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Tema Horario
Día 1 – Miércoles
Registro 8:30 - 9:00
Primera Parte - Presentación 9:00 - 9:20
Segunda Parte- Introducción al MAAGTIC 9:20 - 9:40
Tercera Parte - Entendimiento del MAAGTIC
Grupo de Dirección 9:40 -10:40
Grupo de Control 10:40 - 11:30
Receso 11:30 – 12:00
Grupo de Administración de proyectos 12:00 - 12:40
Grupo de Administración de procesos 12:40 - 13:10
Grupo de Administración de recursos 13:10 - 13:50
Receso 13:50 - 14:20
Grupo de Administración de servicios 14:20 - 15:00
Tema Horario
Día 2 – Jueves
Registro 8:30 - 9:00
Tercera Parte - Entendimiento del MAAGTIC
Recapitulación del día anterior 9:00 - 9:10
Grupo de Administración de servicios (continuación) 9:10 – 9:40
Grupo de Administración del desarrollo de soluciones 9:40 - 11:10
Grupo de Transición y entrega 11.10 - 11:30
Receso 11:30 - 12:00
Grupo de Transición y entrega (continuación) 12:00 - 13:50
Receso 13:50 - 14:20
Grupo de Operación de Servicios 14:20 - 15:00
Tema Horario
Día 3 – Viernes
Registro 8:30 - 9:00
Tercera Parte - Entendimiento del MAAGTIC
Recapitulación del día anterior 9:00 - 9:10
Grupo de Operación de Servicios (continuación) 9:10 - 10:40
Grupo de Administración de Activos 10:40 - 11:30
Receso 11:30 - 12:00
Grupo de Administración de Activos (continuación) 12.00 – 12:30
Grupo de Operaciones 12:30:13:30
Receso 13:30 - 14:00
Preguntas y respuestas 14:00 -14:30
Evaluaciones de lo aprendido y de la sesión 14:30 – 14:50
Agradecimiento y cierre de la sesión 14:50 – 15:00
• Puntualidad y tiempo
• Dudas y sugerencias
• Celulares y Laptops
• Instalaciones y servicios
El MAAGTIC es el:
Manual
Administrativo de
Aplicación
General
en materia de
Tecnologías de la
Información y
Comunicaciones
No Tema
1 Adquisiciones
2 Obra Pública
3 Recursos Financieros
4 Recursos Humanos
5 Recursos Materiales
Tecnologías de la Información y
6
Comunicaciones
7 Transparencia
8 Auditoria
9 Control
Exención de la
Construcción del MIR ante la
Marco Rector Concluye versión COFEMER
del manual para
consulta a la APF Versión final (1.0)
Manual + del Manual y
Inicio de 1ª versión de comentarios de Acuerdo
proyecto los procesos consulta pública Secretarial
2009 2010
Consulta a la APF
Revisión de (1860 comentarios)
procesos por el Reunión CE-
grupo de enfoque Publicación del
Identificación de CIDGE
Acuerdo
658 normas de
Se elabora proyecto de Secretarial y su
TIC
Participación del Acuerdo Secretarial anexo el
grupo de enfoque MAAGTIC
General
“Definir los procesos que en materia de TIC regirán hacia el interior de la
UTIC, con el propósito de lograr la cobertura total de la gestión…
…cohesión total para una mejor gestión”
Específicos
Procesos simplificados y
Indicadores homologados Mayor eficiencia orientada al
homologados en materia de
para medición de resultados servicio y satisfacción del
TIC ciudadano
Dirección
GOBIERNO
Control
• Establecimiento del modelo de
gobernabilidad de TIC • Administración de la evaluación de TIC
• Planeación estratégica de TIC • Administración de riesgos de TIC
• Determinación de la Dirección Tecnológica
Administración de procesos
• Operación del sistema de gestión y
ORGANIZACÍON Y
ESTRATEGIA
Proceso
Entradas Productos
Actividad 1 Actividad 2 Actividad n …
Roles
Indicadores
Nota: Para efectos de este material los Factores Críticos se citan de manera sintetizada y en
algunos casos no en su totalidad.
Ambiente • Manual
externo administrativo de OSGP
• Documento de
aplicación general
administración
en materia de TIC
del proceso
• Documento de integración y
operación del Grupo de trabajo
para la dirección de TIC
• Documento de integración y
operación del Grupo de trabajo • Segregación de roles y
estratégico de TIC responsabilidades
• Descripciones de
roles y
EMG-3 Operar y mantener el IDP
responsabilidades
gobierno de TIC OSGP
ADTI
PE
APP
APS
AE
APT
OSGP
ARTI
DDT
Disponibles en www.normateca.gob.mx
Control
• Establecimiento del modelo de
gobernabilidad de TIC • Administración de la evaluación de TIC
• Planeación estratégica de TIC • Administración de riesgos de TIC
• Determinación de la Dirección Tecnológica
Administración de procesos
• Operación del sistema de gestión y mejora
ORGANIZACÍON Y
soluciones •
ENTREGA
Grupo: Dirección
Establecimiento
Planeación Determinación
del modelo de
estratégica de de la Dirección
gobernabilidad
TIC Tecnológica
de TIC
Procesos
Control
• Establecimiento del modelo de
gobernabilidad de TIC • Administración de la evaluación de TIC
• Planeación estratégica de TIC • Administración de riesgos de TIC
• Determinación de la Dirección Tecnológica
Administración de procesos
• Operación del sistema de gestión y mejora
ORGANIZACÍON Y
soluciones •
ENTREGA
Grupo: Dirección
Establecimiento
Planeación Determinación
del modelo de
estratégica de de la Dirección
gobernabilidad
TIC Tecnológica
de TIC
Procesos
Gobierno
Objetivo General Dirección
Terminología Gobierno
Dirección
Gobierno
Actividades del Proceso Dirección
EMG-2 Establecer y
EMG-1 Establecer el
Entradas mantener una adecuada
gobierno de TIC
organización de la UTIC
EMG-3 Operar y
mantener el gobierno de Salidas
TIC
Gobierno
Factores críticos
Dirección
Gobierno
Indicadores Dirección
Gobierno
Productos
Dirección
Grupo: Dirección
Establecimiento
Planeación Determinación
del modelo de
estratégica de de la Dirección
gobernabilidad
TIC Tecnológica
de TIC
Procesos
Gobierno
Objetivo General Dirección
Terminología Gobierno
Dirección
Gobierno
Actividades del Proceso Dirección
PE-3: Desarrollar el
PE-2: Establecer la
PE-1: Analizar el entorno Cuadro de mando
Entradas misión, visión y
en materia de TIC integral y Mapa
estrategias de la UTIC
estratégico de la UTIC
Dirección
Dirección
Gobierno
Indicadores Dirección
Gobierno
Productos
Dirección
Grupo: Dirección
Establecimiento
Planeación Determinación
del modelo de
estratégica de de la Dirección
gobernabilidad
TIC Tecnológica
de TIC
Gobierno
Objetivo General Dirección
Terminología Gobierno
Dirección
Gobierno
Actividades del Proceso Dirección
DDT-1: Establecer el
DDT-2: Determinar la
Entradas Grupo de trabajo de
visión de la tecnología
arquitectura tecnológica
Grupo de trabajo
de arquitectura
DDT-1: Establecer tecnológica DDT-2: Determinar DDT-3: Elaborar y actualizar
el Grupo de trabajo la visión de la el Programa de Tecnología
Grupo de trabajo
de arquitectura tecnología de arquitectura
tecnológica
tecnológica • Elaborar el Programa de Tecnología
• Definir los requerimientos • Integrar en el Programa de
• La UTIC deberá: tecnológicos derivados de Tecnología las arquitecturas
• Acordar y definir el rol y necesidades, objetivos, tecnológicas
responsabilidades del estrategias, proyectos y • Evaluar y seleccionar las alternativas
Grupo de trabajo de servicios de la Institución de implementación de las
arquitectura tecnológica • Traducir los requerimientos arquitecturas tecnológicas
• Establecer y comunicar el tecnológicos en términos de • Integrar las iniciativas de TIC y/o los
alcance, objetivos, roles y directrices rectoras para la proyectos de tecnología al Programa
responsabilidades de los arquitectura tecnológica de Tecnología
integrantes del Grupo de • Dar seguimiento a la evolución • Incluir en el Programa de Tecnología
trabajo de arquitectura del mercado y de las tecnologías los costos
tecnológica. emergentes • Someter a evaluación, selección y
• Realizar la selección de las áreas autorización el Programa de
y tópicos de investigación de TIC Tecnología
• Determinar las directrices • Dar seguimiento a la
rectoras para la arquitectura implementación del Programa de
tecnológica Tecnología.
Grupo de trabajo • Revisar y actualizar el Programa de
de arquitectura
tecnológica
Tecnología
Gobierno
Indicadores Dirección
Gobierno
Productos
Dirección
Grupo: Control
Administración de la Administración de
evaluación de TIC riesgos de TIC
Procesos
Control
• Establecimiento del modelo de
gobernabilidad de TIC • Administración de la evaluación de TIC
• Planeación estratégica de TIC • Administración de riesgos de TIC
• Determinación de la Dirección Tecnológica
Administración de procesos
• Operación del sistema de gestión y mejora
ORGANIZACÍON Y
soluciones •
ENTREGA
Grupo: Control
Administración de la Administración de
evaluación de TIC riesgos de TIC
Procesos
Establecer mecanismos de
seguimiento y evaluación, así como
acciones de mejora a partir de los
resultados de la ejecución de la
planeación estratégica, de la operación
de los de los procesos y de los
proyectos, del uso y aprovechamiento
de los activos, de los recursos y de la
entrega de los servicios de TIC
AE-6: Recolectar y
AE-4: Especificar los AE-5: Establecer el revisar los datos de
métodos de análisis repositorio de métricas insumo para las
métricas
AE-8: Comunicar al
Grupo de trabajo para la
AE-7: Elaborar informes AE-9: Implementar
dirección de TIC y a los Salidas
de medición y análisis acciones de mejora
servidores públicos
involucrados
Indicadores Control
% eficacia= (Problemas
Resultados resueltos/ Problemas
del Sistema de identificados por medio Semestral
Evaluación de TIC del sistema de
evaluación de TIC) x 100
Grupo: Control
Administración de la Administración de
evaluación de TIC riesgos de TIC
Procesos
ARTI-1 Establecer las ARTI-2 Evaluar los riesgos de ARTI-3 Responder a los
directrices del proceso y el TIC riesgos de TIC
Sistema de administración
de riesgos de TIC • Recopilar los datos • Identificar el nivel de
relevantes relacionados severidad del riesgo
• La UTIC al establecer el con los riesgos de TIC: • Identificar opciones para
Grupo de trabajo de riesgos a) Incidentes con
de TIC deberá: Grupo de trabajo
el tratamiento del riesgo
para riesgos de
impacto en la Institución Grupo de trabajo • Identificar acciones
Grupo de trabajo • Acordar y definir el rol y b) Riesgos del activo o para riesgos de
para la Dirección responsabilidades del Grupo
TIC
TIC preventivas y correctivas
de TIC recurso a evaluar
de trabajo de riesgos de TIC • Definir programas de
c) Controles actualmente
• Establecer y comunicar el mitigación del riesgo
implementados
alcance, objetivos, roles y • Definir un Programa de
• Identificar y clasificar las
responsabilidades de los contingencia
amenazas y riesgos en
integrantes del Grupo de materia de TIC
Grupo de trabajo
trabajo de riesgos de TIC
para riesgos de • Identificar y analizar
TIC
escenarios de riesgo de
TIC
• Integrar las matrices de
Titular de riesgo de TIC
la UTIC
Indicadores Control
Administración del
Administración de
portafolio de proyectos
proyectos de TIC
de TIC
Procesos
Control
• Establecimiento del modelo de
gobernabilidad de TIC • Administración de la evaluación de TIC
• Planeación estratégica de TIC • Administración de riesgos de TIC
• Determinación de la Dirección Tecnológica
Administración de procesos
• Operación del sistema de gestión y mejora
ORGANIZACÍON Y
soluciones •
ENTREGA
Grupo: Administración de
Proyectos
Administración del
Administración de
portafolio de proyectos
proyectos de TIC
de TIC
Procesos
APP-1 Establecer
directrices para el APP-2 Identificar y APP-3 Evaluar, seleccionar
Entradas gobierno y evaluación del documentar iniciativas de y priorizar iniciativas de
Portafolio de proyectos de TIC TIC
TIC
Salidas
• El Administrador de Portafolio de
Proyectos de TIC deberá:
• Revisar los resultados y la
Administrador del documentación final de los proyectos
portafolio de
proyectos de TIC
• Evaluar los beneficios de la iniciativa
de TIC
• Realizar el informe final de la
iniciativa de TIC. Integrado por los
resultados y hallazgos de la revisión
de los proyectos, así como las
lecciones aprendidas para mejorar la
eficacia y eficiencia del presente
proceso
% eficacia= (Número de
beneficios alcanzados /
Cumplimiento
Número de beneficios Semestral
de beneficios
establecidos en el programa
de proyectos) x 100
Administración del
Administración de
portafolio de proyectos
proyectos de TIC
de TIC
Procesos
Organización y
Estrategia
Objetivo General Administración de
Proyectos
Organización y
Estrategia
Terminología
Administración de
Proyectos
Organización y
Estrategia
Actividades del Proceso Administración de
Proyectos
APTI-4: Elaborar el
APTI-7: Supervisar el
documento de APTI-5: Administrar los APTI-6: Dirigir y realizar
trabajo y mantener
planeación del riesgos el trabajo
controlado el proyecto
proyecto/fase
APTI-8: Cerrar el
Salidas
proyecto/fase
Organización y
Factores críticos Estrategia
Administración de
Proyectos
Administrador Administrador
del proyecto del proyecto
APTI-1: Iniciar el APTI-2: Definir el ciclo APTI-3: Detallar el
proyecto de vida del proyecto alcance
Administrador
del proyecto
Organización y
Factores críticos Estrategia
Administración de
Equipo de Administrador
trabajo del del proyecto
Proyectos
proyecto Administrador
Equipo de
del proyecto
trabajo del
proyecto
APTI-4: Elaborar el APTI-5: Administrar los APTI-6: Dirigir y realizar
documento de planeación riesgos el trabajo
del proyecto/fase
• El AP y su grupo de trabajo
• El AP, en conjunto con su equipo: deberán:
• El AP, en conjunto con su equipo:
• Identificar riesgos • Mantener operable el ambiente de
• Elaborará el cronograma del proyecto
• Clasificar riesgos trabajo del proyecto
• Elaborará una propuesta de
presupuesto para el proyecto • Responder a los riesgos • Asegurar que se elaboran los
Equipo de
• Dar seguimiento y controlar trabajo del productos entregables y se
• Desarrollará el Documento de cumplen los objetivos
riesgos proyecto
planeación del proyecto/fase
• Adecuar el documento de • Ejecutar las actividades de calidad
• Someter a consideración y, en su caso, de acuerdo a lo establecido en el
a aprobación de la UTIC el documento planeación del proyecto/fase,
para incluir los resultados que Documento de planeación del
de planeación del proyecto/fase Administrador
proyecto/fase
se obtengan de esta actividad y del proyecto
• Revisar periódicamente el Documento • Supervisar que la adquisición de
actualizar el Repositorio
de planeación del proyecto/fase los recursos y el equipo se efectúe
central de proyectos
• Dar a conocer a todos los involucrados conforme lo establecido
del proyecto el Documento de • Actualizar y distribuir la
planeación del proyecto/fase información del trabajo realizado
Organización y
Factores críticos Estrategia
Administración de
Proyectos
Organización y
Estrategia
Indicadores Administración de
Proyectos
% de eficiencia= (Número de
Proyectos cuya
proyectos que cumplieron su
ejecución se
cronograma de trabajo / Anual
encuentran en
Número total de proyectos
Tiempo
ejecutados) x 100
Organización y
Estrategia
Productos Administración de
Proyectos
Organización y
Estrategia
Productos Administración de
Proyectos
Control
• Establecimiento del modelo de
gobernabilidad de TIC • Administración de la evaluación de TIC
• Planeación estratégica de TIC • Administración de riesgos de TIC
• Determinación de la Dirección Tecnológica
Administración de procesos
• Operación del sistema de gestión y mejora
ORGANIZACIÓN Y
soluciones •
ENTREGA
Grupo: Administración de
procesos
Procesos
OSGP-2: Ejecutar la
planeación de
OSGP-1: Implantar el Sistema
implementación de mejora
Entradas de gestión y mejora de los
de los procesos y operar el
procesos de la UTIC
Sistema de gestión y mejora
de los procesos de la UTIC
OSGP-3: Monitorear y
OSGP-4: Ejecutar las acciones
evaluar la operación del
de mejora a los procesos de Salidas
Sistema de gestión y mejora
la UTIC
de los procesos de la UTIC
Indicadores Administración de
Procesos
Grupo: Administración de
recursos
Administración
Administración Administración
de proveedores
del presupuesto de adquisiciones
de productos y
de TIC de TIC
servicios de TIC
Procesos
Control
• Establecimiento del modelo de
gobernabilidad de TIC • Administración de la evaluación de TIC
• Planeación estratégica de TIC • Administración de riesgos de TIC
• Determinación de la Dirección Tecnológica
Administración de procesos
• Operación del sistema de gestión y mejora
ORGANIZACIÓN Y
soluciones •
ENTREGA
Grupo: Administración de
recursos
Administración
Administración Administración
de proveedores
del presupuesto de adquisiciones
de productos y
de TIC de TIC
servicios de TIC
Procesos
APT-1 Establecer el
Entradas seguimiento del
presupuesto de TIC
APT-3 Apoyar en la
APT-2 Participar en el
elaboración del
establecimiento de
anteproyecto anual de Salidas
prioridades del presupuesto
presupuesto en materia de
de TIC
TIC
% de eficiencia=
Resultados del
(Presupuesto ejercido en
proceso de
tiempo y forma / Total Semestral
Administración del
del Presupuesto
presupuesto de TIC
asignado) x 100
Grupo: Administración de
recursos
Administración
Administración Administración
de proveedores
del presupuesto de adquisiciones
de productos y
de TIC de TIC
servicios de TIC
Procesos
Administración
Administración Administración
de proveedores
del presupuesto de adquisiciones
de productos de
de TIC de TIC
servicios de TIC
Procesos
• Verificar disponibilidad de recursos • El Responsable del seguimiento de las • El Responsable del seguimiento de las
• Identificar los proyectos autorizados adquisiciones de TIC deberá: adquisiciones de TIC deberá:
• Apoyar en las acciones para la • Integrar los expedientes relativos a la • Dar seguimiento al procedimiento de
integración del anteproyecto de contratación de TIC contratación de TIC
presupuesto • Colaborar y/o tramitar las • Resolver las dudas técnicas de la
• Proponer la estrategia de autorizaciones con otras áreas unidad responsable de las
contratación para los proyectos o • El expediente contendrá: contrataciones o cualquier otra
iniciativas autorizada involucrada durante el dicho proceso
•Documentación general de los
• Reunir y documentar las bases licitantes y proveedores • Mantener informados a los
técnicas en materia de TIC para la responsables de los procesos y los
•Copia simple de los contratos en proyectos involucrados en la UTIC
integración del estudio de mercado medio impreso o digitalizado. sobre los avances en el proceso de
• Elaborar la calendarización, los •Cualquier otra documentación crítica y contratación
términos y condiciones para la de lecciones aprendidas
contratación • La UTIC, en el ámbito de sus
• Gestionar las adquisiciones en atribuciones, colaborará con la unidad
conjunto con la unidad responsable responsable de las contrataciones
Grupo: Administración de
Servicios
Administración del
Diseño de servicios de
portafolio de servicios
TIC
de TIC
Procesos
Control
• Establecimiento del modelo de
gobernabilidad de TIC • Administración de la evaluación de TIC
• Planeación estratégica de TIC • Administración de riesgos de TIC
• Determinación de la Dirección Tecnológica
Administración de procesos
• Operación del sistema de gestión y mejora
ORGANIZACIÓN Y
soluciones •
ENTREGA
Grupo: Administración de
servicios
Administración del
Diseño de servicios de
portafolio de servicios
TIC
de TIC
Procesos
APS- 7 Establecer
APS- 4 Establecer y APS- 5 Aprobar el
APS- 6 Evaluar el informes y comunicar el
mantener actualizado el rendimiento del
Portafolio de servicios de rendimiento del
catálogo de servicios de Portafolio de servicios de
TIC Portafolio de servicios de
TIC TIC
TIC
Salidas
Indicadores Administración de
Servicios
Grupo: Administración de
servicios
Administración del
Diseño de servicios de
portafolio de servicios
TIC
de TIC
Procesos
Organización y
Estrategia
Objetivo General Administración de
Servicios
Organización y
Estrategia
Terminología
Administración de
Servicios
Organización y
Estrategia
Actividades del Proceso Administración de
Servicios
DSTI-2 Diseñar la
DSTI-1 Diseñar soluciones
Entradas arquitectura tecnológica
de servicio de TIC
de los servicios de TIC
Organización y
Factores críticos Estrategia
Administración de
Responsable del
Servicios
Responsable del Arquitecto Responsable del
diseño de diseño del diseño de
servicios de TIC
de TIC
servicio de TIC servicios de TIC
Organización y
Estrategia
Factores críticos
Administración de
Servicios
DSTI-4 Administrar la DSTI-5 Administrar la
disponibilidad de servicios continuidad de servicios
de TIC
de TIC
• Efectuar el análisis de impacto al negocio
• Desarrollar y establecer un sistema de
• Desarrollar un Programa de continuidad de servicios que incluya
disponibilidad directrices, procedimientos, roles y
• Revisar, periódicamente, la responsabilidades
Responsable del disponibilidad de los servicios de Responsable del
diseño de diseño de • Desarrollar el Programa de continuidad de
TIC servicios de TIC servicios de TIC
servicios de TIC
• Llevar a cabo periódicamente • Revisar el Programa de continuidad de
pronósticos de capacidad, para servicios de TIC
los servicios de TIC, actuales y
• Efectuar pruebas de recuperación, de forma
Arquitecto futuros Arquitecto
de TIC periódica
de TIC • Efectuar el análisis y la gestión de
• Capacitar a los involucrados
riesgos y promover medidas de
mejora, considerando los costos • Promover el resguardo fuera de la Institución
estimados de los medios de respaldo
Titular de • Monitorear continuamente la Titular de • Asegurar la compatibilidad del hardware y del
la UTIC la UTIC software
disponibilidad de servicios de TIC
• Poner en marcha, cuando sea necesario, el
Programa de continuidad de servicios de TIC
Organización y
Estrategia
Indicadores Administración de
Servicios
Organización y
Estrategia
Productos Administración de
Servicios
Procesos
Control
• Establecimiento del modelo de
gobernabilidad de TIC • Administración de la evaluación de TIC
• Planeación estratégica de TIC • Administración de riesgos de TIC
• Determinación de la Dirección Tecnológica
Administración de procesos
• Operación del sistema de gestión y mejora
ORGANIZACIÓN Y
soluciones •
ENTREGA
Procesos
DRS-2 Participación y
DRS-1 Definir los
seguimiento en el proceso
Entradas requerimientos técnicos de
de adquisición de la
la solución solicitada
solución
Procesos
DST-5 Administrar la
DST-7 Determinar y
configuración y los DST-6 Mantener el rastreo DST-8 Generar un diseño DST-9 Realizar análisis de
seleccionar alternativas de
cambios a los de los requerimientos detallado de la solución hacer, reutilizar o comprar
solución
requerimientos
• Verificar la existencia de
• Definir criterios de evaluación • Identificar y adoptar
alguna solución tecnológica
• Identificar tecnología en uso métodos de diseño
similar
y/o nuevos productos • Determinar las capas de
• Validar la viabilidad de
• Identificar productos o diseño
reutilización de alguna
componentes existentes • Desarrollar el diseño soluciones
• Generar alternativas de • Corroborar diseño vs • Determinar las
solución tecnológica requerimientos implicaciones de
• Analizar posibles cambios en • Identificar las interfaces implementar componentes
los requerimientos de • Diseñar interfaces adquiridos
soluciones tecnológicas • Documentar el diseño • Documentar qué elementos
• Documentar la evaluación, la y componentes serán
selección, y aprobación de la reutilizados y cuáles podrían
alternativa seleccionada en el
de Diseñador de Administrador de Desarrollador Integrador de la Ingeniero de Líder Integrador comprarse
Revisor
nalista de Arquitecto
Reporte de evaluación Analista de Arquitecto
de
de Diseñador de Administrador de Desarrollador de la Ingeniero
Unidadde Líder Revisor
uerimientos soluciones Soluciones la configuración
requerimientos soluciones Solución
Soluciones la pruebas
configuración de técnico de Solución pruebas de
responsable técnico de r
alternativas
tecnológicas de solución
Tecnológicas Tecnológica
tecnológicas Tecnológicas soluciones desarrollo Tecnológica soluciones
solicitante desarrollo
tecnológicas tecnológicas
% de eficacia= (Número
Eficacia en el proceso
de desarrollos concluidos
de desarrollo de
en tiempo y forma / Semestral
soluciones
Total de desarrollos) x
tecnológicas
100
Índice= (Número de
unidades responsables
Satisfacción del solicitantes satisfechos
unidades con la calidad del
Semestral
responsables producto o servicio /
solicitantes Número total de
productos y servicios
Elaborados) x 100
Procesos
CST-8: Evaluar los CST-9: Comunicar y Administrador de Revisor de Ingeniero de Auditor de Grup
calidad calidad pruebas calidad asegura
procesos, entregables o asegurar la resolución de Salidas
de ca
productos y servicios las “no conformidades”
Transición y Administración
Administración Liberación y
habilitación de de la
de cambios entrega
la operación configuración
Procesos
Control
• Establecimiento del modelo de
gobernabilidad de TIC • Administración de la evaluación de TIC
• Planeación estratégica de TIC • Administración de riesgos de TIC
• Determinación de la Dirección Tecnológica
Administración de procesos
• Operación del sistema de gestión y mejora
ORGANIZACIÓN Y
soluciones •
ENTREGA
Transición y Administración
Administración Liberación y
habilitación de de la
de cambios entrega
la operación configuración
Procesos
Ejecución y
Entrega
Objetivo General Transición y Entrega
Ejecución y
Entrega
Terminología
Transición y Entrega
Ejecución y
Entrega
Actividades del Proceso Transición y Entrega
ACMB-2 Definir el
ACMB-1 Establecer un ACMB-3 Definir los equipos
mecanismo de gestión de la
Entradas punto único de gestión de responsables de evaluar y
solicitud, evaluación y
solicitudes de cambio ejecutar el cambio
atención del cambio
ACMB-4 Registro y
ACMB-5 Evaluación y ACMB-6 Canalización de la ACMB-7 Pruebas previas y
clasificación de la solicitud
coordinación del cambio solicitud de cambio posteriores al cambio
de cambio
Ejecución y
Factores críticos Entrega
Transición y Entrega
Ejecución y
Entrega
Factores críticos
Transición y Entrega
Ejecución y
Entrega
Factores críticos
Transición y Entrega
Administrador de Administrador de
cambios cambios
• El Programa de pruebas es
obligatorios para cualquier cambio • Confirmar si el cambio logró su
objetivo
• Ejecutar el Programa de pruebas
previas a la implementación al • Verificar si surgieron incidentes o
Especialistas
cambio, de no ser exitosas, aplicar problemas responsables del
Especialistas
responsables del el Programa de retorno • Medir la satisfacción del solicitante ejecutar el
del cambio y demás involucrados cambio
ejecutar el • Ejecutar el Programa de pruebas
cambio • Obtener visto bueno
posteriores a la implementación
del cambio, de no ser exitosas, • Documentar actividades realizadas
aplicar el Programa de Retorno • Toda la información generada en Solicitante del
• Adecuar, para los cambios de esta actividad deberá integrarse al cambio
emergencia Repositorio de solicitudes de cambio
• Verificación del cambio efectuado y actualizarse
y obtener la aceptación
• Registrar la información del cambio
Ejecución y
Entrega
% de eficiencia=
Eficiencia en las (Número de cambios
solicitudes de exitosos) / (Total de Semestral
cambios cambios ejecutados) x
100
Ejecución y
Entrega
Productos
Transición y Entrega
Ejecución y
Entrega
Productos
Transición y Entrega
Ejecución y
Entrega
Productos
Transición y Entrega
Transición y Administración
Administración Liberación y
habilitación de de la
de cambios entrega
la operación configuración
Procesos
Transición y Entrega
LE-4 Desarrollar el
LE-5 Ejecutar el Programa LE-6 Realizar pruebas del
Programa de liberación y Salidas
de liberación y entrega servicio
entrega
Transición y Administración
Administración Liberación y
habilitación de de la
de cambios entrega
la operación configuración
Procesos
Transición y Entrega
Transición y Entrega
Transición y Administración
Administración Liberación y
habilitación de de la
de cambios entrega
la operación configuración
Procesos
ACNF-8 Desarrollar y
controlar los almacenes y
Salidas
librerías en el Repositorio
de configuraciones
Transición y Entrega
Administrador del Administrador de Administrador de
proceso ACNF activos de activos de
servicio servicio
Transición y Entrega
Administrador de Analista Administrador
Administrador del activos de Administrador del
CMDB CMDB proceso ACNF
sistema de ACNF servicio
Administración
Operación de la Administración Administración
de la seguridad
mesa de de servicios a de niveles de
de los sistemas
servicio terceros servicio
informáticos
Procesos
Control
• Establecimiento del modelo de
gobernabilidad de TIC • Administración de la evaluación de TIC
• Planeación estratégica de TIC • Administración de riesgos de TIC
• Determinación de la Dirección Tecnológica
Administración de procesos
• Operación del sistema de gestión y mejora
ORGANIZACIÓN Y
soluciones •
ENTREGA
Administración
Operación de la Administración Administración
de la seguridad
mesa de de servicio a de niveles de
de los sistemas
servicio terceros servicio
informáticos
Procesos
Indicadores Operación de
servicios
Administración
Operación de la Administración Administración
de la seguridad
mesa de de servicios a de niveles de
de los sistemas
servicio terceros servicio
informáticos
Procesos
AST-6 Monitorear y
AST- 4 Realizar pruebas comunicar los resultados
técnicas a servicios de TIC AST- 5 Registrar y evaluar de la evaluación de
Salidas
proporcionados por los resultados servicios de TIC
terceros proporcionados por
terceros
Administración
Operación de la Administración Administración
de la seguridad
mesa de de servicios a de niveles de
de los sistemas
servicio terceros servicio
informáticos
Procesos
ANS-2 Monitorear y
ANS-1 Crear y mantener
reportar el grado de
Entradas acuerdos de niveles de
cumplimiento de los
servicio y operacionales
niveles de servicio
ANS-4 Formular el
ANS-3 Realizar revisiones a
Programa de mejora de Salidas
los servicios
servicios
Indicadores Operación de
servicios
Administración
Operación de la Administración Administración
de la seguridad
mesa de de servicios a de niveles de
de los sistemas
servicio terceros servicio
informáticos
Procesos
Grupo: Administración de
Activos
Administración Integración y
Administración
de dominios desarrollo
del conocimiento
tecnológicos personal
Procesos
Control
• Establecimiento del modelo de
gobernabilidad de TIC • Administración de la evaluación de TIC
• Planeación estratégica de TIC • Administración de riesgos de TIC
• Determinación de la Dirección Tecnológica
Administración de procesos
• Operación del sistema de gestión y mejora
ORGANIZACIÓN Y
soluciones •
ENTREGA
Grupo: Administración de
Activos
Administración Integración y
Administración
de dominios desarrollo
del conocimiento
tecnológicos personal
Procesos
Implementar arquitecturas
tecnológicas robustas y efectivas
para cada una de las agrupaciones
lógicas denominadas dominios
tecnológicos
ADT-4: Monitorear el
ADT-3: Administrar la base
cumplimiento de los
de conocimiento del Salidas
estándares tecnológicos
dominio tecnológico
establecidos
Indicadores Administración de
Activos
Grupo: Administración de
Activos
Procesos
Indicadores Administración de
Activos
Grupo: Administración de
Activos
Administración Integración y
Administración
de dominios desarrollo
del conocimiento
tecnológicos personal
Procesos
• Establecer un procedimiento
documentado y controles • Evaluar proyectos en ejecución
• Guardar los registros de todos los o terminados, para determinar
participantes que completaron cada si el conocimiento de los
curso servidores públicos es
• Guardar registros de los servidores adecuado
públicos que no recibieron Responsable
• Proporcionar un mecanismo
de
capacitación capacitación para evaluar la efectividad del
de la UTIC
• Generar registros de capacitación por Programa de capacitación
los servidores públicos relacionados • Analizar las evaluaciones de los
con las asignaciones participantes y de cómo las
actividades de capacitación
cumplen con sus necesidades
Indicadores Administración de
Activos
(Número de capacitados
satisfechos con la
Satisfacción
capacitación recibida / Anual
del cliente
Número total de
capacitados) x 100
Grupo: Operaciones
Administración Mantenimiento
Administración
de ambiente de
de la operación
físico infraestructura
Procesos
Control
• Establecimiento del modelo de
gobernabilidad de TIC • Administración de la evaluación de TIC
• Planeación estratégica de TIC • Administración de riesgos de TIC
• Determinación de la Dirección Tecnológica
Administración de procesos
• Operación del sistema de gestión y mejora
ORGANIZACIÓN Y
soluciones •
ENTREGA
Grupo: Operaciones
Administración Mantenimiento
Administración
de ambiente de
de la operación
físico infraestructura
Procesos
AO-1 Establecer
AO-2 Programar y ejecutar
Entradas procedimientos e
tareas de la operación
instrucciones de operación
AO-3 Monitorear la
Salidas
infraestructura de TIC
Indicadores Operaciones
Número de incidentes
% eficacia= (Número de
en la ejecución de la
incidentes en la
programación de tareas Semestral
operación/Numero de tareas
para la operación de los
programadas) X 100
servicios de TIC
% eficacia= (Σ de minutos de
interrupción en los servicios
por incidentes en la ejecución
Interrupción de los
de tareas y procesos) /
servicios por incidentes
(Tiempo máximo acumulado Semestral
en la ejecución de los
de minutos establecido para
procesos programados
interrupción por incidentes en
la ejecución de tareas y
procesos) x 100
Grupo: Operaciones
Administración Mantenimiento
Administración
de ambiente de
de la operación
físico infraestructura
Procesos
Salidas
•Cumplir con lo dispuesto en las •Limitar el acceso a la información •Aplicar los criterios definidos previstos en
disposiciones jurídicas aplicables de los centros de datos el SGSI
•Identificar y evaluar, en la selección •Administrar los riesgos de acceso •Considerar:
o diseño, los riesgos potenciales físico •Puntos de acceso normal
•Seleccionar o diseñar los centros de •Verificar el retiro, transporte y •Puntos de acceso en caso de emergencia
datos de forma en que se los riesgos almacenamiento del equipo de TIC
ambientales, de acuerdo a su •Puntos de acceso a equipos con datos
de forma segura sensibles
ubicación geográfica
•Asegurarse de que a todos los •Puntos de acceso restringido
•Considerar la instalación de dispositivos de almacenamiento
dispositivos y equipo especializado •Perfiles de acceso para todo el personal
sean seguros involucrado en la gestión de la UTIC
para monitorear y controlar las
alertas asociadas al medio ambiente •Asegurarse de que todos los •Difundir y asegurar el entendimiento de
incidentes sobre la seguridad física las medidas de seguridad
sean registrados, supervisados,
administrados, reportados y •Establecer mecanismos para verificar el
resueltos cumplimiento
Indicadores Operaciones
Grupo: Operaciones
Administración Mantenimiento
Administración
de ambiente de
de la operación
físico infraestructura
Procesos
MI-4: Pruebas de
MI-3: Mantenimiento de la
factibilidad de Salidas
infraestructura
infraestructura
Administrador Administrador
MI MI
MI-1: Generar el Programa para la adquisición MI-2: Protección y disponibilidad del recurso de
de infraestructura tecnológica infraestructura
Administrador Administrador
MI MI
MI-3: Mantenimiento de la MI-4: Pruebas de factibilidad de
infraestructura infraestructura
Indicadores Operaciones
MAAGTIC
Sesiones de orientación sobre los
procesos del MAAGTIC