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Enfocar las
herramientas
del Sistema
2 Integrado
hacia la
efectividad en
el campo.
(Minimizar
3
carga
documentaria)
2 Migrar a la Interdependencia
Establecer la
1 estrategia de
migrar las
responsabilidad
es del equipo
de seguridad a
2 operaciones.
(Optimizar
procesos y
trasladar
responsabilidad
3 es a los
mandos más
bajos en la
organización a
traves de
pasantías en el
4 area de
seguridad y
operaciones)
2
3
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Verificar la
implementación
Transversar de
Temáticas en los
RCS priorizados:
Caída de Rocas,
Verificar la
implementación
Transversar de
Temáticas en los
11
RCS priorizados:
Caída de Rocas,
Energía
Eléctrica,
Vehículos y
Equipos Móviles,
Herramientas
Manuales y
12 Trabajo en
Altura.
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Asegurar que la
1 infraestructura
(Ambiente -
equipos) cumpla
con los
estándares
requeridos para
una operación
2 segura.
Todos nosotros
debemos tener
claroque de
acuerdo a
nuestro cargo y
nivel de
Todos nosotros
debemos tener
2 claroque de
acuerdo a
nuestro cargo y
nivel de
responsabilidad,
somos
responsables de
aplicar y
3 mantener la cero
tolerancia a las
desviaciones o
comportamientos
de riesgo.
8
8
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PLAN DE ACTIVIDADES DE SSO 2018 - Cambio de Cultura
Actividad
Optimizar los comités de gestión de SSO - PPM que son foco 2018 reuniones
mensuales, el resto de RCS y Temáticas reuniones bimensuales o de acuerdo al
análisis de avance de cada uno de ellos.
rar a la Interdependencia
Auditoria de PETAR por parte del Equipo SSO a las actividades de RCS
priorizados.
59%
1 P
Estándares, procedimientos y formatos actualizados 2018. 45%
2 E
1 P
Correo de Superintendencia de SSO dando los lineamientos y
Actas de Reunión cumpliendo la frecuencua establecida. 45%
2 E
1 P
Actas de Capacitación cargadas al Sistema SSOMAC de los
equipos de trabajo (Todos los trabajadores). 45%
2 E
70%
1 P
Informe de metodología del Programa de Coaching 100%
2 E
1 P
Programa de Coaching/ Informe de cumplimiento del
programa/ Informe de efectividad del programa 40%
2 E
59%
1 P
Informe Mensual de empresas contratistas que tienen
homologación por los administradores de contrato 100%
2 E
1 P
Programa de Auditoria/ Informe de Auditoria de cada
empresa contratista / Plan de Levantamiento de 89%
observaciones y seguimiento del Plan. 2 E
1 P
Acta de Reunión con los participantes indicados, Informe de
Evaluación 67%
2 E
1 P
Archivar las Matrices de Gestión de Riesgos de manera 1
mensual por cada empresa. 47%
2 E
2
1 P
Informe de las Empresas Contratistas del análisis realizado. 26%
2 E
44%
1 P
Mapeo de Procesos (REG-VOL-GLO-01-04) llenado
correctamente, donde se resalte las actividades asociadas a
los asociadas a los 12 protocolos mortales y RCS priorizados 89%
(HM, SQ, PM y TC). 2 E
1 P
1 P
Planilla de IPERC Linea Base con los riesgos emergenciales.
Planes de Emergencia Elaborados y aprobados. Capacitación
a Todo el personal involucrado en las actividades asociadas a 25%
los Protocolos de Peligro Mortal (5).
2 E
1 P
Informes semanales de las auditorias de PETAR 43%
2 E
1 P
Actas de Capacitación en el estándar de Gestión de Cambio. 100%
2 E
1 P
Actas de Reunión de Revisión de PETS y PETS actualizados y
firmados. PETS Cargados al Sistema SSOMAC. 43%
2 E
1 P
Actas de Reunión de Revisión o Elaboración de Estándares
operativos y Estándares Operativos actualizados y firmados. 25%
Estándares Cargados al Sistema SSOMAC
2 E
1 P
Actas de Capacitación cargadas al Sistema SSOMAC de grupo
de trabajo 20%
2 E
1 P
Mapeo de condiciones por área y por procotolo de peligro
mortal. 56%
2 E
1 P
Evidencia del Plan de Acción de Levantamiento de CSE de los
12 protocolos de peligro Mortal. 17%
2 E
1 P
Programa de Inspección de las áreas, inspecciones deben
estar cargadas al SSOMAC para su seguimiento. Informe 40%
semanal de ejeución de su programa al área de SSO.
2 E
1 P
Difusión por correo de las buenas prácticas en el modelo
establecido / Incluir en el reparto de guardia. Informe 36%
Semanal al área de SSO.
2 E
1 P
Implementar el estandar o procedimiento de reporte de
incidentes. 19%
2 E
1
Investigación de HPRI mediante metodología ICAM.
Seguimiento del levantamiento de las acciones de la 43%
investigación. File archivado con toda la evidencia. 2
1 P
Programa de Psicologa, evidencias de seguimientos a
operadores y supervisión 38%
Programa de Psicologa, evidencias de seguimientos a
operadores y supervisión 38%
2 E
1 P
Actas de Capacitación y resultados de Evaluación de dicha
capacitación 100%
2 E
1 P
Correos a todas las áreas con la difusión / Presentación en
los repartos de guardia. 33%
2 E
11%
1 P
Estándares aprobados/ Disfusión de los estándares/
Verificación del cumplimiento de los estándares en campo. 5%
2 E
47%
1 P
Actas de Capacitación cargadas al sistema SSOMAC,
Evaluaciones de entendimiento del estándar. 50%
2 E
1 P
Actas de difusión de Política PARE/ Informe de Políticas
PARE reportadas/ Seguimiento de Levantamiento de políticas 62%
PARE reportadas.
2 E
1 P
Programa de reconocimiento/ Informe de ejecución de
programa de reconocimiento 43%
2 E
1 P
Reporte de Infracciones y Gestión de Concecuencias
cargadas al sistema SSOMAC. 32%
2 E
89%
1 P
Plan de Acción/ Difusión y seguimiento del Plan 100%
2 E
1 P
Plan de Auditoria / Informe de Auditoria / Plan de Acción de
Diferencias. 64%
2 E
1 P
Informe de Lanzamiento de "Trabajo Seguro" actas y fotos. 100%
2 E
1 P
Actas cargadas al Sistema SSOMAC de todos los trabajadores. 100%
2 E
1 P
100%
2 E
1 P
100%
2 E
1 P
37%
37%
2 E
Nº de etapas
2
PLANEJADAS / mês
Nº de etapas REALIZADAS
2
/ mês
Acumulado Programados 2
Acumulado de Ejecutados 2
% Proyectado 0%
% Ejecutado 0%
IND
% Jan-18 Feb-18 Mar-18
Proyectado 0% 1% 1%
Ejecutado 0% 1% 1%
Esfuerzo 0% 0% 0%
Jul-18 Aug-18 Sep-18
Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18
1 2 3 4 1 2 3 4 1
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1 1 1 1
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1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2
2 3 3 8 21 23 28 33 40 42 41 42 42 35
2 3 3 8 21 23 28 33 39 42 38 37 23 5
INDICADOR 2018
Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18
1% 2% 5% 22% 44% 62% 77% 90% 100%
1% 2% 5% 21% 40% 41% 42% 42% 42%
0% 0% 0% 0% 4% 20% 35% 48% 58%
Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1
2 2 2
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2 2 2 2
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1 1 1 1 1 1 1
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
34 34 34 30 28 28 28 25 24 24 24 19 19 19 20
2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
399 433 467 497 525 553 581 606 630 654 678 697 716 735 755
309 311 313 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314
53% 57% 62% 66% 70% 73% 77% 80% 83% 87% 90% 92% 95% 97% 100%
41% 41% 41% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42%
Plan de Acción de Cambio de Cultura y Disciplina Operativa
120%
100% 100%
90%
80%
77%
60%
62%
44%
40% 40% 41% 42% 42% 42%
20% 22%
21%
5%
5%
1% 1% 2%
0% 0% 1%
43101 43132 43160 43191 43221 43252 43282 43313 43344 43374 43405 43435
INDICADOR 2018