INDICE

1 Índice
2 Selección del proyecto (1.1)
3 Project Charter (1.2)
4 Diagrama de Gantt (1.3)
5 Matriz: Análisis de desperdicios (2.1)
6 CORE TEAM: Matriz de responsabilidades (2.2)
7 Matriz: Plan de comunicación (2.3)
8 Matriz: Grupo de intérés (2.4)
9 SIPOC (2.5)
10 Diagrama de procesos: Flujograma (2.6)
11 Matriz: Análisis de modos de fallos y sus efectos (2.7)
12 Matriz: ¿Que es? / ¿Que no es? (2.8)
13 Matriz: La voz del cliente (2.9)
14 Matriz: Causa - Efecto (2.10)
15 RACI Matriz de responsabilidades
16 MLP (Minimum Learning Pieces)
 CÓDIGO: DC-SIG-FT-P05-01-01
PROPUESTA DE PROYECTO DE MEJORA CONTINUA REVISIÓN N°: 01

Reducción de merma en el consumo de Insumos de liquido gobierno de la producción de

TITULO DEL PROYECTO
Conservas
NOMBRE DEL EQUIPO DE MEJORA CONTINUA TIGRES DE LA MEJORA CONTINUA

CÓDIGO DE PMC

PROCESO DE LA EMPRESA (DÓNDE) Preparación de Liquido Gobierno - Conserva

DUEÑO DEL PROCESO Hernán Figueroa

APELLIDOS Y NOMBRES DNI CARGO TELÉFONO

SPONSOR Javier Gilardi Gerente Central Industrial

FACILITADOR William Castañeda Castro 42090669 Black Belt - PUCP

LIDER Riber Siccha Rodriguez Analísta Industrial

PARTICIPANTE 3 Jaime Gamboa 18171144 Salmuerista - Operación

PARTICIPANTE 4 Angel Espíritu Saenz 32988715 Salmuerista - Operación

PARTICIPANTE 5 Ticlia Ruiz Vicente 18200932 Salmuerista - Operación

PARTICIPANTE 6 Cabrera Reyes Eswin 42485058 Asistente Administrativo

PARTICIPANTE 7 Eduardo Vásquez Jefe de Calidad

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVO

Los consumos de insumos de producción para la preparación de Liquido Gobierno

tienen un alto % de merma, comparado con el teórico. Esto supone una perdida Reducir el % de merma de consumo de insumos para la producción industrial.
económica de aproximadamente $ 50,000 desde Enero hasta Agosto del 2018.

ITEM DE CONTROL META

% Merma = (1 - Consumo ejecutado/Consumo Teorico)*100 Reducir el 50% el porcentaje de merma actual.

PLAN

PRINCIPALES ACTIVIDADES INICIO FINAL RESP. AREAS /PROCESOS INVOLUCRADOS

Formación del Equipo de Mejora / Selección del Problema 9/1/2018 9/9/2018 WC

Calidad
Finalización de Carta de Proyecto / Inicio del Proyecto 9/1/2018 9/9/2018 WC Producción
Logística
Fase Definir 9/9/2018 9/15/2018 RS

Fase Medir 9/15/2018 10/6/2018 RS PARTE INTERESADA

Fase Analizar 10/6/2018 10/13/2018 WC

Fase Mejorar 10/13/2018 12/12/2018 Todos

Producción
Fase Controlar 12/12/2018 12/27/2018 RS

Documentación del Proyecto 12/27/2018 1/3/2019 WC

AHORRO ESTIMADO (S/.) INVERSIÓN ESTIMADA (S/.) RIESGOS DEL PROYECTO BENEFICIOS INTANGIBLES

Incumplimiento del programa

S/ 92,000 S/ 10,500
Mayor gasto del previsto

FIRMA FIRMA FIRMA

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
FECHA: FECHA: FECHA:

* Adjuntar documentación requerida para demostrar su viabilidad

Matriz de Selección del Problema

Impacto Económico Impacto en el c

Nº Problema
125 100 75 50 25 100
Reducción de la merma de insumos de Liquido Gobierno
1 75
Conserva
Alta incidencia en producto observado por falta de
2 100 100
cumplimiento en LG

Sustento :
Se escogío el proyecto número 1 debido que podemos ejecutarlo de manera más rápida y con menor costos
es generada por las desviaciones en preparación de Líquido Gobierno.
 Impacto en el cliente Tiempo Inversión
Total Prioridad
80 60 40 20 75 60 45 30 10 150 90 30

60 45 90 270 1

10 150 360 2
0.05

pida y con menor costos. Por otro lado presupone que una de las causas de los productos observados
Danper Trujillo
OPTIMIZACION DEL PROCESO DE ALMACENES DE ENTRADA CONSERVA
Fecha 01.03.2018 Responsable

Observaciones Estado del Proyecto 14%

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
lkui N° Actividad Entregable Estado
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

D1 Definir
1.1 Revisar el problema Línea base o situación actual 3 Terminado 3
1.2 Definir el Impacto financiero Evaluación económica del proyecto 2 En Proceso 2
1.3 Identificar a los clientes Project Canvas 3 Terminado 3
1.4 Identificar y definir los CTQs Project Canvas 3 Terminado 3
1.5 Mapear el proceso Flujo de procesos y SIPOC 2 En Proceso 2
DEFINIR 1.6 Identificar los Ys que necesiten mejora SIPOC 1 Por ejecutar 1
1.7 Desarrollar la estrategia de abordaje Kick of 3 Terminado 3
1.8 Planes de comunicación del proyecto Cronograma - Dos reuniones 1 kick Of - 1 de jefaturas 3 Terminado 3
1.9 Definir y mitigar riesgos Plan de acción 1 Por ejecutar 1
1.11 Visita a planta DanPer Visita a planta 3 Terminado 3 3
1.12 Kick of del proyecto Reunión con el equipo de trabajo 3 Terminado 3

M2 Medir
2.1 Crear el mapa detallado del proceso Mapa de procesos 1 Por ejecutar 1
2.2 Seleccionar las variables a medir Idem Selección de variables críticas 1 Por ejecutar 1
2.3 Validar sistema de medición Metodología de medición 1 Por ejecutar 1
MEDIR 2.4 Recolección de datos Plan de recolección de datos 1 Por ejecutar 1
2.5 Determinar el desempeño del proceso Resultados del análisis de datos (CPK, CPM) 1 Por ejecutar 1
2.6 Definir y mitigar riesgos Plan de acción 1 Por ejecutar 1

A3 Analizar
3.1 Estrcuturar una estratégia de análisis Seleccionar la metodología y herramientas de análsis 1 Por ejecutar 1
3.2 Desarrollar y contrastar hipótesis sobre fuentes y causas de variación Verificación de datos 1 Por ejecutar 1
3.3 Confirmar causas Analizar y validar las causas del problema 1 Por ejecutar 1
3.4 Identificar actividades que no agregan valor Identificación de desperdicios. 1 Por ejecutar 1 1
3.5 Integrar las conclusiones Análisis de resultados 1 Por ejecutar 1
3.6 Establecer objetivos operativos de mejora Lista las metas del proyecto 1 Por ejecutar 1
3.7 Definir y mitigar riesgos Plan de acción 1 Por ejecutar 1

ANALIZAR - M4 Mejorar
MEJORAR 4.1 Determinar los niveles adecuados para las variables significativas Definición de parámetros 1 Por ejecutar 1
4.2 Diseñar las soluciones Listado de potenciales solucion 1 Por ejecutar 1
4.3 Seleccionar las soluciones Integración de ideas y opciones de soluciones. 1 Por ejecutar 1
4.4 Proteger y reafinar la solución Mejor solución elegida 1 Por ejecutar 1
4.5 Calcular la relación costo Beneficio Actualización de la evaluación económica del proyecto. 1 Por ejecutar 1
4.6 Diseñar el plan de implementación Plan de acción de la implantación. 1 Por ejecutar 1
4.7 Verificar la solución con un plan piloto Resultados de la prueba piloto 1 Por ejecutar 1
4.8 Definir y mitigar riesgos Plan de acción 1 Por ejecutar 1

C5 Controlar
5.1 Estandarizar el nuevo proceso Procedimientos estándar 1 Por ejecutar
5.2 Verificar la nueva capacidad y las mejoras Análisis de resultados 1 Por ejecutar
5.3 Transferir el ptroceso a la opreracion Sistema de acciones y capacitación 1 Por ejecutar
CONTROLAR 5.4 Monitorear el proceso los YS y los CTQs Evidencia de implementación de las mejoras 1 Por ejecutar
5.5 Cerrar el proyecto Kick of de cierre de proyecto 1 Por ejecutar
5.6 Definir y mitigar riesgos Plan de acción 1 Por ejecutar 1
5.7 Reuniones de seguimiento 1 Por ejecutar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 Actividad por ejecutar 46

2 Actividad en proceso 2
3 Actividad terminada (en plazo) 8
4 Actividad atrasada 0
Actividad Total 56
Actividad Avanzada 8
SITUACIÓN ACTUAL
Se evidencia que algunos insumos de LG para la preparación de conservas presentan altos niveles de merma
sobreestimados del real lo que no permite una correcta visualización de la merma.

Principales insumos de la producción.

De la lista maestra de insumos total, se seleccionó los insumos de mayor consumo y mayor desviación respect

Desviación de insumos por naves de proceso.

Merma por Nave de Producción Valorizado de las mermas

Etiquetas PY (und) EJ (und) Desviación Etiquetas

N01 84,409 111,891 25% N02
N03 377,922 456,964 17% N03
N09 170,937 183,993 7% N09
N02 608,315 643,811 6% N01
Total 1,241,583 1,396,658 11% Total

Desviación % del consumo - 1 año

13.03%
NAVES Desviación
N01 25% Desviación % del consumo - 1 año
N02 6%
N03 17% 13.03%
N09 7%
TOTAL 11%
45.09%

31.76%

10.12%
 nservas presentan altos niveles de merma. Y por otro lado se presume que los datos presentados están
ón de la merma.

mayor consumo y mayor desviación respecto al consumo teórico.

Valorizado de las mermas

Valorizado (S/.)
51,036
43,823
43,369
21,466
159,694 100,000

% del consumo - 1 año

13.03%
% del consumo - 1 año
13.03%

45.09%

10.12%
Variabilidad de los consumos 2018
Indicadores de Calidad en Producto Intermedio.
ermedio.
 Nota : Definición de Desperdicios en el proceso . SENTIMOS : Sobreproducción, Espera, No utilizar el talen
Operaciones sin calidad, Sobreproceso).
Nº Fecha Apertura Hallazgo

9/25/2018 Desperdicio porde

caida de LG al piso - N01. Línea
1 trozos - Foto1

9/25/2018 Marmitas diferentes que presentan desperdicios

por diseño

Desperdicio por nivel de serpentín calentador

2 9/25/2018 alto - N01. Foto 2.

9/25/2018 Desperdicio por nivel del tubo de desfogue en la

3 9/25/2018 base de la marmita. Varios .

Desperdicio nivel de agitador muy alto conlleva a

4 9/25/2018 preparar más líquido de necesario. N01.

Cuando se hace marinados la tina de LG se

cambia cada 2 horas para evitar contaminación .
Hay que recordar que esta medida se dio
cuando el proceso era manual. (Nave 03).
5 9/25/2018
Cada periodo de tiempo se purga el LG de las
6 11/22/2018 tinas de recirculación se desperdicia la capacidad
de la tina.

Las marmitas de preparación no se encuentran

11/22/2018 adecuadamente marcadas lo que no permite
7 saber con mayor precisión la cantidad de líquido
que se trabaja.

La información de control estadístico de

8 11/22/2018 procesos debemos utilizar para ajustar los
parámetros de modo diario. (FQO)

11/22/2018 Programar reunión para ver avance de las tareas

9 encomendadas
 REUNION : 25/09/2018
Nº Actividad
NAVE 01
1 Evaluación economica de tinas de recirculacion de
2 Soldado de Pailas de LG (Generar Solped)
3 Revisar diseño de marmitas
4 Revisar elaboración de programa de producción
5 Revisar con mtto nivel de agitador de marmita y s
6 Calculo de desperdicio de LG

NAVE 02
1 Tubos de tinas de recirculacion no encajan
2 Recorte de brazo en adicion de LG
3 No se informa el planing con caantidades al salmu
4 El sistema de marmita es con by pass (en N03 es directa)
5 El N02 se preparan saldos en marmita pequeña

NAVE 03
1 Bajar nivel de salidas de bombeo de pailas (revisa
2 Corregir rotura de sello mecanico (bomba)
3 Reducir capacidad de tinas de recirculación (revis
4 Bandeja mal soldada
5 Revisar cambio de LG marinados cada 2 horas con
Planta 2 cambio LG de marinados a medio dia y 4pm
6 Revisar esparcimiento de LG en llenadora automatica
 Planificación de Actividades ►Categoría:
C: Crítica A: Alta

oceso . SENTIMOS : Sobreproducción, Espera, No utilizar el talento, Transporte, Inventario, Movimientos,

ceso).
% Avance por
Actividades Responsable(s) Fecha cumplimiento Actividad (Área)

Solicitud de instalación de tina de Línea 5 : Z6 - 01

recirculación . 11/22/2018 Diciembre -
Rboñon Ruben
Instalación de tina en la línea Vcandela s/f

Presentar propuesta de diseño 11/27/2018

Vcandela
Ajustar el nivel de los serpentines y s/f
estandarizar en todas las plantas. Vcandela
Determinar el nivel de la tubería de desfogue. s/f
Evasquez
Ajustar el nivel en las marmitas N03 (M6) Vcandela s/f
Rediseño del agitador s/f
Rguevara
Instalación de los agitadores Vcandela s/f

Revalidar este proceso. Evasquez 11/15/2018

Revisar la capacidad de las tinas es la Equipo s/f

adecuada.

Determinar una mejor manera de marcar las

medidas dentro de las marmitas.
Equipo s/f

Tomar acción sobre los datos de control de Pedro V 11/22/2018

proceso de modo diario . (Peso, PH, Brix)

Generar un reportes diarios. William C 11/29/2018

Agendar reunión William C 11/27/2018

 Responsable Fecha

Riber / Eswin 27-Sep

Eswin/Kelvin 27-Sep
William C. 27-Sep

William C.
Eswin C.

Jaime 1-Oct
Jaime Pendiente Foto despues+
William C. 1-Oct
(en N03 es directa)

William C/Riber S.
Vicente 2-Oct
William C/Riber S.
Vicente 2-Oct
William C/Riber S.
medio dia y 4pm
ora automatica
1 2 3
 CORE TEAM: Matriz de responsabilidades
Contribución Etapa del
N° Miembro del equipo Rol esperada proyecto
1 William Castañeda Castro Black Belt PUCP 2 hrs x sem DMAIC
2 Riber Siccha Rodriguez Analista Industrial 1 hr x sem DMAC
3 Carmen Astrid Flores Ramirez Black Belt PUCP 1 hrs x sem DMAC
4 Andrea Akemi Lucero Verde Black Belt PUCP 1 hrs x sem DMAC
5 Jaime Gamboa Salmuerista - Operación 1 hrs x sem AI
6 Angel Espíritu Saenz Salmuerista - Operación 1 hrs x sem AI
7 Ticlia Ruiz Vicente Salmuerista - Operación 1 hrs x sem AI
8 Cabrera Reyes Eswin Asistente Administrativo 1 hrs x sem AI
9 Eduardo Vásquez Jefe de Calidad 1 hrs x sem AIC
D Definir
M Medir
A Analizar
I Mejorar
C controlar
 Matriz: Pla
N° ¿Qué? ¿A quien?
1 Kick of Miembros del Equipo

Mail de avances por cierre de cada

2 etapa Sponsor
Miembros del Equipo
3 Reunión de ajuste*
Final Kick Miembros del Equipo
4
 Matriz: Plan de comunicación
¿Cómo? ¿Quién?
Reunion de coordinación - Acta de Miembros del equipo
reunión.

Mail de avance - Acta de reunión. Lider Interno

Reunion de coordinación - Acta de
Lider Interno
reunión.
Reunion de coordinación - Acta de Miembros del equipo
reunión.
 ¿Porqué? ¿Dónde? ¿Cuándo?
Para Comprometer a los GI Sala de reuniones 15/09/2018

Para informar los resulatados alcanzados. Sala de reuniones Al cierre de cada

Feedback. Etapa
Cuando existen desviaciones importantes poder Sala de reuniones
realizar los ajustes. Opcional
Para Comprometer a los GI Sala de reuniones 1/31/2019
 Matriz: GRUPO DE INTERÉS

Impacto del proyecto

N° Grupo de interés Mentalidad
Positivo Negativo
1 Gerencia Industrial M C

2 Gerencia de Operaciones M S
Interno

3 Jefatura Calidad M

4 Logística M N

5 Mantenimiento B C
9

10 Proveedores de Insumos A N
Externo

11 Clientes A N

13

Impacto del cambio: Alto (A), Medio (M) y Bajo (B)

Mentalidad: Resistente (R), Neutral (N), Soporta (S) y Comprometido (C)
Apoyo: Neutral (N), Hace (H), Apoya (A) y Comprometida (C).
Matriz: GRUPO DE INTERÉS

Problemas /
Apoyo Resistencias Interés
esperadas

C Mejorar el KPI

Campañas
A Mejorar el KPI
produccion
Temor cambio
H Cumplir los parámetros
de producción
Cambios en los
A Cambios en los contratos
contratos
Cambios en los Falta de tiempo , recursos y
A equipos. presupuesto.

No cambiar sus *Mantenerse como Proveedores

N *No hacer cambios en sus
especificaciones procesos.

Reducir los reclamos por

Reclamos de
N Incumplimiento de
cliente especificación LG
 Estrategias a implementar

Planificación de las actividades roles y

responsabilidades
Planificación de las actividades roles y
responsabilidades

Análisis de riesgos

Diseñar alianzas y cooperaciones

Programar cambios y gestionar presupuesto

Diseñar alianzas y cooperaciones. Contratos

Marco

Añálisis de causas
 SIPOC: Proceso de Preparación de Líquido Gob
N° Suppliers - Proveedores Input / Entradas
Programa de Producción diario + N500
1 Jefe de Producción Formulación
Insumos : Sal, Azúcar, Aceite, Acidos,etc +
2 Almacén Especies

3 Salmuerista Insumos en pallets

4 Mantenimiento Agua osmotizada

5 Proveedor de Agua - Pozos Agua dura

Insumos + Agua tratada

6 Salmuerista
Marmitas de preparación

7 Operación Liquido Gobierno

Liquido Gobierno + Envase + Materia
Prima
8 Salmuerista
Tinas de recirculación
Liquido Gobierno + Envase + Materia
Prima+ Tapa
9 Operación Mano de Obra

Máquina Cerradora

SIPOC: Segundo nivel

N° S I
1
2
3
4
5
e Preparación de Líquido Gobierno
Process / Proceso Output / Salida Customer / Cliente
Cálculo de consumos Pedido de consumo Almacén
(salmuerista)
Despacho de Insumos
Insumos en pallets Salmuerista
(Almacenero)

Recepción y almacenamiento Insumos en estantería Salmuerista

de insumos (salmuerista)

Salmuerista
Tratamiento y enfriamiento Agua tratada (ph 5.5-6.6).
del agua (enfiramiento)
Salmuerista

Preparación de LG Liquido Gobierno Operación

(salmuerista)

Adición de LG + Especies
(salmuerista + operarios de Liquido Gobierno en adición Operación
línea)
Dosificación ( operarios de Liquido Gobierno en líneas Operación
línea + máquina) de producción

Cerrado (operario + máquina) Producto Intermedio Operación

POC: Segundo nivel

P O C
mayor citrico
menor ph
 DIAGRAMA DE PROCESOS: FLUJOGRAMA

Recepción y Tratamiento y
Cálculo de Despacho de almacenamie enfriamiento
consumos. Insumos nto de del agua
insumos

Insumos : Q x
Programa de
x x parámetro (ph, x Insumos Pallets x Agua Dura x
Producción brix, sal, etc ..)

N500 - Agua
x x Agua x x
formulación Osmotizada

Método de
x Experiencia x Temperatura x x
trabajo

Método de
x x
trabajo
E PROCESOS: FLUJOGRAMA

Preparación Adición de LG Dosificación Cerrado

de LG + Especies

Insumos : Q x Liquido Liquido

Liquido
parámetro (ph, x x Gobierno en x Gobierno en
Gobierno
brix, sal, etc ..) proceso proceso

Método de Tinas de Máquina

Agua tratada x x x
trabajo recirculación Cerradora

Materia Prima :
Equipos para
Experiencia x x maduración ,
dosificación nivel de cosecha

Método de
trabajo

Normas y estudios en Liquido de gobierno. Por si no tenemos manera de validar.

Se mide tengo datos . En verde se mide y tengo datos.
Amarillo datos sopechosos
Rojo no tennemos datos.

Se mide la cantidad de LG que se prepara.

 Y = merma

y tengo datos.
 Function

Modo Potencial de Falla

Reqs.

Error de estimación

1 Calculo de consumo
Modificacion en la Programa de Produccion

Contaminacion de Producto (Materias extrañas

Vidrios y/o astillas)
2 Recepcion de Insumos
Contaminacion cruzada por presencia de
alergenos.

Contaminacion Fisica (Materias extrañas Vidrios

y/o astillas)

3 Almacenimiento de Insumos
Contaminacion Microbiologica

Contaminacion cruzada por presencia de

alergenos.
Contaminacion Fisica (Materias extrañas Vidrios
y/o astillas, turbidez del agua)

4 Tratamiento de Agua
Contaminación Química
4 Tratamiento de Agua
Contaminación Química

Fugas

5 Almacenamiento del Agua contaminacion

Falta de cumplimiento en el estandar

de osmotizacion

Fugas

6 Preparacion del Liquido Gobierno

Derrames

Contaminacion Fisica (Materias extrañas Vidrios

y/o astillas)

7 Adicion de LG + especies Error en la preparacion

8 Fugas

Dosificacion
Derrames
 9 Cerrado deficiente
Cerrado
Cerrado deficiente
Rotura

10
9
8
ESCALA DE PRIORIZACIÓN DE 7
ACCIONES 6
7
5
4
3
2
1
 MATRIZ: ANÁLISIS DE MODOS DE FALLOS Y

B) OCCURRENCIA
A) SEVERIDAD (Probabilidad)

Puntaje 1-10 Puntaje 1-10

Causa Potencial /

Clase
Efecto Potencial de Falla Mecanismo de Falla

10=Probabilidad
10=Más severo
más alta

Error en el pedido 4 Personal distraido 6

Desviaciones en el
Imcumplimiento del 8 volumen de materia 8
programa prima

Reclamo del cliente / 10 Desprendimiento 4

Producto no conforme

Inadecuado
Reclamo del cliente / 10 cumplimiento de 4
Producto no conforme procedimiento.

Reclamo del cliente / Desprendimiento,

10 4
Producto no conforme mala manipulacion

Reclamo del cliente / Por deficiente

10 2
Producto no conforme higenizacion
Inadecuado
Reclamo del cliente / 10 cumplimiento de 2
Producto no conforme procedimiento.
10 Turbidez del agua 6
Dosificación de
7 7
Naclo

Producto no conforme
 Prescencia de
Producto no conforme metales pesados
10 5
(arsénico, mercurio,
plomo)
Ph fuera de
10 7
parámetro
Falta de
Perdida de recurso 2 mantenimineto 6
preventivo

deficiente
Reclamo del cliente / Higenizacion de las
10 2
Producto no conforme torres de
enfriamineto

Reclamo del cliente / Distraccio del

10 6
Producto no conforme personal

Falta de
Perdida de recurso 2 mantenimineto 8
preventivo

Falta de
Perdida de recurso 2 mantenimineto 8
preventivo

Reclamo del cliente / deficiente

10 2
Producto no conforme Higenizacion

Reproceso / pérdida del

10 Falla humana 6
producto

Falta de
Perdida de recurso 4 mantenimineto 10
preventivo

Falta de
Perdida de recurso 2 mantenimineto 8
preventivo
 Reclamo del cliente / Automático: Equipo
10 8
Producto no conforme descalibrado
Reclamo del cliente / Proceso manual:
10 4
Producto
Reclamono
delconforme
cliente / Error humano
10 Golpes y caídas 6
Producto no conforme

10 10 1000 513 - 1000

9 9 729
8 8 512 217 - 512
7 7 343
6 6 216 65 - 216
5 5 125
4 4 64 1 - 64
3 3 27
2 2 8
1 1 1
NÁLISIS DE MODOS DE FALLOS Y SUS EFECTOS

Indice de Prioridad de
C) DETECCION Riesgo
(Probabilidad) (IPR)

Puntaje 1-10 AxBxC

Controles actuales - Controles actuales -

Prevencion Detección *513 a 1000 (Acciones
inmediatas).
10=Probabilidad *217 a 512 (Acciones
más baja probables)
*Menor a 217 (No
requiere acciones)

Hoja de formulacion No hay control 8 192

No hay control No hay control 8 512

Check list de
Inspeccion diaria por lote 6 240
inspeccion

Flujo de operacion Check liste de

diferenciado 4 160
inpseccion
colores rotulos

Zonificacion en la No hay control 7 280

ubicacion

Isopados FQO 4 80

Controles y procedimientos FQO 6 120

de manejo
Análisis del agua y metales Análisis del agua 3 180
anual / Filtros
Análisis del agua y metales Análisis del agua 3 147
anual / Filtros
Análisis del agua y metales Análisis del agua 3 150
anual / Filtros

Control de Ph a la salida de Análisis del agua 5 350

Osmosis

No hay control No hay control 4 48

No hay control FQO 10 200

Procedimiento Instructivos FQO 4 240

No hay control No hay control 10 160

No hay control No hay control 10 160

Filtros de agua FQO 4 80

Llenado de formato de Control de insumo

4 240
preparación en línea

No hay control No hay control 10 400

No hay control No hay control 10 160

Inspección visual Rayos X 4 320

Inspección visual Rayos X 4 160

Inspección visual Rayos X 4 240

Crítico Requiere acciones inmediatas

Mayor Podría requerir acciones

Menor No requiere acciones

Insignicante No requiere acciones

 resultados de las acciones

Responsibildad y Fecha
Acciones recomendadas Objetivo

Acciones Sev Ocu Det

tomadas

Establecer cronogramas de producción

en función al tipo de líquido gobierno .

para etapa de mejora

Digitalizar su control de parámetros

Incluir en el Check list de averías

s acciones

IPR

0
0
0

0
0
0
0
 MATRIZ: ¿QUE ES? / ¿QUE NO ES? Proyecto Reclamos y rehaceres
PREGUNTA ES PROBLEMA? NO ES PROBLEMA?

etapas recepcion,
QUE Proceso de taller entrega
evaluacion y ejecucion

cantidad de reparaciones con

CUANTO 8-10% 90-92%
reclamos

DONDE sucursales todas ninguna

taller/campo ?? ??

ambos (40% preventivo,

preventivo/correctivo ninguno
60% correctivo)

CUANDO no hay estacionalidad

QUIEN personal interno vs clientes clientes personal interno

eclamos y rehaceres
 MATRIZ: LA VOZ DEL CLIENTE
N° Cliente Voz del cliente Drivers
Gerencia Central
1 Industrial / Gerencia de Debemos optimizar los recursos Reducción de costos
Operaciones

Jefatura de calidad

Logística

2 Cliente / Ventas
 CTQ's

Merma menor a 5%

Menor variabilidad en
consumo de insumos MODELO DE CANO

N° de taladros (pozos)
Menor % defectos??
ejecutados / N° de
taladros programados
por turno (pozos)

Rechazos de los
insumos
Satisfacción del cliente

Reclamos por
incumplimiende
especificación de LG

IT E
L E
DE

EÑO
MP
SE
Requerimientos no
cumplidos
DE

S
SICA
BÁ

Material de Blast hole confiable

Insatisfacción del
cliente
 MODELO DE CANO

Satisfacción del cliente

IT E
L E
DE

EÑO
E MP Requerimiento

ES cumplidos

S
SICA
Á
Insatisfacción del
cliente
 MATRIZ DE CAUSA EFECTO

Gerencia Central Industrial / Gerencia Jefatura de

de Operaciones calidad
Rating de Importancia para el cliente 5 3 1

Merma menor a 5% Menor variabilidad en

CTQ consumo de insumos Menor % defectos??

Variables Y

Nivel de merma 9 9 2

Desvio standard de insumos 9 9 7

Nivel de defectos 7 3 9

Nivel de defectos insumos 5 5 7

Nivel de reclamos por 3 8 4

incumplimiento de parámetros LG

33 34 29

2 2 2

Parámetros de
Cantidad de Método de trabajo insumos (ph -
Variables X insumos (full - parcial) brix - calidad del
adicionados (gr) agua)

Variables Y

Nivel de merma % 9 7 7

Desvio standard de insumos gr 9 7 8

Nivel de defectos % 5 5 3
 Nivel de defectos insumos 6 2 9

Nivel de reclamos por 6 6 8

incumplimiento de parámetros LG

35 27 35
 Esta
Esta tabla
tabla provee
provee el
el input
input inicial
inicial para
para el
el FMEA.
FMEA. Cuando
Cuando unaun
es
es correcta, eso representa un potencial "Efecto". Cuando
correcta, eso representa un potencial "Efecto". Cuando uu
eso
eso representa
representa una
una "Causa".
"Causa". quirements)
quirements) areare not
not correct,
correct, th
th
Logística 1.
1. Listar
Listar los
los Requerimientos
Requerimientos :: Variables
Variables Claves
Claves de
de Salida
Salida
Cliente / Ventas 2.
2. En
En una
una escala
escala dede 11 aa 10,
10, ranquear
ranquear cada
cada variable
variable de
de salid
salid
cliente.
cliente.
2 4 3.
3. Listar
Listar las
las variables
variables claves
claves de de entrada
entrada // del
del proceso
proceso
4.
4. En
En una
una escala
escala dede 11 aa 10
10 ranquear
ranquear lala relación
relación de
de cada
cada KP
KP
Reclamos por 5.
5. Seleccionar
Seleccionar las las variables
variables claves
claves del
del proceso
proceso KPIV.
KPIV.
Rechazos de los 6.
insumos incumplimiende 6. Con
Con estas
estas comenzar
comenzar aa desarrollar
desarrollar el
el FMEA:
FMEA: Deterninar
Deterninar cc
especificación de LG este dato en la columna Falla del
este dato en la columna Falla del FMEA. . FMEA. .

Total

4 5 108

7 7 198

5 7 162

7 5 158
Observación : debemos ponderar cada CTQ. ?

3 9 99

26 33

2 2

Parámetros de
maduración de la Nivel de Experiencia
de los operadores
Materia Prima

Total

2 8 66

8 7 78

5 5 46
0 2 38

4 7 62

19 29
 para
para el
el FMEA.
FMEA. Cuando
Cuando unauna variable
variable dede salida
salida (Requerimiento)
(Requerimiento) no
no
potencial "Efecto". Cuando una variable de entrada no
otencial "Efecto". Cuando una variable de entrada no es
es correcta,
correcta,
rements) are
irements) are not
not correct,
correct, that
that represents
represents potential
potential "EFFECTS".
"EFFECTS".

riables Claves
ariables Claves de
de Salida
Salida
uear cada
quear cada variable
variable de
de salida
salida según
según la
la importancia
importancia que
que le
le da
da el
el

entrada
entrada // del
del proceso
proceso
uear
uear lala relación
relación de
de cada
cada KPIV
KPIV con
con cada
cada KPOV.
KPOV.
es
es del
del proceso
proceso KPIV.
KPIV.
ollar
ollar el
el FMEA:
FMEA: Deterninar
Deterninar cómo
cómo puede
puede fallar
fallar cada
cada una
una yy ubicar
ubicar
l FMEA.
el FMEA. . .

rar cada CTQ. ?

Po

Nombre de proyecto

Claves

RO = Responsable operaLa persona que realiza la tarea/acción

RG = Responsable generLa persona responsable de que la tarea/acción se complete
C = Consultado La persona consultada ates de realizar la tarea/acción
I = Informado La persona informada luego de realizar la tarea/acción

Paso Tarea/ acción

Black Belt Empresa
William Castañeda
1 Recolectar Datos RG
2 Digitar los datos RG
3 Analisis de Datos RO
4 Eleccion de KPI RO
5 Preparacion de Canvas RO
6 Quick wins RG
7 MLP RO
8 Formacion del equipo RG
9 Mapear el proceso RG
10 Detectar desperdicios RO
11 Buscar y validar las causas del problema RO
12 Buscar e implementar las soluciones RO
13 Estandarizar el proceso RO
14 Aprobar las fases y fin el proyecto RO
15 Preparar el informe (ppt) RO
16 Preparar la historia del proyecto (Word) RO
17 Preparar la matriz de avance del Proyecto RO
18 Calendarizar las fases RO
19 Capacitar RG
20 Comunicar RG
 RACI

acción se complete
tarea/acción
a tarea/acción

Miembros del equipo

Gerente Analista
Black Belt Black Belt Industria Industrial Salmuerista Salmuerista
Andrea Lucero Astrid Flores Javier Gilardi Ribber Siccha Angel Espiritu Jaime Gamboa
I I I RO I I
I I RO
RO RO RO C C
RO RO C I I I
RO RO
RG RG RO RO
RO RO
RO RO RO RO RO RO
RO RO I I I I
RO RO RO RO RO RO
RO RO C RO RO RO
RO RO C RO RO RO
RO RO C I I I
RO RO RO
RO RO C
RO RO C
RO RO C
RO RO C
C C C
C C C RO I I
 Asistente Jefe de
Salmuerista Administrativo Calidad
Vicente Ticlia Edwin Cabrera Eduardo Vasquez
I I I

C C C
I I I

RO RO RO

RO RO RO
I I C
RO RO
RO RO RO
RO RO RO
I I RO

RO RO
I I I
MLP
N°

Qué esperábamos hacer?

Cómo le mejoramos la experiencia al cliente?

Etapa
XXX

Qué resultados obtuvimos? Qué hicimos?

Qué aprendimos?
 Condicionantes
El jefe de calidad, no brinda el
soporte debido a que no
muestra compromiso en la
participación de las reuniones,
no cumple los plazos y lo
justifica con eventos o
responsabilidades laborales.
Conciencia
Percepción de incremento de
carga laboral durante el
proyecto debido a que tiene
que validar todos los cambios.
Recientemente ha sido
promovido, lo cual puede ser
causante de algun problema
hasta poder adecuarse a todas
Deseo
sus funciones.
ades
Consideraciones Acciones
La empresa no muestra un Transmitir la estrategia de la
correcto despliegue de la empresa a todo nivel, sin
visión y estrategias de necesidad de incluir
comunicación información financiera
Se tienen antecedentes de
proyectos similares, pesos de Comunicar que hoy en día
materia prima, los cuales no existe un apoyo y compromiso
progresaron debido a la falta de la dirección de la empresa
de sostenibilidad del proyecto.
Necesidad de establecer un
proceso de coaching
Dentro de los riesgos, como
área de calidad son los
responsables de validar la Identificar los motivos por los
calidad del producto final, es cuales se tiene la resistencia
decir que se cumplan con en el aporte al proyecto.
todas las especificaciones y
estandares de procesos.
Refuerzos Capacidades
 Indicadores

Cumplimiento del feedback

luego de cada sesión.

Cumplimiento de la
convocatoria y con las tareas
asignadas. Reconomiento al
cumplimiento de los
compromisos.
Nivel de marmitas

Altura hasta Tamaño del Nivel de

el serpentín serpentín descarga Obervaciones

D1 D2 D3
N03 M1 6 32 0
N03 M2 8 27 0
N03 M3 7 28 0
N03 M4 8 34 0
N03 M5 10 28 0
N03 M6 8 37 8 Mal
N03 M7 8 38 0
N01 M1 1
N01 M2 0
N01 M3 2
N01 M4 8 37 4
N01 M5 6 37 0
N01 M6 5 30 0
N02 M1 7 37 0
N02 M2 7 34 0
Tomar
N02 acción sobre
M3 los datos7de control de proceso de 0modo diario . (Peso, PH, Brix)
N02 M4 7 35 1
N02 M5 5 33 1
N02 M6 6 34 0
N02 M7 7 33 0