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número numero
número correlativo del fecha de la glosa o descripcion de la codigo del correlati del
asiento o codigo unico operación operacion libro o vo documen CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
de la operación registro to
(tabal 8) sustentat
orio
001 10/10/2018 por la compra de 2 540 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
mercaderia 121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR S/ 944,000.00
70 VENTAS
701 MERCADERÍAS S/ 800,000.00
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
401 GOBIERNO CENTRAL
4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS S/ 144,000.00
002 10/10/2018 por cobro de la venta 2 540 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 CAJA S/ 944,000.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR S/ 944,000.00
003 10/10/2018 por pago de impuesto 17 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
a la renta del 401 GOBIERNO CENTRAL
mes de enero 4017 IMPUESTO A LA RENTA S/ 6,000.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 CAJA S/ 6,000.00
004 10/11/2018 por el pago del impuesto 17 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
a la renta del mes 401 GOBIERNO CENTRAL
de febrero a diciembre 4017 IMPUESTO A LA RENTA S/ 70,000.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 CAJA S/ 70,000.00
005 10/11/2018 por el calculo del 17 88 IMPUESTO A LA RENTA S/ 81,000.00
6273 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESI S/ 341.37
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ACTIVO (TABLA 9) PASIVO (TABLA 9) PATRIMONIO (TABLA 9) GASTOS (TABLA 9) INGRESOS (TABLA 9)
Fecha o Operación
TOTALES