4.

2 Comprensión de las necesidades y expectativas

ISO 9001 / 2015
4.2
Se debe determinar las partes interasadas que son
pertinentes al sistema
Los requisitos pertinentes de las partes interesadas La
organización debe realizar seguimiento y revisión de la
información sobre las partes interesadas y sus requisitos
pertinentes

Que es una parte interesada

Identificación Partes Interesadas

Clientes

Proveedores

Contratistas

Ministerio de trabajo

Ministerio de l medio ambiente

4.3 Determinación del Alacnce del Sistema de Gestión.

ISO 9001 - 2015

Las cuestiones externas e internas indicadas en el numeral 4.1
Los
requisitos de las partes interesadas pertinentes en el
apartado 4.2
Los productos y servicios de la organización.
Debe mantenerse como información
documentada.

Consideración del alcance

Cuestiones internas y externas.

Los requisitos de las partes interesadas pertinentes, Clientes,

proveedores.

Los servicios de la organización.

 ISO 14001 / 2015
4.2
Se debe determinar las partes interasadas que son
pertinentes al sistema Las necesidades y
expectativas (requisitos)
Necesidades y expectativas pertinentes que se
convierten en requisitos legales y otros requisitos

Persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad. Ejemplo
banca, legisladores, sindicatos, socios o sociedad en general que puede incluir competidores o grupos de presión con intere

MATRIZ DE PARTES INTERESADA

Consideración (impacto)
Aprobación de costos, tiempos de entrega, y de
producto a fabricar.

Tiempos de entrega de servicio o producto solicitado,

costos de servicio, calidad de servicio o producto
solicitado.

Tiempos de entrega de servicio o producto solicitado,

costos de servicio, calidad de servicio o producto
solicitado.

Cumplimiento de la legislación existente

Cumplimiento de la legislación existente

La organización debe determinar los limites y la aplicabilidad del sistema de gestión, para establecer su alcance.

ISO 14001 - 2015

Las cuestiones externas e internas indicadas en el
numeral 4.1
Los requisitos de las partes interesadas
pertinentes en el apartado 4.2
Las unidades,
funciones y límites físicos de la organización.
Sus actividades, productos
y servicios Su autoridad y capacidad para
ejercer control e influencia. Debe mantenerse como
información documentada.

Actividad

Prestación del servicio

Contratos, cotizaciones, requisitos legales, orden de

producción, remisiones.

Impresión, troquelado, encuadernación y terminados

en general de material litográfico.
 ISO 45001
4.2
Se debe determinar las partes interasadas que son pertinentes al sistema
Las
necesidades y expectativas que se convierten en requisitos legales y otros
requisitos Los requisitos
pertinentes de los trabajadores y de otras partes interesadas

verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad. Ejemplo: Clientes, propietarios, persona de una organización, p
ciedad en general que puede incluir competidores o grupos de presión con intereses opuestos.

MATRIZ DE PARTES INTERESADAS

Requisito
Contratos, pedidos, cotizaciones, especificaciones, tiempo de entrega
requisitos legales, especificaciones del cliente

Contratos, cotizaciones, remisiones, tiempo de entrega, especificaciones de la

organización.

Contratos, cotizaciones, especificaciones del contrato, requisitos legales,

tiempos de entrega y especificaciones del servicio solicitado.

Normatividad legal aplicada a la salud y a al trabajo. Plan de salud ocupacional

y seguridad industrial - copaso

Normatividad legal ambiental referente a disposición de desperdicios,

reducción de emisiones, aumento de utilización de productos químicos
amigables con el sistema. (Plan de manejo ambiental).

s y la aplicabilidad del sistema de gestión, para establecer su alcance.

ISO 45001
Las cuestiones externas e internas indicadas en el numeral 4.1
Los requisitos de las partes interesadas
pertinentes en el apartado 4.2
Tener en cuenta las actividades relacionadas con el trabajo
desempeñadas.
Debe mantenerse como información documentada.

Líneas de servicio
Producción de material impreso en sistema Offset, servicio de troquelado,
encuadernación y terminados en general de material litográfico.
 Integración

Se debe determinar las partes interasadas que son

pertinentes al sistema
Los requisitos pertinentes de las partes interesadas
La organización debe realizar seguimiento y revisión de la
información sobre las partes interesadas y sus requisitos
pertinentes

o: Clientes, propietarios, persona de una organización, proveedores,

reses opuestos.

AS
Expectativa (Nesecidades de esa parte interesada) Seguimiento (Método)
Entrega de producto en tiempos establecidos, productos Sistema de gestión de calidad,
con los requeirmientos del cliente encuestas de satisfacción. - Acta de
Entregas con embalaje apropiado, seguimiento

Entrega de materia prima con especificaciones Sistema de gestión de calidad,

suministradas, en tiempos establecidos y con costos evaluación de proveedores, revisión
establecidos de materias primas en su recepción y
en proceso - Acta de seguimiento

Recepción de servicios solicitados en tiempos establecidos, Sistema de gestón de calidad,

con el cumplimiento de requisitos que se encuentren en el auidtorias externas, seguimiento de
contrato. servicio o producto recibido, medición
metrologica de los productos o
servicios recibidos (si se requiere). -
Acta de seguimiento

Seguimiento, revisión mediante adutorias, y certifcaciónes. Planes de seguimiento, auditorias. -

Acta de seguimiento

Seguimiento, revisión mediante adutorias, y certifcaciónes. Planes de seguimiento, auditorias. -

Acta de seguimiento

INTEGRACIÓN
Las cuestiones externas e internas indicadas en el numeral
4.1
Los requisitos de las partes interesadas pertinentes en el
apartado 4.2
Debe mantenerse como
información documentada.

Nivel de aplicabilidad Alcance

Todos los requisitos de la Norma de gestión de Calidad, ISO Prestación de servicios de impresión
9001:2015 exceptuando el numeral 8,3 Diseño y desarrollo Offset, troquelado encuadernación y
de los productos y servicios, dado que no se presenta terminados de material impreso
ningún desarrollo de servicios o productos, todos estos ya publicitario.
están establecidos.
 Resultado
Satisfacción del cliente, cumplimiento de
requerimientos, entregas en tiempos
establecidos. En un 100%

Cumplimiento de requerimientos y
tiempos solicitados, además de la calidad
del servicio o producto recibido. Al 100%

Cumplimiento al 100% de calidad, de los

contratos realizados con partes externas.

Cumplimento de la normatividad legal y de

los procedimientos establecidos por la
organización en el seguimiento de sus
sistemas integrados de gestión al 100%

Cumplimento de la normatividad legal y de

los procedimientos establecidos por la
organización en el seguimiento de sus
sistemas integrados de gestión al 100%