GERENCIA DE PROYECTOS Código: 9.1.

4 APS_CAP_SICMA

FLUJOGRAMA DE GESTIÓN DE COMPRAS Y ALMACÉN Versión:

Hecho por:
2 Fecha:
LLVC Aprobado por:
Jan-18
MMCH
PROCESO DE PLANIFICACIOÓ N Pág: 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
SANEAMIENTO APISSI - ARAPA 358199_Saneamiento_Arapa_2018

OBRA LOGÍSTICA PROYECTO PROVEEDORES ALMACÉN

SUJETO A AUDITORÍA DEL PROYECTO Y MONITOREO DE SICMA S.A.C.
INICIO Proveedor
1.1.0.
APS_Calendario
_materiales_V1
_SICMA Solicita Recibe
Elabora plan de cotización a solicitud de
Ingeniero de adquisición de proveedores
producción cotización
materiales y servicios
1.1.2.
APS_Requerimient
Autoriza
o quincenal de
materiales_V1_SIC
gerencia de Compras menores a
Ingeniero de Elabora los MA proyecto S/ 10 000
producción requerimientos de
materiales y servicios

Compras
mayores a
¿Compras
Revisa, evalúa y ? Elabora
S/ 10 000 cotización
Residente de obra aprueba los
requerimientos de
materiales y servicios

SI Recepciona el
¿Autoriza Operador logístico
residencia de requerimiento
obra?
Proveedor

NO Recibe y compara Envía

Operador logístico
Gerencia de Proyecto cotizaciones cotización
Observa o
Residente de obra
archiva
Selecciona y elabora Orden de
orden de compra compra

Prepara 1.1.2.
Verifica materiales a despacho/ Gerencia de APS_Control
_movimient
enviar y tramita factura genera Proyecto o_almacen_
SICMA
factura

Residente de obra NO
en coordinación con ¿Cumple Reporte diario de movimiento
Especificacione de almacén
Ingeniero de producción s técnicas?
Almacenero

SI
Gerencia de Recibe materiales y firma
Reporte diario de Envía materiales a obra guías de remisión
Proyecto compras valorizadas en coordinación con
jefe de transporte de
SICMA SAC Guía de remisión
1.1.0.
APS_Reporte Operador aceptada 1.1.3.
diario logístico APS_Orden_salida_SIC
valorizado de MA
compras_V1_S
ICMA Pago al
proveedor
Solicita salida Ingeniero de
producción
de materiales
FIN
LOGÍSTICA

SI ¿Autoriza Residente de
Frente de trabajo oficina obra
técnica?
NO
Asistente de Monitorea y recupera
almacén materiales sobrantes Observa

Interna saldo de Asistente de

materiales a almacén almacén

FIN
ALMACÉN
 GERENCIA DE PROYECTOS
FLUJOGRAMA DE LA GESTIÓN DE COMPRAS
PROCESO DE PLANIFICACIOÓ N
NOMBRE DEL PROYECTO
Ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable y alcantarillado en la localidad de Juli, distrito de Juli - provincia de Chucuito - región Puno

ALMACÉN DE OBRA FRENTE DE TRABAJO PROVEEDORES

SUJETO A AUDITORÍA
INICIO
1.1.3.
APS_Orden
_salida_SIC
MA
Ingeniero de Solicita salida de
producción
materiales

Residente de obra ¿Autoriza SI

oficina Frente de trabajo
Asistente de residente
técnica?

NO
Observa
 Código: 9.1.4 APS_CAP_SICMA
Versión: 2 Fecha: Jan-18
Hecho por: LLVC Aprobado por: MMCH
Pág: 1 de 1
SIGLAS DEL PROYECTO
319358_Saneamiento_Juli_2017

PROVEEDORES ALMACEN