores N� 388�--
Alquilado3-LimaCallaoBellavistaJr. Alejandro Granda N� 1901,000--En uso (por
sanear)

Leyenda(*)C�digo �nico SINABIP si se contara con este dato.�(**)De encontrarse

inscrito en la Superintendencia Nacional de los Registros P�blicos.�(***)Situaci�n
seg�n Decreto Supremo N� 130-2001-EF (Saneamiento t�cnico, legal y contable de
inmuebles de propiedad estatal).�
Anexo N� 07: Relaci�n de proyectos y obras gestionadas durante el periodo ejercido

N�C�digo SNIPNombre del Programa o ProyectoDistrito (*)Provincia (*)Departamento

(*)Nivel de gobiernoEstado de situaci�n del PIP (**)Monto de inversi�n viable (S/)
Estado de ejecuci�n acumulado a la fecha (S/)�ltimo costo actualizado (S/)
Observaciones (***)1311411Mejoramiento y ampliaci�n de los servicios de educaci�n
t�cnico productiva del centro tecnol�gico productivo Alcides Salom�n Zorrilla,
distrito de Bellavista, provincia constitucional del CallaoBellavistaCallaoLima
Gobierno NacionalFormulaci�n-Evaluaci�n9.227.817,009.227.817,009.227.817,00
Subsanando observaciones2311653Mejoramiento del sistema de Registro de la persona
con Discapacidad en la sede Central del Conadis, distrito de Lima provincia de
Lima, departamento de LimaLimaLimaLimaGobierno NacionalFormulaci�n-Evaluaci�n
1,038,1001,038,1001,038,100Subsanando observaciones
Leyenda(*) Indicar distrito, provincia y departamento. Para PIP del sector
Relaciones Exteriores indicar pa�s y ciudad(**) PIP en 1. Formulaci�n-
evaluaci�n, 2. Viable, 3. Estudio definitivo, 4. Ejecuci�n y 5. Rechazado(***)
La observaci�n debe estar referida al "estado de situaci�n del PIP", seg�n la etapa
en que se encuentre el PIP: 1. Formulaci�n-evaluaci�n: observado, subsanando
observaciones por UF, en actualizaci�n por UF e inactivo (explicar por qu�). 2.
Viable: sin actividad. 3. Estudio definitivo: en proceso de selecci�n para
contratar servicio, en elaboraci�n de estudio definitivo, en proceso de arbitraje
por estudio definitivo, estudio definitivo culminado, sustentando variaci�n de
inversi�n, sin actividad (explicar por qu�). 4. En ejecuci�n: en proceso de
adjudicaci�n, declarado desierto, en ejecuci�n, en sustentaci�n de variaci�n de
inversi�n, en proceso de arbitraje, sin actividad (explicar por qu�). 5. Otro
(indicar)Anexo N� 08: Proyectos y obras exoneradas del Sistema Nacional de
Inversi�n P�blica
N�Nombre del Proyecto / ObraDispositivo legal que lo exonera del SNIPMonto de
inversi�n Estado situacional ����������
Nota:

Anexo N� 09: Resumen de expedientes de procesos legales

CANTIDAD TOTAL DE CASOS (NO INCLUIR CASOS ARCHIVADOS O CONCLUIDOS)47�CANTIDAD DE

CASOS POR MATERIA��Penal29��Civil5��Laboral9��Contencioso administrativo2��
Constitucional1��Arbitraje1��Conciliaci�n-��Ante el Sistema Interamericano de
Derechos Humanos��Casos ante la Comisi�n-��Casos ante la Corte-��Medidas cautelares
vigentes-��Casos en seguimiento con acuerdo de Soluci�n Amistosa-��Casos en
seguimiento de recomendaciones-��Casos en supervisi�n de sentencia-��CANTIDAD DE
CASOS POR ESTADO DEL PROCESO��En tr�mite43��En Ejecuci�n de Sentencia o Laudo
Arbitral4��CANTIDAD DE CASOS POR SITUACI�N DEL ESTADO EN EL PROCESO��Demandante32��
Demandado15��Parte Civil29��Tercero civilmente responsable-��POR MONTOS (EN
EJECUCI�N)��Suma total S/Recibido S/Por Recibir S/�A favor del "Estado"1,000.00
1,000.00��Suma total S/Pagado S/Por pagar S/�En contra del "Estado"11,020.70
11,020.70������

Anexo N� 10: Proceso de implementaci�n del Sistema de Control Interno

FaseHitos de la Implementaci�n del Sistema de Control Interno�Tiene?SustentoS�No

Planificaci�nSe cuenta con un acta de Compromiso de Control Interno suscrita por la
Alta Direcci�n y adecuadamente difundida en la entidad.XMediante Acta N� 001-2012
�Acta de Compromiso para la implementaci�n del Control Interno�, de fecha 2 de mayo
de 2012, los integrantes del Comit� de Control Interno donde se suscribi� el
compromiso del dise�o, implementaci�n, seguimiento y evaluaci�n del sistema de
control interno que adopte para la entidad y convoca a todos los servidores
p�blicos a poner en marcha los procedimientos que sean necesarios para un adecuado
establecimiento del control interno que permita el cumplimiento de la misi�n y
objetivos de la entidad.La Alta Direcci�n ha constituido formalmente un Comit� de
Control Interno encargado de poner en marcha las acciones necesarias para la
adecuada implementaci�n del Sistema de Control Interno.XMediante Resoluci�n de
Presidencia N� 76-2012-CONADIS/PRE, DE FECHA 31 DE MAYO DE 2012, SE CONSTITUYO EL
Comit� de Control.Se cuenta con actas que formalicen las reuniones desarrolladas
por el Comit� de Control Interno en el proceso de implementaci�n del Sistema de
Control Interno.XMediante Acta de reuni�n del Comit� de Control Interno de fecha 27
de enero de 2016, se llev� a cabo la primera reuni�n, teniendo como agenda la
situaci�n del proceso de implementaci�n del Sistema de Control Interno.
Mediante Acta de reuni�n de Comit� de Control Interno de fecha 01 de febrero de
2016, se llev� a cabo la segunda reuni�n, teniendo como agenda el tr�mite de la
contrataci�n del servicio de un consultor para la implementaci�n del Sistema de
Control Interno del Conadis.Se cuenta con un informe preliminar sobre los avances
del Diagn�stico de Control Interno. (*)XMediante Carta N� 35-2016-JFC, de fecha 29
de abril de 2016, el consultor externo encargado de la elaboraci�n del Diagn�stico
situacional actual y la Formulaci�n del Plan de Trabajo del Sistema de Control
Interno, present� �El programa de trabajo preliminar para el Diagn�stico del
Sistema de Control Interno� Se cuenta con el Informe final del Diagn�stico sobre el
estado situacional del Sistema de Control Interno.XMediante Carta N� 51-2016-JFC,
de fecha 23 de junio de 2016, el consultor externo encargado de la elaboraci�n del
Diagn�stico situacional actual y la Formulaci�n del Plan de Trabajo del Sistema de
Control Interno, present� �El informe de Diagn�stico y S�ntesis Gerencial del
Sistema de Control Interno� � en proceso de validaci�n.Se cuenta con un Plan de
Trabajo para la implementaci�n del Sistema de Control Interno.XMediante Carta N�
51-2016-JFC, de fecha 23 de junio de 2016, el consultor externo encargado de la
elaboraci�n del Diagn�stico situacional actual y la Formulaci�n del Plan de Trabajo
del Sistema de Control Interno, present� �El programa de trabajo para elaborar el
Diagn�stico y Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno�Ejecuci�nSe cuenta con
Informe de avances de la ejecuci�n del Plan de Trabajo.X�Evaluaci�nSe ha elaborado
un Informe de evaluaci�n del proceso de implementaci�n del Sistema de Control
Interno.X�
Anexo N� 11: Informe sobre actividades desarrolladas y resultados por el Equipo de
Mejora Continua para la implementaci�n de la simplificaci�n administrativa

EtapasActividades PrincipalesResultados1: Planificaci�n del ProcesoDe acuerdo al

Plan de Trabajo 2016, se realiz� las actividades:� Coordinaci�n y articulaci�n
intra e interinstitucional, la socializaci�n del Plan de Implementaci�n de la
pol�tica Nacional de Modernizaci�n de la Gesti�n P�blica y la elaboraci�n del
diagn�stico: Autoevaluaci�n de la mejora continua del CONADISPlan de Trabajo para
la Mejora Continua 2016 - CONADIS,�ejecutado,�al�100% a la fecha.2: Diagn�stico* Se
elabor� la Autoevaluaci�n de la Plataforma de Mejora Continua del CONADIS,
elaborado a partir de desarrollo de las 9 Tablas sobre los est�ndares de calidad,
cuya informaci�n se registr� en el aplicativo inform�tico dise�ado para tal fin por
la PCM.
* Se realiz� la Captaci�n, procesamiento y an�lisis de la informaci�n referente al
Mapeo de Puestos y de procesos institucionales.* Aplicativo Inform�tico con el
consolidado de la informaci�n actualizada referente a la autoevaluaci�n de la
Mejora Continua.
* Mapeo de Puesto y de Procesos
*Se obtuvo una calificaci�n de nivel intermedio en la autoevaluaci�n de la mejora
continua.3: Redise�oSe realiz� la Propuesta de PEI 2016 - 2018 del CONADIS -
Versi�n Final, Propuesta de Reformulaci�n del POI 2016, Cuadro de Perfil de Puestos
de la Entidad - CPE, Manual de Perfil de Puestos de la Entidad - MPP* Documentos de
Gesti�n Mejorados y por aprobarse.4: Implementaci�nSe elabor� el Informe N�001-
2016-CONADIS/CMC mediante el cual se informa a Secretaria General de las
deficiencias encontradas y se solicita se difunda para las acciones correctivasSe
remiti� a las Direcciones y Gerencias correspondientes.5: Seguimiento y Evaluaci�n
Verificaci�n de las acciones ejecutadas de acuerdo a la programaci�n realizada en
el primero y segundo trimestre del a�o en cursoRegistro de avance "intermedio" en
la mejora continua el cual es concordante con las acciones programadas en el Plan
de Trabajo para la Mejora Continua 2016.6: Mejoramiento Continuo y Sostenibilidad
Programado para el Tercer Trimestre.No aplicaAnexo N� 12: Portal de Transparencia
Est�ndar

Rubro Tem�ticoSub Rubro Tem�tico / ContenidoRespuesta

(SI / NO / No aplica)Observaciones1. Datos GeneralesDirectorio�Portal de
Transparencia del Conadis.
http://www.conadisperu.gob.pe/institucional/funcionarios/Marco LegalSIPortal de
Transparencia del Conadis.
http://www.conadisperu.gob.pe/portal-de-transparencia/Normas emitidas por la
entidadSIPortal de Transparencia del Conadis.
http://www.conadisperu.gob.pe/portal-de-transparencia/Declaraciones JuradasSI
Declaraciones Juradas de la Presidencia y de la Secretar�a T�cnica.
http://www.conadisperu.gob.pe/portal-de-transparencia/2. Planeamiento y
Organizaci�n
Instrumentos de Gesti�n:��Reglamento de Organizaci�n y Funciones- ROFSIReglamento
de Organizaci�n y Funciones del Conadis � ROF aprobado por Decreto Supremo N� 002-
2016-MIMP. http://www.conadisperu.gob.pe/portal-de-transparencia/Manual de
Organizaci�n y Funciones- MOFNo aplica�Manual de Clasificaci�n de CargosNo aplica�
Cuadro de Asignaci�n de Personal-CAP o el Cuadro de
Puestos de la Entidad una vez implementadoNOEn proceso de aprobaci�n.Manual de
Procedimientos- MAPRONo aplica�Texto �nico de Procedimientos Administrativos-
TUPA, registrado en el M�DULO TUPA de servicios al ciudadanoNOEn proceso de
elaboraci�nReglamento Interno de Trabajo - RITSIResoluci�n de Presidencia N� 107-
2011-CONADIS/PRE.
Resoluci�n de Presidencia N� 50-2014-CONADIS/PRE.
Resoluci�n de Presidencia N� 97-2015-CONADIS/PRE.
http://www.conadisperu.gob.pe/portal-de-transparencia/Indicadores de Desempe�oNO�
Planes y Pol�ticas��Plan Estrat�gico Sectorial Multianual - PESEM (De ser aplicable
a la Entidad)SIEl Conadis para el periodo presente de gobierno orient� su accionar
a los lineamientos y estructura del Plan Estrat�gico Multianual-PESEM 2013-2016 del
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
http://www.conadisperu.gob.pe/portal-de-transparencia/Plan Estrat�gico
Institucional - PE�SILas l�neas estrat�gicas del Conadis, se enmarcan mediante el
PEI 2016-2018, aprobada mediante Resoluci�n Presidencial N� XXX-2016-CONADIS/PRE
Plan Operativo Institucional - POISISe cuenta con POI 2016, aprobado mediante
Resoluci�n Presidencial N� 003-2016-CONADIS/PREInformaci�n AdicionalSI�
Recomendaciones de Auditor�aSI�Glosario de T�rminosSI�3. Informaci�n Presupuestal
Detalle��Cuadros PIA,PIM, Devengado por fuente de FinanciamientoSIPortal de
Transparencia Econ�mica � Ministerio de Econom�a y Finanzas
http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspxCuadros PIA,PIM,
Devengado por gen�rica de GastosSIPortal de Transparencia Econ�mica � Ministerio de
Econom�a y Finanzas
http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspxCuadros PIA,PIM,
Devengado por gen�rica de IngresosNo aplicaEficiencia de GastosSIPortal de
Transparencia Econ�mica � Ministerio de Econom�a y Finanzas
http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspxGr�ficos de
Presentaci�nSIPortal de Transparencia Econ�mica � Ministerio de Econom�a y Finanzas
http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspxComparativos por
TrimestreSIPortal de Transparencia Econ�mica � Ministerio de Econom�a y Finanzas
http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspxLink a Registro
Hist�ricoNO�Glosario de T�rminosSI�4. Proyectos de Inversi�nViabilidades��
C�digo DGPPNO2014 C�digo SNIPSI (N� 31141/ N� 311653)CETPRO/DIR/2014 Proyecto
SI (ESTUDIOS DE PREINVERSION)2014 Monto ViabilidadNOEN PROCESO DE VIABILIDAD
Costo del proyectoSI( 8 MILLONES)CETPRO (8) DIR (1)Presupuesto y Ejecuci�n��
C�digo U/ENO2014 Unidad EjecutoraNO� PIMNO2014 DevengadoNO2014Link a
Registro Hist�ricoNO�Glosario de T�rminosSI�5. Participaci�n CiudadanaAudiencias No
aplica�6. Informaci�n de PersonalRegistro de Personal:��A�o, mes, modalidad de
contrato, nombres y DNISI�ltima fecha de actualizaci�n, abril de 2016Link a
Registro Hist�ricoNO�Glosario de T�rminosSI�Informaci�n AdicionalSI�PAPNo aplica�7.
Informaci�n de contratacionesProcesos de Selecci�n para la contrataci�n de bienes,
servicios y obras.SIdic-15Exoneraciones AprobadasSIAVISO DE SINCERAMIENTOOrdenes de
ServicioSI�ltima fecha de actualizaci�n, abril de 2016Gastos de vi�ticos y pasajes
SI�ltima fecha de actualizaci�n, abril de 2016Gastos de telefon�aSI�ltima fecha de
actualizaci�n, diciembre de 2015Uso de veh�culosSI�ltima fecha de actualizaci�n,
abril de 2016Gastos por PublicidadSI2015Unidades Org�nicasSI2014Link a Registro
Hist�ricoSI�Informaci�n AdicionalSI�8. Actividades OficialesAgendaSI�9. Informaci�n
AdicionalComunicadosSI�Formato de Solicitud de Acceso a la Informaci�nSI�
Informaci�n AdicionalSI�10. INFOBRASRegistro de Obras P�blicas en Ejecuci�n��
C�digo de INFOBRASNo aplica� Nombre de la ObraNo aplica� Monto de Aprobaci�n
del Expediente T�cnicoNo aplica� ModalidadNo aplica� Fecha de inicio de la
obraNo aplica� % de Avance F�sicoNo aplica� Estado de la ObraNo aplica�
Glosario de T�rminosSI�

�Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per�

�A�o de la Consolidaci�n del Mar de Grau�
21
Transferencia de Gesti�n