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Cliente: Anglo American Proyecto: Quellaveco N° Proyecto:Q1CO Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Procedimiento

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Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Procedimiento HSE 2.01 Revisión: Agosto 2018 Página 1 de 7

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

PROPOSITO

Establecer los requerimientos mínimos, para la identificación de los peligros, riesgos y las medidas de control previas a la ejecución de una tarea rutinaria o no rutinaria, con la finalidad de prevenir incidentes.

1. ALCANCE

Esta práctica incluye las siguientes secciones:

Responsabilidades.

Lineamientos del procedimiento.

Anexos.

Referencias.

2. APLICACIÓN

Este procedimiento se aplica a todos los empleados, contratistas y subcontratistas para realizar cualquier actividad del proceso de construcción del proyecto Quellaveco.

3. DEFINICIONES

Actividad de Alto Riesgo,

Tarea cuya realización implica un alto potencial de lesión grave a la salud o muerte del trabajador.

ATS Análisis de Trabajo Seguro, la cual es una herramienta de gestión de seguridad y salud ocupacional que permite establecer el procedimiento de trabajo seguro, mediante la identificación de peligros y riesgos así como la proposición de sus controles para la realización de las actividades.

Peligro Fuente potencial o todo aquello que tiene el potencial de causar daño a las personas, equipos, procesos y ambiente.

Riesgo: Combinación de la probabilidad y la(s) consecuencia(s) que se derivan de la materialización de un suceso peligroso especificado. Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS).

JSA/PETS: Documento de análisis de riesgos de una actividad cuyo análisis de riesgos en el IPERC arroje un riesgo puro medio o alto, que tenga históricos de lesiones graves y/o muerte; que nunca se ha ejecutado o que se considere una actividad complicada por las condiciones del área de trabajo o equipos a utilizar. Este documento que contiene la descripción especifica de la forma como llevar a cabo o desarrollar una tarea de manera correcta desde el comienzo hasta el final, el cual debe ser difundido con todos los trabajadores involucrados antes del inicio de las actividades y manteniendo evidencia de dicha difusión en campo.

Capataz Persona responsable de la tarea asignada, siempre se encuentra físicamente con los demás trabajadores.

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Supervisor Persona responsable de un área de trabajo y de las actividades o tareas de dicha área. Tiene a su cargo uno o más trabajadores y/o capataces.

Tareas No Rutinarias Actividades que se realizan por necesidad de trabajos no planificados y poco frecuentes.

Tareas de construcción Actividades que se realizan rutinariamente basados en procedimientos escritos en el cual para cada paso se especifican los peligros, riesgos y las medidas de control. No se consideran aquellas ligadas a procesos continuos o las que las gerencias en coordinación con HSE lo determinen. De todo lo anterior se excluyen las tareas o trabajos administrativos.

4.

RESPONSABILIDADES:

4.1 Trabajadores.

Cumplir con el presente estándar.

Participar en el desarrollo del ATS y firmar el formato (2.01 Anexo01 Análisis Trabajo Seguro ATS).

Realizar la tarea asignada bajo los controles establecidos en el ATS.

Reportar en caso algún control no se haya implementado físicamente o su implementación sea insuficiente.

Detener la tarea ante cualquier cambio observado durante la ejecución de la tarea y participar de la nueva evaluación.

Comunicar a su líder o supervisor lo indicado en el punto anterior.

Firmar el ATS antes y después de cada tarea o actividad.

Tomar y pasar el curso de ATS.

4.2 Capataz.

Desarrollar el ATS junto con los trabajadores y firmar el formato como capataz (2.01 Anexo01 Análisis Trabajo Seguro ATS)

Implementar los controles definidos en el formato ATS.

Mantener en campo el formato ATS.

Comunicar a su supervisor cualquier cambio que se presente durante la realización de la tarea que amerite una nueva evaluación.

Tomar y pasar el curso de ATS.

Realizar el post-análisis de trabajo seguro y asegurar la firma de cierre de los trabajadores involucrados en la activad.

Firmar el ATS únicamente luego del análisis completo de riesgos y luego de la firma de todos los trabajadores involucrados en la actividad.

4.3 Supervisor.

Desarrollar el ATS junto con los trabajadores y firmar el formato como supervisor responsable (2.01 Anexo01 Análisis Trabajo Seguro ATS).

Asegurar el entrenamiento a sus trabajadores en el uso del ATS.

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Verificar y/o elaborar conjuntamente con los trabajadores el ATS de todas las tareas a su cargo.

Revisar y Firmar el Formato ATS (2.01 Anexo01 Análisis Trabajo Seguro ATS) dando su visto bueno, dentro de las 3 primeras horas luego del inicio de la tarea o actividad, excepto si se trata de una actividad crítica (riesgo medio – alto) cuya firma es obligatoria para el inicio de las actividades.

Asegurar la implementación de los controles definidos en el formato ATS.

Tomar y pasar el curso de ATS.

Asegurar que los controles propuestos en el ATS estén implementados físicamente en campo.

Realizar el post-análisis de trabajo seguro y asegurar la firma de cierre de los trabajadores involucrados en la activad.

Revisar el cierre del post análisis de trabajo seguro.

4.4 Supervisor HSE.

Asesorar y dar soporte al área de construcción sobre el correcto llenado de ATS.

Revisar y Firmar el Formato ATS (2.01 Anexo01 Análisis Trabajo Seguro ATS) dando su visto bueno, dentro de las 3 primeras horas luego del inicio de la tarea o actividad, excepto si se trata de una actividad crítica (riesgo medio – alto) cuya firma es obligatoria para el inicio de las actividades.

Verificar la implementación de los controles definidos en el formato ATS.

Tomar el curso de ATS.

Verificar que los controles propuestos en el ATS estén implementados físicamente en campo.

4.5 Gerente de construcción.

Asegurar que el presente estándar se cumpla y se difunda.

Asegurar el entrenamiento por lo menos una vez por semana de los supervisores, líderes y trabajadores en el uso del ATS.

Verificar en forma aleatoria la elaboración, calidad y cumplimiento de los ATS.

Disponer de los formatos ATS en los frentes de trabajo.

Participar en el llenado de los ATS una vez por semana.

Tomar el curso de ATS.

4.6 Gerencia HSE.

Auditar mensualmente el cumplimiento del presente estándar.

Controlar las modificaciones del presente estándar.

Informar cualquier modificación del formato ATS a todo el Proyecto Quellaveco.

Apoyar o dictar el curso de ATS al personal de su empresa o área.

Asegurar el mantenimiento de los registros de entrenamiento (Los registros se mantendrán por 3 años)

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Archivar los formatos ATS de los 2 últimos meses.

5. LINEAMIENTOS DEL PROCEDIMIENTO

Una actividad o tarea debe ser entendida como una secuencia de pasos que llevan a la conclusión de un proceso constructivo, es decir, se deben incluir únicamente los pasos que lleven a la construcción de alguna estructura y en los cuales, luego de la evaluación, se perciba la presencia y probabilidad de algún tipo de peligro/riesgo.

Bajo lo indicado en el punto anterior evitar colocar como paso algún tipo de control previo al inicio de los pasos como por ejemplo inspecciones visuales del área, herramientas o equipos, a menos que la realización de alguno de ellos conlleve algún tipo de riesgo como por ejemplo la inspección de un tractor que conlleva el riesgo de caída a diferente nivel.

El ATS deberá ser llenado por tarea o actividad, el ATS no deber ser llenado por equipo o vehículo a utilizar ni por cada paso de la actividad.

Si la actividad o tarea está compuesta por varios pasos, todos deben estar presentes en el mismo ATS.

El ATS debe ser firmado por todos los involucrados en la actividad, por ejemplo en el caso de carguío de material a volquete con excavadora, deben firmar tanto el operador de excavadora como todos los operadores del volquete que participarán en el ciclo de carguío de material; en caso de contemplar como controles, la presencia de vigías de tránsito o de equipo, éstos deberán firmar el ATS.

Considerando lo que indica el punto anterior, todos los participantes de la tarea o actividad a realizar deberán estar presentes en la reunión de coordinación previa a los trabajos, así como en el llenado del ATS y posterior firma del mismo.

Para las tareas rutinarias, al inicio del turno, los trabajadores y su capataz y/o supervisor deben elaborar el ATS teniendo como referencia el JSA/PETS (si amerita) y el IPERC, luego debe ser verificado por el supervisor. Si el supervisor necesita adicionar algún paso importante en la ejecución de la tarea, debe mencionarlo en el formato en la sección de notas o comentarios.

Para las tareas no rutinarios la elaboración del ATS debe realizarse con presencia del líder y supervisor; aparte del JSA/PETS en campo y difundido, que pudiera tener la tarea, se deben indicar los pasos más relevantes para ejecutarlo y las condiciones del entorno identificadas, diferentes a las establecidas en la evaluación inicial del JSA/PETS.

Se debe utilizar el formato ATS (2.01 Anexo01 Análisis Trabajo Seguro ATS) adjunto en el presente documento y continuar en el siguiente orden:

a) En el encabezado del formato se debe nombrar la empresa contratista, la como la fecha y hora de inicio reales de la actividad tarea a realizar, (por ejemplo si el personal entra a campo a las 06:00 am pero la actividad empieza realmente a las 08:30am) el lugar específico de trabajo y la tarea específica es decir que y con qué herramienta(s) o equipo(s) se va a realizar así.

b) Analizar y marcar que operaciones con riesgos críticos aplican para la tarea o actividad a desarrollar.

c) Realizar el análisis de riesgos iniciando considerando lo siguiente:

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de los pasos fuese omitido todo el análisis de riesgos no se llevará a cabo y habrá el aumento de la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado. En una secuencia de pasos no puede existir el paso B sin haber analizado el paso A, ni el C sin haber analizado el paso C.

II. Peligros: nombrar el o los peligros con nombres y apellidos asociados a cada paso de la actividad, es decir considerando la fuente de energía que genera el potencial de daño, ejemplo: “equipo en movimiento”; es decir no solamente considerar al equipo como fuente de generación de peligro, sino también la energía capaz de generar daño.

III. Riesgos: identificar y nombrar el o los riesgos asociados a cada peligro por cada paso de la actividad en orden empezando desde el riesgo considerado más crítico, por ejemplo tomando en cuenta el ejemplo anterior de “equipo en movimiento”, lo riesgos asociados y escritos de mayor a menor criticidad serían los siguientes: “atropello”, “choque entre equipos”, “volcadura”. Es necesario diferenciar entre riesgos y consecuencias, éstas últimas no considerarlas, por ejemplo: “fracturas”, “hematomas”, “desmayos”,etc.

IV. Controles: Los controles deben ser analizados, pensados, implementados y escritos en el ATS de acuerdo a la jerarquía de controles y considerando las características de los controles (objetivos, medibles y verificables); en el formato a utilizar (2.01 Anexo01 Análisis Trabajo Seguro ATS) ya no es necesario mencionar a los EPP ya que el formato de ATS cuenta con un listado de EPP que únicamente es necesario marcar.

d) Asegurar la trazabilidad del análisis de peligros/riesgos y controles, es decir, al momento de ser escritos, deberá usarle una numeración o simbología que permita determinar a qué paso de la tarea pertenece cada control o grupo de controles y que peligros/riesgos están controlando específicamente.

e) Marcar todo el equipo de protección personal requerido en base a las operaciones con riesgos críticos y análisis de riesgos realizado, en la parte inferior del listado se encuentra el ítem de EPP no mencionado para escribir el EPP requerido que no se ubica en la lista.

f) Marcar las certificaciones requeridas por el empleado, es necesario recalcar que todas las casillas que fuesen marcadas, deberán contar con evidencia de dicha certificación en campo.

g) Marcar los permisos/procedimientos requeridos y asociados para la tarea o actividad a realizar, es necesario recalcar que todas las casillas que fuesen marcadas deberán contar con su respectivo formato firmado y autorizado.

h) Marcar el apartado de “Análisis de detalle” el cual es una ayuda para el análisis de las condiciones del área de trabajo, es necesario recalcar que todas las casillas que fuesen marcadas con “SI” deberán contar con algún tipo de control mencionado en el ATS.

i) Contestar las preguntas en el apartado de “asuntos de seguridad” y llenar el apartado d “EMERGENCIAS”.

j) Cada trabajador pondrá su nombre completo, hora en que está firmando el ATS luego de haber hecho el análisis de riesgos mencionado en los puntos anteriores, de ésta manera, el trabajador, al colocar su firma, da fe de que entiende el análisis de riesgos realizado y se compromete a cumplirlo.

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k) Colocar el nombre y firma del capataz, si la actividad no es considerada crítica (riesgo medio o alto) ésta puede empezar con la sola firma del capataz, caso contrario es obligatorio contar con las 3 firmas (capataz, supervisor y HSE).

l) Una vez implementados físicamente todos los controles propuestos, se dará inicio a la actividad.

m) Cualquier observación al ATS deberá ser registrada en el formato ATS (2.01 Anexo01 Análisis Trabajo Seguro ATS).

n) Al final de la jornada, todos los trabajadores que ingresaron al ATS, deberán cerrar el mismo firmando en el apartado de POST ANALISIS DE TRABAJO SEGURO escribiendo su nombre, hora de salida, DNI y firma, con lo que dan fe de haber terminado la jornada laboral sin lesiones.

o) Si un trabajador es enviado por su capataz o supervisor a otro frente de trabajo, éste deberá de igual forma salir del ATS al que ingresó al inicio de la jornada en el apartado de POST ANALISIS DE TRABAJO SEGURO escribiendo su nombre, hora de salida, DNI y firma, para luego ingresar al ATS del frente de trabajo al cual fue reubicado,

p) Si un trabajador regresa al frente de trabajo en el cual inició su jornada y fue reubicado a otro frente de trabajo posteriormente; deberá ingresar nuevamente en el ATS considerando la nueva hora de ingreso al mismo.

Se debe mantener el formato ATS en el lugar de trabajo, específicamente en el lugar de acceso a la ejecución de la tarea.

La vigencia del ATS es por jornada laboral (8 o 10 horas) en caso se programen horas extras (horario extendido) se deberá considerar los nuevos peligros/riesgos y controles en caso de que las condiciones cambien como por ejemplo temperaturas, iluminación, etc. Se deberá anexar también el formado de horario extendido

La vigencia de aprobación del curso ATS es de 1 año y es obligatorio para todos los trabajadores, la duración del curso ATS será mínimo de cuatro horas y deberá contar con un certificado de evaluación, la nota mínima aprobatoria será de 85%.

El curso ATS será dictado por HSE - PROYECTO inicialmente y luego por el personal entrenado por HSE - PROYECTO en forma de cascada.

El ATS deberá ser llenado en campo para verificar las condiciones en las que se realizará la actividad o tarea.

Si se observa a un trabajador o un grupo de trabajadores realizando un ATS sin la presencia del supervisor y/o capataz se considerará una falta grave para el proyecto por parte del capataz y/o supervisor.

El realizar un ATS fuera del área de trabajo o campo, es decir oficinas, comedor, contenedor, habitación, etc. Se considerará una falta grave para el proyecto por parte del o los trabajadores.

Realizar una actividad, cualquiera que sea sin ATS es considerada falta grave para el proyecto.

Abandonar el ATS en campo, no cerrarlo al final de la jornada y entregarlo a HSE, o cualquier otra mala gestión del documento se considerará una falta grave para el proyecto.

En caso que las condiciones de trabajo o indicaciones sobre la ejecución de la actividad a desarrollar cambien, es necesario detener la actividad y realizar un nuevo análisis de riesgos, si los cambios mencionados suponen un riesgo medio o alto, será necesario realizar un nuevo

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ATS, caso contrario se considerarán los cambios (peligros/riesgos y controles) dentro del apartado de observaciones.

Si mientras se ejecuta una actividad se revisa el ATS por la línea de mando o por la supervisión PROYECTO y es agregado algún peligro/riesgos, control o comentario, se debe informar a todos los trabajadores que ya han firmado el documento.

6. ANEXOS

2.01 Anexo01 Análisis Trabajo Seguro ATS

7. REFERENCIAS

Decreto Supremo N° 024-2017-EM. Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería.

DS 005-2012/TR Ley 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

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