FORMATO N° 01:

REGISTRO DE
PROYECTO DE INVERSIÓN
(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FUNCIÓN
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
SECTOR RESPONSABLE
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: ESPACIO DE DEPORTE Y RECREACIÒN

2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: M2/HABITANTE

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE H
Nombre de la OPMI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la OPMI) OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INV
Responsable de la OPMI: ECON. YULI CELESTINO LÁZARO

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

SECTOR: GOBIERNO LOCALES
PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE H
Nombre del UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE H
Responsable de la Unidad Formuladora: ECON JUAN CABALLERO

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

SECTOR: GOBIERNO LOCALES
PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE H
Nombre de la UEI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UEI) GERENCIA DE DESARROLLO URBA
Responsable de la UEI: ING. LINDAURA ABARCA ORELLANO

C. Formulación y Evaluación

1. IDENTIFICACIÓN

1.1. CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático).

1.2. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO

Objeto de la intervención:
Localización:
Departamento ANCASH
Provincia HUARAZ
Distrito HUARAZ
Localidad

Nombre del proyecto (en función a los datos registrados en la tabla anterior)
 CODIGO DE IDENTIFICACION DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*
*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)

1.3. DOCUMENTO TÉCNICO

TIPO DE DOCUMENTO TÉCNICO Marcar FECHA AUTOR*

Ficha Técnica Simplificada X Nov-17 ECON. RAUL DIAZ CHARQUI

Ficha Técnica Estándar
Perfil
Perfil Reforzado
* Solo para casos de administración indirecta (persona natural o jurídica).

1.4. INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIÓN PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIÓN

No X

Sí

Indique el código del Programa de Inversión

1.5. INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIÓN PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO

No X

Sí

Indique el nombre del Conglomerado

Código del Conglomerado

1.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

UBIGEO DEPARTAMENTO PROVINCIA

20101 ANCASH HUARAZ

COORDENADA GEOGRAFICA

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

2.1. OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Descripción del objetivo central del proyecto

Nombre del Indicador para medición del objetivo central:

Unidad de medida del indicador:
Línea de base (valor del año base) :
Meta:
Señalar el número de año de cumplimiento de la meta, luego del inicio de funcionamiento del proyecto:
Fuente de información:
2.2. BENEFICIARIOS DIRECTOS

a. Denominación de los beneficiarios directos: VIVIENDAS URBANAS

b. Unidad de medidad de los beneficiarios directos: FAMILIAS

c. En el último año del horizonte de evaluación: Valor 22

d. Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación: Valor 106

3. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

(LAS 3 MEJORES ALTERNATIVAS, LA PRIMERA ES LA RECOMENDADA)

DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA 1 (Recomendada)

ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA 3

4. CONTRIBUCION DEL PROYECTO DE INVERSION AL CIERRE DE BRECHAS O DEFICIT DE LA OFERTA DE SERVICIOS PUBLICOS:

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
MEDIDA
DEMANDA 8,114 8,250 8,387
SERVICIO DE RECREACION OFERTA LIMITADA 6,736 6,736 6,736
BALANCE O-D -1,378 -1,514 -1,651

5. COMPONENTES* (PRODUCTOS), ACCIONES, COSTOS DE INVERSIÓN y CRONOGRAMA DE INVERSIÓN:

(En la alternativa recomendada)
5.1 METAS FÍSICAS, COSTOS Y PLAZOS

Unidad de Producción Capacidad de Producción

DESCRIPCIÓN DE LAS Unidad Unidad

TIPO DE ITEM META
ACCIONES medida medida
Infraestructura (Obras civiles) m2 1621 m2
Elaboracion de expediente tecnico Intangible informe 1 informe
Supervisión Intangible Informe 8.00 Informe

5.2 CRONOGRAMA DE INVERSIÓN SEGÚN COMPONENTES

Fecha prevista de inicio de ejecución: (mes y año) 7/1/2018
 Periodo meses
Número de periodos 2

ITEM PERIODO

1 2 3

EXPEDIENTE TÉCNICO 12000

EQUIPAMIENTO 25541 114731 130772
VEHICULOS 200000 308590
INTANGIBLES 21000 21000
37541 335731 460362
* El expediente técnico o documento equivalente, los gastos generales, supervisión, utilidad e IGV, no son items y deberían formar parte d
** Incluye IGV.
*** Dependiendo de la complejidad del proyecto 39.324406693 60.675593307

5.3 COSTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS PÚBLICOS 232.86

¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?

SI Aporte de los beneficiarios (S/.):

NO X

5.4 CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS

PERIODO
UNIDAD DE MEDIDA PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3
ITEM REPRESENTATIVA Meta Meta Meta
EXPEDIENTE TÉCNICO EXP 100.00
EQUIPAMIENTO KIT 9.42 42.33 48.25
VEHICULOS VEH 39.32 60.68
INTANGIBLES INTANGIBLE 50.00 50.00

6.OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año):

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
1 2 3
Operación 48000 48000 48000
Sin Proyecto
Mantenimiento 35000 35000 35000
Operación 50000 50000 50000
Con Proyecto
Mantenimiento 40000 40000 40000

Operación 2000 2000 2000

Incrementales
Mantenimiento 5000 5000 5000

7. COSTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES:

 Alternativa 1
(Recomendada Alternativa 2 Alternativa 3
)
Costo de inversión a precios sociales 680,773.00

8. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN:

Alternativa 1
Criterio de
Tipo (Recomendada Alternativa 2 Alternativa 3
elección**
)
Valor Actual Neto
(VAN)
Tasa Interna de
Costo / Beneficio* Retorno (TIR)

Valor Anual
Equivalente (VAE)

Valor Actual de los

Costos (VAC)
895,000.00

Costo Anual
Equivalente (CAE)
Costo / Eficiencia* Costo por
capacidad de
producción
Costo por
beneficiario directo
250

* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

8. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

8.1 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

Los costos de operación y mantenimiento para el proyecto serán asumidos por los BENEFICIARIOS, segunacta de compromiso

8.2. ¿QUÉ MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS SE ESTÁN INCLUYENDO EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN?

NIVEL (BAJO,
PELIGROS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO EN CONT
MEDIO, ALTO)
Sismos
Tsunamis
Heladas
Friajes
Erupciones volcánicas
Sequías
Granizadas
Lluvias intensas
Avalanchas
Flujos de lodo (huaycos)
Deslizamientos
Inundaciones
Vientos fuertes
Otros peligros
Otros riesgos relacionados a los efectos del cambio
climático (especificar)

8.3. Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos en contexto de cambio climático

8.4. Entidad que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento: Municipalidad Provincial de Huaraz
9. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA:

TIPO DE EJECUCIÓN Marcar con "X"

1. Administración Directa
2. Administración Indirecta - Por contrata X
3. Administración Indirecta - Asociación Pública Privada (APP)
4. Administración Indirecta - Obras por Impuesto
5. Administración Indirecta - Núcleo Ejecutor

10. FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Dato referencial): CANON Y SOBRECANON

11. CONCLUSIONES:

11.1. RESULTADO DE LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

VIABLE : X

NO VIABLE :
11.2. PRINCIPALES ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL RESULTADO DE LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Los documentos de carga al sistema son:

Estudio de preinversión o ficha técnica
Anexos de los estudios de preinversión o fichas técnicas
Resumen ejecutivo
COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN
La Unidad Formuladora declara que el presente proyecto de inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Caso contrario y sólo de ser competencia local, el GL involucrado autoriza su Formulación y Evaluación mediante (Convenio): ______________
Jurada - D.S. N° 027-2017-EF)

ACIÒN

S LOCALES
IDAD PROVINCIAL DE HUARAZ
E PROGRAMACIÓN E INVERSIONES
I CELESTINO LÁZARO

LOCALES
IDAD PROVINCIAL DE HUARAZ
IDAD PROVINCIAL DE HUARAZ
N CABALLERO

LOCALES
IDAD PROVINCIAL DE HUARAZ
DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
URA ABARCA ORELLANO
 COSTO DE
AUTOR* ELABORACIÓN
(Soles)
L DIAZ CHARQUI

DISTRITO LOCALIDAD
HUARAZ HUARAZ

T/DÍA
36

40
GSP - MPH
ERVICIOS PUBLICOS:

AÑO 4 AÑO 5

8,527 8,670
6,736 6,736
-1,791 -1,934

EXPEDIENTE TECNICO O EJECUCIO

cidad de Producción COSTO A DOCUMENTO EQUIVALENTE N FISICA
PRECIOS DE
MERCADO Fecha Fecha
META Fecha inicio Fecha término
inicio término
1621 3,186,178.54 8/15/2018 8/15/2018
1 32,500.00 12/1/2017 12/31/2017
8.00 32,500.00 8/15/2018 8/15/2018

SUBTOTAL 3,251,178.54
 Costo estimado de
inversión a precios
PERIODO
de mercado
(Soles)

4 5 6 7 8

12,000

271,044

508,590

42,000
0 0 0 0 0 833,634
y deberían formar parte de éstos cuando correspondan.

PERIODO
PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7 PERIODO 8 TOTAL META
Meta Meta Meta Meta Meta
100.00
100.00
100.00
100.00

4 5
48000 48000
35000 35000
50000 50000
40000 40000

2000 2000
5000 5000
a de compromiso

ÓN DE RIESGO EN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO

nvenio): _________________ de fecha: ___________