PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA _ REALIZAR AUDITORIAS EFECTIVAS EN LAS AREAS DE PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION PO-SS-TC-0002-2015, PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION MARZO DE 2015 VERSION: PRIMERA DIRECTOR GENERAL DE PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION ING. MARCO A. DELGADO AVILES. (GERENTE DE AUDITORIA Y YORMATIVIDAD DE ‘SPR Este documento es para uso into por pated personal autorizado de Pemex Exporacién y Produccin. Ninguna part del ‘mismo puede cieulars, ctarse 0 reproducse para su distibueén exema, si previa autonzactn escta de fa Dreccién Goneral ce Pemex Exploracién y ProduccionPEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION © PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA REALIZAR AUDITORIAS EFECTIVAS EN LAS AREAS DE PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION INDICE |. OBJETIVO. x AMBITO DE APLICACION Y ALCANCE. 2 MARCO NORMATIVO. - DEFINICIONES Y ABREVIATURAS a DIAGRAMA DE FLUJO Y DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES. .8 2 VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO......10 ~ MECANISMO PARA EL REGISTRO DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO. -10 2 IDENTIFICACION Y CONSERVACION DE DOCUMENTACION DE SOPORTE PARA LA APLICACION DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO. 9. ANEXOS. 10. CONTROL DE REVISION DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO. Este documento es para usa interno por parte del persanalautorizado de Pemex Exaloracisn y Produccisn. Nnguna parte del mismo puede crcularse, citarse o reproducise para su dsiibucén tems, sin preva autozaién escrta dela Dirccién Genera de Pemex Exploracin y ProduciénPoss-Tc-0002-2015 | PAG: 3 DE: 2 MARZODE2015 | VERSION: | PRIMERA PEMEX RESPONSABLE TECNICO: re = NOMBRE 1Na.AFOR|O aUIRO? 9oUls EXPLORACION Y PRODUCCION © aie PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA REALIZAR AUDITORIAS EFECTIVAS EN LAS AREAS DE PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION 1. OBJETIVO. Establecer la secuencia de actividades en la planeacin y ejecucién de las Auditorias Efectivas (AE's), considerando la identificacién, andlisis y seguimiento a las, Caysas de los Actos Inseguros (CAI), para administrar los riesgos en las operaciones diarias. 2. AMBITO DE APLICACION Y ALCANCE. Ambito de Aplicacién: Es de observancia general y obligatoria para todo el personal de Pemex Exploracién y Produccién (PEP). Alcance: Considera la planeacién, realizacién y seguimiento de las Auditorlas Efectivas en las instalaciones 0 centros de trabajo de PEP, asi como en las actividades de aguas protundas y/o control operativo, y considerando las instalaciones 0 areas de trabajo de contratista, donde de conformidad con lo establecido en el contrato las AE's les apliquen al objeto y alcance de sus trabajos. Este documento deja sin efecto y sustituye al Procedimiento para realizar Auditorias Efectivas en las areas de PEMEX Exploracién y Produccién, Tercera Versién, Clave PG-SS- TC-0005-2011 MARCO NORMATIVO. ‘* RE.SN.01.- Reglamento de Seguridad e Higiene de Petréleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. + 800-16000-DCO-MA-01-10.- Manual del Sistema PEMEX-SSPA. ‘* 800/16000/DCO /GT /026/10.- Guia Técnica de Auditorias Etectivas. + Guia Operativa para olaborar y actualizar documentos operativos en Pemex Exploracién y Produccién, clave GO-NO-TC-0001-2014, versidn vigente. * Politicas y Procedimientos para Actividades en Aguas Profundas. + Politicas y Lineamientos de Desarrollo de Campos y Optimizacién. + Politicas y Lineamientos Acondicionamiento y Distribuci6n Primaria. Politicas y Lineamientos del Proceso Exploratorio. ‘+ Politicas y Lineamientos de Explotacién de Yacimientos, Este documento es para uso interno por part del persona autorizado de Pemex Expoaci y roduccén. Ninguna parte dl rrismo puede ciculars, carse 0 reproducise para su dstibueién exema, sin previa aulozacén esc do la Diccién Goneral de Pemex Exporaién y Prodvcion