Presentation Slides July2013

Project Preparation Feasibility Study
for Gjilan Wastewater Treatment Plant
Project Presentation – July 2013
Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG creative minds safe hands

RWC Hidromorava - Gjilan
Opening Remarks
Qemail Mustafa
Mayor of the Municipality of Gjilan
Kryetari
y i Komunës të Gjilanit
j
Myrvete Hoti
Chief Executive RWC Hidromorava
Drejtor Ekzekutiv KUR Hidromorava
Sohail Hassan
Environment Sector Expert – WYG
WYG-IPF
IPF 1
Ekspert i Sektorit Mjedisor – WYG-IPF 1

Structure of Presentation
Struktura e Prezantimit
Introduction Hyrje
1. Existingg Situation & 1. Situata ekzistues &
Planning Planifikimi
2. Sewer Network 2. Modelimi i sistemit te
Modelling Kanalizimeve
3. Projekti prioritar i
3. Wastewater Priority Kanalizimeve
Project 4. Vleresimi Mjedisor
4. Environment 5. Vleresimi Financiar
A
Assessment t
5. Financial Appraisal

PART 1 EXISTING SITUATION &
PART 1 – EXISTING SITUATION &
PLANNING
PJESA 1‐ SITUATA EKZISTUES &
PLANIFIKIMI
Presented by Tim Westmoreland
Prezantuar nga Tim Westmoreland

Sewer discharge to rivers – 1
Shkarkimi i kanalizimeve ne lum – 1
Sewer
discharge in
Mi h river
Mirusha i
Shkarkimi i
Kanalizimeve
ne lumin e
Mirushes

Sewer
discharge in
Mi h river
Mirusha i
Shkarkimi i
Kanalizimeve
ne lumin e
Mirushes

Sewer
discharge in
St i h river
Stanishor i
Shkarkimi i
Kanalizimeve
ne lumin
Stanishor

Definition of the Project Area
Percaktimi i Zones se Projektit
Includes three Mbulon tre

catchment
t h t pellgje
ll j
areas: ujembledhes:
•Mirusha
Mirusha •Mirusha
Mirusha
•Livoc •Livoc
•Morava •Morava
Villages of Fshatrat e
P l
Perlepnica
i P l
Perlepnices
i
catchment not nuk jane
included perfshire
(Perlepnica, (Perlepnica,
Kmetovc and Kmetovc dhe
Dobercan) Dobercan)`
Population projection to 2042
Projektimi i popullesise deri me vitin 2042
Population Projected total population
Popullesia Projektimi i popullesise totale
Area / Zonë 2012 2022 2032 2042
Gjilan urban zone 58,322 65,985 73,606 80,952
Velekince 9,494 11,024 12,584 14,120
Pasjan area 1,931 2,134 2,331 2,518
L i + Cernica
Lovice C i 17 083
17,083 19 590
19,590 22 120
22,120 24 593
24,593
Patesh + villages 7,272 8,036 8,779 9,481
TOTAL Project Area /
TOTAL Project Area /
Totali i zones se projektit 94,103 106,769 119,421 131,663
GJL ‐ outside project zonë 14,988 16,563 18,094 19,540
Kamenica+Ranillug 44,531 48,076 51,549 54,896
Viti+Kllokot 56,710 65,265 73,050 80,021
TOTAL 210,332 236,673 262,114 286,121

Population connected
Popullesia e lidhur me sistemin
140,000
120 000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20 000
20,000
‐
2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045
Projected total population Connected population ‐ WATER
Connected population SEWAGE

Connected population ‐

Water Demand Assumptions
Vleresimi i Kerkeses per Uje
• Litres per capita per day = • Sasia e ujit per person ne
125 l/c/d dite = 125 l/c/d
• NRW reduces from 63% to • Uji pa te ardhura
45% over 30 years
45% over 30 years zvogelohet nga 63% ne
63% ne
• Non‐domestic demand 45% ne 30 vjet
follows population growth
follows population growth • Kerkesa per uje
per uje jo familjar
• Large business / industrial ndjek rritjen e popullesise
grows at a modest rate @
t d t t @ • Bizneset
Bi t e medhenj/ rritjet
dh j/ itj t
1% per annum after 2020 e industrise me nje shkalle
modeste @ 1% ne vit
@ 1% ne it pas
pas
vitit 2020

Water Supply Balance
Bilanci i furnizimit me uje
300
l/s
250
200
150
100
50
‐
2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042
Water demand at target NRW 60% Water demand at target NRW 45%
Water demand at target NRW 30% Minimum yield
Average yield Maximum yield

Summary – long term water needs
Permbledhje – Kerkesat afat‐gjate per uje
• Rapid reduction in NRW • Ulje e shpejte e ujit pa te
from 63% to 45% ardhura nga 63% ne 45%
• Increase in available • Rritje ne burimet e
water resources by about disponueshme te ujit me
50 l/s for Gjilan rreth 50 l/s per Gjilanin
• Continued take‐over of • Rritje e vazhdueshme e
rural water supplies marrjes nen menaxhim i
• Replacement of main sistemeve rurale te
transmission pipe from furnizimit me uje
Perlepnica to city • Zevendesimi i tubacioni
kryesor furnizues nga
Perlepnica ne qytet

Flow to sewers
Prurja qe shkarkon ne sistemin e Kanalizimeve
Dry Weather Flow to sewer
Prurja shkarkuese ne periudhen e thate
(m3/day) 2012 2022 2032 2042

Gjilan main urban area 7,888 10,634 11,790 12,899
Velekince 1,288 1,930 2,161 2,386
Pasjan ‐ 335 363 390
Lovice+Cernica 951 1,510
, 3,482
, 3,864
,
Patesh+villages ‐ ‐ 1,223 1,311
Total Dry Weather Flow
Total Dry Weather Flow
Prurja totale e periudhes se
thate 10,127 14,409 19,019 20,850

WWTP Development Options
Opsionet e zhvillimit te Impantit te Trajtimit
OPTION 1
OPTION 2

WWTP Development Options
Opsionet e zhvillimit te Impantit te Trajtimit
OPTION 1 OPTION 2
OPTION 1 – €0.02 /m3 pumping OPTION 1 – €0.02 /m3 pompimi

OPTION 2 – €0.04 /m3 pumping OPTION 2 – €0.04 /m3 pompimi

Long term wastewater needs
Kerkesat afat‐gjata per Kanalizimet
• New and replacement sewers
d l • Linjat e reja dhe
dh zevendesimi
d i
to unify the Gjilan sewer atyre ekzistuese per te
network unifikuar sistemin e
e
• Reduce number of discharges Kanalizimeve te Gjilanit
from 23 to 1.
from 23 to 1. • Zvogelimi i numrit te
• The development of the shkarkimeve nga 23 ne 1.
sewer collector system to
y • Zhvillimi i kolektoreve kryesore
y
transfer all flows to the te sistemit te Kanalizimeve per
WWTP. transferimin e prurjeve ne
• WWTP – capacity 21,000 I i ti e Trajtimit.
Impiantin T jti it
m3/day DWF – in two phases • Impianti i Trajtimit – kapacitet
at location as Option 1
at location as Option 1. 21 000 m3/dite prurje e
21,000 m e
periudhes se thate – ne dy faza
ne pozicionin
p e Opsionit
p 1

Effluent standard for WWTP
Standartet e shkarkimit per Impiantin e Pastrimit
Classification of Receiving Water/

Non‐sensitive Sensitive
Klasifikimi i Ujit Prites
Jo – i ndjeshem I ndjeshem
UWWTD 92/271/EEC
BOD5 Concentration mg/l 25 25
COD Concentration mg/l 125 125
Total Suspended
p Solids Concentration mg/l
g/ 35 35
Total Nitrogen mg/l ‐ 10 (15)
Total Phosphorus mg/l ‐ 1 (2)1

• Morava River not classified but • Lumi Morava nuk eshte i klasifikuar
may be
b “sensitive”
“ iti ” in
i llong tterm por mund te jete “ii ndjeshem
ndjeshem” ne
periudhen afat-gjate
• Therefore, WWTP needs to be • Keshtu qe, Impianti i Trajtimit nevojitet
sized for Nitrogen and Phosphorus te dimensionohet per heqjen e
removal (BNR) Nit j it dhe
Nitrogjenit dh Fosforitit
F f itit

Design parameters: 2042 + BNR
Parametrat e projektimit 2042 + BNR
Design Horizon / Periudha e projektimit 2042

Nominal Capacity p.e. 139,050
Hydraulic Capacity, Ave. Daily Flow
Hydraulic Capacity, Ave. Daily Flow , m3/d
QADF, m 16,680
Hydraulic Capacity, Dry Weather Flow QDWF, m3/d 20,850
y p y,
Hydraulic Capacity, Flow Full Treatment Qmax, m3//h 54,220
,
Wastewater Load and Composition Unit 2042
Ngarkesë ujërave të zeza dhe përbërja
BOD5 60g/h/d kg/d 8,343
TSS, 65 g/h/d kg/d 8,853
Total Nitrogen, 9 g/h/d kg/d 1,125
Total Phosphorus, 1.6 g/h/d kg/d 220

Process options considered
Opsionet e proceseve te marre ne konsiderate
1. CONVENTIONAL ACTIVATED SLUDGE (CAS) 1. TRAJTIMI ME LLUM TE AKTIVIZUAR KLASIKE
TREATMENT WITH ANAEROBIC SLUDGE (LLAK) ME THARJE AN‐AEROBIKE TE BALTES
DIGESTION 2
2. TRAJTIMI ME LLUM TE AKTIVIZUAR KLASIKE
2. CONVENTIONAL ACTIVATED SLUDGE (CAS) (LLAK) ME LLUM TE STABILIZUAR ME
WITH LIME STABILISATION OF SLUDGE GELQERE
3
3. SEQUENCING BATCH REACTORS (SBR)
(SBR) WITH 3
3. TRAJTIM ME REAKTOR TE NJEPASNJESHEM
PRIMARY SETTLEMENT AND ANAEROBIC (SBR) ME DEKANTIM PARESOR DHE ME
SLUDGE DIGESTION THARJE AN‐AEROBIKE TE LLUMIT
4
4. SEQUENCING BATCH REACTORS (SBR)
(SBR) 4
4. TRAJTIM ME REAKTOR TE NJEPASNJESHEM
WITHOUT PRIMARY SETTLEMENT AND (SBR) PA DEKANTIM PARESOR DHE THARJE
AEROBIC SLUDGE STABILISATION AN‐AEROBIKE TE LLUMIT
5
5. OXIDATION DITCH WITH ANAEROBIC SLUDGE 5
5. PELLGJE OKSIDUES ME THARJE AN‐AEROBIKE
TE LLUMIT
DIGESTION
6. PELLGJE OKSIDUESE QE OPEROJNE NE NJE
6. OXIDATION DITCH OPERATING IN THE
MENYRE TE ZGJERUAR +
+ HEQJE E UJIT TE
EXTENDED AERATION MODE PLUS SLUDGE
LLUMIT
DEWATERING
7. REZERVUAR AJRIMI ME STABILIZIM AJRUES TE
7. AERATION TANK WITH AEROBIC SLUDGE UMIT
LLUMIT
STABILISATION

Evaluation of Alternative Processes
Vlerësimi i Proceseve Alternative
P
Process option code
ti d I t t C t EURO th
Investment Costs, EURO thousand
d O ti l C t EURO th
Operational Costs, EURO thousand
d
Chemical
Total and Sludge Total Average
Biological
Bi l i l Sludge
Sl d EEquipment
i t I t t
Investment Maintenance
M it Staff
St ff PPower Di
Disposal l R i
Running Incremental
Incremental
treatment treatment Civil Cost Cost Land Cost Cost Costs Costs Costs Costs Costs Cost, EURO/m3
PST‐AER ASD 9,243 8,139 148 17,530 172 68 77 788 1,105 0.377
PST‐AER
PST AER LME 8,297 7,050 142 15,489 151 63 300 987 1,501 0.470
PST‐SBR ASD 7,678 8,840 104 16,622 175 68 57 788 1,088 0.370
SBR ASS 8,955 8,462 141 17,558 176 58 340 798 1,372 0.432
OXD(LR) ASD 10,214 8,427 147 18,788 182 68 142 738 1,130 0.387
OXD(EA) DeW 13,402 7,181 214 20,797 178 53 426 766 1,423 0.452
AER ASS 11,092 7,568 181 18,841 173 58 377 798 1,406 0.444
Key
PST – primary settlement tank ASD – anaerobic sludge digestion
AER – aeration tank LME – lime stabilization
SBR – sequential batch reactor ASS – aerobic sludge stabilisation
OXD (LR) – oxidation ditch aeration DeW – sludge dewatering only
OXD (EA) – oxidation ditch extended aeration
Shkurtimet
PST – Basen primar i dekanitimit ASD – tharje an-aerobike e llumit
AER – Rezervuar ajrimi LME – stabilizim me gelqere
SBR – Reaktor te njepasnjeshem ASS – stabilizim i llumit me ajrim
OXD (LR) – Pellgje oksidimi te ajruar DeW – vetem heqje e ujit
OXD (EA) – Pellgje oksidimi te zgjeruar me ajrim

Selection of WWTP process
Përzgjedhja e procesit ITUZ
Advantages Disadvantages
1. Very flexible process with full control over 1. Batch process requires use of actuated
aeration, anoxic and anaerobic periods to valves/penstocks plus computer programme.
ensure successful nutrient removal
removal. 2 Adjustment of cycle times requires training
2. training.
2. Adjustability to suit changes in influent 3. More skilled maintenance required.
characteristics and flow.
3. Routine operation relatively simple due to
computer control.
4. Small footprint.
5. Relatively low construction cost.
Avantazhet Dizavantazhet
1. Proces shume fleksibel me kontroll mbi 1. Proceset ne grumbuj kerkon perdorimin e
ajrimin, anoksik dhe periudha an-aerobike valvolave/portave+programet kopjuterike.
per te siguruar heqje te suksesshme te 2. Rregullimi i kohes se ciklit kerkon trajnim.
ushqimit 3. Kerkohet me shume miremebajtje
2. Rregullim per te pershtatur ndyshimet ne profesionale.
karakteristikat e ujit hyres dhe prurjeve.
prurjeve
3. Operim rutine relativisht te thjeshte per
shkak te kontrollit komjuterik.
4.
4 Gjurme te vogla.
vogla
5. Relativisht kosto e ulet ndertimi.

Recommended Process ‐ SBR
Precesi i Rekomanduar ‐ SBR
Primary Settlement + SBR +

Anaerobic Sludge Digestion
Dekantim Primar + SBR +

Tharje An
An-aerobike
aerobike te Llumit

Example WWTP – Cork, Ireland
Shembul Impianti Trajtimi– Cork, Irlandë

PART 2 –
PART 2 SEWER NETWORK MODELLING
SEWER NETWORK MODELLING
PJESA 2
2‐ MODELIMI I RREJETIT
I RREJETIT TE
TE
KANALIZIMIT
Presented by Fahri Maho
Prezantuar nga Fahri Maho

Topographic survey
Punimet topografike
• No drawings of sewers or • Nuk jane gjetur projekte
storm water systems ekzistuese per Kanalizimet e
available ujrave
j te zeza dhe te shiut
• GPS topographic survey of • Studimi topografik me GPS
entire system 110 km plus ka perfshire te gjithe
4 860 manholes
4,860 manholes sistemin e kanalizimeve
e kanalizimeve per
per
• 2,900 manholes physically rreth 110 km plus 4,860
opened and inspected puseta
• For the first time the Gjilan • 2,900 puseta
2 900 t jane
j h
hapur
sewer system is mapped in fizikisht dhe inspektuar
g
digital format on over 300 • Per here te p pare sistemi i
drawings at 1:100 scale. kanalizimeve te Gjilanit
eshte pregatitur ne gjendjen
e tijj reale dhe eshte
pregatitur ne forme digitale
ne mbi 300 formate
vizatime ne shkalle
ne shkalle 1:100.

Survey photographs – 1
Foto nga studimi topografik– 1
Manhole that
has been
welded
ld d closed
l d
Puseta qe
kane q
qene te
mbyllura me
saldim

Foto nga studimi topografik– 2
Manhole that
requires
excavation
ti to
t
open
Pusetat qe
kerkojne
j
germime per
t’u hapur

Foto nga studimi topografik – 3
Measuring
manhole
d th
depth
Matjet e
thellesise se
pusetave

Existing networks
Sistemi ekzistues
Gjilan and Gjilan dhe

Velekince: Velekince:
17 networks 17 sisteme
and dhe
23 discharge 23 pika
points
p shkarkimi

Hydraulic model
Modeli Hidraulik
• Modelled using • Modelimi duke perdorur
SewerCAD SewerCAD
• Treated as a combined
Treated as a combined • Eshte trajtuar si nje
system – only 7 km of sistem i kombinuar –
storm drainage in Gjilan vetem 7 km i drenimit te
• DWF as calculated from shirave
hi ne Gjilan
jil
population • DWF sic eshte llogaritur
• WWF added to peak DWF
WWF added to peak DWF nga popullesia
to give total design flow • WWF e shtuar tek piku i
in sewers DWF duke dhene prurjen
• Flows distributed spatially totale llogaritese te
in 20 sub‐catchments. projektuar per
kanalizimet
• Prurja e shperndare ne
hapesiren e 20 nen‐
pellgjeve.
ll j
Urban population zones
Zonat e populluara Urbane
Population, dry Popullsia, Prurja
weather flow e periudhes se
and wet weather thate dhe e
flow divided periudhes se
between 20 lagesht e ndare
zones ndermjet 20
zonave
Zones reflect
arrangement of Zonat reflektojne
existing sewers rregullimet e
and Urban sistemit
Development ekzistues te
Plan kanalizimeve
dhe Planin e
Zhvillimit Urban
Wet weather flow
Prurja e periudhes se lagesht
Summary of wet weather flow calculation
f h fl l l Gjilan urban
l b
Unit Rural areas Total
Permbledhje e llogaritjeve te prurjeve te Zona urbane
Njesia Zona rurale Totali
periudhes se lagesht Gjilan
T t l
Total area in planned sewer network 2042
i l d t k 2042
Siperfaqja totale ne planin e sistemit te
Kanalizimeve ne vitin 2042 m2 18,154,137 9,966,212 28,120,349
Average runoff coefficient
Average runoff coefficient
Koeficienti mesatar i rrjedhjes ‐ 0.16 0.14 0.15
Total storm flow
Prurja totale e shiut
e shiut m3/s 9 08
9.08 4 19
4.19 13 27
13.27
Flow reaching the sewage system
Prurja qe arrin ne sistemin e kanalizimeve m3/s 2.27 1.05 3.32
DWF / Prurja
DWF / P j e Periudhes
P i dh se Thate
Th m3/s
3/ 0 18
0.18 0 06
0.06 0 24
0.24
Peak DWF / Piku i Periudhes se Thate m3/s 0.27 0.10 0.37
Total peak flow in sewer peak DWF+WWF
Totali i prurjes pik ne Kanalizime DWF+WWF m3/s 2.54 1.15 3.69
Ratio of peak DWF+WWF to DWF
Raporti i pikut te DWF+WWF me DWF ‐ 14 18 15
Percentage of DWF in peak flow (DWF+WWF)
Perqindja e DWF ne prurjen pik (DWF+WWF) % 7.0% 5.5% 6.5%
Existing and planned network
Sistemi ekzistues dhe i planifikuar i Kanalizimeve

New and replacement pipes
Tubacionet e rinj dhe zevendesues te sistemit
Unified Gjilan Sistemi i

sewer unifikuar
nifik ar i
network Kanalizimeve
te Gjilanit
Replacement
sewers Linjat
zevendesuese
New pipes
Linjat e reja

PART 3 –
PART 3 PRIORITY INVESTMENT PROJECT
PRIORITY INVESTMENT PROJECT
PJESA 3‐ PROJEKTI ME PRIORITET PER
INVESTIM
Presented by Tim Westmoreland
Prezantuar nga Tim Westmoreland

The Long Term Investment Cost – 1
Kostot e Investimit Afat ‐ Gjate – 1
Sewer network improvement / Permiresimet e sistemit te
kanalizimeve €
Additional sewers in Gjilan / Linjat shtese te Kanalizimeve ne Gjilan 3,107,000
Replacement of existing sewers in Gjilan / Zevendesimi i kanalizimeve
1,363,000
ekzistuese ne Gjilan
Main collector sewers in Gjilan and main collector to WWTP /
Kolektoret kryesore ne Gjilan dhe Kolektori kryesor per ne Impiantin e 2,036,000
Trajtimit
Main collector sewers to Velekince and Livoc catchments / Kolektori i
1,842,000
kanalizimeve per ne pellgjet e Velekinces dhe Livocit
Main collector sewers to outlying villages / Kolektoret kryesore per

2,161,000
fshatrat rreth e qark
Total long term cost / Kostot totale Afat‐Gjate 10,509,000
PHASE / FAZA DESCRIPTION / PERSHKRIMI €
PHASE 1 – constructed 2018 Base case option ‐ p.e. 11,381,000
Faza 1 – ndertuar
d ne 2018 92 413
92,413, no BNR
BNR
Opsioni baze ‐ p.e. 92,413, jo
BNR
PHASE 2 – extension constructed later Full design capacity – p.e. 6,573,000
Faza 2 – Zgjerimi i ndertuar me vone 139,048, with BNR
Kapaciteti total i
total i projektit –
p.e. 139,048, me BNR
Replacement of mechanical electrical Phase 1 M&E equipment 5,940,000
equipment +15 years
equipment +15 years Faza 1 pajisjet
1 pajisjet M&E
Zevendesimi i pajisjeve mekanike
elektrike +15 vjet
Total long‐term cost for WWTP constructed in two phases with
ll f di h ih 23 89 000
23,894,000
replacement of Phase 1 M&E
Kostot totale afat – gjate per ITUZ ndertuar ne dy faza me
zevendesimin e Fazes 1 M&E

LONG TERM COST / KOSTOT AFAT‐GJATE €
Wastewater treatment plant (including Phase 2 and 23 894 000
23,894,000
M&E replacement after 15 years)
Impianti i Trajtimit te ujrave te perdorura (perfshire
fazen 2 dhe zevendesimin e pajisjeve M&E pas 15
vjetesh)
Sewer improvement and collection network 10,509,000

Permiresimi i kanalizimeve dhe sistemi i mbledhjes se
ujrave te perdorura
TOTAL LONG TERM DEVELOPMENT COSTS 34,143,000
KOSTOT TOTALE AFAT‐GJATE TE ZHVILLIMIT

Development Options
Opsionet e Zhvillimit
From long‐term planning Nga planifikimi afat – gjate tre
three development options
p p opsione
p zhvillimi jjane
selected: zgjedhur:
• Minimum Case – Gjilan +
j • Opsioni
p minimal – Gjilan +
j
Phase 1 WWTP Faza 1 ITUZ
• Base Case – Gjilan + • Opsioni Baze – Gjilan +

Velekince + Phase 1 WWTP Velekince + Faza 1 ITUZ
• High
High Case –
Case – Gjilan +
Gjilan + • Opsioni i Larte – Gjilan +
Gjilan +
Velekince + Livoc + Phase 1 Velekince + Livoc + Faza 1
WWTP ITUZ

Minimum Case – sewer network
Opsioni Minimal – Sistemi i Kanalizimeve

Base Case – sewer network
Opsioni Baze – Sistemi i Kanalizimeve

High Case – sewer network
Opsioni i larte – Sistemi i kanalizimeve

Phase 1 WWTP options
Faza 1 Opsionet e ITUZ
GJILAN WWTP – PHASE 1 DEVELOPMENT LONG MIN BASE HIGH
CASES / IMPIANTI I TRAJTIMIT GJILAN – FAZA 1 TERM CASE CASE CASE
OPSIONET E ZHVILLIMIT AFAT‐ OPSIONI OPSIONI OPSIONI I
GJATE MINIMAL BAZE LARTE
Design Horizon / Periudha e projektimit 2042 2032 2032 2032
Nominal Capacity p.e. 139,050 72,172 92,413 117,921
Kapaciteti nominal
Dry Weather Flow
Dry Weather Flow QDWF, 20 850
20,850 10 870
10,870 13 944
13,944 17 800
17,800
Prurja e periudhes se thate m3/day
Flow to Full Treatment
Flow to Full Treatment Qmax, m3/h 54 220
54,220 28 270
28,270 36 265
36,265 46 270
46,270
Prurja per trajtim te plote
BOD5, 60g/h/d
60g/h/d kg/d 8 343
8,343 4 330
4,330 5 545
5,545 7 075
7,075
BNR included in WWTP design yes/no Yes no no no

P f hi j e BNR ne projektin
Perfshirja BNR j k i e po/jo
/j po j
jo j
jo j
jo
Impiantit te Trajtimit
Investment costs for options
Kostot e investimit per opsionet
MINIMUM CASE Opsioni
i i minimal
i i l €
Urban sewers and main transfer sewer to WWTP Rrjeti urban i kanalizimeve + kolektori i transferimit per ne Impiantin e Trajtimit 4,382,650
Collector sewers to villages and surburbs Kolektoret e kanalizimeve per ne fshatra dhe zonat sub‐urbane ‐
WWTP @ Uglare Impianti i pastrimit ne Uglare 10,259,700
TOTAL TOTAL I 14,642,350
Plus price escalation Plus rritjen e cmimeve 1,241,098
Plus VAT Plus TVSH 2,541,352
Total investment for minimum case Totali i investimit per opsionin minimal 18,424,799
BASE CASE Opsioni baze €

Urban sewers and main transfer sewer to WWTP Rrjeti urban i kanalizimeve + kolektori i transferimit per ne Impiantin e Trajtimit 5,878,063
Collector sewers to villages and surburbs
Collector sewers to villages and surburbs Kolektoret e kanalizimeve
e kanalizimeve per ne fshatra
per ne fshatra dhe zonat sub
sub‐urbane
urbane 929,310
929,310
TOTAL TOTALI 19,326,473
Plus VAT
Plus VAT Plus TVSH
Plus TVSH 3 354 076
3,354,076
Total investment for base case Totali i investimit per opsionin baze 24,317,052
HIGH CASE Opsioni i larte €

Ub
Urban sewers and main transfer sewer to WWTP
d i t f t WWTP R j ti urban i
Rrjeti b i kanalizimeve
k li i + k l kt i i transferimit
+ kolektori t f i it per ne Impiantin
I i ti e Trajtimit
T jti it 7,212,293
7 212 293
Collector sewers to villages and surburbs Kolektoret e kanalizimeve per ne fshatra dhe zonat sub‐urbane 2,026,424
TOTAL TOTALI 23,490,317
Plus VAT Plus TVSH 4,077,371
Total investment for high case Totali i investimit per opsionin e larte 29,560,937
Investment costs for options
Kostot e investimit per opsionet
PROJECT DESIGN PE OF PERCENTAGE OF INFRASTRUCTURE COST APPROXIMATE
DEVELOPMENT WWTP PROJECT AREA (WITHOUT VAT) AVERAGE COST € /
OPTION BENEFITING PE
OPSIONET E PROJEKTIMI PE I PERQINDJA

Q E ZONES KOSTOJA E KOSTOJA E
ZHVILLIMIT TE ITUZ SE PROJEKTIT QE INFRASTRUKTURES (PA PERAFERT
PROJEKTIT PERFITON TVSH) MESATARE € / PE
Minimum/ 72,172 52% 14,642,350 € 203

Minimum
Base/Baze 92,413 66% 19,326,473 € 209
High/Larte 117,921 84% 23,490,317 € 199

Recommended Priority Project
Projekti Prioritar i Rekomanduar
The Base Case is selected: Opsioni Baze eshte zgjedhur:
• Covers 66% of the • Mbulon 66% te popullesise

population in the project
p p p j ne zonen e projektit
area
• Kostoja per person eshte
per person eshte e
e
• Cost per capita is krahasueshme me
comparable to other
p opsionet e tjera
options
to te gj
• Eviton gjitha
t a sshkarkimet
a et
• Removes all sewage flows e ujrave te zeza ne
in Gjilan rivers
j lumenjte e Gjilanit

Overview of Priority project
Pamje e pergjithshme e Projektit Prioritar

Location of Priority project
Pozicioni i Projektit Prioritar

WWTP location
Zonat e Impiantit te Trajtimit
Proposed
P d
WWTP
location
Pozicioni i
p p
propozuar
i Impiantit
te Trajtimit

WWTP Phase 1
ITUZ Faza 1

WWTP Phase 1 & Phase 2
Faza 1 & Faza 2 e ITUZ

Capital Investment Cost
Kostot Kapitale te Investimit
CAPITAL COST KOSTOT KAPITALE € X 1000
Sewers – additional and replacement Kanalizimet – Shtese dhe zevendesimet 3,762
Sewers – main collectors Kanalizimet – kolektoret kryesore 2,426
SUB TOTAL – SEWERS NEN TOTAL – KANALIZIMET 6,188
Phase 1 WWTP Faza 1 ITUZ 11,259
Land purchase for WWTP Blerja e tokes per ITUZ 122
SUB TOTAL – PHASE 1 WWTP NEN TOTAL – FAZA 1 ITUZ 11,381
TOTAL – BASE INFRASTRUCTURE COST TOTAL – KOSTOJA BAZE E INFRASTRUKTURES 17,570
Add physical contingency 10% Shtohen rezervat fizike 10% 1,757
Add price escalation Shtohet efekti i rritjes se cmimit 1,636
TOTAL CAPITAL INVESTMENT COST TOTAL KOTOT KAPITALE TE INVESTIMIT 20,963
Plus VAT @ 16% Plus TVSH @ 16% 3,354
TOTAL CAPITAL INVESTMENT COST TOTAL KOSTOJA KAPITALE E INVESTIMIT 24,317

Affect on operating cost
Efekti i kostove te operimit
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
WATER TOTAL ‐ BASE CASE WASTEWATER TOTAL ‐ BASE CASE

TOTAL OPERATING COST RWC

Wastewater operating costs
Kostot operuese te ujrave te perdorura
Wastewater OPEX
2013 Wastewater OPEX
2032
0% 0%
12% 6% 8%
34% 21%
12%
70%
21%
13%
2%
Electricty consumption
El ti t ti
Material Electricty consumption
Material
Wages & salaries
Wages & salaries
Wages & salaries
Maintenance & repair costs Maintenance & repair costs
Transport/fuel Transport/fuel
Sl d di
Sludge disposal & other direct costs
l & th di t t Sl d di
Sludge disposal & other direct costs
l & h di

Implementation contracts
Kontratat e zbatimit
CONTRACT CONDITIONS SCOPE OF WORK DOSJA E KUSHTET E AKTIVITETET E PUNEVE
PACKAGE OF CONTRACT KONTRATAVE KONTRATES
Asistence Kushtet Pregatitja e projektit

e projektit
TTechnical
h i l SStandard
d d Design
D i
Teknike Standarte te te zbatimit, dosjes se
Assistance conditions Drawing preparation perdorura ne INF tenderit,
as used by Tender dossiers per kontratat e Supervizioni
the IFI for
S
Supervision
i i k
konsulences
l
consultancy
contracts
Projektim dhe Projektimi i Projektimi i zbatimit
Design and
Design and Process
Process Detailed design
Detailed design ndertim i procesit te te proceseve ne
construction Plant Process, civil, Fazes 1 ITUZ Trajtimit ne Impiantin e Trajtimit,
of the Phase Design‐Build mechanical and Impiant‐Kontrata punimeve civile,
1 WWTP Contract – electrical plant.
p e ndertimit –
e ndertimit mekanike dhe
FIDIC Yellow 3‐year training period FIDIC Libri i pajisjeve elektrike.
Book Verdhe 3‐vjet periudhe
trajnimi
SSewers ‐ Construction
C t ti Ci il
Civil engineering
i i Linjat e reja Kontrata e
new and Contract – works dhe ndertimit – FIDIC Punimet inxhinierike
replacement FIDIC Red zevendesuese Libri i Kuq Civile
Book te
kanalizimeve
ne Gjilan.
Implementation schedule
Grafiku i zbatimit
GJILAN WWTP - PRIORITY WASTEWATER PROJECT 2013 2014 2015 2016 2017 2018
PROJECT ACTIVITIES J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D
SERVICE CONTRACT - TECHNICAL ASSISTANCE
Preparation of Technical Assistance tender dossier
Contract forecast and procurement notice
Expression of interest/short-listing
Tender and tender evaluation
Contract award
Consultant mobilisation
Provision of consultancy services
WORKS CONTRACT 1 - WWTP DESIGN & CONSTRUCT

Prepare tender dossier WWTP contract
Tendering and tender evaluation
Contract award
Mobilisation of contractor
Works implementation and commissioning
Operation, training and hand-over (3-years)
Operation, training period continuing
Completion of construction period
for 3 years after WWTP completion
WORKS CONTRACT 2 - SEWERs - NEW & REPLACEMENT
Detailed design of new sewers
Prepare
p tender dossier WWTP contract
Tendering and tender evaluation
Contract award
Mobilisation of contractor
Works implementation and commissioning

PART 4 –
PART 4 ENVIRONMENTAL ASSESSMENT
ENVIRONMENTAL ASSESSMENT
PJESA 4 – VLERESIMI AMBIENTAL
PJESA 4 VLERESIMI AMBIENTAL
Presented by Karina Zachodni
Prezantuar nga Karina Zachodni

Environmental Considerations–
Rëndësia mjedisore
Environmental review – content
• Water quality, health Impact of developments:
• Wastewater Benefits &
• WWTP location  Summary Impact Assessment
Rishikim i mjedisit ‐ përmbajtja

• Cilësia e ujit dhe shëndeti
• Ujërat e zeza
• Lokacionet për IPUZ
• Ndikimi i zhvillimeve:
• Përfitimet
• Pë bl dhj e vlerësimit
Përmbledhja l ë i it të ndikimit
diki it

Existing Situation
Situata ekzistuese

HIGH WATER RELATED ILLNESS
SEMUNDJET NGJITËSE QË PËRHAPEN ME UJË
Yearly Total Cases
Gjilan: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Varicella 663 789 700 578 690 685 1,371
Meningitis inf. 21 10 6 1 0 0
High and rising
Enterocolitis 3,478 3,991 5,300 4,410 5,668 7,504 8,214
enterocolitis cases
Infectiones intest. vir.
Leptospirosis
WHY?
Mononucleosis inf.
Hepatitis virosa A 29 98 36 36 7 3 4
Hepatitis virosa B 5 1 7 5
Parotitis epid. 5 20 4 159 1 0 3
Gjilan: Salmonelosis 39 12 26 57 16 53 21
Intoxication aliment.bact. 2 5 5 22 0 0 59
Shkallë e lartë dhe
në rritje të rasteve Most likely reasons: Aresyet e mundshme:
enterocolitis
t liti •Sanitacioni i dobët
•Poor sanitation
•Ujërat e ndotura nëntokësore
•Polluted groundwater •Klorim joadekuat
PSE? •Inadequate chlorination

NOT ENOUGH CHLORINE …
KLOR TË PAMJAFTUESHËM...
100%
90%
80%
% of Samples that Fail for Cl
% of saamples failng forr Residual Cl
70% residual in Gjiljan
60%
50% residual in Kamenice
40%
30%
residual in Viti
20%
10%
0%
Apr‐11
Oct‐11
Apr‐12
Oct‐12
Jan‐11
Mar‐11
Jun‐11
Jul‐11
Aug‐11
Jan‐12
Mar‐12
Jun‐12
Jul‐12
Aug‐12
Feb‐11
May‐11
Sep‐11
Nov‐11
Dec‐11
Feb‐12
May‐12
Sep‐12
Nov‐12
Dec‐12
M
M
M
M
N
N
A
A
Almost half of water samples have Pothuajse gjysma e mostrave të ujit
insufficient residual Chlorine for kanë klor rezidual të pamjaftueshëm për
effective disinfection dezinfektim efektiv

… SO BACTERIA CAN THRIVE
… PRA, BAKTERIET MUND TË ZHVILLOHEN
35% 350%
Gjiljan, Kamenice and Viti
Yearly
mples
30% 300%
d Total Bacterria Count Sam
ases as % of Y
% of Samples that Fail for
25% 250% Total bacteria count in 1
ml H2O at 37oC
20% 200%
Average
nterocolitis Ca
15% 150%
% of Failed
Monthly En
10% 100%
Enterocolitis (Diarrhoea et
5% 50% g. causa inf. sus.), Average
of cases/y/100k
0% 0%
Jan‐11
Feb‐11
Mar‐11
Apr‐11
Jul‐11
Aug‐11
Sep‐11
Nov‐11
Jan‐12
Feb‐12
Mar‐12
Apr‐12
Jul‐12
Aug‐12
Sep‐12
Nov‐12
May‐11
Jun‐11
Oct‐11
Dec‐11
May‐12
Jun‐12
Oct‐12
Dec‐12
Seasonal peaks in bacteria count Sezonant kur numri I bakterieve
failures match enterocolitis eshte ne maksimum p pershtaten me
outbreaks epidemitë e enterocolitis-it

CORRECTIVE ACTIONS
VEPRIMET KORREKTUESE
1. Increase chlorine dosing to 1. Të rritet doza e klorit që të

ensure adequate residuals sigurohet mbetja e
(>0.35 mg/l in distribution përshtatshme (>0.35 mg/l në
2. Add redundancy to ensure shpërndarje)
chlorination is continuous 2. Të lejohet
j klorinim i
(dual cylinders with automatic vazhdueshëm (cilindra të
switching on empty) dyfishtë me kyçje automatike
3 Reduce network leaks to
3. kur janë të zbrazët)
eliminate: 3. Të zvogëlohen rrjedhjet në rrjet
• Seasonal water që të eliminohen:
shortages • Mungesat e ujërave
• Contamination of the sezonal
network from influent • Ndotja e rrjetit nga ujërat
groundwater
d t nëntokësor
ë t kë
4. Monitor water quality and health 4. Të monitorohet cilësia e ujit dhe
statistics statistikat shëndetësore

Wastewater ‐ Ujërat e zeza
– Only 60% of municipality is – Rreth 60% të komunës janë të kyqur

sewered, 89% in Gjilan urban në kanalizim, 89% të zonës urbane
area të Gjilanit.
– Percolating septic tanks in use – Gropat septike të depërtushme janë
– Discharges to run –off canals, në përdorim
M
Morava and its tributaries
di ib i – Shkarkime
Shk ki të ujërave
jë të zeza nëë
– Industrial discharges Moravë dhe degët e saj
– Treatment
Treatment –none – Shkarkime të ujërave industriale
– Trajtim – nuk ka

Wastewater Treatment Plant Locations
Lokacionet për IPUZ
2 WWTP sites identified
Option 2
2 lokacione të identifikuara
për IPUZ
Option 1

WWTP Location 1
Lokacioni 1 për IPUZ
Option 1
Option 1
Alternativa 1
• needs an access
•Ka nevojë për një
road rrugë
ë aksesi
k i
• no
no buildings
buildings •Nuk ka ndërtesa
ka ndërtesa
within 500m of 500m brenda
perimeter perimetrit
• Sludge tankers
g •Çisterna të llumit
cross town k l
kalojnë nëpër
qytet

WWTP Location 2 – Lokacioni 2 për IPUZ
Option 2
p
• next to existing Alternativa 2
road •Afër rrugës
ekzistuese
• no buildings
within 500m of •Nuk ka ndërtesa
perimeter 500m brenda
perimetrit
i t it
• needs pumping
K jë ë
•Ka nevojë për
pompim

Wastewater collection & discharge arrangements
Grumbullimi dhe shkarkimi i ujerave te zeza

Benefits of the Project
Përfitimet nga Projekti
– More reliable drinking water supply
– Removes groundwater pollution risk
– Removes wastewater discharges
to surface water
– Reduces health risks
• Furnizimit më të besueshëm me ujë

të pijshëm
• Largohet rreziku për ndotjen e ujërave
nëntokësore
• Largohen shkarkimet e ujërave të
zeza në ujërat sipërfaqësore
• Zvogëlohen rreziqet shëndetësore

Summary of impacts – PIP
Pembledhje e ndikimit - PIP
PIP components Minimum Base Maximum PIP components

C O C O C O
Gjilan Wastewater Collection and Kolektimi dhe Trajtimi i Ujërave të
Treatment Zeza në Gjilan
Phase 1 WWTP 2032 (pe) 72,172 ‐ o 92,413 ‐ +++ 117,921 ‐‐ +++ Faza 1 WWTP 2032 (pe)
Gravity sewers Kanalizimi me gravitet
Gjilan urban sewer interceptors and Kolektorët kryesor urban dhe
improvements 19.1 - ++ 30.5 - ++ 42.5 - ++ përmirësimet
Main collector - Gjilan to WWTP @
Uglare 4.8 - ++ 4.8 - ++ 4.8 - ++ Kolektori kryesor - Gjilan - Uglarë
M i collector
Main ll t - V Velekince
l ki MH tto
WWTP @ Uglare 2.3 - ++ 2.3 Kolektori kryesor - Velekincë - Uglarë
Main collector - Livoc to Velekince Kolektori kryesor - Livoq Velekincë
MH 6.8 MH
Sludge Disposal Asgjësimi i llumit
To landfill or Y ‐‐ ‐‐ Y ‐‐ ‐‐ Y ‐ ‐‐ Në deponi apo
N
Non-agricultural
i lt l use off sludge
l d ffor soilil Pë d i i jjo-bujqësor
Përdorimi b j ë i llllumit
it për
ë
conditioning and fertilisation Y ‐‐ +++ Y ‐‐ +++ Y ‐ +++ fertilizim të tokës
Risk of impact Reziku nga impakti

High adverse --- I pafavorshem i larte ---
Moderate adverse -- Moderuar negativ --
Minor adverse - Minor negativ -
Negligible o Parendesishem o
Perfitim minore +
Minor beneficial +
Perfitim i moderuar ++
Moderate beneficial ++
Perfitim i larte +++
High beneficial +++
C – ndertim i perkohshem
C – temporary construction
O – afatgjate/ operativ
O – long
l t
term/operational
/ ti l

Conclusions ‐ Përfundimet
– Significant beneficial impact
– No potential risks to public health
– Good design and construction practice = no unacceptable
environmental impact
• Ndikim pozitiv signifikant

• Pa rrezik potencial për shendetin
publik
• Praktikë e mirë e dizajnit dhe
ndërtimit = nuk ka ndikim të
papranueshëm
hë mjedisor
j di

Sludge Management Strategic Approach
Qasja Strategjike në Menaxhimin e Llumit
 Best Practicable Environmental  Opsioni më i praktikueshëm
Option – integrated evaluation of mjedisor – Vlerësimi i integruar i
sludge treatment and use / disposal trajtimit të llumit dhe përdorimi /
options
opsionet e asgjësimit
 Priority is to identify sludge outlets
that:
 Prioritet është që të identifikohen
 Recycle nutrients and organic matter
kanalet dalëse që:
on land (agriculture, forestry, land  Riciklojnë materiet ushqyese
reclamation)) dhe lëndët organike në tokë
 Recover energy (incineration, co- (bujqësi, pylltari, bonifikimin e
combustion)
tokave)
 Landfill disposal
p is the option
p of last
resort  Rigjenerojnë
Ri j j ë energjiji (djegie,
(dj i
bashkë djegie)
 Shkarrkimi në deponi p është
opsion i fundit

Sludge Use in Agriculture
Përdorimi i Llumit në Bujqësi
 Sludge production for WWTP  Prodhimi i llumit për skenarin
Base Scenario: 2000 t ds/y bazë: 2000 t ditë/vit
 250 ha/y required (at 8 t ds/ha)  250 ha/vit nevojiten (me 8 t
 4% of land actually cultivated ditë/ha)
 Most farms very small  4% e tokës së kultituar
 Sufficient large farms where  Shumica e farmave janë të
mechanical spreading is feasible vogla
 Marketinggp programme
g crucial  Mjaft farma të mëdha ku
 Storage necessary (6 months) shpërndarje mekanike është
 Uncertainty over soil quality e realizueshme
 Programi
P i i promovimit
i it është
ë htë
thelbësor
 Magazinim
g të nevojshëm
j ((6
muaj)
 Pasiguria mbi cilësinë e tokës

Sludge Use in Land Reclamation
Përdorimi i Llumit në Bonifikimin e Tokave
 Large potential opportunities at  Mundësitë potenciale të mëdha në
KEK, Trepca, and Ferronickeli KEK, Trepça dhe Ferronikeli, por
but depends on project finance varet nga financimi i projektit
 Current project to recultivate KEK  Projekti aktual për rikultivim të hirit
ash and overburden areas të KEK-ut dhe sipërfaqeve të
 KEK mine extension 40 years mbingarkuara
 Long transport for sludge but  Jetëgjatësia e minierës së KEK-ut
mine could provide storage është 40 vite
 Other periodic opportunities but  Distancë e gjatë transportuese për
depend on finance llumin por miniera mund të ofrojë
h ë ië
hapësirë.
 Mundësi tjera por të varura nga
financimi

Energy Recovery from Sludge
Përfitim të Energjisë nga Llumi
 Sludge similar combustion value  Llumi i ngjajshëm me linjitin
to lignite për nga kaloritë
 Major
M j users off energy – KEK,
KEK
Sharrcem, Ferronickeli  Përdorues të mëdhenj të
 Sharrcem p policy
y to use alternative energjisë – KEK, Sharrcem,
fuels F
Ferronickeli
i k li
 Long transport distance (55 km)  Politika Sharrcem-it për
and gate fee përdorin
ë d i të lëndëve
lë dë djegëse
dj ë
 But provides continuous disposal alternative
of sludge at known cost
 Distancë të gjatë transporti
(55 km) dhe pagesa në portë
 Por parashikon largimin e
vazhdueshëm të llumit me
kosto të njohur

Sludge Disposal
Asgjësimi i Llumit
 Regional sanitary landfill  Deponia rajonale sanitare
‘Velekinca’ close to proposed “Velekinca” është afër
WWTP site
vendndodhjes të propozuar
 Gate fee only €6/t, assuming
KLMC will accept sludge
për IPUZ.
 Current landfill management  Pagesa
P për
ë hyrje
h j është
ë h ë €6/t,
€6/
unsuitable for sludge disposal duke supozuar KKMD do të
 Composting facility may be pranojë llumin
installed in the future
 Deponia aktuale është e
papërshtatshme për
asgjësimin e llumit
 Objekti
j për kompostim
p p mund
të instalohet në të ardhmen

Evaluation of Sludge Outlets in Gjilan
Vlerësimi i Përdorimit të Llumit në Gjilan
Outlet Practicability Capacity Overall Feasibility Sludge Quality

Përdorimet Zbatueshmeri Kapacitet Fizibilitet te pergjithshem CIlësitë të llumit
Agriculture Moderate Large Moderate Stabilised dry
Stabilised,
Bujqësi Mesatar I madh Mesatar Stabilizuar i thatë
Land reclamation High Large High Stabilised, cake
Rekuperim i tokësI larte I madh I larte Stabilizuar, gjysëm i thatë
Forestry Moderate Small Low Stabilised, dry
Pylltari Mesatar I vogel I ulët Stabilizuar i thatë
E
Energy recovery High
Hi h L
Large Hi h
High St bili d d
Stabilised, dry
Përfitim në energj I larte I madh I larte Stabilizuar i thatë
Landfill Moderate High Moderate Stabilised, >35% ds
D
Deponi
i M
Mesatar
t I larte
l Mesatar Stabilizuar, >35%

Priorities for Sludge Strategy Development
Prioritetet për Zhvillimin e Strategjisë së Llumit
 Maximise use in agriculture by  Te promovohet perdorimi i

marketing to large farms llumit në fermat e medha
 Negotiate with Sharrcem and  Të negociohet me Sharrcem
KEK to supply sludge long-term dhe KEK për furnizim me
 Exploit local opportunities in land ll
llum nëë periudhë
i dhë afatgjatë
f j ë
recultivation and forestry
 Avoid disposal to landfill
 Hulumtohen mundësitë
l k l në
lokale ë rekultivim
k lti i të tokës
t kë
dhe pylltari
 Të shmanget asgjësimi në
deponi

PART 5
PART 5 – FINANCIAL APPRAISAL OF
FINANCIAL APPRAISAL OF
PROPOSED DEVELOPMENT PROJECT
PJESA 5 – VLERËSIMI FINANCIAR I
PJESA 5 VLERËSIMI FINANCIAR I
PROJEKTIT TË PROPOZUAR ZHVILLIMOR
Sohail Hassan
Environment Sector Expert – WYG‐IPF
Ek
Ekspert i Sektorit Mjedisor –
t i S kt it Mj di WYG IPF
WYG‐IPF
Gëzim Tosuni
Gëzim Tosuni
Financial Analyst – WYG‐IPF
Analist Financiar – WYG
Analist Financiar WYG‐IPF
IPF
Existing Financial Situation
Situata Ekzistuese Financiare
EUR € 2010 2011 2012 •For the past three years, RWC Hidromorava tariffs
Income 1,719,340 1,715,692 1,881,688 have not been sufficient to cover operating
expenditures and depreciation.
Të hyrat
•Në tri vitet e shkuara, tarifat e KRU Hidromorava nuk
Expenditure
di 2,105,411 2,068,280 1,914,837 kanë qenë të mjaftueshme për ti mbuluar shpenzimet
Shpenzimet operative dhe amortizimin.
•Operating losses incurred each year since 2010.
Loss 386,071 352,588 33,149
•Humbjet janë paraqitur çdo vit prej 201
H
Humbja
bj
•RWC Hidromorava is not able to finance CAPEX, under

such conditions
Fixed Assets 8,832,121 8,306,347 8,783,314
•KRU Hidromorava nuk do të mund të financojë
Mjetet Fikse
shpenzimet kapitale në këto kushte siq është.
Current Assets 2,313,714 2,509,946 2,876,286
j
Mjetet •Future operating
p g environment needs to improve
p to
Qarkulluese cover OPEX, as well as to finance CAPEX maintenance
Current 916,927 923,200 988,267 and urgently needed investments in water and
Liabilities wastewater services.
Mjedisi operues në të ardhmen duhet të përmirësohet
Detyrimet
në mënyrë që të mbulohen shpenzimet operative
operative, si
afatshkurtëra
dhe të financohen shpenzimet kapitale dhe
Long-term - - - mirëmbajtjen si dhe investimet që urgjentisht nevojiten
Liabilities
në shërbimet e ujësjellësit dhe ujërave të zeza.
Detyrimet
afatgjata

Tariff Levels
Tarifat
Year
Tariffs as approved by WWRO Unit Viti
Tarifat e aprovuara nga ZRRUM Njësia
2012 2013 2014
Households/Ekonomitë familjare
Water supply fixed monthly charge €/month

1 1 1
Furnizimi me ujë sipas tarifës fikse €/muaj
Water supply volume charge 3
€/m 0.32 0.3168 0.3256
Furnizimi me ujë sipas vëllimit
Wastewater charge (based on volume of water
3
consumed) €/m 0.08 0.0799 0.0855
Kanalizimi (sipas vëllimit të ujit të konsumuar)
Commercial and Institutional/Ndërmarrjet dhe Institucionet
Water supply fixed monthly charge €/month
3.00 3.00 3.00
Furnizimi me ujë sipas tarifës fikse €/muaj
Water supply volume charge 3
€/m 0.71 0.6335 0.5861
Furnizimi me ujë sipas vëllimit
Wastewater charge (based on volume of water
3
consumed) €/m 0.19 0.1999 0.2137
Kanalizimi (sipas vëllimit të ujit të konsumuar)

Revenues
Të hyrat
Summary Income Table
Tabela e të hyrave
€ 2010 2011 2012
Water supply
pp y – Uji
j 1,209,556
, , 1,225,620
, , 1,345,806
, ,
Wastewater – Ujërat e zeza 189,520 189,541 249,603
Sub-total
b l – Nën
ë totall 1 399 076
1,399,076 1 415 161
1,415,161 1 595 410
1,595,410
Change – Ndryshimi 1.1% 12.7%

Other Operating revenues – Të
160,949 142,469 272,542
hyrat tjera operative
Other revenues – Të hyrat tjera 320,264 158,062 13,736
Total revenues – Gjithsej të 1,719,340 1,715,692 1,881,688

hyra
-0.2% 9.6%
Change – Ndryshimi

Summary of Operating Costs
Përmbledhje e shpenzimeve operative
• Staff cost represents a significant company
Operating Costs € 2010 2011 2012 expense and accounts for around 34% of total
Shpenz. Operative € operating costs.
• Personeli paraqet një shpenzim të dukshëm
Materials (Chemicals) 35 716
35,716 26 542
26,542 22 164
22,164 dh llllogaritet
dhe it t për
ë rreth
th 34% të shpenzimeve
h i
Materialet (Kemikalet) operative.
• Bad debts make up for around 21% of total
Electricity 121,126 129,407 176,772 operating costs.
Rryma Elektrike • Borgjet e kqija paraqesin rreth 21% të
shpenzimeve operative.
Staff Cost 612,065 714,878 758,691
Shpenzi. e personelit • Electricity costs comparatively low at around
7% of operating costs
Maintenance Cost 74,585 72,923 73,693 • Shpenzimet e rrymës elektrike relativisht të
Shpenzi. e Mirëmbajtjes ulëta, rreth 7% të shpenzimeve operative.
Bad Debt 405,731 280,511 180,054

Borgjet e këqia • Maintenance costs are almost constant at
about 5% of total operating costs
Other operating costs* 172,012 169,664 189,246 • Shpenzimet e mirëmbajtjes gati konstante në
Shpenz. tjera 5% të shpenzimeve operative
operative*
Total / Gjithsej 1,421,235 1,393,925 1,400,620 • Other operating
p g costs are also significant
g at
Increase / Rritja around 13% of the operating costs
-1.9% 0.5% • Shpenzimet tjera operative luajnë rrol të
* Fuel; Contracted Services; Recreation & sports; Maintenance Costs; rëndësishëm dhe janë rreth 13% të
Financial costs; Etc. shpenzimeve operative.
* Karburantet;
K b t t Shërbimet
Shë bi t e jashtme
j ht k t kt
kontraktuese; R k
Rekreacioni
i i dhe
dh
sport; Mirëmbajtja; Të dalurat financiare; Etj.

Alternative Priority Investment Programmes
Programet alternative investuese sipas prioriteteve
• Investment Costs: • Investimet:

• Prices
P i i l di
including VAT and
d local
l l • Çmimet
Ç i t duke
d k përfshirë
ë f hi ë TVSH dhe
dh
inflation inflacionin lokal
Min Base High Min Bazë Max
€ 000 € 000 € 000 € 000 € 000 € 000
18,123 23,925 29,102 18,123 23,925 29,102
• Financing Plan: • Plani i financimit:

Min Base High Min Bazë Max
Loan 24% 28% 32% Kredi 24% 28% 32%
Grant 76% 72% 68% Donacion 76% 72% 68%

Assumed EBRD Loan Terms and Conditions
Kushtet e supozuara kredituese sipas EBRD
Conditions Kushtet
• 15 Loan maturity period • Afati i maturimit 15 vite
• 5 years grace period • Periudha “grace” 5 vite
• 3.5 % interest rate • 3.5 % norma e interesit
• 1.0 % upfront
p fee • 1.0 % upfront
p fee
• 0.5 % commitment fee • 0.5 % commitment fee
Min Case: Loan 4.382 € m Opsioni Minimal: Kredi 4.382 € m

Grant 13.740 € m Donacion 13.740n € m
Base Case: Loan 6.807 € m Opsioni Bazë: Kredi 6.807 € m

Grant 17.118 € m Donacion 17.118 € m
High Case: Loan 9.238 € m Opsioni Maksimal: Kredi 9,238 € m

Grant 19.863 € m Donacion 19.863 € m
• Met from RWC Revenues • Mbulohen nga g të hyrat

y e RWC
• Debt Service Coverage Ratio of • Koeficienti i mbulueshmërisë për
over 1.5 servisimin e borxhit mbi 1.5

Debt Service Implications for RWC
Implikimet e servisimit të borxhit për RWC
Annual Repayments in € m Pagesat vjetore në €
Min Case - Max 0.591 in 2019 Opsioni Minimal - Max 0.591 në 2019
Base Case - Max 0.918 in 2019 Opsioni

p Bazë - Max 0.918 në 2019
High Case - Max 1.182 in 2019 Opsioni Maksimal - Max 1.182 në 2019
1,000,000
900,000
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
‐
Loan repayment Interest Total financial fees

Summary of Financial Projections for RWC – Base
Përmbledhja e projeksioneve financiare për RWC ‐ Bazë
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
-
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
-500,000
500 000
Operating cash Total including fees, interest and principal

Discretionary Capex Cash after Discretionary Capex

Future Tariff Levels
Nivelet tarifore në të ardhmen
5,000,000
4,500,000
4,000,000
Base Case Project 3,500,000
Euro /m3 3,000,000
Water Wastewater Combined 2,500,000
2,000,000
2012 1 500 000
1,500,000
Domestic / Ekonomitë familjare 0.31 0.07 0.38 1,000,000
Commercial / Komerciale 0.71 0.19 0.90 500,000
Institutional / Institucionet 0.71 0.19 0.90 ‐
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
2
2
2017
Electricity costs Material
Domestic / Ekonomitë familjare 0.42 0.13 0.55 Wages & salaries Social tax and contribution
Commercial / Komerciale 0.92 0.29 1.21 Maintenance & repairs Support production units
Institutional / Institucionet 0.92 0.29 1.21 Other direct costs
1.00
1.00
2022 0.90
Domestic / Ekonomitë familjare 0.57 0.20 0.77 0.80
Commercial / Komerciale 1.20 0.42 1.62 0.70
Institutional / Institucionet 1.20 0.42 1.62 0.60
0.50
2027 0.40
0.30
Domestic / Ekonomitë familjare 0.66 0.24 0.90
0.20
Commercial / Komerciale 1.39 0.49 1.88
0.10
Institutional / Institucionet 1.39 0.49 1.88 ‐

Affordability for Households
Aftësia e pagesës nga amvisëritë
• Affordability Criteria: 3% to 4% • Kriteri i aftësisë së pagesës: 3%

of average
g household income for deri 4% të të hyrave
y mesatare të
water and sewerage amvisërive për ujë dhe kanalizim
• Current tariffs: account for • Tarifat aktuale: rreth 1.0% e të
about 1.0% of averageg hyrave
y mesatare të ekonomive
household income familjare
• Projected tariffs: • Tarifat e projektuara :
• Base Case would be 1.1%
1 1% of • 1 1% e të
Opsioni minimal: 1.1%
household income in 2017 hyrave të ekonomive familjare në
vitin 2017.
• Reducing to 0.9% of household
income in 2027 • Zvogëlimi në 0.9%
0 9% të të hyrave të
ekonomive familjare në vitin
2027.

Financial Analysis – Key Findings and Issues
Analiza Financiare – Përfundimet e nxjerrura
• Real and inflation linked tariff • Janë të nevojshme tarifa të

increases are needed and lidhura me inflacionin real q
që
services remain affordable shërbimet të mbeten të
përballueshme
• KUR është financiarisht e
• RWC is financially sustainable
sustainable,
qëndrueshme, i mbulon të gjitha
contributing to meeting all debt
nevojat për servisim të borxhit
financing needs and operating
dhe shpenzimet operative.
costs
• Çështje financuese –burime
financuese lokale dhe
• Funding issues – availability of ndërkombëtare, dhe grante në
significant local and dispozicion
dispozicion.
international grant financing


Presentation Slides July2013

Caricato da

Informazioni sul documento

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Opzioni di condivisione

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Copyright:

Formati disponibili

Presentation Slides July2013

Caricato da

Copyright:

Formati disponibili

Project Preparation Feasibility Study

for Gjilan Wastewater Treatment Plant

Project Presentation – July 2013

Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG creative minds safe hands

Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG creative minds safe hands

Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG creative minds safe hands

Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG creative minds safe hands

Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG creative minds safe hands

Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG creative minds safe hands

Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG creative minds safe hands

Includes three Mbulon tre

TOTAL 210,332 236,673 262,114 286,121

Projected total population Connected population ‐ WATER

Connected population SEWAGE

Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG creative minds safe hands

Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG creative minds safe hands

Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG creative minds safe hands

Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG creative minds safe hands

(m3/day) 2012 2022 2032 2042

Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG creative minds safe hands

Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG creative minds safe hands

OPTION 1 – €0.02 /m3 pumping OPTION 1 – €0.02 /m3 pompimi

Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG creative minds safe hands

Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG creative minds safe hands

Classification of Receiving Water/

COD Concentration mg/l 125 125

Total Nitrogen mg/l ‐ 10 (15)

Total Phosphorus mg/l ‐ 1 (2)1

Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG creative minds safe hands

Design Horizon / Periudha e projektimit 2042

Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG creative minds safe hands

Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG creative minds safe hands

Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG creative minds safe hands

Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG creative minds safe hands

Primary Settlement + SBR +

Dekantim Primar + SBR +

Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG creative minds safe hands

Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG creative minds safe hands

Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG creative minds safe hands

Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG creative minds safe hands

Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG creative minds safe hands

Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG creative minds safe hands

Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG creative minds safe hands

Gjilan and Gjilan dhe

Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG creative minds safe hands

Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG creative minds safe hands

Unified Gjilan Sistemi i

Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG creative minds safe hands

Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG creative minds safe hands

Additional sewers in Gjilan / Linjat shtese te Kanalizimeve ne Gjilan 3,107,000

Main collector sewers to outlying villages / Kolektoret kryesore per

Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG creative minds safe hands

Sewer improvement and collection network 10,509,000

Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG creative minds safe hands

• Base Case – Gjilan + • Opsioni Baze – Gjilan +

Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG creative minds safe hands

Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG creative minds safe hands

Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG creative minds safe hands

Infrastructure Projects Facility in the Western Balkans – Implemented by WYG creative minds safe hands

BNR included in WWTP design yes/no Yes no no no

BASE CASE Opsioni baze €

HIGH CASE Opsioni i larte €

OPSIONET E PROJEKTIMI PE I PERQINDJA

Minimum/ 72,172 52% 14,642,350 € 203