QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE FORNITORI

供应商自我评估问卷
SUPPLIERS SELF ASSESSMENT QUESTIONNAIRE
Introduzione / 简介 / Introduction

Scopo 目的 Purpose
Lo scopo del Questionario di autovalutazione dei fornitori è quello 供应商自我评估问卷的目的是为了收集特定的信息，以用来评价供 Purpose of the Suppliers Self Assessment Questionnaire is to
di racogliere specifiche informazioni al fine di valutare la capacità 应产品或服务的特性。 collect specific information in order to evaluate the capability of
di fornitura di prodotti/servizi. supplying products/services.
Il presente documento ha come riferimento la Specifica Tecnica 本文按照技术规格ISO/TS16949标准编制，这一标准是基于国际标 This document has been drawn up in accordance with the
ISO/TS 16949 che si basa sulla Norma Internazionale ISO 9001, 准ISO 9001所制定的，并附加了与汽车行业相关的具体的供应商要 Technical Specification ISO/TS16949 that is based on the
rispetto alla quale definisce i requisiti aggiuntivi per i fornitori del 求。 International Standard ISO 9001 with the addition of the specific
settore automobilistico. supplier requirements related the automotive industry.
Pur non imponendo alcun vincolo di natura contrattuale, la 尽管技术规格ISO/TS 16949不能代表合同义务，但它涵盖了UFI集 Even if it does not represent a contractual obligation, the
Specifica Tecnica ISO/TS 16949 fornisce un quadro generale del 团的供应商选择和评估过程所要求的质量水平。 Technical Specification ISO/TS 16949 provides with a general
livello qualitativo richiesto nel processo di selezione e valutazione picture of the qualitative level required for the suppliers selection
dei fornitori del gruppo UFI. and assessment process of UFI Group.

Istruzioni 说明 Instructions
Le risposte devono descrivere la situazione attuale e non far 所有的答案都应描述现阶段的情况，并不是指未来的情况。 All the answers shall describe the current situation and not refer to
riferimento a situazioni future. future scenarios.

Il questionario è suddiviso in tre parti: 这份问卷分为三个部分： The questionnaire is divided in three parts:
Parte 1 - Dati generali 1 综合数据 Part 1 - General data
Parte 2 - Certificazioni 2 认证 Part 2 - Certifications
Parte 3 - Quality Maturity 3 质量成熟度 Part 3 - Quality Maturity

Il questionario deve essere compilato in ogni sua parte e restituito 请完整填写这份问卷，并自收到本问卷起十个工作日之内以附件的 The questionnaire shall be fully filled out and returned by e-mail
con gli allegati previsti entro 10 giorni lavorativi dalla sua ricezione 形式发回至如下邮件地址: with the required attachments within 10 working days from its
al seguente indirizzo e-mail: receipt to the following address:
supplier.quality@it.ufifilters.com supplier.quality@it.ufifilters.com supplier.quality@it.ufifilters.com

Istruzioni per la compilazione Parti 1 e 2 第一和第二部分的填写说明 Filling out instructions for Parts 1 and 2
L’ommissione di informazioni potrebbe limitare la qualifica come 如有信息遗漏，将会限制作为UFI供应商的资格。 The omission of information could limitate the qualification as UFI
fornitore UFI. supplier.

Le risposte devono essere inserite nelle sole celle colorate. 问卷回答应填入有色单元格内。 Answers shall be given only in the colored cells.
Il colore azzurro identifica le domande / le celle che permettono 淡蓝色表明题目是主观题，可自由发挥。 Light blu identifies the questions which allow a free answer.
una risposta libera.

Il colore giallo identifica le domande / le celle che richiedono una 淡黄色表明问题的答案需从以下几个选项中选择：是、不是、不适 Light yellow identifies the questions which require an answer
risposta scelta tra le sole opzioni SI - NO - NA (non applicabile). 用。 among the following options: YES, NO, N/A (not applicable).
Istruzioni per la compilazione Parte 3 第三部分的填写说明 Filling out instructions for Part 3
Questa parte è uno strumento per valutare l'efficacia del sistema 这一部分是作为评估质量体系有效性的工具，也许会减少对现场审 This part is a tool to evaluate Quality System Effectiveness and
qualitò e può ridurre la necessità di eseguire audit on site. 核的需求。 may reduce the need for on site audit.

Nell'esecuzione di questa valutazione, l'organizzazione dovrà 在进行这项评估时，组织机构会鉴定商业区相关活动的优缺点。 In performing this assessment, organizations will identify strengths
identificare
La valutazionei punti di forza
si divide e di sezioni
in quattro debolezza
comedel propria area di
segue: 这项评估分为如下四个部分： and weaknessesis of
The assessment theirinto
divided business area as
four sections with respect to the
follows:
attività
1. condella
Cultura riferimento alle attività d'interessa.
della Qualità 1 质量文化 relevant
1. Qualityactivities.
Culture
2. Supplier Quality 2 供应商质量 2. Supplier Quality
3. Internal Quality 3 内部质量 3. Internal Quality
4. Customer Quality 4 客户质量 4. Customer Quality
Ogni sezione contiene diverse best practice che coprono gli 每一部分都包括不同的最佳实践，并且涵盖相应部分的关键点：您 Each section contains different best practices covering key
aspetti chiave della stessa: la vostra organizzazione deve essere 的组织机构应该参考每一最佳实践进行评估，根据执行程度在0~5 aspects within the respective section: your organization shall be
valutata rispetto ad ogni best practice proposta su una scala da 的范围内为其打分： assessed with reference to every best practice on a scale of zero
zero (0) a (5) corrispondente al grado di implementazione attuale (0) to five (5) corresponding to the degree of implementation.
della stessa:

0 = Nessuna evidenza dell'implementazione 0=完全没有执行 0 = No Evidence of Implementation

1 = Limitate evidenze di implementazione (20%) 1=执行了少量（20%） 1 = Little Evidence of Implementation (20%)
2 = 20 - 40% delle opportunità implementate 2=执行了20 - 40%的机会 2 = 20 - 40% Opportunity Implemented
3 = 40 - 60% delle opportunità implementate 3=执行了40 - 60%的机会 3 = 40 - 60% Opportunity Implemented
2 = 60 - 80% delle opportunità implementate 4=执行了60 - 80%的机会 4 = 60 - 80% Opportunity Implemented
2 = 80 - 100% delle opportunità implementate 5=执行了80 - 100%的机会 5 = 80 - 100% Opportunity Implemented

I risultati della sezione ed i risultati totali della valutazione sono
presentati alla fine del modulo. Tale parte fornisce informazioni sul
punteggio totale raggiungibile rispetto al punteggio effettivamente
conseguito.
I risultati sono presentati numericamente e graficamente.
这一部分的结果和综合评估的结果都填写在表格的最下方。并填上 The section results and overall results for the assessment are
总分和评估结果。 presented toward the bottom of the form. It provides information
on the total score possible along with assessment results.
最终结果用数字和图形的形式呈现 The results are presented numerically and graphically.

Lo stadio di maturità della qualità è mostrato sotto il risultato totale 质量成熟阶段写在综合结果的下方，并按如下方式计算: The quality maturity stage is displayed below the overall results
ed è calcolato come segue: and it is calculated as follow:

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1- Dati generali / 综合数据 / General data

1.1 Sede amministrativa / 行政总部 / Administrative Headquarters

Ragione Sociale / 公司名称 / Company Name
Indirizzo / 通信地址 / Addess
CAP / 邮政编码 / ZIP code
Città / 所在城市 / City
Provincia / 所在省份/ Province

Nazione / 所在国家 / Country

Telefono / 电话 / Telephone
Fax / 传真

Sito web / 网址 / web-site

e-mail / 电子邮箱

C.F. / P. IVA / 身份号码 /增值税号码 / ID Number / VAT number

1.2 Sedi produttive / 生产地点 / Manufacturing sites

Sede 1 Nome / 名称 / Name
地点 1
Site 1 Indirizzo / 地址 / Address

Città / 城市 / City

Nazione / 国家/ Country

Attività / 生产项目 / Activities

Sede 2 Nome / 名称 / Name

地点 2
Site 2 Indirizzo / 地址 / Address

Città / 城市 / City

Nazione / 国家/ Country

Attività / 生产项目 / Activities

Sede 3 Nome / 名称 / Name

地点 3
Site 3 Indirizzo / 地址 / Address

Città / 城市 / City

Nazione / 国家/ Country

Attività / 生产项目 / Activities

1.3 Organigramma aziendale / 组织结构图 / Organization Chart

Esiste in azienda un’assegnazione formale dei compiti e delle responsabilità? / 公司是否有正式的职责分配? / Does your company have a formal assignment of roles and
responsabilities?
Se si, allegare organigramma nominativo / 如果有，请附上公司组织结构图。 / If so, please attach an organization chart

1.4 Requisiti specifici / 具体要求 / Specific requirements

Avete familiarità con il processo PPAP? / 是否熟悉生产件批准程序（PPAP）? / Are you familiar with the Production part approval process (PPAP)?
Se si, indicare linea guida seguita / 如果是，请写出您所遵循的标准。 / If
so, please indicate the standard you follow

Siete registrati e utilizzate IMDS? / 有没有注册和使用国际材料数据系统? / Are you registered and do you use IMDS?

Vengono utilizzate regolarmente tecniche MSA? / 有没有定期使用测量系统分析技术? / MSA techniques are regularly applied?
Se si, indicare linea guida seguita / 如果有，请写出您所遵循的标准。 / If
so, please indicate the standard you follow

Avete familiarità e/o utilizzate moduli 8D? 你对8D报告熟悉吗，有没有使用过? Are you familiar and/or do you use 8D report?

Quando richiesto dal cliente, vengono fornite le seguenti documentazioni di qualità e/o le evidenze dei controlli?
如果客户要求，是否会提供如下质量文件和\或检验结果?
When required by the customer, are the following quality documentations and/or inspection records delivered?

Test report dei materiali / 材料试验报告（EN10204 2.2 版本或同等） / Material test report (EN10204 Type 2.2 or equivalent)
Certificato di ispezione dei materiali / 材料检验证书(EN 10204 3.1 版本或同等) / Material inspection certificate (EN 10204 Type 3.1 or equivalent)
Rapporto di collaudo / 最终试验报告 / Final test report
Dichiarazione di conformità / 符合性声明 / Conformity declaration
Rapporto dimensionale / 二维报表 / Dimensional report
Schede di sicurezza del prodotto finito / 最终产品的安全数据表 / Safety Data Sheet of the end product

1.5 Dati sulla valutazione / 评估数据 / Assessment data

Data di compilazione / 填写日期 / Filling out date
Valutazione eseguita da / 评估人 / Assessment performed by
Ruolo nell'Organizzazione / 组织角色 / Organization role
Firma / 签名 / Signature

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2- Certificazioni di terza parte / 第三方认证 / Third party certifications

2.1 Sistema di Gestione per la Qualità / 质量管理体系 / Quality Management System

Certificazione ISO/TS 16949 / ISO/TS 16949认证 / ISO/TS 16949 certification
Scadenza / 到期日 / Expiring date

Certificazione ISO 9001 / ISO 9001认证 / ISO 9001 certification

Scadenza / 到期日 / Expiring date
Certificazione serie EN/AS/JISQ 9100 / EN/AS/JISQ 9100 系列认证 / EN/AS/JISQ
9100 series certification
Scadenza / 到期日 / Expiring date

Altra certificazione del SGQ / 其他质量管理体系认证 / Other QMS certification

Quale? / 哪一个质量管理体系? / Which one?
Scadenza / 到期日 / Expiring date

Si prega di allegare copia delle certificazioni possedute / 请附上所持有证书的复印件 / Please attach a copy of hold certificates

In assenza di certificazione / 如果没有其他质量管理体系认证 / If no QMS certification is held

E' pianificata la certificazione in futuro? / 是否计划以后进行认证? / Are you planning to be certified in the future?
Secondo quale standard? / 哪一个标准? / Which standard?
Entro quando? / 计划日期? / Planned date?

2.2 Sicurezza, Ambiente e Responsabilità Sociale / 安全，环境和社会责任 / Safety, Environment and Social Accountability
E' presente una politica per la sicurezza, l'ambiente e lo sviluppo sostenibile?
是否已有安全、环境和可持续发展政策?
Is a safety, environment and sustainable development policy in place?

Certificazione ISO 14001 / ISO 14001 认证/ ISO/TS 14001 certification

Scadenza / 到期日 / Expiring date

Certificazione OHSAS 18001 / OHSAS 18001认证 / OHSAS 18001 certification

Scadenza / 到期日 / Expiring date

Certificazione SA 8000 / SA 8000 认证/ SA8000 certification

Scadenza / 到期日 / Expiring date

Altra certificazione / 其他认证 / Other certification

Quale? / 哪一个质量管理体系? / Which one?
Scadenza / 到期日 / Expiring date

Si prega di allegare copia delle certificazioni possedute / 请附上所持有认证的复印件 / Please attach a copy of hold certificates

In assenza di certificazione / 如果没有认证 / If no certification is held

E' pianificata la certificazione in futuro? / 是否计划以后进行认证? / Are you planning to be certified in the future?
Secondo quale standard? / 哪一个标准? / Which standard?
Entro quando? / 计划日期? / Planned date?

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3- Maturità della Qualità / 质量成熟度 / Quality Maturity

%
3.1 Cultura della Qualità / 质量文化 / Quality Culture 0 1 2 3 4 5 Implemente 20 Possible Points / 可能分数
L'Organizzazione è in possesso di certificazione del Sistema Qualità e certificazioni additionali pertinenti il business automotive 5 d完成情况
组织机构已收到质量管理体系认证，以及与汽车行业相关的其他认证 100% 20.0
Organization has received a QMS certification and additional certifications pertinent to the automotive business
5
Obiettivi di performance della qualità sono sviluppati, monitorati e raggiunti
质量性能目标得到了发展、跟踪和实现 100% 0.0
Quality performance goals are developed, tracked and achieved
5
Esistono e sono analizzati nell'organizzazione dei metodi di misurazione della qualità dalla produzione al management
从车间到企业级分析，都有组织机构的标准质量指标 100% 100.0
Organization standard quality metrics exist from shop floor to enterprise level analysis
5
Gli standard della qualità dell'organizzazione sono stati stabiliti e comunicati a tutto il personale
组织机构质量标准已经建立，并传达给所有人 100%
Organization Quality standards are established and communicated to all personnel
5
I metodi di misurazione della qualità sono utilizzati ed riesaminati come benchmack chiave per la misurazione della performance
使用的质量指标被视为性能测量的重要基准 100% 100% (20 Points / 分)
Quality metrics are utlized and reviewed as a key benchmark for performance measurement
5
La valutazione e/o metodi di misurazione sono utilizzati per determinare l'efficacia dei processi del Sistema Qualità
评估和指标都用来测定质量体系的有效性 100%
Assessments and or metrics exist to determine the effectiveness of the Quality system
5
Sono pianificati ed eseguiti riesami della direzione ad intervalli regolari
管理评论定期地规划和执行 100%
Management reviews are planned and performed on a regular basis
5
L'Ingegneria, la Produzione e la Qualitò ricercano attivamente modalità al fine di ridurre la necessità di ispezioni
工程、制造和质量团队都积极地寻求措施减少检验需求 100%
Engineering, Manufacturing and Quality teams actively pursue measures to reduce the need for inspection
5
Gli impiegati hanno la possibilità di bloccare la produzione in caso di mancato di rispetto di requisiti qualitativi
职员有权叫停未达到质量要求的生产 100%
Employees are empowered to stop production for unmet process quality requirements
5
I risultati della misurazione delle prestazioni sono utilizzate per guidare iniziative di miglioramento continuo
性能测量结果用来推动持续性的改进措施 100%
Performance Measurement results are used to drive Continuous Improvement initiatives
5
I feedback provenienti dai clienti esterni sono utilizzati per predere iniziative connesse al miglioramento della qualità
外部客户反馈用于为改进质量所采取的措施 100%
External Customer feedback is used with actions taken for quality improvement
5
Nei progetti di miglioramento della qualità è incluso personale di tutte le funzioni interessate
质量改进项目涉及所有利益相关者的职员 100%
Quality Improvement projects include employees from all relevant stakeholders
La gestione delle operations, della produzione e del servizio sono considerate chiave nel guidare il miglioramento continuo della qualità 5

生产/运营/服务管理人员是推动持续质量改进的关键领导者 100%
Production / Operations / Service management are key leaders in driving continuous quality improvement

%
3.2 Supplier Quality / 供应商质量 0 1 2 3 4 5 Implemente 20 Possible Points / 可能分数
Il processo di selezione dei fornitori dell'Organizzazione include elementi connessi alla qualità 0 d
组织机构供应商选择过程包括质量因素 0% 0.0
Organization Supplier selection process includes Quality elements
0
Gli audit e/o le valutazioni dei fornitori sono utilizzare per approvare o qualificare i fornitori
供应商审计和/或评估用于批准或评定优质供应商 0% 20.0
Supplier audits and/or evaluations are used to approve or quality suppliers
0
Il sistema di calcolo del rating fornitori dell'Organizzazione tiene conto di elementi connessi alla qualità per valutare la performance
组织供应商评价系统包括用来评估供应商表现的质量因素 0% 0.0
Organization Supplier rating system includes a Quality element to assess supplier performance
0
La valutazione dei fornitori prevede misure per determinare la propria efficacia nella selezione, approvazione e sorveglianza dei fornitori
供应商评估项目有许多评定供应商遴选、审批和监督有效性的方法 0%
Supplier evaluation program has measures to determine its effectiness in the selection, approval and oversight of suppliers
0
Gli audit e/o le valutazioni dei fornitori sono utilizzate per garantire monitoraggio continuo dei fornitori
供应商审计/评估用于向供应商提供持续性的监测 0% 0% (0 Points / 分)
Supplier audits / evaluations are used to provide continued monitoring of suppliers
0
La gestione dei fornitori tiene conto delle prestazioni dei subfornitori
供应商管理包括其分供方表现 0%
Supplier management includes sub-tier performances
0
I fornitori hanno un sistema di revisione del materiale accettato per la gestione del materiale non conforme
供应商有被认可的材料审查制度以用来处理不合格产品 0%
Suppliers have an accepted material review system to disposition nonconforming products
0
I fornitori riportano anticipatamente la presenza di prodotti non conformi al fine di valutare la possibilità di concessioni/deroghe
供应商提前报告不合格产品，能够评估特许或豁免的可能性 0%
Suppliers report in advance the presence of nonconforming products in order to evaluate the possibilities of concession/waiver
0
Le decisioni sulla gestione delle non conformità segnalate dal fornitore richiedono il coinvolgimento del cliente per la scelta delle azioni
关于供应商不符合管理的决定会将客户牵扯其中以用来纠正供应商行为 0%
Decisions regarding supplier non conformities management include customer involvment for corrective actions definition
0
Vengono definiti i requisiti tecnici relativi ai materiali da acquistare
确定与购买材料相关的技术要求 0%
Technical requirements related to materials to be purchased are defined
0
Esiste una procedura interna per la gestione delle prototipazioni e delle preserie eseguite da fornitori
存在内部程序来管理供应商打样和预系列 0%
An internal procedure exists to manage suppliers prototyping and pre-serie
0
Esiste un processo per emettere non conformità ai fornitori a seguito di non conformità da cliente dovute ai fornitori stessi
存在因供应商原因导致客户不合格发生后的供应商不合格发布程序 0%
A process for issuing a supplier non conformity following a customer non conformity caused by the supplier exists
0
E' presente un processo per recuperare i costi della non qualità dovuti ai fornitori
存在能够补救供应商品质低劣的损失的程序 0%
Process exists to recover cost of poor quality from suppliers
0
L'organizzazione attua iniziative di sviluppo fornitori per migliorare la qualità dei processi e dei prodotti
组织机构有供应商发展举措来提升产品质量和程序质量 0%
Organization has supplier development initiatives to improve product and process quality
0
E' stato definito un programma di addestramento per i fornitori per migliorare la qualità dei prodotti e dei servizi
拥有供应商培训计划，用来提高所提供产品和服务的质量 0%
A supplier training program exists to improve the quality of products and services provided
0
Vengono effettuati controlli in accettazione dei materiali utilizzati per la produzione
用于生产的材料有进厂检测 0%
Incoming inspection for materials used for production is performed
0
Le caratteristiche e la frequenza del controllo sono definite mediante piani di controllo
控制计划规定了检测的特性和频率 0%
Characteristics and frequency of the inspections are defined in control plans
0
Le verifiche a campione sono eseguite in accordo a standard di campionatura riconosciuti (e.g. MIL STD 105E, ISO 2768, ecc)
样品检测按照认可的采样标准来执行（比如MIL STD 105E, ISO 2768） 0%
Sample inspection is performed in accordance with recognized sampling standard (e.g. MIL STD 105E, ISO 2768, ecc)
0
L'esito dei controlli in accettazione è registrato automaticamente nel sistema informativo
进厂检测结果自动记录在信息系统中 0%
Incoming inspection results are automatically recorded in the information system
0
La supplier quality prevede la possibilità di ridurre i controlli in incoming a seguito di analisi statistiche (se ammesso da cliente)
供应商质量允许减少基于统计分析的验收（如果客户允许的话） 0%
Supplier quality allows the reduction of receiving inspection based on statistical analysis (if allowed by the customer)

%
3.3 Internal Quality / 内部质量 0 1 2 3 4 5 Implemente 30 Possible Points / 可能分数
Esistono e sono applicate delle procedure per lo sviluppo, la pianificazione, il controllo e la verifica di design e industrializzazione 0 d完成情况
拥有设计和工业化的规划、开发、控制和验证程序，并且均已在使用 0% 0.0
Procedures for planning, development, control and verification of the design and the industrialization exist and are applied
0
Tutte le modifiche sono gestite e documentate
管理和记录了每个变化 0% 30.0
Every change is managed and documented
0
Viene applicato la FMEA per la definizione del design e del processo
设计和流程中应用了故障模式和影响分析(FMEA) 0% 0.0
The failure mode and effects analysis (FMEA) is applied for design and process definition
0
Le caratteristiche chiave e critiche del processo e del prodotto sono identificate e monitorate
鉴定并监测了产品和生产过程中的关键和重要特性 0%
Product and process key and critical characteristics are identified and monitored
0
La capability del processo e i limiti dello stesso sono definiti e opportunatamente monitorati
定义了工艺能力和规格限制，并且对其进行监控，使其适合产品或流程 0% 0% (0 Points / 分)
Process capability and specification limits are defined and being monitored as appropriate for the product/process
0
Il livello di controllo è definito in funzione della criticità delle caratteristiche, delle prestazioni dell'ente e del rischio di non conformità sul cliente
拥有基于性能关键性、部门绩效和客户流失风险的系统以用于调整检验水平 0%
A system exists to adjust inspection levels based on criticality of characteristics, department performance and risk of an escape to customer

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3- Maturità della Qualità / 质量成熟度 / Quality Maturity

0
Il personale della qualità prende parte al processi di sviluppo di delle istruzioni di lavoro
质量人员是工作指令开发过程中的一部分 0%
Quality personnel are part of the work instruction development process
0
I controlli di processo sono inclusi nelle istruzioni di lavoro
在工作指令中，包括过程质量检验步骤 0%
In process Quality inspection steps are included in work instructions
0
Le istruzioni di lavoro e/o le checklist prevedono l'evidenza del completamento dei lavori
工作指令和/或工作清单都显示，工人对工作完成情况拥有所有权 0%
Work instructions and/or checklists have evidence of worker ownership for work completion
0
Sono presenti controlli automatici o poka-yoke per misurare carattestiche chiave/critiche ed individuare non conformità
存在自动检查设备或防错设备来测量关键/重要特性和检测不合格 0%
Automated inspection or poka-yoke equipment exist to measure key/critical characteristics and detect nonconformities
0
L'esito dei controlli in produzione e finali è registrato automaticamente nel sistema informativo
产品和最终检测结果会自动记录在信息体系中 0%
Production and final inspection results are automatically recorded in the information system
0
L'esito dei controlli effettuati in produzione e finali è tenuto sotto controllo mediante un sistema SPC (statistical process control)
统计过程控制系统会监测产品和最终检测结果 0%
Production and final inspection results are monitored through SPC system (statistical process control)
0
E' presente un programma di miglioramento continuo volto alla riduzione di scarti, rilavorazioni e difetti
存在有效的持续改进计划来减少废料，返工和质量缺陷 0%
Effective continuous improvement programs exist to reduce scrap, rework and quality defects
0
E' presente un processo efficace di analisi della root cause e definizione delle azioni correttive per ridurre i difetti e le non conformità
存在有效的根本原因分析和持续纠正措施过程来减少缺陷、泄露和不符合项 0%
An effective root cause analysis and sustained corrective action process exists to reduce defects, escapes, and non-conformance
0
Esistono programmi di manutenzione preventiva e predditiva per i macchinari di produzione
生产设备的预防性和预见性维护方案到位 0%
Preventive and predictive maintenance programmes for production equipment are in place
0
Esiste un sistema di rintracciabilità dei lotti che garantisce il collegamento dal prodotto finito fino alle materie prime utilizzate
存在批次的可追溯性系统以确保最终产品和所用的原料之间的联系 0%
A lot traceability system exists to assure the link between the end product and the raw materials used
0
Esiste un sistema di identificazione dei materiali e del loro stato (e.g. in attesa di controllo, controllati ed accettati, non conformi)
存在材料及其存在状态的识别控制系统（例如，等待进行检查，已检查和验收，不符合要求） 0%
A identification control system for material and its status exists (e.g. waiting for inspection, inspected and accepted, non-conforming)
0
Le movimentazioni interne ed esterne dei materiali sono registrate nel sistema informativo (e.g. attraverso uso di bar code)
内部和外部材料的变化都记录在信息体系中（比如通过使用条形码） 0%
Internal and external aterials movimentation are recorded in the information system (e.g. through the use of bar code)
0
Esiste un sistema di controllo dei materiali aventi data di scadenza
存在控制材料保质期的控制系统 0%
A control system for material subjected to shelf life exists
0
Esiste un sistema di monitoraggio delle temperature di stoccaggio per i materiali sensibili alla temperatura
对温度敏感的材料有温度监测系统 0%
A temperature monitoring system for temperature-sensitive material exists
0
La gestione dei materiali viene eseguita rispettando la logica FIFO
材料的输送要符合先入先出的原则 0%
Material handling is performed in accordance with FIFO logic
0
Sono presenti processi per assicuare la ripetibilità ed affidabilità delle misurazioni al fine di supportare l'ispezione dei requisiti di prodotto
有确保仪表的重复性和可靠性的程序，以此来满足产品检验要求 0%
There are processes to assure gauge repeatability and reliability to support product inspection requirements
0
Sono presenti programmi di taratura per assicurare le prestazioni e l'efficacia degli strumenti di produzione e controllo
存在校准项目来确保制造和检验设备的有效性 0%
Calibration programs exist to assure manufacturing and inspection equipment effectiveness
0
Sono presenti programmi di taratura per assicurare le prestazioni e l'efficacia degli strumenti di produzione e controllo
存在校准项目来确保制造和检验设备的有效性 0%
Calibration programs exist to assure manufacturing and inspection equipment effectiveness
0
Gli audit interni sono documentati ed esiste un metodo di misura volto alla valutazione dell'efficacia del programma di audit
记录并监测内部审计程序，并有有效的措施来评估审计计划的有效性 0%
Internal audit processes are documented, monitored, and an effectiveness measure exists to assess audit program effectiveness

%
3.4 Customer Quality / 客户质量 0 1 2 3 4 5 Implemente 30 Possible Points / 可能分数
La valutazione delle prestazioni del cliente sono monitorate al fine di garantire immediate azioni per il miglioramento dell'Organizzazione 0 d完成情况
测定客户对绩效的评估，并及时采取步骤来提升组织机构 0% 0.0
Customer assessment of performances are measured and timely steps taken for Organization improvement
0
Gli input e la documentazione del cliente è utilizzare per definire i criteri di accettazione del prodotto
客户输入/文档要用来确定最终的验收标准 0% 30.0
Customer inputs/documentation are used to determine final acceptance criteria
0
Le non conformità rilevate dal cliente sono misurate e gli obliettivi per il miglioramento raggiunti (ridurre PPM)
测定客户质量逃逸，并实现改进目标（降低PPM ） 0% 0.0
Quality escapes to customers are measured and goals for improvement achieved (reduce PPM)
0
La qualità percepita dal cliente può essere anticipata grazie a indicatori di qualità interni
可以基于内部质量指标和结果预测客户质量 0%
Customer quality can be predicted based on internal quality metrics and results
0
I problemi di qualità segnalati dal cliente sono condivisi all'interno dell'Organizzazione per individuare le azioni di miglioramento
客户质量问题应在相关部门内共享，以进行改进 0% 0% (0 Points / 分)
Customer quality issues are shared within the involved departments for improvement
0
E' presente un processo per la notifica, il richiamo e l'attuazione di azioni correttive in caso di prodotti non conformi consegnati al cliente
具有为向客户发布的不合格产品提供通知、召回和修改措施的程序 0%
A process exists to provide notification, recall and corrective action for non-conforming products released to customers

Esito / 结果 / Results
Cultura della Qualità / 质量文化 / Quality Culture 供应商质量 / Supplier Quality 内部质量 / Internal Quality 客户质量/ Customer Quality Totale / 综合情况/ Overall
(20可能分数 Possible Points) (20可能分数 Possible Points) (30 可能分数Possible Points) (30可能分数 Possible Points) (100 可能分数Possible Points)
20.0 0.0 0.0 0.0 20.00
0.0 20.0 30.0 30.0 80.0
100.0 0.0 0.0 0.0 20.0
20.0 20.0 30 30.0 100.0

100% (20 Points 分数) 0% (0 Points 分数) 0% (0 Points 分数) 0% (0 Points 分数) 20% (20 Points 分数)

Stage 1 Quality Maturity / 质量成熟度

0=完全没有执行 0 = No Evidence of Implementation 2=执行了20 - 40%的机会(40%) 2 = 20 - 40% Opportunity Implemented (40%) 4=执行了 60 - 80%的机会(80%) 4 = 60 - 80% Opportunity Implemented (80%)
1=执行了少量（20%）1 = Little Evidence of Implementation (20%) 3=执行了40 - 60%的机会(60%) 3 = 40 - 60% Opportunity Implemented (60%) 5=执行了 80 - 100%的机会(100%) 5 = 80 - 100% Opportunity Implemented (100%)

GF-0047 Ed.2013-11 Part 3 - Quality Maturity 成熟度 Pagina / 页 / Page 6 di / 的 / of 7

 QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE FORNITORI
供应商自我评估问卷
SUPPLIERS SELF ASSESSMENT QUESTIONNAIRE
Piano di azioni / 整改措施 / Action Plan

Completamento a cura di UFI Da completare da parte del fornitore

由审核员填写 由供应商来填补
To be filled out by UFI To be filled out by the supplier
Dom. n. Punti di debolezza, raccomandazioni, rilievi / Analisi cause Azioni Entro Responsabile Efficacia
问题编号 弱点 / 措施, 论断 / Weaknesses, 原因分析 组织的措施 完成日期 责任人 有效性
Ques.No. recommended activities, finding Root cause analysis Actions Timing Responsibility Effectivenes

GF-0047 Ed.2013-11 Action Plan 整改措施 Pagina / 页 / Page 7 di / 的 / of 7