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Y COMERCIALIZACIÓN DE GALLINAS
DE DOBLE PROPOSITO EN EL CENTRO
POBLADO BUENA VISTA, DISTRITO D
LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES,
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”
HUANCAVELICA – PERU
OCTUBRE - 2011.
I. Información General……………………………………………………………. 4
1.1 Nombre del proyecto………………………………………………………... 4
1.2 Ubicación y Localización geográfica (Croquis de ubicación)………… 4
1.3 Localización (Croquis de Localización)…………………………………… 5
1.4 Número de asociados en el proyecto…………………………………….. 6
1.5 Organización referencial (de la que son miembros)…………………….. 6
1.6 Descripción del negocio rural………………………………………………. 6
IV. Alternativas……………………………………………………………………... 18
X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES…………………………………….. 76
ANEXOS:
Anexo N° 1. Especificaciones Técnicas de los activos a implementar (Costos
unitarios, metrados y planos).
Anexo N° 2. Descripción de los temarios de las Asistencias técnicas.
Anexo N° 3. Anexo N° 4. Descripción de las especificaciones técnicas del
producto a ofertar.
Anexo N° 4. Documentos del Grupo Organizado de productores. (Padrón, DNI,
Copia de libro padrón de socios
Anexo N° 5. Registro de fotos Anexo N° Formato SNIP N° 03
RESUMEN EJECUTIVO
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
CUADRO Nº 1
RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN DE SOCIOS POR UNIDAD POR AÑO (16 SOCIOS – 2010).
02 20 25 48 60.00
03 10 24 18 22.50
04 15 26 48 60.00
05 12 25 12 15.00
06 14 28 14 17.50
07 15 25 15 18.75
08 14 25 20 60.00
09 17 25 18 22.50
10 11 24 14 17.50
11 28 27 12 15.00
12 20 25 48 60.00
13 20 24 25 31.25
14 6 26 10 12.50
15 10 27 10 12.50
16 5 25 12 15.00
El cuadro adjunto nos muestra, que la Asociación producción tiene una baja producción en
conjunto de 227 gallinas que es casi en su totalidad para autoconsumo y casi en baja o
nula cantidad para comercialización.
Cabe destacar que las gallinas empiezan a producirá a partir de los 5 meses aprox. Y
tiene una producción constante de 6 a 7 meses, donde se debe procurar de mantener un
pico de un huevo diario.
CUADRO N° 2
Cuadro N° 3
Del cuadro precedente se puede observar que hay gran demanda insatisfecha, ya que
es un producto que tiene gran acogida, sólo se tiene que tratar de mantener un precio
competitivo de buena calidad y hacer un gran trabajo de difusión para que la gente
escoja este producto en comparación a otros que abastecen actualmente el mercado.
a. Productos orgánicos.
b. Precio competitivo.
c. Presentación en fresco.
d. Ambiente adecuado para hacer una explotación a mediana escala.
e. Uso de campana para evitar la mortandad y que los asociados posteriormente se
abastezcan de pollos bebe para maximizar su rentabilidad.
f. Compromiso de trabajo de la asociación para lograr el progreso del proyecto y
así mejorar la calidad de vida de cada familia
g. Asistencia y capacitaciones permanentes para un adecuado manejo y
producción.
GALLINA HUEVO
437 449
Se empezará el trabajo de reproducción a partir del mes de febrero que se haya
adquirido e implementado el centro de producción artesanal se contará con 6
incubadoras artesanales grandes en las cuales se pondrán 45 huevos, que
nacerán en 21 días se hará este trabajo por 7 meses continuos de los cuales por
efectos climáticos se cálculo un 50 % de mortandad esto equivaldrá a 945
pollitos al culminar el proyecto, que se irán incrementando progresivamente en
un 20%.
ACCIONES:
ACCIONES:
TOTAL
EM Componente / Actividad UND. META C. UNIT.
(S/.)
3.2 Asistencia técnico en Articulación comercial para las Mes 3 768.00 2304.00
transacciones de la oferta de productos.
CUADRO N° 6
FLUJO DE CAJA DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
ALTERNATIVA 01
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
VARIACION MONTO DE
INVERSION
ESCENARIOS
VAN (S/,) TIR (%)
0 34094.13 38%
De los cuadros que anteceden, se puede observar que el proyecto es viable económicamente. De allí
que recomendamos su ejecución. Obviamente sin dejar de lado todo lo planificado en el presente
proyecto, puesto que un eslabón faltante en la cadena (Planificada), puede ocasionar la quiebra del
negocio.
H. IMPACTO AMBIENTAL.
La ejecución del proyecto, así como su operación no generará impactos negativos en el medio
ambiente, puesto que los desechos obtenidos se utilizaran para la fabricación de compost y este se
aplicará para abonar sus cultivos puesto que también se dedican a actividades agrarias, además se
promoverá un uso adecuado del agua, para ello se trabajará de acuerdo a las políticas de
salvaguardas del medio del Banco Mundial.
Medidas de mitigación.
Estrategia es promover el mejoramiento del medio ambiente como un elemento fundamental del
desarrollo y las estrategias de reducción de la pobreza y acciones. La estrategia tiene tres
objetivos interrelacionados:
CUADRO N° 8
El proyecto: “Mejoramiento de la
Producción y Comercialización de Produce Impacto
Gallinas de doble propósito en Buena Positivos(+1,+2,+
Aspectos Si No
Vista – Lircay” 3)
Negativos(-1,-2,-3)
X -1
hidrográficas abastecedoras para la zona y
para el proyecto?
+3
X
3 ¿Requerirá de una significativa provisión de
servicios de extensión para establecer o
sostener el proyecto (por ejemplo, largo plazo
de más de 2 años, entrenamiento intensivo)?
X -3
ADMINISTRADOR
COMPONENTES/ ACTIVIDAD
INVERSION
ALIADOS ASOCIACION
Item Und. Cant. C. Unit. TOTAL (en
nuevos soles)
70% 30%
1,1
Mejoramiento del centro de producción artesanal Global 1 2536,50 2536,50 1.116,95 1.419,55
Adquisición de equipos y materiales para la producción
Und. 1 8520,00 8520,00
1,2 de gallinas 8520,00 -
1,3 Adquisición de insumos para la alimentación de gallinas Und. 1 9686,00 9686,00 - 9.686,00
UBICACIÓN
Departamento /Región : Huancavelica.
Provincia : Angaraes.
Distrito : Lircay
Centro Poblado : Buena Vista ALT. SNM 3700m.
Región Geográfica : Sierra.
1.3 Localización. (Croquis de Localización)
.
BUENA VISTA
76 Km Hvca. -
21 KmLircay –
Lircay
Buena Vista
LEYENDA:
RUTA.
Huancavelica – Lircay 76 Km.
Lircay – Buena Vista 21 Km. Carretera hacia Secclla
16 7 9
También cabe señalar que esta organización viene comercializando truchas de rio
principalmente para la zona de Secclla, además de eso también siembran cebada y
papa para autoconsumo.
CUADRO Nº 2
RESUMEN DEL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN
CUADRO Nº 03
TOTAL VARONES MUJERES
16 7 9
III. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO
3.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL NEGOCIO
La “Asociación Virgen del Carmen de Buena Vista - Lircay”, desde sus inicios se planteo
como objetivo incursionar en la producción tecnificada y comercialización a mediana
escala de gallinas doble propósito. En ese sentido, no tuvieron la manera de iniciar este
proyecto por las limitaciones económicas y técnicas que presentan. En efecto, luego del
análisis de la problemática planteada y verificada en campo se ha logrado identificar
como causas fundamentales en primer lugar los deficientes conocimientos del proceso
técnico de producción de gallinas doble propósito; en segundo lugar la limitada
infraestructura y equipamiento mínimo necesario para el proceso de producción de
gallinas; y en tercer lugar las limitadas capacidades de los miembros de la asociación en
temas de gestión de negocios, así como de las técnicas de mercadeo y gestión
comercial para la definición de canales de comercialización óptimos e identificación de
clientes y nichos de mercado que permita generar mayores rendimientos de la actividad
de producción y de la comercialización, en general de los 16 socios de la organización.
En consecuencia, se tiene una situación caracterizada por “notorias deficiencias y
debilidades en la capacidad productiva y comercial gallinas doble propósito que se
producen En la Asociación Virgen del Carmen de Buena Vista – Lircay.
Oportunidad del apoyo financiero que brinda el programa ALIADOS para fortalecer
el emprendimiento empresarial rural.
Oportunidad de superar las deficiencias técnicas, productivas con el financiamiento
que otorga el programa ALIADOS.
Oportunidad de fortalecer las capacidades de gestión de negocios rurales que
otorga el programa ALIADOS.
Oportunidad de mejorar las condiciones de vida de las familias de la asociación de
productores.
3.1.3. Características de la Situación Negativa que se Intenta Modificar.
3.1.4. Razones de interés para que el GOP pueda resolver dicha situación.
La siguiente matriz resume la identidad, los intereses, las posibles dificultades y los
compromisos asumidos por cada una de las entidades involucrados en el proyecto.
CUADRO Nº 04
MATRIZ DE ACTORES INVOLUCRADOS
POSIBLES
EXPECTATIVA DIFICULTADE ¿DE QUE
GRUPO ¿QUIÉNES Y PROBLEMAS Y
SE S PARA PODRIAMOS
PARTICIPANTE COMO SON? NECESIDADES
INTERESES TRABAJAR HACER USO?
CON ELLOS
Los problemas son
muy variados, Mejorar los Poco interés de Hacer uso de
El centro poblado sobre todo los ingresos los pobladores recursos tanto
de Buena Vista, altos índices de económicos del lugar. naturales como de
cuya población pobreza, bajo nivel familiares, nivel Falta de recursos humanos
POBLACION son técnico para la de empleo; a capacidad para con el fin de
BENEFICIARIA exclusivamente producción y través de la seguir el desarrollar una
agricultores y manejo de sus formación y trabajo que se microempresa que
ganaderos a productos, altos promoción de inicie en el sea rentable y
pequeña escala. índices del nivel de microempresas. proyecto. llevar a los
desempleo, etc. mercados locales
y regionales un
producto de
calidad.
Entidad
comprometida Informalidad de las Desarrollar
con el desarrollo actividades actividades Asociacion Fortalecer
GOBIERNO de sus habitantes economicas. Las productivas conformada capaciades
LOCAL y la promocion organizaciónes orientadas hacia con fines humanas y
de pequeñas y estan legalmente la generacion de productivos de productivas.
microempresas. constituidas. ingresos forma privada.
economicos y
promoción de
empleo.
Deficiente gestión
Asociación de negocios de los Mejor capacidad
Virgen del asociados y bajo productiva. Organización Mejorar sus
Carmen de nivel de Mejor mancomunada capacidades
Buena Vista – producción. equipamiento de de trabajo de productivas y de
Lircay, es una Ambientes sus centros de forma transformación.
ASOCIACION
organización inadecuados falta producción. asociativa. Equipar sus
agropecuaria que de materiales Conocimiento en Actividades centros de
desean apropiados para la producción y múltiples de producción.
incursionar en la producción. comercialización todos los Insertar su
comercialización Deficiente manejo de gallinas y asociados. producción a los
de gallinas de técnico para la huevos. La no exclusión mercados locales y
doble propósito, producción de Generar de participantes regionales.
por considerarla gallinas y huevos. ingresos en la actividad.
una actividad económicos.
rentable.
Institucion Pobreza en la Fomento de Entidades no Mediante
encargada de el region de microempresas ligados convenios con
desarrollo Huancavelica. productivas y directamente al Gobiernos Locales
regional Niveles de rentables, Gobierno proveer de
mediante la ingresos familiares promoción de Regional por recursos
GOBIERNO promocion rurales empleo; por ser necesarios para
REGIONAL empresarial. insufiicientes. tanto mejorar la competencias fortalecer las
cálidad de vida ligadas actividades
de la población directamente productivas. Asi
afectad apor la por los mismo un
pobreza Gobiernos monitoreao por
extrema. Locales. parte de las
entidades
encargadas,
asistencia
constante para que
la asociaciçón siga
en constante
progreso.
Institucion que Pobreza en la Fomento de Responsabilida
trabaja en la region de microempresas des de las Mientras continue
promocion Huancavelica. productivas y organizaciones el programa hacer
empresarial,para Niveles de rentables, para el un monitoreo y
la promoción de ingresos familiares promoción de desarrollo de asistencia
ALIADOS micros y rurales empleo; por las actividades, constante a las
pequeños insuficientes. tanto mejorar la por ser asociaciones
negocios. cálidad de vida competencias beneficiadas, asi
de la población ligadas mismo insentivar
afectad apor la directamente a ala a las
pobreza otro sector. asociaciones al
extrema. progreso.
Agentes de servicio
Los agentes de servicio serán los Asesores y Consultores, que actuarán como
facilitadores, profesionales encargados del fortalecimiento de capacidades, asistencia
técnica especializada y seguimiento de la actividad pecuaria productivo de la
asociación; quienes serán los encargados de brindar cursos - talleres de capacitación
en el fortalecimiento de capacidades organizacionales, en gestión empresarial,
liderazgo y negociaciones, así como las buenas prácticas de elaboración del producto,
control de calidad en mercadeo y comercialización, sondeo de potenciales
compradores, estrategias de comercialización, plan de ventas, costos, promoción y
publicidad, entre otros aspectos.
i.PROBLEMA CENTRAL
CAUSAS DIRECTAS
CAUSAS INDIRECTAS
EFECTOS DIRECTOS
EFECTOS INDIRECTOS
del mercado.
ACCIONES:
ACCIONES:
ACCIONES:
TIPO DE PROYECTO.
2. Producir y mejorar la calidad de sus productos para poder ser comercializados, con
equipamiento y asistencia técnica especializada.
3. Buen manejo en control de calidad, normatividad, seguridad, higiene, sanidad; para así
obtener productos de mejor calidad.
4. Alcanzar la venta con una cantidad que sea rentable, de precios competitivos, ofertando
productos con alta calidad.
COFINANCIAMIENTO
El Programa ALIADOS cofinanciara hasta el 70% del costo total del Proyecto,
por un monto máximo de S/. 25,912.95, considerando como beneficiario a los 20 socios.
La Asociación de Productores Agropecuarios Virgen del Carmen de Buena Vista – Lircay
aportara el 30% del costo total del Proyecto, que asciende a S/ 11,105.55, este aporte
estará dado como: Aporte efectivo.
OBJETIVO CENTRAL
Grafico N° 02
ANÁLISIS DE MEDIOS
Los medios obtenidos a partir del análisis de las causas del problema se clasifican en:
medios de primer nivel que tienen su origen en las causas directas y medios
fundamentales que tienen su origen en las causas indirectas.
MEDIOS FUNDAMENTALES
- Las familias desarrollan las actividades pecuarias de manera eficiente, y hacen uso
de la tecnología para mejorar su producción.
- Incrementar el nivel económico de los asociados, y darles las herramientas para
optimizar e incrementar su producción
- Eficiente búsqueda de mercados y medios para comercializar sus productos
ANÁLISIS DE FINES
Los fines obtenidos a partir del análisis de los efectos del problema se clasifican en:
Fines directos que tienen su origen en los efectos directos, Fines indirectos que tienen su
origen en los efectos indirectos y Fin último que tiene su origen en el efecto final.
FINES DIRECTOS
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
GRAFICO N° 05
Presencia de programas de
asistencia técnica en producción Mayor acceso al Suficiente inversión Canales de comercialización
tecnificada de gallinas de doble crédito en el sector fortalecidas
propósito
Asistencia técnica en
incubación, inicio, desarrollo y
postura de gallinas
Participación en ferias
locales
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
VII. ANALISIS DE COSTO / BENEFICO
ALTERNATIVA 1
C.
ITEM Componente / Actividad UND. META TOTAL (S/.)
UNIT.
3,2 Gestor comercial para las transacciones de la oferta de Mes 3 768,00 2304,00
productos.
ALTERNATIVA 2
2.3 Asistencia técnica en manejo y producción orgánica de gallinas Mes 2 615.00 1230.00
doble propósito.
Mes 2 500.00 1000.00
2.4 Asistencia técnica en sanidad animal
3 COMPONENTE 3 : Articulación Comercial S/. 3431.00
3.1 Gestor comercial para las transacciones de la oferta de Mes 3 768.00 2304.00
productos.
Global 2 163.50 327.00
3.2 Participación en ferias locales.
ALTERNATIVA 1
3.2 Gestor comercial para las transacciones de la oferta de Mes 3 698.88 2096.64
productos.
COSTO TOTAL
S/. 28,491.35
CUADRO 7.4 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 2
1.1
Mejoramiento del centro de producción artesanal Global 1 8986.38 8986.38
COSTO TOTAL
S/. 42,550.89
CUADRO 7.5 ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
ALTERNATIVA 1
CUADRO N° 7.7
Contenido de Un Botiquín Agropecuario para 1000 aves de
postura
C.
DESCRIPCION UNID. CANT. C. PARCIAL SUB TOTAL
UNIT.
CUADRO N° 7.8
1.3 Insumos para la producción de gallinas
CUADRO N° 7.9
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS - ALTERNATIVA 2
1.1 Construcciòn del centro de producción en material noble
S/.
COSTOS : CAP 10,770.00
C.
DESCRIPCION UNID. CANT. C. PARCIAL SUB TOTAL
UNIT.
Los beneficios fueron calculados sobre la base del valor bruto de la producción y
el nivel de costos de la producción de gallinas y huevo .La estructura básica de
costos unitarios según productos fue como se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO Nº 7.11
BENEFICIOS EN SITUACION SIN PROYECTO (ALTERNATIVAS 1 Y 2)
1 2 3 4 5
GALLINAS
Rendimiento cárnico (unid) 227 249.7 274.7 277.17 304.88
precio
23 24.5 25.5 26.8 28
TOTAL VBP
5221.00 6117.65 7004.85 7428.16 8536.64
GALLINAS
Huevos (unid) 3556 3911.6 4302.7 4732.9 5206.2
Precio
0.3 0.35 0.4 0.45 0.5
TOTAL VBP
1066.80 1369.06 1721.08 2129.81 2603.10
TOTAL VBP
(MN+MA+TP) 6287.8 7486.71 8725.93 9557.96 11139.74
VENTA COMO MP
* se considera un incremento anual del 10% de acorde a la capacidad adquisitiva de la Asociación
CUADRO 7.12
BENEFICIOS EN SITUACION CON PROYECTO (ALTERNATIVA 1 Y 2)
1 2 3 4 5
GALLINAS Rendimiento cárnico (unid) 227 945 1134 1323 1512
precio
23 24.5 25.5 26.8 28
TOTAL VBP
5221.00 23152.50 28917.00 35456.40 42336.00
GALLINAS Huevos (unid) 3556 162,000 178200 196,020 215,622
Precio
0.3 0.35 0.4 0.45 0.5
TOTAL VBP 1066.80 56700.00 71280.00 88209.00 107811.00
TOTAL VBP
(MN+MA+TP)
6287.8 79852.50 100197.00 123665.40 150147.00
VENTA COMO
MP
BENEFICIOS INCREMENTALES
El promedio actual de producción mensual es de 25 huevos por mes, pero se estimo un promedio de
27 ya que en situación con proyecto, con la alimentación y el manejo adecuado se efectivizaría la
explotación de huevos de gallina mensualmente.
1 2 3 4 5
GALLINAS
Rendimiento cárnico (unid) 945 1134 1323 1512 1701
precio
23 24.5 25.5 26.8 28
TOTAL VBP
21735.00 27783.00 33736.50 40521.60 47628.00
GALLINAS
Huevos (unid) 27000 32400 37800 37800 48600
Precio
0.3 0.4 0.5 0.6 0.7
TOTAL VBP
8100.00 12960.00 18900.00 22680.00 34020.00
TOTAL VBP 29835.00 40743.00 52636.50 63201.60 81648.00
(MN+MA+TP)
VENTA COMO MP
Promedio de huevos por gallina al mes=27 unid.
Cuadro N° 7.14
1 2 3 4 5
GALLINAS
Rendimiento cárnico (unid) 945 1134 1323 1512 1701
precio
19.95 21.26 22.12 23.25 24.29
TOTAL VBP
18857.29 24104.53 29269.79 35156.54 41322.05
GALLINAS
Huevos (unid) 27000 32400 37800 37800 48600
Precio
0.26 0.35 0.43 0.52 0.61
TOTAL VBP
7027.56 11244.10 16397.64 19677.17 29515.75
TOTAL VBP 25884.85 35348.63 45667.43 54833.71 70837.80
(MN+MA+TP)
VENTA COMO MP
Promedio de huevos por gallina al mes=27 unid.
3. COSTOS INCREMENTALES: Los Costos Incrementales fueron calculados en base
al incremento del mantenimiento así mismo al incremento de la producción anual.
Mejoramiento del centro de producción artesanal 2,536.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Adquisición de insumos para la alimentación de gallinas 9,686.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos de Flete y Transporte 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Asistencia Técnica 13,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Articulación Comercial 2,676.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D.-COSTO OPER. Y MANT. SIN PROYECTO 0.00 7691.50 7691.50 7691.50 7691.50 7691.50
E.-COSTOS INCREMENTALES (C-D) 37,018.50 19,448.50 25,187.50 30,342.00 36,098.50 54,330.50
Mejoramiento del centro de producción artesanal 2,433.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Adquisición de equipos y materiales para la producción de
gallinas 7,391.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Adquisición de insumos para la alimentación de gallinas 3,810.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos de Flete y Transporte 433.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Asistencia Técnica 12,012.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Articulación Comercial 2,409.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Construcción del centro de producción en material noble 10,770.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Adquisición de materiales y equipos. 15,816.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Insumos para la producción de gallinas 9,686.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujot
VAN
(1 TDR)t
El VAN para ambas alternativas del proyecto es el siguiente: 7
CUADRO Nº 7.19
Evaluación
10% 34094.13 18,563.57
privada
Evaluación
10% 36,570.30 19,657.60
social
n
Flujo
1
t0
t
t
0
CUADRO Nº 7.19
Del análisis anterior se observa que para la alternativa 01 tenemos una TIR mayor que el de la
alternativa 02, por lo que diremos que la primera alternativa es la mejor. Además para ambas
alternativas la TIR es mayor que el costo de oportunidad del capital (11%) por lo que diremos que
ambas alternativas son económicamente rentables.
RATIO BENEFICIO – COSTO (B/C):
El ratio costo beneficio se basa en estimar la rentabilidad social del proyecto en un determinado
momento, a partir de la comparación de los beneficios y los costos de llevar a cabo el proyecto,
valorizados ambos en términos monetarios.
VAB
B/C 1
VAC
CUADRO Nº 7.20
Observamos que la alternativa 01 tiene un ratio de 2.21 esto significa que por cada dos soles
invertidos del producto se va a obtener S/. 0.21 de utilidad.
PARA EL PIP
CUADRO Nº 7.22
Alternativa 01 Alternativa 02
Monto de la A precio de mercado 37,018.50 53,533.50
inversión total
(En nuevos A precio social 28,491.35 42,624.64
soles)
Ye=CF/(1-CVu/P) 0,20
Qe= Cantidad de
Equilibrio 227
CF=Costos Fijos 96,00 0,27158696
P=Precio Unitario 23,00 226,728413
CVu=Costos Variables Unitarios 6,25
Ye=CF/(1-CVu/P) 0,42
Esto significa como las ventas necesarias mensuales para que el negocio opere sin
pérdidas ni ganancias, si las ventas están por debajo de esta cantidad la asociación
pierde y por encima de la cifra mencionada son utilidades del mismo.
INVERSION
ALIADOS ASOCIACION
Item COMPONENTES/ ACTIVIDAD Und. Cant. C. Unit. TOTAL (en
nuevos soles)
70% 30%
1.3
Adquisición de insumos para la alimentación de gallinas Und. 1 9686.00 9686.00 - 9,686.00
1.4
Gastos de Flete y Transporte Und. 1 500.00 500.00 500.00 -
2 COMPONENTE 2 : Asistencia Técnica 13100.00 13,100.00 -
1.1 Mejoramiento del centro de producción artesanal Global 1 2536.50 S/. 2,536.50 X
Adquisición de equipos y materiales para la producción de
Und. 8520.00 S/. 8,520.00 X
1.2 gallinas 1
1.3 Adquisición de insumos para la alimentación de gallinas Und. 1 9686.00 S/. 9,686.00 X
2.1 Asistencia técnica en producción y sanidad animal Mes 12 750.00 S/. 9,000.00 X X X X X X X X X X X X
2.2 Asistente Contable Mes 3 700.00 S/. 2,100.00 X X X
2.3 Asistencia técnica en incubación (teórico - práctico) Mes 500.00 S/. 500.00 X
1
2.4 Asistencia en manejo de los pollitos en la fase de inicio Mes 1 500.00 S/. 500.00 X
Asistencia en manejo de gallinas en la fase de
2.5 crecimiento y desarrollo Mes 500.00 S/. 500.00 X
1
2.6 Asistencia en manejo de gallinas en la fase de postura Mes 500.00 S/. 500.00 X
1
3 COMPONENTE 3 : Articulación Comercial S/. 2,676.00
Gestor comercial para las transacciones de la oferta de
768.00 X X X
3.1 productos. Mes 3 S/. 2,304.00
Participación en ferias locales. 186.00 X X
3.2 Global 2 S/. 372.00
COSTO TOTAL S/. 37,018.50
Gestor comercial para las transacciones de oferta de 768.00 768.00 768.00 768.00
productos
3.1 Mes 3 S/. 2,304.00 -
3.2 Participación en ferias locales Unidad 2 186.00 372.00 - 186.00 186.00
COSTO TOTAL S/. 37,018.50 24,510.50 4,968.00 3,636.00 3,904.00
8.5.- OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se ha considerado un costo incremental del 20% anual.
CUADRO N° 8.4
AÑO 1 (945 Gallinas)
DESCRIPCION UNID. CANT. C. UNIT. C. PARCIAL SUB TOTAL
Medidas de mitigación.
Agrícola
X
Ganadera
Forestal
Acuicultura
Planes X de los
1.¿El proyecto es coherente con los lineamientos +2
Concertados Planes Locales y/o Regionales
Concertados existentes?
Produce
Preguntas - El proyecto: “Producción Impacto
Positivos
Posibles Impactos y Comercialización de Gallinas en SI NO (+1,+2,+
Buena Vista – Lircay” 3)
Negativo
s(-1,-2,-
13. ¿Producirá olores desagradables: X -1 3)
residuos peligrosos o residuos que
Atmósfera requieren de sistemas de disposición y
tratamiento especial?
14. ¿Produce el proyecto contaminación
15. ¿Presentará riesgos de polución,
debido a la transferencia de pesticidas
o fertilizantes a cuerpos de agua que
permiten la conservación de valiosos X +2
ecosistemas o especies; o
significativos stocks comercializables
de pescado?
16. ¿Promoverá cambios en el ciclo
hidrológico: drenaje de humedales, pautas X +1
de escorrentía, curso de agua, niveles
freáticos y aguas subterráneas?
Agua 17. ¿Provocará cambios en la temperatura,
turbidez u otras características físicas
del agua?
18. ¿Competirá con el uso de agua potable -1
x
o de riego con las comunidades en el
área de influencia? ¿Competirá con
B. Físicos otras prioridades de agua en la zona?
Posibles
Impactos
Ambiental
es 19. ¿Provocará erosión de suelos,
degradación de suelos, caída de los X +1
rendimientos de los cultivos, etc., debido
a la incompatibilidad entre las prácticas
de manejo de tierras y el uso idóneo de
las mismas?
+1
20. ¿Inducirá el desarrollo no planificado a X
través de la construcción de caminos /
rutas de acceso?
Tierra 21. ¿Provocará la erosión, degradación,
inundación, salinización, X +1
desertificación, etc. De los suelos
debido a las prácticas de uso?
22. ¿Presentara riesgo de contaminación X -1
a través de eliminación de
desechos?
23. ¿Generará un incremento en desechos X +1
sólidos o por efecto de maquinas de los
procesos de transformación (aceites,
Corredores 25. ¿Estarán incluidos dentro del área de
barreras influencia directa del proyecto X +1
Biológicos corredores, barreras o territorios en
reclamo de comunidades originarias?
Flora 26. ¿Estimulará la “erosión genética” X +1
esto es la variabilidad vegetal?
27. ¿Limita el proyecto acceso a recursos
naturales vegetales para las X +1
poblaciones locales?
Fauna 28. ¿Estimulará la “erosión genética” X +2
esto es la variabilidad animal?
29. ¿Limita el proyecto acceso a recursos
naturales animales para las X +2
poblaciones locales
SI NO
Preguntas - El proyecto: Produce
“Producción y Comercialización Impacto
Posibles Impactos Positivos(
de Gallinas en Buena Vista – +1,+2,+3)
Negativos
Lircay” (-1,-2,-3)
X +2
35. ¿Provocará el proyecto
cambios de las Técnicas
Productivas Campesinas?
Conocimiento 36. ¿ Provocará el proyecto
cambios de las Técnicas de X +2
Culturales y Tecnologías
Conservación Campesinas
Tradicionales
37. ¿Realizará, difundirá o
X +2
fomentará el proyecto introducción de
nuevas tecnologías apropiadas?
38. ¿Utilizará áreas de importancia
Restos cultural, histórica o religiosa?
¿Pondrá en riesgo sitios, X +1
arqueológicos
construcciones, de interés
arqueológico, histórico o cultural?
X -3
8 ¿Requerirá medidas de mitigación que hagan que el
proyecto sea financiera o socialmente
inaceptable?
El proyecto no alterará los modos de vida, tradiciones o costumbres sino más bien los promueve
con el fortalecimiento de la actividad agropecuaria y agroindustrial de los 16 socios y sus
familias quienes irán incrementado sus niveles de vida por los mayores ingresos económicos y
así encontrar una razón más para quedarse en sus tierras, en su localidad contribuyendo a su
crecimiento, contrario al escenario que se viene presentando en gran parte de la zona rural del
país dando altos índices de migración a las ciudades.
9.4.- VIABILIDAD INSTITUCIONAL.
El proyecto es viable porque se encuentra priorizado dentro del Plan de Desarrollo Concertado
del distrito de Buena Vista. La asociación de productores agropecuarios, quienes son los
beneficiarios, se comprometen a continuar su operación en forma normal durante la vida útil del
proyecto, para un buen manejo y control de los recursos económicos generados por la venta del
producto, y garantizar la sostenibilidad del proyecto deberán realizar capacitaciones
permanentes en todo el proceso de desarrollo del producto hasta que llegue al consumidor.
CUADRO Nº 9.6
SENSIBILIDAD DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO ANTE
VARIACIONES EN EL FACTOR PRECIO DEL PRODUCTO EN EL MERCADO
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
VARIACION MONTO DE
INVERSION
ESCENARIOS
VAN (S/,) TIR (%)
0 34094.13 38%
Una organización solida que cuenta con el capital humano capacitado para la
eficiente gestión del proyecto en toda la cadena productiva (desde el manejo,
mantenimiento hasta la producción y comercialización del producto), tal es así que
se cuenta con técnicos que garantizaran el eficiente manejo de los recursos a
asignarse por ALIADOS. Cuentan además con una junta directiva compuesta por
los miembros más capacitados. Por tanto las actividades de asistencia técnica y
capacitación en diferentes temas planteadas en el proyecto reforzaran los
conocimientos y habilidades de este capital humano que garantiza la sostenibilidad
del proyecto.
El elevado nivel de compromiso de los miembros y de la junta directiva de la
asociación garantizan el cofinanciamiento oportuno de los beneficiarios con aportes
económicos y de bienes de capital que como se ha demostrado en el diagnostico y
sustento con fotografías (ver anexos) están en la capacidad de cumplir.
1.- Los 20 miembros de la Asociación vida útil del proyecto y manejo adecuado del sistema
Mejorar los niveles producción y comercialización 1.- Registro de niveles de venta de gallinas y
han mejorado sus niveles de producción de producción y comercialización de gallinas y
de gallinas y huevos de la Asociación de huevos de la asociación.
y comercialización en un 50% al finalizar huevos.
Productores de Animales Menores Virgen del
la ejecución del proyecto 2.-Las familias fortalecidos en técnicas de
Carmen de Buena Vista - Lircay
2.- Informe de seguimiento y monitoreo del producción y cuentan con el capital necesario para la
programa. producción.
1.- Implementación y Equipamiento del centro de 1.- El ambiente ha sido implementado y 1.- Informes técnicos mensuales, boletas y
producción de gallinas de doble propósito equipado hasta en un 100 % para la facturas de la adquisición de materiales y
COMPONENTES
3.- Articulación comercial permanente. 3.- Los socios comercializan el 100% de sus 3.-Registro de ventas y contratos de compra y
productos, al final de ejecución del proyecto venta.
COMPONENTE 1 : Implementación de Activos COMPONENTE 1: S/. 21,242.50 1.- Visitas al centro de producción, boletas y
-Mejoramiento del centro de producción artesanal facturas de la adquisición de activos.
-Adquisición de equipos y materiales.
-Adquisición de insumos para la alimentación.
Gastos de Flete y Transporte
COMPONENTE 2 : Asistencia Técnica
-Asistencia técnica en producción y sanidad COMPONENTE 2: S/. 13,100.00 2.- Informes del Asistente Técnico
animal Informes contables y financieros, Listas de
-Asistente Contable asistencia a las capacitaciones.
ACTIVIDADES
CUADRO Nº 10.1
BENEFICIOS SIN PROYECTO
1 2 3 4 5
GALLINAS Rendimiento
cárnico (unid) 227 249.7 274.7 277.17 304.88
precio
23 24.5 25.5 26.8 28
TOTAL VBP
5221.00 6117.65 7004.85 7428.16 8536.64
GALLINAS
Huevos (unid) 3556 3911.6 4302.7 4732.9 5206.2
Precio
0.3 0.35 0.4 0.45 0.5
TOTAL VBP
1066.80 1369.06 1721.08 2129.81 2603.10
TOTAL VBP
(MN+MA+TP) 6287.8 7486.71 8725.93 9557.96 11139.74
VENTA COMO MP
1 2 3 4 5
GALLINAS Rendimiento cárnico (unid) 227 945 1134 1323 1512
precio
23 24.5 25.5 26.8 28
TOTAL VBP
5221.00 23152.50 28917.00 35456.40 42336.00
GALLINAS Huevos (unid) 3556 162,000 178200 196,020 215,622
Precio
0.3 0.35 0.4 0.45 0.5
TOTAL VBP 1066.80 56700.00 71280.00 88209.00 107811.00
TOTAL VBP
(MN+MA+TP)
6287.8 79852.50 100197.00 123665.40 150147.00
VENTA COMO
MP
CUADRO Nº 10.3
INDICADORES DE RENTABILIDAD
En la situación sin proyecto se tiene una producción de 227 gallinas al año que
pesan aprox. 2 Kg, obteniendo 25 huevos por gallina en promedio, obteniendo
ingresos actuales de 5221 y 2100 por año teniendo una producción continua de 7
meses, después de este tiempo se debe proceder a vender las gallinas.
Por otro lado, en la situación con proyecto se tendrá una producción de 945 el
primer año culminado el proyecto y se debe sostener un incremento mínimo del
20% anual, así mismo el peso de cada gallina debe tener entre 2 y 2 y medio kilos
de gallinas con la alimentación adecuada, y 27 huevos por mes obteniendo un
ingreso bruto de 21735 anual y 7654.5 nuevos soles mensuales sin incluir los
egresos.
- Según resultados de la evaluación se tiene indicadores como: VAN de 34,094.13,
TIR de 38% y un B/C de 2.21 a precios privados, y cuyos resultados demuestran
que este proyecto sea viable, cuya inversión asciendo a la suma de 37,018.50
nuevos soles, el cual se va a financiar de la siguiente manera: ALIADOS con
25,912.95 nuevos soles y la Asociación un monto de 11, 105.55 nuevos soles la
suma será en su totalidad en efectivo.
10.2.- RECOMENDACIÓNES.
5m
1m
9m
9m
Altura
2,90 m. 70 cm. 70 cm.
1,50 m. 1,50 m.
9 m.
1 m.
1 m.
1,75 m.
1,90
Zócalo 60 cm
INCUBADORA ARTESANAL
- Se requiere de una caja de
tecnopor
- Se corta la tapa
IMPACTO AMBIENTAL : Contaminación del suelo y generación de olores por los estiércoles de las gallinas
Suelo
Agua X
Aire X
Flora y Fauna
Socio-Económico
Cultural y de Género
Belleza escénica
Medio X Impacto ambiental inexistente NEUTRO o por debajo de los umbrales significativos
B. Perturbación
C. Importancia
Alta Alta importancia ambiental
D. Ocurrencia
E. Extensión
F. Duración
G. Reversibilidad
Media Condición parcialmente reversible con apoyo para volver a las condiciones iníciales
IMPACTO TOTAL : -4
VALORACIÓN : Severo
Moderado
Compatible
Condición parcialmente reversible con apoyo para volver a las condiciones: Alta
ANEXO 3
CAMPANA DE 04 CERAMICAS
ASISTENTE CONTABLE
.Técnico en contabilidad o administración (3 MESES)
-Experiencia laboral mínima un año
-Experiencia haciendo liquidaciones de proyecto
- Manejo de office nivel avanzado