Trabajo de Auditoria Ambiental

[Título del documento]
AUDITORIA AMBIENTAL DE VERIFICACION DEL RIO TOROCOCHA DE LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN- JULIACA
I. INTRODUCCION ..................................................................................................................... 2
1. ORIGEN DE LA AUDITORIA ................................................................................................ 2
1.1. DATOS GENERALES DEL DISTRITO ............................................................................. 2

2. NATURALEZA Y OBJETIVOS DE LA AUDITORIA .................................................................. 4
3. ALCANCE DE LA AUDITORIA .............................................................................................. 5
4. ANTECEDENTES Y BASE LEGAL DE LA ENTIDAD ................................................................ 5
4.1. FINALIDAD ................................................................................................................. 6

4.2. ESTRUCTURA ORGANICA ........................................................................................... 6
4.3. FUNCIONES ................................................................................................................ 6
4.4. BASE LEGAL................................................................................................................ 7
5. COMUNICACIÓN DE HALLAZGOS ...................................................................................... 8
6. MEMORANDUN DE CONTROL INTERNO ........................................................................... 8
7. ASPECTOS DE IMPORTANCIA: ........................................................................................... 9
II. CONCLUSIONES ................................................................................................................... 11

III. OBSERVACIONES ............................................................................................................. 12
1.1. CONDICION:..................................................................................................................... 12
1.2. CRITERIO .......................................................................................................................... 14
1.3. CAUSA.............................................................................................................................. 15
1.4. EFECTO: ........................................................................................................................... 15
2.1. CONDICION...................................................................................................................... 16
2.2. CRITERIO. ......................................................................................................................... 18
2.3. CAUSAS ............................................................................................................................ 19
2.4. EFECTO ............................................................................................................................ 19
IV. RECOMENDACIONES ....................................................................................................... 19

V. ANEXOS ............................................................................................................................... 21
EDWARD SANTOS ORMACHEA MEJIA 1

AUDITORIA AMBIENTAL DE VERIFICACION DEL RIO TOROCOCHA DE LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN- JULIACA
I. INTRODUCCION
1. ORIGEN DE LA AUDITORIA
El Despacho Del Señor ministro del Medio Ambiente, mediante Oficio N.º 005-
2017 MA del 21 de noviembre del 2017 dispuso la ejecución de una Auditoria de
Verificación Ambiental del cauce de rio contaminado TOROCOCHA, jurisdicción
de la Municipalidad Provincial de San Román, como una acción de control no
programada en el plan anual de control 2012 del Ministerio de Medio Ambiente.
1.1. DATOS GENERALES DEL DISTRITO
1.1.1. UBICACION
El distrito de Juliaca está ubicado en la parte norte de la provincia de San Román

y al lado noroeste del lago Titicaca y a 35 Km. De ésta. El área geográfica del
distrito de Juliaca ocupa la parte céntrica del departamento de Puno y la meseta
del Collao. Debido a su importancia geo-económica, 1926 Juliaca se integra a la
Provincia de San Román como su capital.
1.1.2. LÍMITES
 Por el Norte: con los distritos de Calapuja y Caminaca

 Por el Sur: con los distritos de Cabana y Caracoto.
 Por el Este: con los distritos de Pusi (prov. Huancané) y Samán (prov.
Azángaro).
 Por el Oeste: con los distritos de Lampa y Cabanillas (prov. Lampa)

1.1.3. MAPAS DE UBICACIÓN
1.1.4. RESEÑA HISTÓRICA
Tiene una inmensa trayectoria histórica y cultural, desde la creación de la tierra

hasta nuestros días. Pasando por diversas etapas, desde la precolombina,
colonial, hasta la republicana actual, sucedió entonces que para la creación
política de Juliaca como distrito, fue en la ciudad del Cusco en el gobierno de
Ramón Castilla, en el año de 1854, fue decretado la Ley de Creaciones de
Distritos y la Demarcación de las Provincias, y Sociología del medio ambiente
Página 7 después de muchas convulsiones sociales y políticas el 3 de octubre
del año de 1908 se confiere el título de ciudad a Juliaca , esta Ley se concretó
por gestión del entonces diputado por Puno, don José María Miranda , ya en el
año de 1926 después de ardua gestión de parte de los ciudadanos juliaqueños,
y algunos parlamentarios de ese entonces el 6 de septiembre de ese año el
distrito de Juliaca se convirtió en la capital de provincia de San Román.

El aniversario de la provincia de San Román se celebra el día 24 de octubre de

cada año por motivo de que ese día se inauguraba en el año de 1926 la provincia
de San Román, con sus respectivos distritos como son Caracoto, Cabana y
Cabanillas, y lleva el nombre de San Román, en homenaje al mariscal Miguel de
San Román. Siguiendo con la reseña histórica de Juliaca en la primera mitad del
siglo XVII, Juliaca tenía el nombre de Santa Cecilia por la advocación a la patrona
de los músicos, en el año de 1649 se redactó un documento ordenando la
construcción de un templo en la cima del cerro llamado Santa Bárbara.
1.1.5. CREACIÓN
Fue creada por la administración de Simón Bolívar en 1826 como Villa de

Comercio o de Transito. En 1908 fue elevada a la categoría de ciudad.
2. NATURALEZA Y OBJETIVOS DE LA AUDITORIA
La presente auditoria de Gestión Ambiental tiene por objetivo la investigación de

la contaminación existente en las orillas del Rio Torococha de la ciudad de
Juliaca, como bien sabemos la contaminación ambiental hoy en día a tomado
gran relevancia en la agenda política, un caso de esta la contaminaciones la que
ocurre en el Rio Torococha , la cual en sus inicios era un rio lleno de vida y no
como hoy en día un rio muerto, la cual no beneficia a nadie, puesto que se ha
vuelto un gran problema social, ya que genera malestares a la población
juliaqueña, más que todo a los moradores o vecinos que viven en sus riveras,
las cuales al no contar con ingresos económico adecuados van a parar a esos
lugares como último remedio. Creemos que esos pobladores se han
acostumbrado a vivir y son parte de la contaminación, esto lo decimos por que
usan las riveras del rio como letrina y desechos orgánicos.

3. ALCANCE DE LA AUDITORIA
La presente auditoría ambiental comprendió la examinación y/o evaluación de

la contaminación del rio Torococha de la ciudad de Juliaca corresponde al
periodo comprendido entre 21 de noviembre del 2017 al 15 de diciembre del
2017, y fue realizado de acuerdo a las normas de auditoría generalmente
aceptadas (NAGA), normas de auditoría gubernamental (NAGU) y dispositivos
aplicables relacionados al medio ambiente y demás disposiciones.
Además, se tuvo en cuenta la Guía Metodológica de Auditoría de Gestión

Ambiental; comprendiendo entre otras, las siguientes actividades:
 Recopilación de información propia de la entidad.

 Enfoque de grupo desde la etapa de planificación.
 Aplicación de herramientas para reunir y analizar evidencias como: visitas
de inspección, toma fotográfica y videos.
4. ANTECEDENTES Y BASE LEGAL DE LA ENTIDAD
La Municipalidad Provincial de San Román fue creada por la Ley del Congreso
N.º 5463 el 6 de Setiembre de 1926; es un órgano de Gobierno Local con
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia, tiene personería jurídica de derecho público y está sujeta a la Ley
Orgánica de Municipalidades Ley N. 27972 y demás disposiciones de
conformidad con la Constitución Política del Perú.
La Municipalidad representa al vecindario, promoviendo la prestación de

servicios públicos y locales, fomenta el bienestar de los vecinos, así como el
desarrollo integral y armónico de las circunscripciones de su jurisdicción en
concordancia con la Ley N.º 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”.

4.1. FINALIDAD
La Municipalidad Provincial de San Román, tiene como finalidad de promover la

adecuada prestación de los servicios públicos locales para el desarrollo integral
sostenible y armónico de su circunscripción. Se rige por la Constitución Política
del Estado y la Ley N.º 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades"; se encarga
de implementar programas y proyectos orientados al mejoramiento de la
infraestructura de servicios de educación, aprobar el sistema de gestión
ambiental local y sus instrumentos, en concordancia con el sistema de gestión
ambiental nacional y regional, promotor del desarrollo económico, generación de
empleo y desarrollo de micro y pequeñas empresas urbano rural y otras de
importancia económica, para contribuir al bienestar general de la comunidad.
4.2. ESTRUCTURA ORGANICA
La estructura orgánica, establecida por el Reglamento de Organización y

Funciones de la Municipalidad Provincial de san Román, se revela en el siguiente
organigrama:
4.3. FUNCIONES
Las funciones de la municipalidad provincial de san Román en materia ambiental

son las que corresponden a continuación: la Sub Gerencia de gestión Ambiental,
que se resumen a:
 Promover estrategias y acciones a medio y largo plazo, a través de las

cuales se articulen los mecanismos para hacer operativa y efectiva la
participación de la comunidad.
 Normar y controlar las actividades relacionadas con el saneamiento
ambiental.
 Realizar campañas de saneamiento rural y control de epidemias.
 Ejecutar el servicio de limpieza pública, ubicar las áreas para la
acumulación de basura y/o el aprovechamiento industrial de desperdicios.

 Analizar los problemas locales de manera sectorial.

 Normar, programar y controlar la protección y conservación del medio
ambiente en la provincia.
 Velar por la conservación de la flora y fauna locales y promover ante las
entidades respectivas las acciones necesarias para el desarrollo,
aprovechamiento racional y recuperación de los recursos naturales
ubicados en el territorio de su jurisdicción.
 Controlar la sanidad animal.
4.4. BASE LEGAL
 De acuerdo a la Ley N.º 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión

Pública, Todo proyecto de Inversión a ejecutarse debe ceñirse a las
Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública.
 Lineamientos de Política Sectorial
 El marco de política vigente dentro del cual se enmarca la propuesta del
presente proyecto, está dado por los lineamientos del Ministerio del
Ambiente (MINAM).
 Creado mediante Decreto Legislativo N.º 1013 del 14 de mayo 2008, el
cual tiene entre sus principales funciones, conducir la formulación de la
Política Nacional del Ambiente – PNA.
 el Plan Nacional de Acción Ambiental - PLANAA y la Agenda Nacional de
Acción Ambiental.
 La Política Nacional del Ambiente fue aprobada en mayo 2009 y el
siguiente encargo es formular el Plan Nacional de Acción Ambiental
considerando el período 2010 – 2021 que es el horizonte establecido para
el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PLADES) que es el
instrumento rector del planeamiento de largo, mediano y corto plazo del
Estado peruano.
 Con Resolución Ministerial Nº191-2009-MINAM, del 17 de setiembre del
2009,

 se crea la Comisión Sectorial de naturaleza temporal con el objeto de

formular el Plan Nacional de Acción Ambiental – PLANAA, conforme con
lo previsto por el Decreto Legislativo Nº1013,
 Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente,
y en la Ley Nº28245, Ley Marco del Sistema de Gestión Ambiental.
 Ley orgánica de municipalidades ley N. ª 27972.
 Ley General de Residuos Sólidos - Ley N.º 27314 de 20.Jul.2000.
 Reglamento para el aprovechamiento de productos no-
orgánicos recuperables de las basuras.
5. COMUNICACIÓN DE HALLAZGOS
En cumplimiento de la NAGU N.º 3.60 Comunicación de Hallazgos aprobada

mediante Resolución de Contraloría N.º 162-95-CG de 22. Set.1995, modificado
por Resolución de Contraloría N.º 141-99-CG de 25 nov. 1999 y modificado por
la Resolución de Contraloría N.º 259-2000-CG de 07 dic. 2000, se ha remitido
funcionarios, ex funcionarios y servidores comprendidos en por escrito a los
hallazgos de auditoría, a fin de que efectúen los descargo y/o aclaraciones
respectivas y examinando dichos hallazgos que no adulteren y/o estropear las
observaciones, estos fueron revelados en informe de auditoría.
6. MEMORANDUN DE CONTROL INTERNO
De conformidad con la NAGU en N.º 3.10 “Evaluación de la Estructura De Control

Interno” aprobado mediante la Resolución de Contraloría N.º 309-2011-CG, del
28 de octubre de 2011, se actualizaron los términos y sustituidos aspectos de las
NAGU y modificatorias se ha efectuado la evaluación de la estructura de control
interno de la entidad examinada, al término del cual sea formulado el
memorándum de control interno. Con de fecha 21 de noviembre de 2012.
A la fecha del presente informe no sea evidenciada la implementación de tales

recomendaciones.

7. ASPECTOS DE IMPORTANCIA:
De la visita de la verificación efectuada al recorrido del trayecto del rio

“Torococha” que fue realizada el día 21 de noviembre del presente año en curso,
y la posterior toma de vistas fotográficas, videos el mismo día de la verificación,
se ha llegado a constatar que en este lugar que se hallaban ganado y animales
domésticos como son (ovinos, que se encuentran en estado de pastación,
perros, gatos, y también aves domésticas y aves salvajes como son gaviotas,
gallinazos, etc.), tal como se observa en la fotografía y a su vez animales muertos
que se encuentran en estado de descomposición, y tienden a contraer
enfermedades a causa de los insectos que emanan dichos animales muertos.
Ya que estos animales se encuentran vulnerables a la contaminación y muchos

de los pobladores consumen de estos animales como son (carne de ovino,
gallina).
Foto N.º 01: Animal ovino que se encuentran bebiendo agua contaminada del
rio Torococha "JULIACA".

Foto N.º 02: Animal ovino que se encuentran pastando a orillas del rio
contaminado Torococha "JULIACA".
a. Evento Posterior
Con fecha 27. May.2003 fue publicada la Ley 27972, Ley

Orgánica de Municipalidades en cuyo Título Preliminar se consigna que "la
estructura, organización y funciones específicas de los gobiernos locales se
cimentan en una Visión de Estado democrático, unitario, descentralizado y
desconcentrado, con la finalidad de lograr el desarrollo sostenible del país".
De igual manera, se asigna funciones y competencias respecto a saneamiento

ambiental, salubridad y salud, como también en cuanto a la protección y
conservación del ambiente, entre los que se encuentran el formular, aprobar
ejecutar y monitorear planes y políticas locales en materia ambiental y realizar
coordinaciones a nivel nacional, sectorial y regional, para la correcta aplicación
local de los instrumentos de planeamiento y de gestión ambiental , en el marco
del sistema nacional y regional de gestión ambiental.
La Ley 27972 mantuvo su vigencia durante el desarrollo de la auditoría, siendo

aplicable a la misma.
1
EDWARD SANTOS ORMACHEA MEJIA
0
II. CONCLUSIONES
1. LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN DEBE REALIZAR

CONSTANTE LIMPIEZA DEL RIO CONTAMINADO TOROCOCHA
PARA ASI ELIMINAR LOS DESECHOS SOLIDOS QUE SE
ENCUENTRAN A LAS ORILLAS DE MAS MISMAS, QUE EXISTE EN
LA CUIDAD DE JULIACA.
La discutible contaminación de las orillas del rio Torococha de la ciudad

juliaqueña se agudiza cada día más por el crecimiento demográfico de la
población de Juliaca, además lo grave de todo, es que en ciertos tramos
cercanos al trayecto del cauce del rio contaminado de la ciudad en donde se
evidencia que los mismos habitantes no contribuyen a conservación del medio
ambiente haciendo de estos un botadero y abandono de residuos sólidos
(basura), que va en perjuicio de los mismos pobladores que viven alrededor del
trayecto del rio Torococha.
2. AUSENCIA DE UNIDADES COMPACTADORAS DE RESIDUOS

SOLIDOS (BASURA) EN EL INICIO Y FINAL DEL CAUSE DEL RIO
CONTAMINADO TOROCOCHA, PROVENIENTES DEL SERVICIO DE
LIMPIEZA PÚBLICA QUE DEBE AJUSTARSE A LOS
REQUERIMIENTOS QUE ESTABLECE LA NORMATIVA VIGENTE Y
EL TAPADO DE CONCRETO DEL CAUCE DEL RIO TOROCOCHA
POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN.
El difícil acceso de unidades compactadoras de basura a dichas urbanizaciones

cercanas al cauce de rio contaminado se debe a que no existe rutas accesibles,
como evidenciamos como son huecos, puentes solo para personas mas no para
una unidad compactadora, y esto conlleva que los habitantes de las
urbanizaciones más afectadas son:
 Urb. SAN JACINTO

 Urb. BELLAVISTA
 Urb. LOS INCAS
1
1
 Urb. LOS GERANIOS
Los habitantes de las urbanizaciones antes mencionadas están expuestos a los

olores nauseabundos que fácilmente pueden contraer enfermedades
contagiosas.
III. OBSERVACIONES
Como resultado de la Auditoría Ambiental a la problemática de la contaminación

del rio Torococha, sea llegado a las siguientes observaciones:
1. CONCIENTIZAR A LOS HABITANTES CERCANOS AL CAUCE DEL

RIO TOROCOCHA PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE Y ASI EVITAR EL ARROJO DE RESIDUOS SOLIDOS
(BASURA).
1.1. CONDICION:
Durante el desarrollo de la auditoría de gestión ambiental realizada en el trayecto

del cauce de la contaminación del rio Torococha en la ciudad de Juliaca, de la
municipalidad provincial de san Román se ha observado que al costado de la
avenida circunvalación por donde circulan autos, buses provenientes de diversos
lugares del sur del país, esta es la imagen que muestra Juliaca, un lugar
contaminado en donde el pasar por estos lugares es un reto
Los pobladores que se encuentran a las orillas del rio Torococha lo usan como
botaderos de residuos sólidos y al mismo tiempo los habitantes y animales son
vulnerables a la contaminación que emiten los residuos sólidos y los pobladores
tienen que soportar los olores fétidos, moscas entre otros.
1
2
FOTO: BOTADERO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CAUSE DEL RIO

TOROCOCHA, ubicado en la Urb. Villa San Jacinto de la ciudad de Juliaca
FOTO: LA IMAGEN DEL CAUSE DEL RIO TOROCOCHA, ubicado en la Urb.

San Isidro de la AV. circunvalación de la ciudad de Juliaca
1
3
1.2. CRITERIO
Al igual que en las demás zonas, no se ha evidenciado la presencia de controles

que impidan el ejercicio de las actividades antes descritas.
a. LEY GENERAL DE AGUAS DECRETO LEY 17752
Art. 22º.- Está prohibido verter o emitir cualquier residuo, sólido, líquido o
gaseoso que pueda contaminar las aguas, causando daños o poniendo en
peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna o
comprometiendo su empleo para otros usos.
b. REGLAMENTO DEL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY Nº 27314,

LEY GENERAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.
Art. 1°. -El presente dispositivo reglamenta el Texto Único Ordenado de la Ley
N.º 27314, Ley General de Residuos Sólidos, aprobado mediante Decreto
Supremo N.º - 2008-PCM, a fin de asegurar que la gestión y el manejo de los
residuos sólidos sean apropiados para prevenir riesgos sanitarios, proteger y
promover la calidad ambiental, la salud y el bienestar de la persona humana.
c. CODIGO DEL MEDIO AMBIENTE DECRETO LEGISLATIVO 613
Art. 15.- Queda prohibido verter o emitir residuos sólidos, líquidos o gaseosos u
otras formas de materia, o de energía que alteren las aguas en proporción capaz
de hacer peligrosa su utilización. La autoridad competente efectuará muestreos
periódicos de las aguas para velar por el cumplimiento de esta norma.
d. LA LEY GENERAL DE RESIDUOS SÓLIDOS - 21.JUL.2000, LEY N.º

27314 DE
1
4
Art. 9°. - "Las municipalidades provinciales son responsables por la gestión

de los residuos sólidos de origen domiciliario, comercial y de aquellas
actividades que generen residuos similares a éstos, en todo el ámbito de su
jurisdicción".
1.3. CAUSA
La falta de responsabilidad y la conciencia de la población juliaqueña, Por el bajo

conocimiento de contraer enfermedades a causa usar como botadero de basura
a las orillas del rio Torococha por parte de los habitantes de sectores que viven
cerca del cauce y el descuido por parte de la Sub Gerencia de la Gestión
ambiental y en general de la municipalidad Provincia de san Román , al no
mostrar interés en velar la calidad de vida de la población a su vez tienen por
finalidad la prevención y protección de nuestro medio ambiente de las
contaminaciones existentes.
1.4. EFECTO:
 Contraer enfermedades a causa de la contaminación

 Muerte de animales (ganado vacuno y ovino) que consumen los
pastizales a orillas del rio Torococha
 Atraen insectos como son moscas, mosquitos, que consigo llevan
enfermedades y fácilmente pueden ser infectados los habitantes de los
sectores aledaños al cauce del rio contaminado.
 el riesgo potencial de la afectación y contaminación de las aguas que
algunos
 habitantes de los sectores cercanos al rio cuentan con pozo común.
 el riesgo del suelo por la diseminación de papeles, plásticos y otros
residuos contaminantes.
 Desborde del rio contaminado en temporadas de lluvia. Y dañan a las
construcciones de casas cercanas al cauce.
1
5
2. EL RÍO TOROCOCHA ES UNO DE LOS PRINCIPALES CANALES

DONDE DESEMBOCAN LAS AGUAS SERVIDAS GENERADAS POR
LA POBLACIÓN DE JULIACA, CONVIRTIÉNDOSE EN UN GRAVE
PROBLEMA AMBIENTAL PARA LOS POBLADORES DE ETA
LOCALIDAD. FRENTE A ELLO LA ÚNICA ALTERNATIVA ES EL
TAPADO DE CONGRETO DE POR LO MENOS UNOS 740 METROS
DEL CANAL (DESDE LA CIRCUNVALACIÓN HASTA EL JIRÓN LOS
INCAS), SIN EMBARGO, LAS AUTORIDADES SE HACEN CASO
OMISO A LAS PETICIONES DE LOS HABITANTES CERCANOS AL
CAUSE DEL RIO TOROCOCHA.
2.1. CONDICION.
De la verificación realizada del medio ambiente del rio toro cocha de la ciudad
de Juliaca se ha observado que Este canal se ha convertido en una fuente
peligrosa de contaminación ambiental, que perjudica a la salud de los vecinos
que residen en sus riberas. Pude comprobar esto, al llegar a la salida a Arequipa,
donde varias viviendas están al borde del Toro cocha, con familias que han
tenido que resignarse a soportar los olores fétidos que emanan del canal.
En este desalentador panorama, existen más preguntas que respuestas

respecto a las funciones de cada institución, las que deberían ponerle un poquito
más de empeño en Solucionar este problema que se arrastra desde hace mucho
tiempo.
1
6
Foto: INICIO DEL TAPADO DEL CAUCE DEL RIO CONTAMINADO

TOROCOCHA, ubicado en la Urb. Bellavista a unos metros de la Av.
Circunvalación y el Jr. Calixto Aristegui de la ciudad de Juliaca.
Foto: canales de aguas servidas donde desembocan al rio Torococha, ubicado

en la Urb. San Jacinto de la ciudad de Juliaca.
2.1.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS FOCOS CONTAMINANTES
 El barrio San Santiago, como sabemos los pobladores de esta

urbanización contaminan en cierta medida la orillas de esta rio, puesto
que lo usan como letrinas públicas, a su vez arrojan basura mínimamente.
1
7
 Barrios aledaños: Los barrios contaminan a este rio según, nuestras

investigaciones nos damos con la sorpresa de que personas de diferentes
lugares vienen a arrojar desechos es este lugar al considerarlo
abandonado o una zona marginal.
 EPS SEDA JULIACA S.A: gran parte de las aguas servidas van a parar al
rio Torococha
 Sociedad en general.
2.2. CRITERIO.
a. LEY GENERAL DE AGUAS DECRETO LEY 17752.
Art. 22º.- Está prohibido verter o emitir cualquier residuo, sólido, líquido o
gaseoso que pueda contaminar las aguas, causando daños oponiendo en peligro
la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna o comprometiendo su
empleo para otros usos.
Podrán descargarse únicamente cuando:
 Sean sometidos a los necesarios tratamientos previos.

 Se compruebe que las condiciones del receptor permitan los procesos
naturales de purificación.
 Se compruebe que con su lanzamiento submarino no se causará perjuicio
a otro uso.
 En otros casos que autorice el Reglamento.
La Autoridad Sanitaria dictará la providencia y aplicará las medidas necesarias

para el cumplimiento de la presente disposición. Si no obstante la contaminación
fuere inevitable, podrá llegar hasta la revocación del uso de las aguas o la
prohibición o la restricción de la actividad dañina.
 reglamento del texto único ordenado de la ley n.º 27314, ley general de
residuos sólidos.
1
8
 REGLAMENTO DE ASEO URBANO: DECRETO SUPREMO 033-81-SA

 CODIGO DEL MEDIO AMBIENTE DECRETO LEGISLATIVO 613. Art.
16.- Está prohibido internar al territorio nacional residuos o desechos,
cualquiera sea su origen o estado material. DECRETO SUPREMO
N2036-90-ICTIIIND.
Art. 2.- Toda importación de residuos de papel y cartón, previamente
deberá contar con el Informe Técnico favorable de la Dirección General
de Salud Ambiental del Ministerio de Salud.
 La ley general de residuos sólidos - ley N.º 27314 de 21.jul.2000.
2.3. CAUSAS
 Gran parte de las aguas servidas desembocan en el rio Torococha

 Aglomeración de la basura en las riveras
 Falta de camiones recolectores de basura.
 Falta de un sistema de desagüe en los barrios aledaños, que evite el uso
de las riveras como letrinas publicas
 Falta de conciencia medio ambiental en las personas
 Mala gestión medioambiental por parte de la municipalidad provincial de
san Román.
2.4. EFECTO
 Esta contaminación genera enfermedades, los perjudicados son los

estudiantes de la Escuela Los Incas, que se encuentran a riberas del río.
 Mal aspecto a la ciudad de Juliaca, como bien sabemos este rio
Torococha recorre gran parte del centro de la ciudad de Juliaca.
 No genera un desarrollo sostenible para futuras generaciones.
 Se reduce gran parte de las ares verdes existentes.
 A sus ves se incrementa la tasa de mortalidad, principalmente en niños.
IV. RECOMENDACIONES
1
9
En merito a lo expuesto a los rubros de observaciones y conclusiones del

presente informe y de conformidad con lo establecido en el Art. 15º Inciso b) y e)
de la Ley N.º 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la
Contraloría General de la República con el propósito de contribuir a una
adecuada gestión municipal y con la finalidad de que superen las deficiencias
encontradas se formula la siguiente recomendación:
al señor alcalde de la municipalidad provincial de san Román - Juliaca con

urgencia el tapado de concreto de por lo menos unos 740 metros del canal desde
la circunvalación hasta el jirón los incas, para así poder evitar el relleno de
desechos orgánicos, y para eliminar los basureros clandestinos, por parte de los
pobladores aledaños al cauce del rio contaminado Torococha de la ciudad de
Juliaca, y evitar la contaminación ambiental como las enfermedades que
ocasionas los residuos existentes en dicho rio.
a. Por parte de la sub Gerencia de Gestión de Medio Ambiente concientizar

a los habitantes aledaños al cauce del rio Torococha para la conservación
del medio ambiente y así evitar el arrojo de residuos sólidos (basura). Y a
la misma vez evitar que pueden contraer enfermedades a todos los
habitantes cercanos, que a causa de sus hechos (botar basura) contraen
la llegada de moscas y mosquitos que traen consigo enfermedades que
pueden causar la muerte de persona.
2
0
V. ANEXOS
BUZON EN MAL ESTADO EMANANDO DESECHOS ORGANICOS QUE VAN

DIRECTO AL CAUSE DEL RIO TOROCOCHA
ANIMAL MUERTO EN ESTADO DE PUTREFACCION (PERRO MUERTO)
2
1
PUENTE COMÚN HECHO POR LOS MISMO HABITANTES PARA QUE

PUEDAN CRUZAR DE UN LADO PARA OTRO PARA USO DE LOS
MISMOS VECINOS. DE LA URB. LOS GERANIOS
EN LA URBAZINACION BELLAVISTA A LA ALTURA DE LA

CIRCUNVALACION CRUCE CON EL JR. CALIXTO ARESTEGUI COMIENZA
EL TAPADO DE CONCRETO CAUSE DEL RIO TOROCOCHA
2
2
LA EVIDENCIA ENCONTRADA, DEL NOTABLE CAMBIO DE COLOR DEL RIO

CHURI Y EL RIO TOROCOCHA, IMÁGENES: (IZQ. RIO CHURI – DER. RIO
TOROCOCHA)
2
3

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AUDITORIA AMBIENTAL DE VERIFICACION DEL RIO TOROCOCHA DE LA

1.1. DATOS GENERALES DEL DISTRITO ............................................................................. 2

3. ALCANCE DE LA AUDITORIA .............................................................................................. 5

4. ANTECEDENTES Y BASE LEGAL DE LA ENTIDAD ................................................................ 5

4.1. FINALIDAD ................................................................................................................. 6

6. MEMORANDUN DE CONTROL INTERNO ........................................................................... 8

7. ASPECTOS DE IMPORTANCIA: ........................................................................................... 9

II. CONCLUSIONES ................................................................................................................... 11

1.2. CRITERIO .......................................................................................................................... 14

1.4. EFECTO: ........................................................................................................................... 15

2.2. CRITERIO. ......................................................................................................................... 18

2.3. CAUSAS ............................................................................................................................ 19

2.4. EFECTO ............................................................................................................................ 19

IV. RECOMENDACIONES ....................................................................................................... 19

EDWARD SANTOS ORMACHEA MEJIA 1

AUDITORIA AMBIENTAL DE VERIFICACION DEL RIO TOROCOCHA DE LA

1.1. DATOS GENERALES DEL DISTRITO

El distrito de Juliaca está ubicado en la parte norte de la provincia de San Román

 Por el Norte: con los distritos de Calapuja y Caminaca

EDWARD SANTOS ORMACHEA MEJIA 2

1.1.3. MAPAS DE UBICACIÓN

1.1.4. RESEÑA HISTÓRICA

Tiene una inmensa trayectoria histórica y cultural, desde la creación de la tierra

EDWARD SANTOS ORMACHEA MEJIA 3

El aniversario de la provincia de San Román se celebra el día 24 de octubre de

Fue creada por la administración de Simón Bolívar en 1826 como Villa de

2. NATURALEZA Y OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

La presente auditoria de Gestión Ambiental tiene por objetivo la investigación de

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La presente auditoría ambiental comprendió la examinación y/o evaluación de

Además, se tuvo en cuenta la Guía Metodológica de Auditoría de Gestión

 Recopilación de información propia de la entidad.

4. ANTECEDENTES Y BASE LEGAL DE LA ENTIDAD

La Municipalidad representa al vecindario, promoviendo la prestación de

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La Municipalidad Provincial de San Román, tiene como finalidad de promover la

4.2. ESTRUCTURA ORGANICA

La estructura orgánica, establecida por el Reglamento de Organización y

Las funciones de la municipalidad provincial de san Román en materia ambiental

 Promover estrategias y acciones a medio y largo plazo, a través de las

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 Analizar los problemas locales de manera sectorial.

4.4. BASE LEGAL

 De acuerdo a la Ley N.º 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión

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 se crea la Comisión Sectorial de naturaleza temporal con el objeto de

En cumplimiento de la NAGU N.º 3.60 Comunicación de Hallazgos aprobada

6. MEMORANDUN DE CONTROL INTERNO

De conformidad con la NAGU en N.º 3.10 “Evaluación de la Estructura De Control

A la fecha del presente informe no sea evidenciada la implementación de tales

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De la visita de la verificación efectuada al recorrido del trayecto del rio

Ya que estos animales se encuentran vulnerables a la contaminación y muchos

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Con fecha 27. May.2003 fue publicada la Ley 27972, Ley

De igual manera, se asigna funciones y competencias respecto a saneamiento

La Ley 27972 mantuvo su vigencia durante el desarrollo de la auditoría, siendo

1. LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN DEBE REALIZAR

La discutible contaminación de las orillas del rio Torococha de la ciudad

2. AUSENCIA DE UNIDADES COMPACTADORAS DE RESIDUOS

El difícil acceso de unidades compactadoras de basura a dichas urbanizaciones

 Urb. SAN JACINTO