Gestión de Procesos para La Planta Purificadora de Agua Las Peñas

INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL
ASIGNATURA:
DISEÑO ORGANIZACIONAL
“Gestión de procesos para la planta purificadora de
agua “Las Peñas”
Por:
Nava Alejo Rodolfo 15570211
Peña Peña Ana Gabriela 15570212
De Los Santos Narciso Isis Arlette 15570154
Esquivel Campos Kelvin Alexis 15570251
López Victoria Mitzi 15570242
ASESOR:
López Molina Felipe
ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO. A 8 JUNIO DE 2018

Contenido
1. PROCESO .................................................................................................................. 3
1.1 Gestión De Procesos ............................................................................................................ 4
2. FASES PARA IMPLANTAR LA GESTIÓN ........................................................................ 5
2.1 La Identificación Y Secuenciación De Los Procesos .............................................................. 5
2.2 La Descripción De Cada Uno De Los Procesos ...................................................................... 6
2.3 El Seguimiento, La Medición De Los Resultados Y La Mejora ................................................ 6
3. PROCESOS................................................................................................................. 8
3.1 Procesos Operativos ............................................................................................................ 8
4. PROPUESTA ............................................................................................................ 13
4.1 Identificación De Procesos ............................................................................................... 13
4.2 Levantamiento De Los Procesos ....................................................................................... 14
4.3 Procesos direccionales..................................................................................................... 14
4.4 Estandarización De Los Procesos ...................................................................................... 27
5. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA ............................................................................. 38
5.1 Funciones Administrativas................................................................................................ 38
5.1.1 Gerente General ..................................................................................................... 38
5.2.1 Jefe De Producción ..................................................................................................... 39
5.2.2.1 Funciones Típicas: ................................................................................................ 39
5.2.3 Jefe De Ventas ........................................................................................................ 39
5.3.4 Asistente -Secretaria ............................................................................................... 40
5.4.1 Operadores De Planta ............................................................................................. 40
1. PROCESO
Según el Instituto de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC (2000) proceso

se define como: “Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que
interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados”.
El proceso representa la secuencia básica de los pasos o actividades con que la

empresa concibe, diseña y lleva un producto al mercado. Cualquier actividad o
grupo de actividades que emplee un insumo, le agregue valor a éste y suministre
un producto a un cliente externo o interno. Los procesos utilizan los recursos de
una organización para suministrar resultados definitivos (Harrington, 1995).
En los procesos se identifican tres elementos fundamentales los cuales deben

cumplir con unos requisitos establecidos por los clientes. A continuación, se
describe cada uno de estos elementos.
 Input (entrada). Producto con unas características objetivas que

respondan al estándar o criterio de aceptación definido. Esta entrada es
la salida de un proceso que puede ser interno o externo.
 El Proceso. Es la secuencia de actividades propiamente dichas. Unos
factores, medios y recursos con determinados requisitos para ejecutarlos
siempre bien. Este proceso cuenta con las personas y/o maquinaria
(hardware y software) competitivo, un método de trabajo (procedimiento),
información sobre calidad y entrega de la salida al siguiente subproceso
a cliente.
 Output (salida). Producto con la calidad exigida por el estándar del
proceso. Este puede ir dirigido a un cliente interno o externo,
convirtiéndose así en un input para el proceso del cliente.
Los factores de un proceso establecidos por Pérez de Fernández son todos los
recursos y/o entradas necesarias para la realización y el buen desarrollo del
producto. A continuación, se describe los factores mínimos a tener en cuenta
para el desarrollo de un proceso.
 Personas. Un responsable y los miembros del equipo de proceso, todas

ellas con los mismos conocimientos, habilidades y actitudes
(competencias) adecuados. La contratación, integración y desarrollo de
las personas la proporciona el proceso de Gestión de Personal.
 Materiales. Materias primas o semielaboradas, información (muy
importante en los procesos de servicios) con las características
adecuadas para su uso. Los materiales suelen ser proporcionados por el
proceso de “compras”.
 Recursos físicos. Instalaciones, maquinaria, utillaje, hardware, software
que han de estar siempre en adecuadas condiciones de uso. Aquí nos
referimos al proceso de Gestión de Proveedores de bienes de inversión y
al proceso de mantenimiento.
 Método/planificación de proceso. Método de trabajo, procedimiento,
hoja de proceso, gama, instrucción técnica, instrucción de trabajo, etc. Es
la descripción de la forma de utilizar los recursos, quién hace qué, cuándo
y ocasionalmente cómo.
1.1 Gestión De Procesos
En sentido amplio, los modelos son representaciones de una porción de la

realidad, constituyen un instrumento de comunicación y análisis.
Son importantes porque ellos representan las interrelaciones, la estructura y las

funciones del sistema objeto de estudio; establecen el límite de su acción y
permiten realizar pruebas variando sus componentes, obteniendo como
resultado una mejor comprensión de las características de la situación. Los
modelos han permito realizar el análisis de situaciones experimentales con
aceptables resultados, por su bajo costo y facilidad de manejo. “Un modelo es
una representación cualitativa o cuantitativa de un proceso o una tentativa que
muestra los efectos de aquellos factores que son importantes para los propósitos
que se consideran.
Al desarrollar un modelo, se recomienda empezar por una versión sencilla y

moverse en forma evolutiva hacia modelos más elaborados que se ajusten a la
complejidad del problema real.
Tradicionalmente, las organizaciones se han estructurado sobre la base de
departamentos funcionales que dificultan la orientación hacia el cliente. La
Gestión por Procesos percibe la organización como un sistema interrelacionado
de procesos que contribuyen conjuntamente a incrementar la satisfacción del
cliente. Supone una visión alternativa a la tradicional caracterizada por
estructuras organizativas de corte jerárquico - funcional que en buena medida
dificulta la orientación de las empresas hacia el cliente. No obstante, la Gestión
por Procesos coexiste con la administración funcional, asignando "propietarios"
a los procesos clave, haciendo posible una gestión interfuncional generadora de
valor para el cliente y que, por tanto, procura su satisfacción. Determina qué
procesos necesitan ser mejorados o rediseñados, establece prioridades y provee
de un contexto para iniciar y mantener planes de mejora que permitan alcanzar
objetivos establecidos. Hace posible la comprensión
2. FASES PARA IMPLANTAR LA GESTIÓN
Las fases para implementar la gestión por procesos por procesos en cualquier
organización son tres:
2.1 La Identificación Y Secuenciación De Los Procesos
El primer paso para adoptar un enfoque basado en procesos es precisamente

reflexionar acerca de los procesos que estamos llevando a cabo en la
organización. No existe una norma estándar para realizar esta identificación, sino
que cada organización debe efectuar un análisis propio y diferenciado. Hay que
tener en cuenta que normalmente los procesos ya existen en una organización,
se trata por tanto de analizar qué procesos son lo suficientemente significativos
como para que deban formar parte de la estructura de procesos, y en qué nivel
de detalle.
El mapa de procesos es la representación gráfica de la estructura de los

procesos que conforman el sistema de gestión. Es la forma más representativa
de reflejar los procesos identificados y sus interrelaciones. Para realizar el mapa
de procesos se clasifican los procesos según algún criterio predeterminado. La
clasificación o tipología más utilizada distingue tres tipos de procesos:
Procesos estratégicos son los que están vinculados al ámbito de las

responsabilidades de la dirección y más a largo plazo (procesos de
planificación y otros ligados a factores estratégicos).
Procesos operativos o clave son los ligados directamente con la realización

del producto o prestación del servicio (procesos de” línea”). Los resultados
de estos procesos están orientados directamente al cliente.
Procesos de apoyo son aquellos que dan soporte a los procesos operativos.
2.2 La Descripción De Cada Uno De Los Procesos
La descripción de un proceso se centra en las actividades que se realizan en el

mismo, así como en todas aquellas características relevantes que permitan su
control y gestión. Dos son las herramientas que se utilizan para una mejor
descripción de los procesos: el diagrama de proceso (ya contemplado en el tema
3 como una herramienta para el control de la calidad) y la ficha de proceso. El
diagrama de proceso o diagrama de flujo tiene como fin la representación de las
actividades que conforman un proceso de manera gráfica e interrelacionada.
Mediante el diagrama se facilita la interpretación del proceso ya que se permite
una percepción visual del flujo, la secuencia de actividades, las entradas y
salidas y, por tanto, los límites del proceso. También debería recogerse la
vinculación de las actividades con los responsables de ejecución por lo que
normalmente se crea una columna en la que aparecen los responsables mientras
que en otra columna aparecen las actividades.
2.3 El Seguimiento, La Medición De Los Resultados Y La Mejora
Resulta obvio que realizar una buena identificación y descripción de los procesos
que se llevan a cabo en la organización no es suficiente para gestionar los
mismos. Es preciso conocer cómo van evolucionando los procesos, es decir
establecer un adecuado seguimiento y control. Para ello es importante disponer
de indicadores que nos van a permitir medir dicha evolución y tras su análisis
establecer las acciones de mejora pertinentes. Los indicadores constituyen por
tanto un elemento clave para una adecuada gestión por procesos.
Del seguimiento de los procesos obtendremos datos que nos van a permitir
determinar cuáles son los resultados que no se alcanzan, así como
oportunidades de mejora existentes, aunque los resultados se hayan alcanzado.
Existen múltiples metodologías, todas ellas muy parecidas, que pueden utilizarse
para abordar la mejora de un proceso. Entre ellas cabe destacar la metodología
de Juran; el ciclo PDCA para la mejora continua o la metodología “8d” utilizada
en Ford.
2.3.1 Mapa de flujo de valor (VSM)
El mapa de flujo de valor o Value Stream MAP (VSM) es una herramienta de

gestión visual que representa el flujo completo de la operación, desde el inicio
con el proveedor hasta la entrega al cliente, incluye todas las operaciones de la
secuencia del proceso, los materiales, productos e información para identificar
las operaciones que aportan y no valor (desperdicio).
El mapa de flujo de valor puede ser una herramienta informal de comunicación,

una herramienta de planeación del negocio y una herramienta para gerenciar el
proceso de cambio en la organización. Se puede representar cualquier proceso
productivo, logístico o administrativo
El mapa de flujo de valor representa la relación entre el flujo de información y el
flujo del material, no hay otra herramienta que muestre esto.
2.3.2 Matriz de Vester
Es una herramienta que facilita la identificación y la relación de las causas y las

consecuencias de una situación problema. Es un formato de doble entrada en
donde se ubican los problemas, tanto en las filas como en las columnas.
Para construir la matriz, en primer lugar, se deben identificar los problemas que
se van a relacionar en la matriz. Estos son los problemas que se identificaron
con apoyo de alguna herramienta de diagnóstico.
En segundo lugar, se le da una valoración a la relación de causalidad (directa –

indirecta) entre problemas. Esta valoración está definida en un valor numérico en
una escala de ponderación, ese número evaluará en qué medida el Problema 1
influye en el problema 29
2.3.3 Clasificación ABC
La clasificación ABC es un sistema para clasificar artículos según su importancia,

se basa en la idea de que un solo pequeño porcentaje de las ventas representa
la mayor parte del valor del inventario.
Esta clasificación se realiza para fijar un determinado nivel de control de

existencia; para con esto reducir tiempos de control, esfuerzos y costos en el
manejo de inventarios.
Los artículos o productos según su importancia y valor se pueden clasificar en

las clases siguientes:
Tipo A: Representan entre el 70% y el 80% de las ventas. Productos con una
alta a muy alta rotación, por su nivel de utilización necesita de un 100% en el
control de sus existencias. Son el 15% al 20% del total de los artículos.
Tipo B: Representan entre el 10% y el 20% de las ventas. Productos con rotación
media, requieren un menor grado de control. Son entre el 25% y 35% del total
de los artículos.
Tipo C: Representan entre el 5% y el 10% de las ventas. Productos con rotación

baja o muy baja, son de muy bajo costo y requieren muy poca supervisión sobre
sus existencias. Son entre el 40% y 60% del total de los artículos.
9 Tutorial identificación y análisis de problemas mediante la aplicación de matriz vester.

Disponible en: https://es.slideshare.net/Centro_de_Desarrollo_Territorial/matriz-vester
[consultado el 9 de octubre de 2017
3. PROCESOS
3.1 Procesos Operativos
3.1.1 Creación del mapa de flujo de valor actual
Se realiza el mapa de flujo de valor actual, herramienta de gestión visual que

representa en su totalidad el flujo actual de la compañía.
El mapa utiliza unos símbolos específicos que se describen
Simbologia VSM
SIMBOLO DESCRIPCIÓN SIMBOLO DESCRIPCIÓN

Flujo de información, la
Este símbolo representa a línea recta representa flujo
los proveedores o clientes. manual y la línea en zigzag
representa flujo electrónico.
Representa el material que
está siendo empujado por la
Representa la persona o cadena devalor del
departamento encargado proceso. Empujar el
del control de la producción material significa entregarlo
en el proceso. al siguiente proceso sin
importar si es o no
necesario.
Proceso, operación, Muestra el inventario entre
maquina o departamento dos procesos y la cantidad
por el cual corre el flujo de es anotada debajo del
material. triángulo.
Representa el número de Transportes externos
operarios involucrados en la desde o hacia los
operación del proceso. proveedores y/o clientes.
La línea de tiempo muestra
tanto los tiempos de valor
Representa los transportes
agregado, como los
internos de la compañía.
tiempos improductivos del
proceso.
Figura 1 Mapa de Flujo de Valor Actual
PRODUCCTION CONTROL
PROGRAMACION MANUAL
ENVASADO
1
ETIQUETADO
C/T = 0,10 min
C/T = 1 min
C/O = 3 min
C/O = 1 min
1 Turnos = 1
Turnos = 1
C/T = 0,05 min 80% Disponible
80% Disponible
C/O = 2 min
Turnos = 1
89% Disponible
Se realiza una descripción de los equipos que pertenecen al proceso productivo.
Se presenta el diagrama de procesos para la descripción de las actividades

que se llevan acabó para la purificación del agua.
Identificación de los equipos del proceso productivo
Nombre Especificaciones
Foto
Equipos Técnicas
Tanque Tanque botella
almacenamiento tapa rosca
de Agua de Capacidad 1100
1100 Litros Litros
Fabricado en
polietileno
Función:
Almacenar agua
Bomba AQUA Equipo con

PAK estructura metalica
y bomba estilo
centrifuga y
protección térmica.
Función:
Bombear agua
Tanque o filtro Tanque de 10 x 54

de arena sílice pulgadas fabricado
en fibra de vidrio de
alta densidad con
boca de 2.5
pulgadas.
Función:
Sistemas de
suavización y
filtración
Tanque o filtro Tanque de 10 x 54
de carbón pulgadas fabricado
activado en fibra de vidrio de
alta densidad con
boca de 2.5
pulgadas.
Función:
Sistemas de
suavización y
filtración
Tren de micro Micro filtro de 10,5,1

filtración micra.
Carcaza de 20” en
polipropileno de alta
densidad con
entrada y salida de
¾
Función:
Retener partículas
sólidas de 10, 5 y 1
micron.
Sistema de luz Equipo en acero
ultravioleta inoxidable y
lámpara uv con
boquilla de ingreso
y salida de agua,
con unas medidas
de 50 cm de alto y 8
cm de diámetro.
Equipo diseñado
para el tratamiento y
la desinfección de
agua mediante luz
ultravioleta que
elimina entre el
99,9% y 99,99% de
agentes patógenos
mediante radiación.
Función:
Desinfectar agua
Selladora de Equipo para llenar
pedal con de forma manual
tanque con variables de
temperatura, con
temporizador,
termo cupla,
resistencia eléctrica
y válvula de paso
electrónica.
Función:
Selladora con bolsa
de agua
Fuente: Autores a partir de la información de la empresa

4. PROPUESTA
4.1 Identificación De Procesos
Como paso inicial para la identificación de los procesos es necesario definirlos y

clasificarlos de acuerdo con su nivel: mega proceso, procesos, actividades y
tareas. Con base en esto se desarrolla un despliegue en donde se levantan o
identifican de manera individual cada uno de los procesos de la empresa con sus
respectivas actividades y tareas. Como paso inicial se maneja el mapa de
proceso, que representa de manera gráfica la clasificación de los mega proceso
y procesos más significativos de la empresa.
4.1.1 Mapa De Procesos
Con el mapa de procesos se percibe de manera general el sistema que se

desarrolla en Las Peñas en donde se identifican y clasifican los procesos más
representativos según su tipo: procesos direccionales, procesos misionales,
procesos de apoyo. Posteriormente se dará paso a la identificación o
levantamiento de cada uno de los procesos allí representados.
Mapa de procesos Las Peñas

4.2 Levantamiento De Los Procesos
Para la clasificación de los procesos se parte del despliegue de los mega

procesos, teniendo en cuenta el mapa y la identificación de los mismos la cual
se muestra a continuación:
4.3 Procesos direccionales
Los procesos misionales son responsabilidad de la gerencia, en este caso

particular la responsabilidad recae sobre la administración. En el mapa
encontramos los procesos de:
4.3.1 Planeación y gestión

4.3.2 Gestión financiera
4.3.3 Comunicación con el cliente
A continuación, se presenta la caracterización de cada uno de estos procesos.

Caracterización del proceso de planeación y gestión.
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO: PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Megaproceso Proceso Subproceso
Objetivo Inicia Termina Responsable del proceso
Planear, dirigir, organizar, controlar y mejorar las
condiciones empresariales de los recursos con
Ejecución y verificación
base en la información recolectada en cada uno de Recopilación de la
de los planes y GERENTE GENERAL
los procesos bajo las normatividad legal y de información
estrategias
calidad que identifique la empresa por su
integridad.
Entradas Proveedor ACTIVIDADES Salida Cliente
Informe de gerencia.
Informe financiero
Proyecciones,
Documentos legales y Contador, Coordinador
estrategias, Coordinador operativo
normatividad operativo Direccionamiento estrategico objetivos y metas Asistente
Informe de ventas Asistente Segumiento mensual de la planeación Acciones correctivas y
Informes productivo estrategica preventivas.
Documentos Documentos
Registros contables y registros operacionales Informes
Recursos humano EQUIPO Y MATERIAL Indicadores
Representante del proceso

Computador, implementos de oficina Productividad, eficiencia y eficacia
Asistente
Caracterización del proceso de gestión financiera
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA

Garantizar un manejo adecuado de los recursos
mediante la organización y control de la Registro de los Análisis de la
información contable para el análisis financiero y movimientos contables información y Contador
económico de la empresa. y financieros elaboración de informe.

Facturas de compra,
Movimientos contables facturas de venta, Informe de estado Gerente general
y financieros. cuentas de cobro, financiero Junta de accionistas
recibos de gastos Balances
Registros contables y registros operacionales Informes financieros
Ingreso mensual, egreso mensual, margen neto

Computador, software contable, implementos de
Contador, gerente, asistente de utilidad, rendimiento del patrimonio, niveles de
oficina y papelería.
endeudamiento, rendimiento de la inversión
Caracterización del proceso de comunicación con el cliente
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO: COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

Conocer las necesidades y requisitos de los
clientes internos y externos para lograr la
Identificación del cliente Satisfacción del cliente Gerente general
satisfacción bajo parámetros de calidad en los
procesos y el producto.
Información del
mercado
Información de Registro del cliente,
proveedores. Clientes satisfacción del cliente,
Cliente
Información de otros Camara de comercio Gestión comercial mejora continua,
productores. Informe de necesidad de los clientes. retroalimentación
Información directa del Estadísticas del consumidor
cliente
Registros contables y registros operacionales Registros del cliente
Salón o sitio de reuniones, implementos de

Gerente, asistente, clientes Satisfacción del cliente
oficina.
4.3.1.1 Procesos misionales
Los procesos operativos son los que transforman los recursos para obtener el
producto. En el mapa se encuentran representados como:
4.3.1.1. 1 Compras
4.3.1.1. 2 Producción:
4.3.1.1 .2.1 Almacenamiento de suministros
4.3.1.1. 2.2Purificación de agua
4.3.1.1. 2 Comercialización

Caracterización del proceso de compras.
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO: COMPRAS

Proveera cada uno de los procesos las entradas
de los productos necesarios para la realización
Revisión de inventarios
de actividades, obteniendo el o los productos que Satisfacción del cliente Coordinador de compras
y ordenes de pedido
cumplan los requerimientos del cliente interno y
externo.
Necesidades y Gerente general Recepción de pedido – Procesos direccionales

requisitos del cliente Coordinador de Selección de proveedores productos Procesos misionales
interno operaciones Evaluación y reevaluación de proveedores, y/o servicios Procesos apoyo
Revision de producto recibido que cumpla con
los criterios definidos en la solicitud de compra.
Orden de pedido Remisiones - Facturas

Calidad de materia prima
Gerente, asistente, contador Útiles de oficina, computador, fax, teléfono
Cubrimiento de requerimientos
Caracterización del proceso de producción.
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO: PRODUCCIÓN

Planear, controlar y ejecutar el conjunto de
actividades operativas, de producción y
Recepción de ordenes
despacho orientadas a dar cumplimiento a los Despacho de producto Coordinador de operaciones
de producción
compromisos de entrega y de calidad en los
productos a suministrar a los clientes.
Ventas
Ordenes de pedido Producto terminado
Coordinador de Clientes
Suministros Residuos
compras Almacenamiento de suministros
Documentos Purificación Documentos
Despachos Bitacora de producción - Planilla de producción -
Orden de pedido Formato de salida de producto terminado -
Factura - Remisión
Cumplimiento de la producción.
Gerente, asistente, contador Útiles de oficina, computador, fax, teléfono Porcentaje de productono conforme
Cumplimiento entrega de pedidos
Caracterización del subproceso almacenaje de suministros.
CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO: ALMACENAMIENTO DE SUMINISTROS

Recepcionar y aprovisionar los suministros
Recepción de
necesarios para la operación, cumpliendo con Entrega de suministros Coordinador de operaciones
suministros
los lineamientos de saneamiento

Suministros
Suministros Operario de planta
Inventario
Facturas Proveedores Recepción de suministros Coordinador de
Requerimiento de
Remisiones Revisión de calidad de suministros compras
suministros
Generar las entradas y/o salida de suministros
Documentos Mantener inventariosactualizados Documentos
Entrega de suministros Formato entrega de suministro - Inventario -
Orden de pedido
Requerimientos
Coordinador de compras - Coordinador de Útiles de oficina, computador, fax, teléfono,

N/A
operaciones - estantes de almacenaje
Caracterización del subproceso de purificación.
CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO: PURIFICACIÓN

Poner en funcionamiento las actividades
necesarias para la purificación del agua, Recepción de
Producto terminado Coordinador de operaciones
cumpliendo con los lineamientos de saneamiento suministros
Producto terminado
Suministros Gerente Limpieza y desinfección
Residuos Gerente
Abastecimiento de agua Coordinador de Muestreo para el análisis microbiológico
Informes de producción Clientes
Ordenes de producción compras Inicio línea de purificación
Embazado de agua
Documentos Almacenaje de producto terminado Documentos
Registro producto no conforme
Inventario de producto terminado Bitácora de producción
Ordenes de producción
Planilla de producción
Suministros - Tanques de agua cruda -

Hidroneumático- Filtromulticama - Filtro de
Coordinador de operaciones Cumplimiento programación de producción
carbón activado - Pulidores - Lampara ultravioleta
Operarios Producto no conforme
- Generador de ozono - Modulo de lavado y
llenado - sellador de pedal
4.3.3.1.4 Procesos de apoyo
Los procesos de apoyo son los que brindan el recurso y la información para el
control de las actividades y están representados en el mapa como:
4.3.3.1.4.1 Gestión de personal

4.3.3.1.4.2 Registros
4.3.3.1.4.3 Mantenimiento y saneamiento

Caracterización del proceso de gestión de personal.
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO: GESTIÓN DE PERSONAL

Proveer personal idóneo para cada una de las
actividades de la empresa, evaluar su
Convocatoria Desvinculación Gerente
desempeño, compensar y velar por sus derechos
y bienestar.
Perfiles de cargos
Contratos
Procesos dierección Rendimiento de trabajo
Asistencia laboral Procesos dierección
Procesos misionales Conformidad de los
Recurso financiero Procesos misionales
Procesos de apoyo empleados y
Lista de debilidades o Procesos de apoyo
Bolsas de empleo empleadores
posibles temas de Selección de personal
mejoramiento Inducción ycapacitación de personal
Documentos Evaluación por competencias Documentos
Manual de perfiles Salud ocupacional
Formato de contrato
Registro de asistencia
Informe
Comprobantes de pago de nomina
ycomprobante de pago
obligaciones laborales.
Del personal: Cumplimiento de requisitos del

perfil, desempeño en las actividades y,
Gerente
Computador, implementos de oficina, lugar para evaluación y puesta en práctica de las
Coordinador de operaciones
capacitación. capacitaciones.
Asistente
De la empresa: Cumplimiento con contratos,
dotación, pagos y obligaciones laborales
Caracterización del proceso de registro.
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO: REGISTRO

Asegurar un sistema de información por medio
del manejo de registros actualizados y
documentados de las actividades realizadas y
las observaciones de la empresa como elemento
Implementación de
para planear y tomar decisiones de manera Informe Asistente
formatos
acertaday objetiva Proveer personal idóneo para
cada una de las actividades de la empresa,
evaluar su desempeño, compensar y velar por
sus derechos y bienestar.
Información de las Procesos dierección Procesos dierección
actividades y Procesos misionales Resultados de Procesos misionales
eventos sucedidos en la Procesos de apoyo Registro de información actividades y eventos Procesos de apoyo
finca Bolsas de empleo Realización de informes Bolsas de empleo
Recepción de documentos
Documentos Actividades generales de oficina Documentos
Registros, documentos Informe

Gerente
Coordinador de operaciones Computador, implementos de oficina, software
Cumplimiento, veracidad de la información
Coordinador de compras específico.
Asistente
Caracterización del proceso de mantenimiento y saneamiento
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO: MANTENIMIENTO Y SANIAMIENTO

Mantener las locaciones, maquinaria y equipo en
las mejores condiciones técnicas y sanitarias para Revisión de locaciones, Funcionamiento
el buen desarrollo de las actividades. Coordinador de operaciones
maquinaria y equipo adecuado

Manuales de
funcionamiento y
Observaciones de
mantenimiento de
estado de
maquinaria y Compras Procesos operativos
locaciones, equipo y
equipo. Realizar mantenimientos preventivos maquinaria
Información de normas Realizar mantenimientos correctivos
sanitarias.
Registros, documentos Registro de mantenimiento

Operarios, asistentes técnicos (externos)
Gerente Útiles de aseo y herramienta. Vida útil
4.4 Estandarización De Los Procesos
Con la estandarización se busca unificar y simplificar los procesos desarrollados

en la empresa documentándolos de tal manera que sean de fácil entendimiento
al personal y se lleven a cabo bajo los parámetros designados para cada
actividad.
Además, se establecen los límites y responsables para cada uno de ellos. Para
la estandarización de los procesos se utiliza el Diagrama DIPP (diagrama,
insumo, proceso, producto).
4.4.3 Procesos direccionamiento
4.4.3.1 Planeación y gestión

4.4.3.2 Gestión financiera
4.4.3.3 Comunicación con el cliente
Diagrama de proceso de planeación y gestión.
PROCESO: PLANEACIÓN Y GESTIÓN
Tipo PROCESO Inicia Recopilación de la información

Responsable GERENTE GENERAL Termina Ejecución y verificación de los planes y estrategias
Objetivo
Planear, dirigir, organizar, controlar y mejorar las condiciones empresariales de los recursos con base en la información recolectada en
cada uno de los procesos bajo las normatividad legal y de calidad que identifique la empresa por su integridad.
DIAGRAMA ACTIVIDADES INDICADORES

1.
INICIO Indicador EFICACIA
Establecer indicadores Objetivos alcanzados
Analizar información Formula Objeti vos fi jados
Recopilar información
Frecuencia Mensual
Meta 100%
Estimación de necesidades
Planear
Proyección de costos y gastos 2.
Indicador EFICIENCIA
Tiempo obtenido de
Formula resultados
Diseñar planes Resultados obtenidos
Establecer objetivos y metas
Establecer estrategias Frecuencia Trimestre
Fijar normas y procesos
Presupuestar Meta >1
Verificar y estudiar 3.
Indicador PRODUCTIVIDAD
Ejecutar Producción
Formula Unidad de insumo empleado
Ejecución de planes y estrategias
Frecuencia Mensual
Controlar <1
Meta
RECURSOS
Registro de actividades Representante del
Humanos
proceso - Asistente
FIN
Registros contables y
Evaluación de actividades Físicos
registros operacionales
Diagrama de proceso de gestión financiera.
PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA
Tipo PROCESO Inicia Registro de los movimientos contables y financieros

Responsable Contador Termina Análisis de la información y elaboración de informe.
Objetivo
Garantizar un manejo adecuado de los recursos mediante la organización y control de la información contable para el análisis financiero y
económico de la empresa.

Recoger: Comprobantes de egresos, 1.Indicador INGRESO
INICIO ingresos, facturas, cuentas de Formula Ingres o n+1 - Ingres o n
cobro, servicios publicos, nómina, Frecuencia Mensual

Recopilar información relación de caja menor, otros gastos Meta 1%
Revisarlossoportescontablesde 2.Indicador Egreso
acuerdo a su naturaleza Formula Egres o n+1 - Egres o n
Revisar
Ingresar la información al sofware Frecuencia Mensual
contable
Sistematizar
Meta 0,50%
3.Indicador MARGEN NETO
Medir los resultados de la información
Formula Utilidad neta / ventas netas *100
Calcular balances y
Analizar los resultados Frecuencia Mensual
Meta 1%
Generar informe Estados financieros de la empresa 4.Indicador NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
Proyecciones Formula Total pas ivos con terceros /Total Activo
Recomendaciones
Frecuencia Mensual
FIN Realizar obligaciones tributarias
Meta 1%
RECURSOS 5.Indicador RENDIMIENTO DE LA INVERSIÓN
Humanos Contador, gerente, asistente Formula Utilidad neta/Activo total
Registros contables y registros operacionales Frecuencia Mensual
Físicos
Computador, software contable, implementos de oficina y Meta 1%
Diagrama de proceso del proceso de compras.
PROCESO: COMPRAS
Tipo COMPRAS Inicia Revisión de inventarios y ordenes de pedido
Responsable Coordinadorde compras Termina Satisfacción del cliente
Objetivo
Proveer a cada uno de los procesos de los productos necesarios para la realización de actividades, obteniendo el o los productos y/o servicios
que cumplan los requerimientos del cliente interno y externo.
1.Indicador CALIDAD
Sacar listado de inventario
INICIO Formula Devoluciones/productos comprados
Frecuencia Mensual
Verificar faltates
Meta 0%
Realizar inventario
2.Indicador CAPACIDAD DEL PROVEEDOR
Registrar en orden de pedidos los
insumos necesarios
Formula Entrega/Pedido
Realizar ordende Frecuencia Mensual
pedido
Pasar la orden de pedido de los Meta 100%
insumos necesarios 3.Indicador TIEMPO DE ENTREGA
Días transcurrido entre el pedido y la l
NO Pasar la orden al coordinador de Formula legada del pedido
Realizar pedido operaciones, junto con el inventario
Frecuencia Mensual
SI Realizar el pedido teniendo en cuenta: Meta 2 días
inventario, periodo y, necesidades y 4.Indicador CAPACITACIÓN
Recepción de insumos requerimientos No de capacitaciones al año
Formula
Verificar remisión y/o factura con al Frecuencia Anual
orden de pedido realizada
Realizar pago Meta 12 al año
Realizar pago a proveedor según el
pago acordado RECURSOS
Entrega producto Gerente, asistente, contador,
Alamacenar insumos Humanos
Coordinador deoperaciones,
Remisiones, facturas, ordenes de
FIN Entregar insumos Físicos pedido, útiles de oficina, fax,
telefono
Diagrama de proceso del proceso de producción.
PROCESO: PRODUCCIÓN
Tipo Proceso Inicia Recepción de ordenes de producción

Responsable Coordinadordeoperaciones Termina Despacho de producto
Objetivo
Planear, controlar y ejecutar el conjunto de actividades operativas, de producción y despacho orientadas a dar cumplimiento a los compromisos
de entrega y de calidad en los productos a suministrar a los clientes.
1.Indicador CUMPLIMIENTO
Ordenes entregados en el tiempo
Recepción de ordenes de producción Formula establecido/ Total de ordenes
INICIO
Frecuencia Mensual
Programar la producción de acuerod a Meta >1
Recpeción ordenes de
las fechas de entrega y tiempos de 2.Indicador PRODUCTO NO CONFORME
producción
No de producto defectuoso/Total
operación. Formula producción
Programación de la Frecuencia Mensual
producción Solictar los insumos necesarios para la
producción Meta > 5%
3.Indicador CUMPLIMIENTO DE ENTREGA
Solicitud y almacenaje
Total productos
de suministros
Alamacernar los insumos Formula entregados/Programación de entregas
Mensual
Frecuencia
0%
Purificación del agua Iniciar operación de purificación Meta
RECURSOS
Despacho de pedidos Entrega de pedidos Humanos operario
Asistente
Útiles de oficina, computador,
Comercialización de pedidos
FIN Fisico fax, teléfono, maquinaria,
Registro de información vehiculos
Diagrama de proceso del subproceso de almacenaje.
PROCESO: ALMACENAJE
Tipo Proceso Inicia Recepción de ordenes de producción

Responsable Coordinador de operaciones Termina Despacho de producto
Objetivo
Planear, controlar y ejecutar el conjunto de actividades operativas, de producción y despacho orientadas a dar cumplimiento a los compromisos
de entrega y de calidad en los productos a suministrar a los clientes.
INICIO Recepción de suministros
Recibe suministros
Revisael suministro de acuerdo a la
orden decompras
Revisa el suministros
teniendoencuenta lo No aplica
solicitado Si, el suministro cumple con las
condiciones establecidas, continue
punto de almaceamiento. si no,
Cumple
condiciones
continue con el siguiente
Devolución de material
SI
Informe al coordinador de compras la
Ubica lossuministros FIN devoluciónde suministros y finalice el
en el lugarde proceso RECURSOS
almacenaje que
corresponde
Coordinador de operaciones,
Alamacernar los insumos
Coordinador de compras
Humanos
operario
Entrega suministros Ingrese las entradas al sistema Asistente
Entregue insumos a operario

Mantenerinventario
actualizado Útiles de oficina, computador, fax,
Fisico
teléfono, estantes, canastillas
Mantenga inventario actualizado
FIN
Diagrama de proceso del subproceso purificación de agua.
PROCESO: PURIFICACIÓN
Tipo Proceso Inicia Recepción de suministros
Responsable Coordinador de operaciones Termina Producto terminado
Objetivo
Poner en funcionamiento las actividades necesarias para la purificación del agua, cumpliendo con los lineamientos de saneamiento
Recepción de ordenes de producción:
*Registrar en bitacora de producción
1.
Limpieza y desinfección:
Indicador CUMPLIMIENTO
*Recoger y desechar residuos de producto, polvo cualquier
otra suciedad a las superficies.
INICIO Ordenes entregados en el tiempo
*Humedecer la superficies a limpiear con agua potable Formula
*Enjabonar las superficies a limpiar. establecido/ Total de ordenes
*Restreegar las superficies eliminando completamente
todos los residuos que puedan estar presentes
Recepción de ordenes
Bitacora de
Frecuencia Mensual
*Enjuagar la superficie con agua potable.
producción
*Revisar visualmente para verificar que se ha elimininado
toda la suciedad. >1
Limpieza y desinfección Meta
Registro de *Desinfectar cuando la superficie este completamente
limpia
2.
Muestreoy analisis Llenado de linea:
microbiologico Registro de PRODUCTO NO CONFORME
muestreo *Apertura de agua Indicador
*Llenado de tanque1
*Llenado de tanque2
Inicio de purificación de
*Filtro de agua de árena Formula producción
agua
*Filtro de carbono
*Filtro de suavizante N1 Frecuencia Mensual
*Filtro de suavizante N2
Embazado de agua *Luz UV
Muestreo y analisis microbiologico: Meta > 5%
*Llena la linea de purificación de agua
RECURSOS
Almacenaje de Plantilla de *Toma una muestra del agua en un probeta
producto terminado producción *Mide el pH(7,2 a 7,6) y el contenido de cloro (1,0 y 1,5 Coordinador de operaciones
partes por millon)
Humanos Ooperario
*Registrar el muestreo
Verficación producto Plantilla de
Asistente
producción
Llenado de linea*
no conforme
Embazado de agua: Bitácora de producción
*Llenado de embaze o bolsa
Planilla de producción
* Sellado de embaze
FIN Suministros - Tanques de agua
Almacenaje de producto terminado cruda - Hidroneumático -
*Depositar producto en estante especificados
Fisico Filtromulticama- Filtrodecarbón
*Registro de cantidades produccidas en planilla de
producción activado - Pulidores - Lampara
Verificación de producto no conforme ultravioleta - Generador de ozono -
*Revisar estado de embase.
*Registrar producto no conforme en planilla de producción
Modulo de lavado y llenado -
sellador de pedals
Diagrama de proceso de subproceso de comercialización.
PROCESO: COMERCIALIZACIÓN
Tipo Subproceso Inicia Recepción de producto terminado
Responsable Coordinador de operaciones Termina Entrega del pedido al cliente
Objetivo
Definir el conjunto de actividades orientadas al cumplimiento de las entregas de pedidos a los clientes bajo los parámetros de calidad y
puntualidad requeridos
1.
Recepción de producto terminado Indicador CUMPLIMIENTO DE ENTREGA
INICIO
Total productos
Formula entregados/Programación de entregas
Plantilla de Registra cantidad o salida de
Recolectar producto producción producto Frecuencia Mensual
Meta 0%
Formato 2.
salida de
Transportar Llevar a l punto de entrega Indicador PRODUCTO NO CONFORME
Formato salida Formula producción
Entregar producto Entregar el producto
Frecuencia Mensual
Cuenta de Meta > 5%
cobro o Verificar cantidad y calidad
Emitircuenta decobro factura RECURSOS
Hacer firmar remisión u hoja de control Humanos operario
Realizar recaudo
Asistente
Emitir cuenta de cobroofacturadel Útiles de oficina, computador,
FIN periodo acordado Fisico fax, teléfono, maquinaria,
Realizar comprobante de ingreso vehiculos
Diagrama de proceso de proceso de gestión de personal.
PROCESO: GESTIÓN DE PERSONAL

Tipo Proceso Inicia Convocatoria
Responsable Gerente general Termina Desvinculación
Objetivo
Proveerpersonal idóneo para cada una delas actividades dela empresa, evaluarsu desempeño, compensar y velarpor sus derechos y bienestar.

Realizar anuncio decargo requerido 1.Indicador CUMPLIMIENTOREQUISITOS DEL CARGO
INICIO Requisitos cumplidos por el
Revizar perfil de cargo Formula trabajador/Requisitos del perfil
Realziar entrevista Frecuencia Cada reclutamiento
Convocar Revisar derechos y deberes de las Meta > 90%
partes 2.Indicador Desempeño de actividades
Actividades realizadas /Actividades
Hacer entrega de dotación, Formula asignadas
Acuerdo materiales, einsumos necesario para
Contratar laboral Frecuencia Diario
el cargo
Meta 100%
3.Indicador Capacitaciones
Revisar lista de asistencia y
Desprendible de actividades
Pagar nómina
pago Formula No de capacitaciones por año
Frecuencia Mensual
Entregar y hacer firmar recibo de pago
Capacitaciones
Meta 1
Evaluar y capacitar
Evaluación de desempeño RECURSOS
Acuerdo Capacitación y mejoramiento Gerente
Desvincular laboral
Humanos Coordinador de operaciones
Evaluación de desempeño
Asistente
FIN Revisar tipo de contrato
Computador, implementos de
Fisico
Realizar liquidación de acuerdo laboral oficina, lugar para capacitación.
Diagrama de proceso del proceso de registro.
PROCESO: REGISTROS
Tipo PROCESO Inicia Implementación de formatos

Responsable Asistente Termina Informes.
Objetivo
Asegurar un sistema de información por medio del manejo de registros actualizados y documentados de las actividades realizada s y las
observaciones de la empresa como elemento para planear y tomar decisiones de manera acertada y objetiva Proveer personal idóneo para cada
una de las actividades de la empresa, evaluar su desempeño, compensar y velar por sus derechos y bienestar

Indicador CUMPLIMIENTO
INICIO No de registros entregados en la fecha
Entre los registros a cada uno de los
Formula asignada / Total de registros que se
liderez del proceso
deben entregar
Implementación de Frecuencia Mensual
Registre todos los eventos y Meta 100%
actividades efectuadas en la empresa Indicador Veracidad
Registra información
Información entregada / Información
Verifique que la información sea veráz Formula real
y oportuna
Verificar Revise información
Frecuencia Mensual
Ingrese la información al sistema Meta 100%
RECURSOS
Ingresar información Revise la información con los liderez
de proceso e informe anomalías
Gerente
Humanos Coordinador de operaciones
Sistematización
Imprima la lista de actividades y Coordinador de compras
entregue a los liderez de proceso
Computador, implementos de
FIN Imprima los listado de analisis y Fisico
oficina, software específico.
hagalos llegar a l responsable
Diagrama de proceso de proceso de mantenimiento.
PROCESO: MANTENIMIENTO
Tipo PROCESO Inicia Revisión de locaciones, maquinaria y equipo

Responsable Coordinador de operaciones Termina Funcionamiento adecuado
Objetivo
Mantener las locaciones, maquinaria y equipo en las mejores condiciones técnicas y sanitarias para el buen desarrollo de las actividades.
DIAGRAMA ACTIVIDADES ACTIVIDADES

Realiza programa de mantenimiento Calibración:
*Lista de equipos
*Diligencia hoja de vida de cada uno * Balanza
*Elabora cronograma - Se utiliza patro (1 a 7 Kg)
Verificación de equipo y maquinaria:
* Lubricación - Se verifica que la báscula marque 0.0Kg
INICIO * Ajustes de piezas
*Limpieza genera - Se coloca la masas patrón y se verifica que
Limpieza y desinfección: marque el peso correspondiente a cada patrón
* Limpieza de tanques (Frecuencia, semanal) - Informar si se hallan anomalias
Realizar programa
de mantenimiento * Limpieza de contenedores de almacenamiento * Manometro de presión
temporal de residuos (frecuencia semanal) - Verificar que la aguja no se encuentre floja
* Limpieza y desinfección de canastillas (frecuencia - Verificar que no exista contacto de la aguja con la esfera o el
Verificación de semanal) cristal
* Limpieza y desinfecciòn del tren de microfiltracción - Verificar que la aguja no se haya desviado de su posciòn
(frecuencia diaria). original
NO - Verificar que no se encuentre material extraño en los
*Limpieza y desinfección de techos y paredes
Optimo estado Llamartecnico
(frecuencia semanal) engranajes
SI * Limpieza y densifecciòn de tuberia (frecuencia - Verificar que no exista una tención insuficiente delmuelle de
Realiza mantenimiento mensual) recuperación
Limpieza y desinfección
de equipos - Verificar que no exista engranajes rotos
- Verificar que no exista pérdidas de presión en el tubo o racores
- Verificar si hay obstrucción en la tubería de presión
Calibraciónde - Verificarsi hay tornillos de articulación flojo
INDICADORES RECURSOS
FIN Indicador CUMPLIMIENTO DEPROGRAMA Operarios, asistentes técnicos
Actividades de cumplidas/ Humanos (externos) Gerente
Formula
Activides programaas
Frecuencia Mensual
Meta 100% Fisico Útiles de aseo y herramienta.
5. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
GERENTE
GENERAL
ASISTENTE DE
GERENCIA
JEFE JEFE DE
JEFE DE VENTA
FINANCIERO PRODUCCION
ASISTENTE ASISTENTE DE ASISTENTE DE

VENDEDORES
FINANCIERO VENTA PRODUCCION
JEFE DE
PLANTA
APERADORES
DE PLANTA
5.1 Funciones Administrativas
5.1.1 Gerente General

Planificar, programar, ejecutar, dirigir, y controlar las actividades que se realizan
en la empresa.
5.1.1.1 Funciones Típicas:

 Cumplir con las disposiciones dadas por el directorio e informar sobre la
marcha de las mismas.
 Tramitar órdenes, controles, cheques y más documentos que el reglamento lo
autorice, aprobando, autorizando y firmando para lograr un correcto
desenvolvimiento.
 Normar y contratar obreros cumpliendo con los requisitos del caso.
 Organizar cursos de capacitación.
 Presentar al directorio programas de producción, pronósticos de ventas y
más documentos de trabajo para su aprobación.
 Receptar materias primas y entregarlas al departamento de producción.
 Presentar informes de los requerimientos del departamento.
 Controlar inventarios de materias primas e insumos.
 Controlar el buen uso de herramientas y equipo.
 Realizar un correcto control de calidad del producto.
 Asesorar a los directivos de la empresa en asuntos de producción.
5.2.1 Jefe De Producción

Planificar, programar, ejecutar, dirigir, y controlar las actividades de producción
de la empresa.

 Cumplir con las disposiciones dadas por el gerente e informar sobre la
marcha de las mismas.
 Diseñar, implementar y mantener procedimientos de compra de materia
prima.
 Controlar a los obreros en el cumplimiento de su trabajo.
 Presentar al gerente programas de producción, pronósticos de ventas y
más documentos de trabajo para su aprobación.
 Receptar materias primas y supervisar las mismas.
 Supervisar y controlar las actividades diarias de los trabajadores del
departamento.
 Elaborar y hacer ejecutar los programas de producción.
 Supervisar la entrega y recepción de implementos de su departamento.
 Presentar informes de los requerimientos del departamento.
 Controlar inventarios de materias primas e insumos.
 Controlar el buen uso de herramientas y equipo.
 Realizar un correcto control de calidad del producto.
 Asesorar a los directivos de la empresa en asuntos de producción.
5.2.3 Jefe De Ventas

 Planificar, dirigir, controlar y organizar las actividades que se realicen en la
 Empresa con referencia a las ventas, precios, publicidad y propaganda.

 Asesor a los directivos de la empresa en asuntos de ventas, precios,
publicidad y propaganda.
 Realizar pronósticos de ventas manteniendo estrecha relación con el
departamento de producción.
 Supervisar y controlar las ventas diarias de la empresa.
 Atender al público en el área de ventas.
 Evaluar las actividades que se realicen en su departamento.
 Presentar informes de trabajo a sus superiores.
5.3.4 Asistente -Secretaria
Realizar labores de secretaría y asistencia directa al gerente de la empresa.

 Redactar y mecanografiar todo tipo de correspondencia como:
memorandos, oficios, circulares de la empresa.
 Atender al público que solicita información, y concertar entrevistas con el
gerente de la empresa.
 Mantener de la correspondencia enviada y recibida.
 Atender la correspondencia, manejándola con disciplina y eficiencia.
 Controlar la asistencia de personal con un libro o tarjetas destinada para
el efecto.
5.4.1 Operadores De Planta
5.4.1.1 Naturaleza del Trabajo:

Realizar labores de preparación de materia prima y de recolección del
producto elaborado.

 Preparar la materia prima para la producción del producto.
 Cuidar el buen funcionamiento de la maquinaria y herramienta de la
empresa.
 Cumplir con las normas establecidas de calidad e higiene en el trato del
producto.

Gestión de Procesos para La Planta Purificadora de Agua Las Peñas

Caricato da

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INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL

ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO. A 8 JUNIO DE 2018

Según el Instituto de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC (2000) proceso

El proceso representa la secuencia básica de los pasos o actividades con que la

En los procesos se identifican tres elementos fundamentales los cuales deben

 Input (entrada). Producto con unas características objetivas que

 Personas. Un responsable y los miembros del equipo de proceso, todas

En sentido amplio, los modelos son representaciones de una porción de la

Son importantes porque ellos representan las interrelaciones, la estructura y las

Al desarrollar un modelo, se recomienda empezar por una versión sencilla y

2.1 La Identificación Y Secuenciación De Los Procesos

El primer paso para adoptar un enfoque basado en procesos es precisamente

El mapa de procesos es la representación gráfica de la estructura de los

Procesos estratégicos son los que están vinculados al ámbito de las

Procesos operativos o clave son los ligados directamente con la realización

La descripción de un proceso se centra en las actividades que se realizan en el

2.3 El Seguimiento, La Medición De Los Resultados Y La Mejora

El mapa de flujo de valor o Value Stream MAP (VSM) es una herramienta de

El mapa de flujo de valor puede ser una herramienta informal de comunicación,

Es una herramienta que facilita la identificación y la relación de las causas y las

En segundo lugar, se le da una valoración a la relación de causalidad (directa –

La clasificación ABC es un sistema para clasificar artículos según su importancia,

Esta clasificación se realiza para fijar un determinado nivel de control de

Los artículos o productos según su importancia y valor se pueden clasificar en

Tipo C: Representan entre el 5% y el 10% de las ventas. Productos con rotación

9 Tutorial identificación y análisis de problemas mediante la aplicación de matriz vester.

3.1 Procesos Operativos

3.1.1 Creación del mapa de flujo de valor actual

Se realiza el mapa de flujo de valor actual, herramienta de gestión visual que

El mapa utiliza unos símbolos específicos que se describen

SIMBOLO DESCRIPCIÓN SIMBOLO DESCRIPCIÓN

Se presenta el diagrama de procesos para la descripción de las actividades

Identificación de los equipos del proceso productivo

Bomba AQUA Equipo con

Tanque o filtro Tanque de 10 x 54

Tren de micro Micro filtro de 10,5,1

Fuente: Autores a partir de la información de la empresa

4.1 Identificación De Procesos

Como paso inicial para la identificación de los procesos es necesario definirlos y

4.1.1 Mapa De Procesos

Con el mapa de procesos se percibe de manera general el sistema que se

Mapa de procesos Las Peñas

Para la clasificación de los procesos se parte del despliegue de los mega

4.3 Procesos direccionales

Los procesos misionales son responsabilidad de la gerencia, en este caso

4.3.1 Planeación y gestión

A continuación, se presenta la caracterización de cada uno de estos procesos.

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO: PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Recursos humano EQUIPO Y MATERIAL Indicadores

Representante del proceso

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA

Entradas Proveedor ACTIVIDADES Salida Cliente

Recursos humano EQUIPO Y MATERIAL Indicadores

Ingreso mensual, egreso mensual, margen neto

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO: COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

Recursos humano EQUIPO Y MATERIAL Indicadores

Salón o sitio de reuniones, implementos de

A continuación, se presenta la caracterización de cada uno de estos procesos.

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO: COMPRAS

Megaproceso Proceso Subproceso

Objetivo Inicia Termina Responsable del proceso

Entradas Proveedor ACTIVIDADES Salida Cliente

Necesidades y Gerente general Recepción de pedido – Procesos direccionales