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FTE.FTO :
RUBRO :
META :
ESPECIFICA :
REFERENCIA:
SON: TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 SOLES.
TOTAL S/.
AUTORIZACION DE COMPRA
:RECIBÍ CONFOR
DÍA MES AÑO
SUBGERENCIA DE LOGISTICA GERENCIA DE ADMINISTRACION
.NOTA. Esta Orden es nula sin la firma mancomunada del subgerente de Logistica y gerente de administracion .............…………………………
Cada Orden de Compra se debe facturar por separado en original y dos (2) copias y remitirlas a la Dirección de
Presupuesto y Contabilidad. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE DEVOLVER LA MERCADERÍA QUE NO ESTÉ DE
.ACUERDO A NUESTRAS ESPECIFICACIOINES D.N.I. Nº
0001
MES AÑO
01 2019
XXXXXX
XP. S.I.A.F :
N° 20171719179
2
VALOR
a b
PRECIO
TOTAL S/.
UNITARIO S/.
27.00 32,400.00
:RECIBÍ CONFORME
DÍA MES AÑO
............………………………….……
D.N.I. Nº