Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
2017
IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO
DE LAVANDERIA EN LA PROVINCIA
DE HUÁNUCO
ALUMNo:
1
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 4
I. GENERALIDADES .......................................................................................................... 5
2
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
3.1. Localización................................................................................................ 44
3.1.1. Macro y Micro Localización.............................................................. 44
3.1.2. Alternativas de Localización ............................................................ 44
3.1.3. Factores determinantes cuantitativos y cualitativos de la
Localización ..................................................................................... 44
3.1.4. Métodos de selección de la Localización ......................................... 45
3.1.5. Localización Optima ........................................................................ 45
3.2. Tamaño ...................................................................................................... 45
3.2.1. Alternativas de Tamaño ................................................................... 45
3.2.2. Factores Determinantes del tamaño ................................................ 45
3
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
4
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
5
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
Titulo.
6
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
7
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
I. GENERALIDADES
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMEMETACION DEL SERVICIO
DE LAVANDERIA EN LA PROVINCIA DE HUANUCO
1.2. UBICACIÓN
Departamento: Huánuco
Provincia: Huánuco
Distrito: Huánuco
Jirón Abato Nº 592
8
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
9
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
10
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
11
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
12
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
En el ámbito nacional
La economía peruana, medida a través del PBI a precios
constantes de 1994, acumuló en el período 2010-2016 un
crecimiento 59.1%, cifra que originó una tasa de crecimiento
promedio anual de 6% a nivel nacional.
13
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
14
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
Entorno social
La estabilidad económica dado por el incremento del PBI tuvo
incidencias en la disminución del desempleo, por consiguiente
la disminución de la pobreza: la pobreza en Perú durante 2016
se redujo en 1.4 puntos porcentuales respecto al año anterior,
al pasar de 36.2% en 2010 a 34.8% para el 2014 lo que
significó que 290 mil personas dejaron de ser pobres pese al
contexto de crisis financiera internacional
15
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
En el ámbito regional/local
Entre enero y diciembre del 2016 el indicador de actividad
económica regional (Huánuco) registró incremento de 2,6%,
debido al desempeño favorable de todos los sectores,
sobresaliendo por su participación en la estructura productiva el
crecimiento de la actividad agropecuaria (2,7%), minera
(22,4%) y construcción (8,8%).
El Turismo En el año 2010 la región acogió a 492,800 turistas
nacionales, de los cuales el 48% procedió de la propia región,
seguido de Lima Metropolitana (22%), Lima provincias (6%) y
Ucayali (5%), entre los principales.
Entre enero y febrero del 2016, de los 78,1 mil turistas que
arribaron al departamento, 77,7 miles fueron nacionales
(99,5%), de los cuales el 52% procedió de la propia región,
seguido de Lima Metropolitana (21%), Pasco (5%) y Ucayali
(5%), entre los principales.
En diciembre, los saldos de depósitos del sistema financiero
totalizaron S/. 388,2 millones, superior en S/. 61,7 millones
(16,5%), hecho que se explicó por las mayores captaciones de
las Empresas bancarias, e Instituciones de micro finanzas. Del
total captado por el sistema financiero, el 68,9% correspondió a
las empresas bancarias y de micro finanzas, y el resto (31,1%)
al banco de la nación.
En el entorno sociocultural
16
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
En el entorno tecnológico
El mercado tecnológico es muy competitivo en la ciudad de
Huánuco por lo tanto los precios no son tan diferenciados sino
competitivos y justos.
En el entorno empresarial
La empresa se encuentra bien diferenciada con respecto a los
demás debido que hasta el momento no existe empresa que
brinda un servicio con recojo y entrega de prendas a domicilios.
Por lo tanto no tenemos competencia.
17
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
2.3.2. CARACTERÍSTICAS.
Entrega de prendas de vestir no maltratadas
Sin alteración de los colores originales
Sin encogimiento de las prendas de vestir
Entrega a tiempo de las prendas lavadas
Entrega de prendas limpias y adecuadamente presentadas
Entrega completa de las prendas sin pérdidas ni
conjunciones
Acopio y entrega de las prendas a domicilio por medio de
un trimovil.
Comunicación vía telefónica entre usuario y línea de
lavados.
La entrega de las prendas tendrá como principios la
puntualidad y la responsabilidad lo cual estará
sistemáticamente calendarizado por fechas y hora de
entrega.
18
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
19
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
TABLA N° 01
CLASE Usos Especificaciones
DEL
SERVICIOS OFICIALES
SERVICIO
LAVADO
SECADO
SERVICIOS OPCIONALES
20
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
21
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
En el área de influencia de la
demanda, es más, en toda la
región- Huánuco, el servicio de
lavandería con delivery no tiene
IDEA vigencia en ningún lugar ósea que
Estudio el servicio no está en el mercando.
Entonces el servicio se ubica en la
etapa de estudios o de idea -etapa
de perfil. Para luego pasar a la
etapa de introducción.
22
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
TABLA N° 02
DISTRIBUCIÓN DE HOGARES URBANOS POR NIVELES
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO
Total A B C D E
23
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
TABLA N° 03
Tipo de Rango de ingreso
usuario s/.
AB Mayor a S/.3000.00
C De 3000.00 a 1500.00
D De 1500.00 a 1000.00
E Menor de 1000.00
Fuente: IPSOS APOYO
Elaboración: Propia
Cabe recordar que solo es una segmentación de los hogares no incluye a los
demás usuarios como turistas y hospedajes. Entonces lo que hacemos con los
usuarios de tipo A y B, debido a la falta de información de los ingresos
24
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
TABLA N° 04
DIST. URB. DE HUANUCO, AMARILIS Y PILLCO MARCA
25
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
ELABORACION:Propia
26
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
Observando que los porcentajes de salidas anuales son mínimas y más aún
por carencia de datos específicos en el tiempo anual, asumiremos que estos
tendrán el mismo comportamiento en las proyecciones de cantidades futuras.
Entonces el número de familias para los años 2016, 2017 ,2018 y 2019, 2020,
2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 serán de 36560, 37566, 38601, 39663, 40755,
41878, 43031, 44215, 45433, 46684 respectivamente
Los turistas según la dirección regional de comercio exterior y turismo, oficina
de turismo-mincetur la cantidad de turista entre extranjeros y nacionales,
siendo más significativo el último, de la región-Huánuco del 2010 al 2016
registro una tendencia anual creciente lo cual arroja una tasa promedio de
crecimiento del 15%. Para efectos de asertividad en el análisis del monto actual
y futuro de los turistas a nivel regional lo estamos restando por un margen de
error del 5%. Y, conociendo que las zonas atractivas o de turismo no están en
su mayoría en los distritos urbanos de HAP sino en lugares alejados de dichos
distritos. Entonces nuestros distritos de análisis estarían concentrando, en su
mayoría, solo turistas confines de negocios, fiestas, entre otros. Por ello se
considera que los distritos en cuestión solo albergarían al 8% de los turistas
totales y estos serán analizados en grupos de cinco por efectos de estudio.
Con los dicho anteriormente entonces la cantidad de turistas en grupos de
cinco para los años 2016, 2017 ,2018 y 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y
2025 serán aproximadamente 10787, 12404, 14263, 16401, 18859, 21685,
24936, 28673, 32970, 37912 respectivamente.
Según las investigaciones de la Dirección Regional de Comercio Exterior y
Turismo, Oficina de Turismo –MINCENTUR en noviembre 2015. Los cantidad
de hospedajes analizados del 2010 al 2016 a nivel regional creció arrojando
una tasa de crecimiento promedio ponderado del 9.6%. En vista de que estos
modelos de actividad económica (hospedajes) tiene una mayor participación en
los lugares urbanos o ciudades entonces se calcula que el 30% del total
corresponde a los distritos de HAP entonces para el 2016, 2017 ,2018 y 2019,
2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 serán aproximadamente de: 1182, 1296,
1421, 1559, 1709, 1875, 2056, 2255, 2473, 2712 respectivamente.
27
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
TABLA N° 05
TIPO
AB C D E
Elaboración: Propia
28
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
29
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
30
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
Área de
influencia de
la demanda
HUANUCO
AMARILIS
PILLCO MARCA
31
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
TABLA Nº 06
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO
CIUDAD DE HUÁNUCO
NOMBRE
CATEGORÍA UBICACIÓN
COMERCIAL
Grand Hotel
Hotel Jr. Dámaso Beraun 775
Huánuco
Trapiche Suite No Categorizado Jr. General Prado 636 - Telf.: 517052
Tours Hotel Jr. Abtao 796
Mali No Categorizado Jr. Mayro 507 - Telf.: 405247
Rovi No Categorizado Jr. Huallayco 874
San Diego No Categorizado Jr. Huallayco 785-A
Las Gaviotas No Categorizado Jr. Dos De Mayo 191
Hostal El Remanso Hostal Jr. 28 De Julio 672
Coraje No Categorizado Jr. Mayro 366
Lucero No Categorizado Jr. San Martin 978
Macchu Picchu No Categorizado PrlgBolivar Al-18
Trejo No Categorizado Jr. Abtao 519
California No Categorizado Av. Alameda De La Republica 255
Viajero No Categorizado Jr. 28 De Julio 820 - Telf.: 512027
• Huanuco Hostal Jr. Huánuco 777 - Telf.: 512050
• Las Vegas Hostal Jr. 28 De Julio 936
Gomez No Categorizado Jr. San Martin 526
Europa No Categorizado Jr. Huallayco 826
El Roble No Categorizado Jr. Constitución 629
Latino No Categorizado Jr. Huallayco 719
El Dorado No Categorizado Jr. Huánuco 495
Quintito No Categorizado Jr. Dos De Mayo 987
Kan Cun Hostal Jr. 28 De Julio 940
Los Paltos No Categorizado Jr. Hermilio Valdizan 230
Miraflores No Categorizado Jr. HermilioValdizan 564
Sol De Huanuco No Categorizado Jr. Mayro 381
Fergo No Categorizado Jr. Huallayco 784 B
32
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
33
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
CIUDAD DE AMARILIS
NOMBRE
CATEGORÍA UBICACIÓN
COMERCIAL
Los Portales Hotel Car. Huanuco-Tingo maría Km 3,5
Hostal Grau No Categorizado Jr. Miguel Grau 321 Ag. Paucarbamba
34
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
35
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
36
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
37
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
“Un motivo por visitar” Parroquia Santa María de Laguna millpo o rejalme
Fátima
“El santuario perdido” Laguna mancaposo
Capilla Señor de
“La magia está en la Huayopampa Laguna verde cocha
aventura”
Complejo arqueológico Laguna gasaj pozo
LUGARES de Shuntur
TURÍSTICOS Mirador colescancha
Achala wasi centro
Puente colgante artesanal Complejo arqueológico
huayopamapa de Gloriapata
Bosque nublado de
Casa hacienda shismay choquicocha
( z 2 )( s 2 )( N )
n 2
E N 1 (Z 2 )( p)(q)
38
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
DATOS
N- N1-
Símbolo Z E e N2-C N3-D N4-E p q S Promedio
Total AB
Valor 1.96 457 5% 36,560 2084 9,579 12,723 12,174 0.667 0.333 24,008,096.6 9140
𝐍𝐀
Fórmula para hallar las sub muestras: Afijación proporcional 𝒏𝒂 = ( 𝐍 ) (𝐧);
PROCESAMIENTO DE DATOS:
DEMANDA POTENCIAL
a) ¿Usted desea los servicios de lavandería que cuentan con delivery?
39
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
76.0 59.5
familia AB Familia C Familia D
Grafico N° 03
% % 84.4
Grafico N° 01
%
Grafico N° 02
40.5
%
24.0
% 15.6
%
si no si no si no
AB C D
DEMANDA DISPONIBLE
b) ¿Su ingreso mensual le permite?
Familia C 55.2
familia AB
Grafico N° 04
44.8 %
Grafico N° 05
%
60.0
% 40.0
%
si no si no
Familia D
C
Grafico N° 06
50.6
%
49.4
%
si no
DEMANDA OBJETIVO
c) ¿Es atendido cuando los necesita?
40
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
Grafico N° 08
Grafico N° 07
%
60.0
% 33.6
40.0 %
%
si no si no
AB C
69.5 Familia D
Grafico N° 09
29.9
%
si no
D
ACLARACIONES
Todos los cálculos de las cantidades de usuarios y de los lavados de prendas
en general actuales y futuros, se llevaran a cabo con los resultados obtenidos
de la última pregunta o también llamada demanda potencial según el proyecto.
Esto permitirá calcular la cantidad de usuario en los distintos tipos y niveles, al
mismo tiempo su demanda por los lavados.
Como se dijo, en el estudio de la competencia de que, esta, no existe para el
proyecto, entonces vale la pena aclarar que la oferta para el negocio propuesto
por el proyecto será nula, con ello estamos admitiendo que la demanda
insatisfecha será igual a la demanda actual y futura calculada. Con estas
aclaraciones evitaremos realizar cuadros innecesarios de oferta y de demanda
insatisfecha.
41
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
TABLA Nº 07
FAMILIAS
MUESTRAS SUB MUSTRAS
OBJETIVAS(FO)
MUESTRA AB, C, 442 100
D, E
MUESTRA AB 25 15
MUESTRA C 116 39
MUESTRA D 154 46
MUESTRA E 147 0
FAMILIAS OBJETIVAS: Según el proyecto, son las familias que darán lugar a
la demanda objetiva o sea la línea de lavados con delivery orientara
prioritariamente su oferta a la demanda de lavados de dichas familias. En el
cuadro se presentan las muestras de estas familias respecto al total de las sub
muestras.
Esto permite hallar el porcentaje respecto al total de la sub muestra y con ello
proyectar la cantidad de familias objetiva multiplicando dichos porcentajes al
total o cantidad bruta de las familias presentados en la tabla número 04.
CLASE DE FAMILAIS AB C D
42
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
Elaboración: Propia.
43
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
TABLA Nº 10
FMILIAS R.
POLOS CAMISAS CASACAS CHOMPAS PANT/BUS SHORTS BLUSAS TOALLAS OTROS
OBJETIVAS INTERIOR
D 509 643 103 209 875 236 201 884 156 564
Panta y R.interi
Prenda polo camisa Casaca Chompa short blusa Toalla otros
buzo or
Peso/kg 0.25 0.24 0.90 0.85 0.80 0.40 0.23 0.05 0.35 0.27
Fuente: Encuesta de consumo en los distritos de HAP.
Elaboración: Propia.
TABLA Nº 12
44
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
1643/4
0.25X50
45
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
AÑO T. KILOS TERNO VESTIDOS FRAZADAS SABANAS CORTINAS MOCHILAS EDREDONES ALFOMBRAS
2016 1,223,373 215,488 132,273 181,953 173,880 66,447 215,488 7,452 90,666
AÑO T. KILOS TERNO VESTIDOS FRAZADAS SABANAS CORTINAS MOCHILAS EDREDONES ALFOMBRAS
2,016 1,257,057 221,421 135,915 186,963 178,668 68,277 221,421 7,657 93,163
2,017 1,291,668 227,517 139,657 192,111 183,587 70,157 227,517 7,868 95,728
2,018 1,327,232 233,781 143,503 197,400 188,642 72,088 233,781 8,085 98,363
2,019 1,363,775 240,218 147,454 202,836 193,836 74,073 240,218 8,307 101,072
2,020 1,401,324 246,832 151,514 208,420 199,173 76,113 246,832 8,536 103,854
2,021 1,439,907 253,628 155,685 214,159 204,657 78,208 253,628 8,771 106,714
2,022 1,479,553 260,612 159,972 220,055 210,292 80,362 260,612 9,013 109,652
2,023 1,520,290 267,787 164,377 226,114 216,082 82,574 267,787 9,261 112,671
2,024 1,562,149 275,160 168,902 232,340 222,031 84,848 275,160 9,516 115,773
46
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
T. MOCHILA ALFOM
AÑO TERNO VESTIDOS FRAZADAS SABANAS CORTINAS
KILOS S BR.
3,218,8
2,016 323,502 244,244 323,502 402,760 244,244 647,004 323,502
43
Fuente: Encuesta de consumo en los distritos de HAP.
Elaboración: Propia.
47
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
48
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
HOSPEDAJES
CALCULO ACTUAL Y FUTURO DE LOS HOSPEDAJES METAS
TABLA Nº 22
49
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
TURISTAS
50
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
20
2000% 17
1000%
3
100% 85% 18%
0%
Muestra si no
total
a) ¿Usted decea los
servicios de lavados?
Grafico N° 13
20
2000%
1500% 12
8
1000%
20
2000%
1500% 11
9
1000%
51
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
TABLA Nº 25
100% 10,787 12,404 14,263 16,401 18,859 21,685 24,936 28,673 32,970 37,912
AÑO 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025
55% 5,933 6,822 7,845 9,021 10,372 11,927 13,715 15,770 18,134 20,852
Fuente: Encuesta de consumo en los distritos de HAP.
Elaboración: Propia.
Tabla N° 26
kg 0.25 0.24 0.9 0.85 0.8 0.4 0.225 0.05 0.35 0.27
Demanda Toa otros total
Po Cami Casa Chom Panta Blu R.
de Shorts kilos
Los sas cas pas /Buso sas interior llas
lavados
prendas 34 41 17 12 50 20 5 57 20 39
kilos 5 9.84 15.3 10.2 40 8 1.125 2.85 7 10.58 113.39
Fuente: Encuesta de consumo en los distritos de HAP/Elaboración: los formuladores de proyecto.
TABLA Nº 27
52
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
2016 11,313,651 1,157,476 986,913 1,024,179 1,700,010 439,074 2,392,558 7,675 605,579
2017 11,635,578 1,178,516 1,013,548 1,052,591 1,747,025 451,258 2,459,159 7,902 622,380
2018 11,967,774 1,225,252 1,043,013 1,080,806 1,795,355 463,786 2,527,703 8,137 639,655
2019 12,310,750 1,260,908 1,072,341 1,110,852 1,845,039 476,670 2,598,259 8,380 657,421
2020 12,664,949 1,297,832 1,102,570 1,142,745 1,895,113 489,919 2,670,901 8,630 675,689
53
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
2021 13,031,030 1,336,104 1,133,734 1,174,521 1,948,623 503,546 2,745,709 8,890 694,478
2022 13,409,537 1,375,810 1,165,879 1,207,198 2,002,605 517,561 2,822,768 9,160 713,801
2023 13,801,181 1,417,046 1,199,047 1,240,809 2,058,108 531,976 2,902,166 9,439 733,676
2024 14,206,688 1,459,921 1,233,289 1,275,381 2,115,173 546,804 2,984,002 9,728 754,120
2025 14,626,888 1,504,555 1,268,657 1,310,945 2,173,847 562,058 3,068,380 10,029 775,150
Este resumen en nuestro caso es los mismo que la demanda insatisfecha esto
se justifica al tener una oferta nula en el mercado. Entonces no sera necesario
hallar un cuadro de oferta y de demanda insatisfwcha ya que no tendria caso
redundar cuadros.
54
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
Estrategias de Comercialización.
El encuentro entre servidor (la lavandería) y los usuarios se realizara a través
de del canal de distribución directo. La principal estrategia a utilizarse consiste
en hacer uso de un tri móvil que estará puesta a disposición por la empresa
para estar en contacto con el usuario ya sea recogiendo sus prendas sucias y
luego entregando en un estado limpio y de calidad. La segunda estrategia
consistirá en llevar cangando las prendas limpias; este siempre en cuando
sea cerca y de poca cantidad de lavados para reducir costos. De darse dichas
condiciones de la segunda estrategia, entonces de igual manera se llevara a
cabo el recojo de las prendas sucias.
55
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
Estrategia de comunicación
Sabiendo que la línea de lavados se comunicara siempre; aunque no lo haya
planeado, con el proveedor, el usuario y en resumen con el público. Por eso no
dejaremos al azar las estrategias para llevar a cabo desde el inicio de la
operación.
56
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
Publicidad
Servicios a domicilio
Promoción de
Ventas
Relaciones publicas
Lavandería se
Proveedores comunicara con:
Relaciones
públicas.
Publicidad
Público
Promoción de Ventas
Son los incentivos a corto plazo para fomentar la demanda del servicio de
nuestro servicio de lavados. Consiste en: Dar cupones semanales a los
usuarios que en mayor cantidad en kilos a demandado entran el fuego los
57
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
usuarios del mismo tipo; familias con familias, turistas con turistas y hospedajes
con hospedajes. El cupón equivale al 50% del pago promediado por los siete
días de la semana y se le compensara a través del lavado de sus prendas.
Relaciones Públicas
Es la creación de relaciones positivas con los diversos usuarios y público en
general por la línea de lavados. Estos se llevara cabo mediante la creación de
una imagen corporativa positiva en todo proceso del servicio y el manejo o la
eliminación de rumores, historias y eventos desfavorables (por daños de la
prendas, demora en la entrega, entrega incompleta, mal trato de los
trabajadores al usuario, entre otros)
Publicidad
Es cualquier forma pagada de presentación no personal y promoción de ideas,
bienes o servicios que requiere un usuario identificado. Consistirá en colocar un
anuncio luminoso en la vista principal y de esa manera atraer a la personas
pasen cerca de la lavandería. Otro recurso publicitario será de repartir y pegar
en las vías públicas anuncios impresos al público en general y prioritariamente
al usuario objetivo. Este último anuncio se difundirá con mayor continuidad
cuando el servicio introducimos por primera vez y no será mayor a 5cinco
meses.
Red Social
Facebook, Twitter, Hotmail.
Visitas domiciliarias
Es interacción personal entre el servidor y el usuario llevada a cabo en el
domicilio del usuario .Se llevara a cabo esta comunicación en el mismo espacio
que consistirá en recoger y entregar los servicios de lavados a los usuarios en
sus domicilios. Para ello el personal encargado deberá tener en claro y cumplir
con lo siguiente: yo soy el que voy a comunicar y Qué es lo que voy a decir,
Qué canal voy a utilizar, A qué clase de usuario me voy a dirigir Y cuál es el
propósito.
De estas relaciones se esperara que surja un buen servicio-trato, hasta una
profunda amistad personal y así consolidar nuestra demanda fija. El visitador
deberá ser efectivo reflejando los intereses de los clientes, identificar sus
58
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
TABLA Nº 31
TOTAL X X X 1110
S/. 1110.00
59
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
RECOJO DE ROPA
SUCIA
SELECCIÓN DE
ROPA SUCIA
LAVAD
O
ENJUAGU
E
CENTRIFUG
ADO
SECADO
60 DOBLADO Y ENTREGA
PLANCHAD DE LA
O DE LA ROPA
ROPA LIMPIA A
SU
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
61
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
3.1. LOCALIZACIÓN
En este tipo de negocio es muy importante contar con un local que
esté ubicado estratégicamente cerca de los posibles clientes y de
ser posible en avenidas o calles con buena circulación vehicular.
TABLA Nº 32
62
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
TABLA Nº 33
63
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
TABLA Nº 34
MATRIZ DE PONDERACIÓN.
Factores
Coeficiente A B C D E F G H TOTAL
9 9 5 7 9 10 4 7
Cayhuayna R R B R B R R R 148
PUNTAJE 9x2=18 9x2=18 5x4=20 7x2=14 9x4=36 10x2=20 4x2=8 7x2=14
Amarilis B R B R B R R R 166
PUNTAJE 9x4=36 9x2=18 5x4=20 7x2=14 9x4=36 10x2=20 4x2=8 7x2=14
Huánuco B B Mb B R Mb B B
238
PUNTAJE 9x4=36 9x4=36 5x6=30 7x4=14 9x2=18 10x6=60 4x4=16 7x4=28
64
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
TABLA Nº 35
ALTERNATIVAS FACTORES
A I-II- -
B I-II- -IV
C I-II- -IV
D I-II-III-IV
65
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
TABLA Nº 36
Terno Vestidos Frazadas Sabanas Cortinas Mochilas Edredones
0.5 0.8 3 0.35 2 0.25 0.5
Calculo del tamaño actual y futuro del tamaño óptimo diario medida en
kilogramos en los años 2016-2025.
TABLA Nº 37
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
458 471 485 498 513 527 542 558 574 591
Calculo del tamaño actual y futuro del tamaño óptimo diario en kilo-prenda
común y en prendas especiales en los años 2016-2025.
66
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
TABLA Nº 38
67
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
TABLA Nº 39
RELACIÓN DE LA CAPACIDAD Y CANTIDAD DE EQUIPOS
Capacidad
Equipo Cantidad Precio S/.
Máxima
TABLA Nº 40
CAPACIDAD Y COSTO DEL EQUIPO PRINCIPAL MARCA “SAMSUNG”
Capacidad (Kilos) Costo (S/.)
Nombre del Equipo Cantidad
Unitaria Total Unitario Total
Lavadora “Samsung”
4 8 32 1,200.00 4800.00
Mod. WA95Q3SFP
Lavadora “Samsung”
1 11 11 1,600.00 1600.00
Mod. WA1AV9UFP/WPE
Secadora “Samsung”
1 17 17 4,000.00 4000.00
Mod. DV448AGP
TOTAL 60 Total 10,400.00
68
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
TABLA Nº 41
CAPACIDAD Y COSTO DEL EQUIPO PRINCIPAL MARCA “LG”
Capacidad (Kilos) Costo (S/.)
Nombre del Equipo Cantidad
Unitaria Total Unitario Total
Lavadora “LG”
4 7.5 30 1050.00 4200.00
Mod. WF-T7554TP
Lavadora “LG”
1 10.5 10.5 1400.00 1400.00
Mod. WF-T1054TP
Secadora “LG”
1 15 15 3500.50 3500.50
Mod. DLEX3875W
TOTAL 55.50 Total 9100.50
Al comparar ambas Tablas se puede apreciar que el costo total de los equipos
es muy semejante, requiriéndose ligeramente para el equipo “LG” una
menor inversión, sin embargo la capacidad total ofrecida por el equipo
“ SAMSUNG” resulta ser mayor en un 9 % aproximadamente con respecto al
equipo “LG”, esta diferencia es importante considerando que la vamos a
tener a lo largo de toda la vida económica del proyecto, sobre todo en el
equipo que se utiliza la mayor parte del tiempo como son las lavadoras con
capacidad de 8 kilos de ropa seca. Estas últimas lavadoras nos dejan
mayor capacidad instalada para lavar la ropa de encargo a un menor costo,
ya que se pueden lavar hasta 1.3 kilos más de ropa seca durante el mismo
tiempo que dura un ciclo de operación.
Otra forma de observar la ventaja económica que ofrece el equipo
“SAMSUNG” versus el “LG” es realizando el cociente costo total/capacidad
total, el cual resulta de 127.7 S/./kg versus 126.7 S/./kg respectivamente,
indicando que se está realizando una menor inversión por cada kilogramo
de capacidad si se comprará el equipo “SAMSUNG”.
69
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
TABLA Nº 42
COMPARACIÓN DE CONSUMOS DE ENERGÍA Y AGUA DE LOS EQUIPOS
Consumo
Potencia Consumo
de
Equipo de de
Agua
Motores Gas
(L/ciclo)
Lavadora Mod. WA95Q3SFP 0.5 147.5 No aplica
SAMSU
NG
70
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
TABLA Nº 43
COMPARACIÓN DE CONDICIONES PARA LA SELECCIÓN DE EQUIPO
Condiciones Samsung LG
TABLA Nº 44
TABLA RESUMEN PARA LA COMPARACIÓN ECONÓMICA DE EQUIPOS
Costo Anual
Costo de
Vida Costo Total de
Equipo Operación
Útil Inicial (S/.) Operación
(S/. ciclo)
(S/.)
Lavadora
22.00 590480.00
Mod. WA95Q3SFP
SAMSUNG
Lavadora Mod. 15
9400.00 23.00 617320.00
WA1AV9UFP/WPE Años
Secadora
45.00 1207800.00
Mod. DV448AGP
71
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
Lavadora
20.00 536800.00
Mod. WF-T7554TP
Lavadora 13
LG
Para determinar el número de veces que puede operar cada uno de los
equipos diariamente se requiere conocer el número de horas que va a
estar abierta al público la lavandería comercial así como el tiempo que le
lleva a cada equipo realizar un ciclo completo, incluyendo los tiempos
muertos como son la carga y descarga de la ropa.
El horario de servicio puede variar de zona en zona y tiene que adaptarse a
las necesidades de la clientela, se encontró que el horario promedio de
servicio que prefieren los clientes de Amarilis y Pillko Marka va de 10:00 a.m.
a 21:00 p.m. Para el caso de Huánuco se encuentra conveniente adaptarse
inicialmente al horario promedio que actualmente prestan las principales
72
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
lavanderías que están funcionando, el cual va de las 8:30 a.m. a las 7:30 p.m.,
de lunes a sábado.
La mejor forma de determinar la duración del ciclo de lavado de los equipos
es tomarlo directamente de su operación normal en las lavanderías
comerciales que cuentan con un equipo idéntico al seleccionado en este
trabajo. Considerando lo anteriormente expuesto fue posible medir los tiempos
de los ciclos individuales de cada equipo. Los resultados se presentan en la
segunda columna de Tabla siguiente, la cual también muestra los ciclos
totales por día y por año considerando que cada equipo opera 11 horas al día
en el horario previamente establecido y durante 305 días al año,
respectivamente.
TABLA Nº 45
Nombre del Capacidad (Kg) Costo (S/.)
Cantidad
Equipo Unitaria Total Unitario Total
Lavadora “Samsung”
4 8 32 1200.00 4,800.00
Mod. WA95Q3SFP
Lavadora “Samsung”
Mod. 1 11 11 1,600.00 1,600.00
WA1AV9UFP/WPE
Secadora “Samsung”
1 17 17 4,000.00 4,000.00
Mod. DV448AGP
Plancha 2 ………. ………. 5,000.00 10,000.00
Tri- móvil 1 ……… ……… 15,000 15,000
TOTAL 60 Total 35,400
TABLA Nº 46
CAPACIDAD INSTALADA
73
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
74
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
75
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
RECEPCIÓN
Identificación de Cargas
Desmanchado
Lavado
Enjuague
Centrifugado
Secado
Doblado
Empaquetado
Entrega
TABLA Nº 47
Nombre del equipo auxiliar Cantidad Costo(s/.)
Tanque de almacenamiento para agua 1 850.00
76
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
TABLA Nº 48
AREA REQUERIDA PARA LOS EQUIPOS
Tamaño físico
Equipo m2 Cantidad Total m2
(m)
Lavadora “Samsung”
0.53 x 0.73 0.387 4 1.548
Mod. WA95Q3SFP
Lavadora “Samsung”
0.601 x 0.85 0.511 1 0.511
Mod. WA1AV9UFP/WPE
Secadora “Samsung”
0.686 x 0.891 0.611 1 0.611
Mod. DV448AGP
Lavadero 0.8 x 0.7 0.56 1 0.56
Tanque de almacenamiento
Diámetro = 1.20 0.564 1 0.564
para agua 1100 litros
Mesas para doblar la ropa 0.9 x 1.7 1.53 2 3.06
Mostrador de Recepción y venta 0.8 x 1.6 1.28 1 1.28
Anaqueles para almacenar
0.5 x 1.2 0.60 3 1.8
ordenes de ropa terminada
Mostrador de Recepción y venta 0.8 x 1.6 1.28 1 1.28
Sillones de Espera 1x2 2 4 8
Baño 2x2 4 1 4
Bodega 2x2 4 1 4
Área de lavado 3x6 18 1 18
Área de Secado 2x3 6 1 6
Área de espera 2x4 8 1 8
TOTAL 59.21
PROVEEDORES DE INSUMOS.
78
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
TABLA Nº 49
Insumo Proveedores
Electricidad ELECTROCENTRO
Agua SEDA-HUÁNUCO
79
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
TABLA Nº 50
Materiales necesarios
Tanque de almacenamiento para agua
80
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
TABLA Nº 51
PERSONAL REQUERIDO
Salario
Número
(unidad Costo de
Proceso de Calificación Experiencia Aptitudes
de Remuneración
Personas
medida)
Recojo y mes
Con Brevette
entrega las 1 Conductor 750.00
Experiencia B-1
prendas
Selección de Sin mes
1 No Calificada Rapidez 650.00
las Ropas Experiencia
Enjuague y mes
Con Rapidez,
Lavado y 1 No Calificada 650.00
Experiencia precavida
centrifugado.
Con Rapidez, mes
Secado 1 No Calificada 650.00
Experiencia precavida
Planchado de Con Rapidez, mes
2 No Calificada 1,300.00
La Ropa Experiencia precavida
Doblado de la Con Rapidez, mes
1 No calificada 650.00
Ropa Experiencia precavida
81
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
82
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
83
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
84
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
La SRL podrá operar una vez que el contrato social haya sido inscripto en el
Registro Público de Comercio previa protocolización.
Los pasos para formar una Sociedad de Responsabilidad Limitada son los
siguientes:
2) Constitución de la S.R.L.
Los Estatutos o el contrato social deben formalizarse en una Escritura Pública.
En esta escritura de constitución debe establecerse el Capital Social de la
empresa.
85
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
86
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
TABLA Nº 52
Costos monto
Total 3,450.00
87
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
4.2.2. Organigrama
88
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
89
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
TABLA Nº 53
INVERSIONES TANGIBLES
CONCEPTO MONTO
TABLA Nº 54
INVERSIONES INTANGIBLES
CONCEPTO MONTO
Licencias 400
TABLA Nº 55
CAPITAL DE TRABAJO
90
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
CONCEPTO MONTO
Capacitación. 2500
TABLA Nº 56
CUADRO DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION
AÑOS 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
MONTO
Maq. y Equi.
20400 1813 1813 1813 1813 1813 1813 1813 1813 1813
(80%)
Tri-movil (80%) 15000 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333
Mobiliarios (70%) 15150 1178 1178 1178 1178 1178 1178 1178 1178 1178
TOTAL
4325 4325 4325 4325 4325 4325 4325 4325 4325
DEPRECIACION
TOTAL
5290 588 588 588 588 588 588 588 588 588
AMORTIZACION
91
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
TABLA Nº57
CUADRO DE RESUMEN DE INVERSIONES
COMPONENTES MONTO
1. Inversión fija
Licencias 400
Total 70,955.00
5.2. FINANCIAMIENTO
92
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
TABLA Nº 58
CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO
Entidad financiera: BCP.
Monto:
Tasa de interés anual: 25%
Plazo. 9 años.
Modalidad de pago: cuotas constantes.
TABLA Nº 59
AÑOS PRÉSTAMO AMORTIZACIÓN INTERÉS CUOTA SALDO
2016 49668.5 - - 14342 49668.5
TABLA Nº 60
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
CONSU CONSUM HORA CONSUMO
UNIDADE NUM.DE H.P.DEL
EQUIPO MO O S (K.W.H/DÍA
S MOTORES MOTOR
(KW) (KWTOT POR )
Lavadora
4 4 0.5 0.37 AL)
1.48 DÍA
12 17.42
Samsung
0.25
Lavadora
1 1 lavado y 0.55 1.04 11 11.44
Samsung
1.4
Secadora extracción
1 1 0.5 0.37 0.37 17 6.29
ST030LCD
No No
Lámparas 4 0.1 0.4 2 0.8
Aplica Aplica
Total 35.95
Referencia: Catálogo de Equipos para Lavanderías Automáticas, Samsung.
94
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
eléctrica.
Consumo anual =35.95 KWH/día x 298 días = 10,713 KWH
Costo anual = 10713 KWH x 0.60 = 6472.8 KWH/año
TABLA Nº 61
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR CICLO DE OPERACIÓN
TIEMPO COSTO COSTO TOTAL DE
CONSUMO POR POR ENERGÍA ELÉCTRICA
EQUIPO $/KW
(KW) CICLO(H CICLO($ POR CICLO DE
R) ) OPERACIÓN DE
Lavadora LAVADORAS Y
STW121 0.37 0.45 0.60* 0.0999 SECADORA
0.0999 ($)0.14
+0.055≈
Lavadora
SC30 M2 0.55 0.54 0.60 0.1782 0.1782+0.055≈ 0.2432
Secadora
ST030LCD 0.37 0.25 0.60 0.055 ≈ 0.1
TABLA Nº62
DATOS DE CONSUMO DE AGUA DEL EQUIPO
CONSUMO
CONSUMO
UNIDADE CICLO/DÍ PROMEDIO DE
EQUIPO TOTAL
S A AGUA
(L/DÍA)
(L/CICLO)*
Lavadora SC30
1 11 166.5 1831.5
M2
En adición al uso del agua por los equipos se deben tomar en cuenta los
consumos tanto del personal como de los clientes, los cuales se estiman en:
Consumo diario del personal =200 L
Limpieza diaria del establecimiento = 50 L
Considerando los resultados de la Tabla de arriba y agregando los consumos
del personal se presentan a continuación los cálculos para obtenerlos costos
anual, mensual y promedio por ciclo referentes al consumo de agua.
anuales15≈s/.0.53
Debido a que el costo promedio por ciclo depende en gran medida del número
96
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
de ciclos anuales que se planee realizar hemos optado por utilizar el costo del
importe mensual del aguapara obtener una mayor exactitud en la
determinación del costo total de operación variable de este insumo.
El precio del Agua por metro cubico se encontró en internet en la página de
seda Huánuco (seda Huánuco estudio) Y es de s/.3.30 por metro cubico para
empresas que consumen más de 100 metros cúbicos al mes
CONSUMO DE DETERGENTES
Los resultados de consumo de detergentes y suavizantes se obtienen
considerando
Que por cada ciclo se utiliza un aproximado de detergente de 250 gr y 150ml
de suavitel por carga
Los valores de costos por carga se obtienen fácilmente de los empaques de los
materiales. En este caso corresponden a las presentaciones del detergente
“sapolio” de 15kg (s/.55) y “Suavitel”de1.9L (s/.18)
TABLA Nº 63
CONSUMO DE DETERGENTE Y SUAVITEL POR LAVADORA
TABLA Nº 64
97
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
CONSUMO DE DETERGENTES
Total 2.20 63 52
TABLA Nº 65
CONSUMO DE SUAVITEL
TOTAL COSTO
MATERIAL COSTO POR DÍA CONSUMO DE
COSTO POR CICLO CICLO POR DÍA
(SUAVITEL) (S/) SUAVITEL Y DE
DETERGENTE
El resultado se redondea a 160 soles por día por considerar si se tiene que
utilizar algún producto para ayudar al detergente a quitar manchas
COSTO DE MANTENIMIENTO
En este caso el costo por mantenimiento se va a considerar como un costo fijo
ya que es muy importante que se lleve a cabo en los tiempos recomendados
por el fabricante independientemente del nivel operacional que hayan estado
sujetos.
TABLA Nº 66
COSTO POR CADA TRIMOVIL
CONCEPTO ANUAL
TRI-MOVIL 9,560
Las Tablas que se presenta a continuación reúnen todos los costos variables
por ciclo de operación y también los costos fijos que se han determinado.
TABLA Nº 67
RESUMEN DE COSTOS VARIABLES POR CICLO DE OPERACIÓN
TABLA Nº68
RESUMEN DE COSTOS FIJOS
99
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
COSTO MENSUAL
COSTOS FIJOS (S/.) COSTO ANUAL (S/.)
Mantenimiento(preventivo) 100.00 3000.00
Renta 3,000.00 36,000.00
Salario empleados (8 empleados) 4650.00 55,800.00
Honorarios del contador 1,500.00 18,000.00
Teléfono 150.00 1,800.00
Seguro contra robos 150.00 1,800.00
Total costos fijos 9550.00 116,400
TABLA Nº 69
AÑOS 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Producción
136484 140358 144530 148404 152874 157046 161516 166284 171052
(kg)
Costo total 220,767 224,348 230,133 238,690 250,911 268,172 292,587 327,435 377,867
CTO MED 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 1.8 2.0 2.2
PRECIO 2.9 2.9 2.9 2.9 3.0 3.1 3.3 3.5 4.0
TABLA Nº 70
100
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
AÑOS 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
COSTO
220,767 224,348 230,133 238,690 250,911 268,172 292,587 327,435 377,867
TOTAL
INGRESO
397381 403827 414240 429,641.63 451,639.56 482,709.57 526,657.22 589,382.66 680,160.77
TOTAL
BENEFICIO 176,614 179,479 184,107 190,952 200,729 214,538 234,070 261,948 302,294
TABLA Nº 71
Útiles de
500 --------------- 500
oficina
Personal
200 200 2400
auxiliar
TABLA Nº 72
101
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
Años 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gastos
2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900
operativos
TABLA Nº 73
SERVICIO SERVICIO
CICLOS KG POR LA
MAQUINARIA BRINDADO BRINDADO
ANUALES LAVADORA
ANUAL(KG) MENSUAL(KG)
Lavadora
15496 8 kg 123,968 10,331
Samsung
Lavadora
3,278 11 kg 36,058 3,005
Samsung
TABLA Nº 74
102
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
Lavadora
3,278 3.00 3.90 1065.3 12,784.02 1.09
11 kg 33.71 96.86
TABLA Nº 75
COSTOS DE
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
FABRICACIÓN
INGRESO POR
397,381 403,827 414,240 429,642 451,640 482,710 526,657 589,383 680,161
VENTA
CTOS DE
224,348 230,133 238,690 250,911 268,172 292,587 327,435 377,867 452,121
FABRICACION
UTILIDAD BRUTA 173,032 173,694 175,550 178,731 183,468 190,122 199,222 211,516 228,040
GTOS OPERATIVOS 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900
UTILIDAD
170,132 170,794 172,650 175,831 180,568 187,222 196,322 208,616 225,140
OPERATIVA
DEPRECIACION 4,325 4,325 4,325 4,325 4,325 4,325 4,325 4,325 4,325
AMORT
588 588 588 588 588 588 588 588 588
INTANGIBLES
UTILIDAD A.I. 165,219 165,881 167,738 170,918 175,655 182,309 191,410 203,703 220,227
103
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
INTERES 12,417 11,936 11,334 10,582 9,642 8,468 6,999 5,163 2,868
U A IMPUESTOS 152,802 153,945 156,403 160,336 166,012 173,842 184,411 198,540 217,358
IMPUESTOS (30%) 45,841 46,183 46,921 48,101 49,804 52,153 55,323 59,562 65,208
UTILIDAD NETA 106,962 107,761 109,482 112,235 116,209 121,689 129,087 138,978 152,151
VALOR RESIDUAL 11,625
U.N. DE LIBRE
106,962 107,761 109,482 112,235 116,209 121,689 129,087 138,978 163,776
DISPONIBILIDAD
TABLA Nº 76
COSTOS DE
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
FABRICACIÓN
INGRESO POR
397,381 403,827 414,240 429,642 451,640 482,710 526,657 589,383 680,161
VENTA
CTOS DE
224,348 230,133 238,690 250,911 268,172 292,587 327,435 377,867 452,121
FABRICACION
UTILIDAD BRUTA 173,032 173,694 175,550 178,731 183,468 190,122 199,222 211,516 228,040
GTOS OPERATIVOS 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900
UTILIDAD
170,132 170,794 172,650 175,831 180,568 187,222 196,322 208,616 225,140
OPERATIVA
DEPRECIACION 4,325 4,325 4,325 4,325 4,325 4,325 4,325 4,325 4,325
AMORT
588 588 588 588 588 588 588 588 588
INTANGIBLES
U A IMPUESTOS 165,219 165,881 167,738 170,918 175,655 182,309 191,410 203,703 220,227
IMPUESTOS (30%) 49,566 49,764 50,321 51,275 52,696 54,693 57,423 61,111 66,068
UTILIDAD NETA 115,654 116,117 117,416 119,643 122,958 127,617 133,987 142,592 154,159
VALOR RESIDUAL 142,592
U.N. DE LIBRE
115,654 116,117 117,416 119,643 122,958 127,617 133,987 142,592 296,751
DISPONIBILIDAD
TABLA Nº 77
CONCEPTO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
INGRESO POR
397,381 403,827 414,240 429,642 451,640 482,710 526,657 589,383 680,161
VENTA
CTOS DE
224,348 230,133 238,690 250,911 268,172 292,587 327,435 377,867 452,121
FABRICACION
GTOS OPERATIVOS 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900
INTERES 12,417 11,936 11,334 10,582 9,642 8,468 6,999 5,163 2,868
IMPUESTOS (30%) 45,841 46,183 46,921 48,101 49,804 52,153 55,323 59,562 65,208
VALOR RESIDUAL 11,625
I.F. TANGIBLE -52,550
I. F. INTAGIBLE -5,290
CAPITAL DE
TRABAJO (10%DL -13,200
CTOS OPERATIVOS)
RECUPERACION DL
CAPITAL DE 13,210
TRABAJO
PRESTAMOS 49,668.50
AMORTIZACION 1,925 2,406 3,008 3,760 4,700 5,875 7,343 9,179 11,474
FLUJO DE CAJA
-21,371.5 122,367 122,204 122,721 123,970 126,064 129,195 133,656 139,875 173,293
FINANCIERO
TD 20%
VA S/. 514,986.40
VANE S/. 493,614.90
TIRE 573%
105
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
TABLA Nº 78
CONCEPTO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
INGRESO POR
397,381 403,827 414,240 429,642 451,640 482,710 526,657 589,383 680,161
VENTA
CTOS DE
224,348 230,133 238,690 250,911 268,172 292,587 327,435 377,867 452,121
FABRICACION
GTOS OPERATIVOS 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900
IMPUESTOS (30%) 49,566 49,764 50,321 51,275 52,696 54,693 57,423 61,111 66,068
VALOR RESIDUAL 142,592
I.F. TANGIBLE -52,550
I. F. INTAGIBLE -5,290
CAPITAL DE
TRABAJO (10%DL -13,200
CTOS OPERATIVOS)
RECUPERACION DL
CAPITAL DE 13,210
TRABAJO
FLUJO DE CAJA -
120,566 121,029 122,329 124,555 127,871 132,529 138,900 147,505 314,874
ECONOMICO 71,040.0
TD 60%
VA S/. 204,787.13
VANE S/. 133,747.13
TIRE 171%
106
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
107
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
7.1. CONCLUSIONES.
108
FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS – 2017
apropiado.
109