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agricoltura biologica - RQ 19.10 EM/REV 02/08 del 19/09/2017 Cod. Operatore_______________________ data V.I.

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Redatto da DT Verificato e Approvato da RAQ

VERBALE ISPETTIVO
PRODUZIONE VEGETALE
1 Anagrafica
DENOMINAZIONE AZIENDA CODICE OPERATORE

DOMICILIO O SEDE LEGALE VIA COMUNE PROV P.IVA

UBICAZIONE AZIENDA VIA COMUNE PROV CLASSE DI RISCHIO

TITOLARE NOTIFICA / LEGALE RAPPRESENTANTE COMUNE/DATA NASCITA E PROV CODICE FISCALE

TELEFONO UFFICIO SEDE OPERATIVA CELLULARE E-MAIL PEC

Tipologia di azienda Schema di riferimento Tipologia di ispezione


 Produttore agricolo  Raccoglitore REG.CE 834/07  V.I. annunciata  V.I di avvio  V.I. ordinaria
 Produttore agricolo e Preparatore (vedi punto 14) AZIENDA MISTA SI  NO  V.I. non annunciata  V.I. straordinaria
Nome e Cognome Tecnico/i Ispettore/i Cod. Ispettore/i Data ispezione Allegati al Verbale Ispettivo
CLAUDIO BRINATI 1203  B1 n° __ C1 n° __  H1 n° ___  I1 n°___
 M1 n°__  Verbale prelievo campione n° ____

2.Informazioni relative alle caratteristiche aziendali di cui Ettari Are Centiare Tot APP
2.1 Superficie aziendale
Superficie Convenzionale
Ettari Are Centiare
aziendale Biologica
Superficie
totale In conversione
Tare
S. A. U. improduttive
Boschi

2.2 Orientamento produttivo generale 2.3 Informazioni relative all’ecosistema


B:biologico/CV: conversione/CZ:convenzionale
Descrizione Qualifica * Fattori di rischio presenti Elementi di protezione e misure precauzionali legate ai
rischi aziendali
 Cerealicolo B CV CZ
 Arterie stradali  Assenza di coltivazioni  Appezzamenti delimitati da siepi
 Orticolo a pieno campo B CV CZ  Stabilimenti industriali  Alta intensità boschiva  Appezzamenti delimitati da fossi inerbiti inerbit
 Orticolo in serra B CV CZ  Allevamenti zootecnici intensivi  Coltivazioni estensive  Altro________________________
 Coltivazioni intensive  Barriere verdi sui confini degli appezzamenti___________________
 Frutticolo B CV CZ
e/o convenzionali ____________________________________________________
 Viticolo B CV CZ  Altro ____________________ _____________________________________________________________
 Olivicolo B CV CZ __________________________ _____________________________________________________________
__________________________ ____________________________________________________
 Floricolo vivaistico B CV CZ
 Colture industriali B CV CZ
 Foraggero B CV CZ
 Zootecnico B CV CZ
 Altro (specificare ) B CV CZ

3. Informazioni relative alla realtà e attività aziendale


Rispetto all’ultima visita ispettiva le condizioni aziendali e/o anagrafiche sono rimaste invariate?  Si  No
Se no, specificare ___________________________________________________________________________________________
Nel sopralluogo in campo si conferma la rispondenza al PAPV del _________________con N° univoco______________________?  Si  No
In caso negativo, o se non sono indicate nel PAPV le varietà, o se il PAP annuale non è presente è stato compilato l’allegato B1?  Si  No  NA
Risultano presenti in azienda superfici aziendali convenzionali non notificate?  Si  No
NB: Nel caso di azienda mista accertare l’eventuale presenza di specie parallele, e solo in questo caso compilare il punto 11 del presente verbale ispettivo.
Permangono in azienda idonee condizioni ambientali necessarie al mantenimento del metodo biologico?  Si  No
Nelle vicinanze degli appezzamenti sono presenti fonti di inquinamento significative come industrie insalubri, discariche, aeroporti,
altro (specificare) ______________________________________________________________________?  Si  No  NA
In caso affermativo è stato compilato il quadro 2.3 e individuati i relativi elementi di protezione?  Si  No  NA
Le strutture aziendali e/o le superfici riscontrate corrispondono a quanto riportato nella più recente notifica?  Si  No
Nei magazzini sono presenti materie prime e/o prodotti di origine agricola e/o mezzi tecnici in giacenza?  Si  No  NA
In ogni caso (assenza/presenza) è stato compilato l’allegato C1 sulle strutture per ogni sito produttivo?  Si  No  NA
Per aziende esclusivamente BIO (non miste) nei magazzini sono presenti mezzi tecnici o sostanze non ammesse?  Si  No  NA
Se sì, specificare______________________________________________________________________________________________________________
Durante tutte le fasi del processo aziendale e/o subappaltato il prodotto transita in strutture controllate?  Si  No  NA
Se no, specificare______________________________________________________________________________________________
Il sistema di rintracciabilità aziendale valutato nell’allegato H1 risulta adeguato relativamente ai lotti verificati?  Si  No  NA
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In presenza di attività di raccolta e/o di commercializzazione dall’ultima visita ispettiva ad oggi è stato compilato l’allegato M1?  Si  No  NA
L’ispettore conferma le attività e le produzioni riportate nel DG/CC aziendale in corso di validità?  Si  No  NA
Eventuali note a riguardo_______________________________________________________________________________________________________
L’ispettore conferma in linea di massima la classe di rischio attribuita dalla sede regionale?  Si  No  NA
Eventuali note a riguardo_______________________________________________________________________________________________________
L’Operatore dichiara che il fatturato BIO relativo all’attività dell’anno precedente è minore di 50000 euro?  Si  No  NA
4. Verifica della dichiarazione integrativa di cui all’art. 63 del Reg.CE 889/2008
La dichiarazione integrativa (art 63 Reg. CE 889/2008) presente in azienda è aggiornata ed adeguata alla realtà aziendale ?  Si  No  NA
L’operatore applica correttamente quanto sottoscritto nella dichiarazione integrativa (art 63 Reg. CE 889/2008)?  Si  No  NA
Se no, indicare i punti non applicati della dichiarazione integrativa _________ ____________________________________________________________
L’operatore gestisce in maniera corretta le produzioni provenienti dalla superficie della fascia di rispetto?  Si  No  NA
Riportare, per le aziende miste e per le misure precauzionali più significative, le evidenze oggettive della corretta applicazione di quanto sottoscritto
nell’ultima dichiarazione integrativa del___________ :
Misura precauzionale e
Evidenze oggettive raccolte a conferma della corretta applicazione
N° Punto di riferimento

5. Mantenimento della fertilità del terreno


 sovescio (specificare le colture) __________________________________________________  concimi organici  effluenti zootecnici  rotazioni
pluriennali  tecniche agronomiche per la salvaguardia delle biodiversità  preparazione a base di microrganismi ammessi  assenza/limitazione
fenomeni di instabilità dei terreni  assenza/riduzione di fenomeni di erosione del terreno  assenza di fenomeni di compattazione del terreno
 ALTRO _________________________________________________________________________________________________________________
5. BIS Controllo delle rotazioni colturali
Verificare a campione, per la coltura seminativa e pe la particella/appezzamento più significativo in atto al momento della visita ispettiva, gli avvicendamenti colturali precedenti
ed esprimere il giudizio di congruità a quanto previsto dal DM 18354 del 27/11/2009.
Coltura Coltura
N°Particella/App. Coltura Coltura Coltura Giudizio di
3°ciclo precedente 4°ciclo precedente
e Superficie (ha) in atto ciclo precedente 2°ciclo precedente congruità
(ove applicabile)
Bv  C  NC
Se non è stata compilata la tabella di cui sopra giustificare: ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
6. Concimazione organica/Effluenti di allevamento (*applicabile solo per gli effluenti di allevamento)
Concime organico *Quantità
Documento * *Titolo *Quantità
Data (nome commerciale)/ Coltura SAU totale
fiscale di Qualifica di Azoto (Kg)
operazione Effluente di interssata interessata distribuita
acquisto N/ Ha
allevamento (Kg)

7. Difesa fitosanitaria
Dose di prodotto
Data Prodotto fitosanitario SAU Documento fiscale
Coltura trattata distribuita ad Ha
operazione (principio attivo e nome commerciale) interessata di acquisto
(A)

8. Calcolo del rame distribuito ad ettaro/anno ANNO ____________________ Kg/Ha ione rameico
Percentuale Quantità Percentuale Quantità Percentuale Quantità
nel Kg/Ha nel prodotto Kg/Ha nel prodotto Kg/Ha
Coltura Coltura Coltura
prodotto di di Cu++ ++
di Cu (B) di Cu++ di Cu++ (B) di Cu++
Cu++ (B) (C)=AxB/100 (C)=AxB/100 (C)=AxB/100

9. Utilizzo del materiale di propagazione


Origine mat.veg. Quantità Doc. fiscale SAU Data di Densità
Specie Varietà
AZ. BIO CV CZ acquistata/seminata di acquisto seminata semina/trapianto applicata

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10. Materiale di propagazione vegetale convenzionale (di cui alla tabella precedente) in regime di flessibilità o in assenza di deroga
Data della richiesta di
Specie Varietà Concia e OGM
flessibilità/Deroga
 Si  No
 Si  No
 Si  No
 Si  No

11. Azienda mista con eventuale conduzione in parallelo ai sensi dell’art.11 del Reg.CE 834/2007 e Art.40 del Reg.CE 889/2008
In caso di azienda mista e solo se esistono coltivazioni in parallelo compilare la tabella seguente riportando le produzioni coltivate con tecniche convenzionali
Specie Varietà Piano di conversione
(solo per colture perenni)

 Si  No  NA
 Si  No  NA
Il piano di conversione previsto per le colture perenni è stato approvato dall’Autorità Competente (Regione) e correttamente attuato?  Si  No  NA
L’Operatore informa Suolo e Salute con 48 ore di anticipo di ogni operazione di raccolta?  Si  No  NA
L’Operatore comunica a Suolo e Salute a raccolta ultimata i quantitativi di prodotti ottenuti?  Si  No  NA
Le attrezzature utilizzate per le operazioni agronomiche sono dedicate?  Si  No  NA
In alternativa le attrezzature sono adeguatamente pulite prima del loro utilizzo nei terreni a conduzione bio?  Si  No  NA
Se presenti sostanze non ammesse queste sono chiaramente identificate e separate fisicamente da quelle ammesse?  Si  No  NA
Le produzioni biologiche sono chiaramente identificate e distinte in tutte le fasi di produzione fino allo stoccaggio?  Si  No  NA
12. Controllo delle colture in campo. (In presenza di un numero maggiore di colture effettuare un controllo su quelle più significative)
Stato vegetativo (V)/ Grado di Morfologia degli Andamento climatico
Coltura/e Metodo di irrigazione
Stato produttivo(P) infestazione appezzamenti stagionale
 Ottimo  Buono  Esteso  A macchie  Microirrigazione  A goccia  Pianeggianti  Normale
 Sufficiente  Mediocre  Scarso  Assente  Aspersione  Scorrimento  Collinari  Eccezionale (specificare)
 Inadeguato  Inerbimento controllato  Nessuno  Montuosi _______________________
 Ottimo  Buono  Esteso  A macchie  Microirrigazione  A goccia  Pianeggianti  Normale
 Sufficiente  Mediocre  Scarso  Assente  Aspersione  Scorrimento  Collinari  Eccezionale (specificare)
 Inadeguato  Inerbimento controllato  Nessuno  Montuosi _______________________
 Ottimo  Buono  Esteso  A macchie  Microirrigazione  A goccia  Pianeggianti  Normale
 Sufficiente  Mediocre  Scarso  Assente  Aspersione  Scorrimento  Collinari  Eccezionale (specificare)
 Inadeguato  Inerbimento controllato  Nessuno  Montuosi _______________________
 Ottimo  Buono  Esteso  A macchie  Microirrigazione  A goccia  Pianeggianti  Normale
 Sufficiente  Mediocre  Scarso  Assente  Aspersione  Scorrimento  Collinari  Eccezionale (specificare)
 Inadeguato  Inerbimento controllato  Nessuno  Montuosi _______________________
13. Controllo vendite. (Se opportuno effettuare un controllo a campione secondo le modalità descritte nell’apposita istruzione operativa )
N° dichiarazione conformità Congruenza
Data vendita Prodotto Qualifica Quantità
/N° documento fiscale/N°ASE dati
 Si  No
 Si  No
 Si  No
 Si  No
 Si  No
L’operatore utilizza correttamente le diciture e/o le dichiarazioni di conformità nei documenti fiscali?  Si  No  NA
I prodotti venduti risultano riportati nel Certificato di conformità in possesso dell’Operatore ed in vigore alla data delle transazioni?  Si  No  NA
Adempimenti aggiuntivi qualora si riscontrino vendite nelle seguenti filiere: cereali, soia e proteaginose, olio extravergine di oliva, pomodoro da
industria, riso e ortofrutticola (per quest’ultima filiera solamente nel caso di Operatori con classe di rischio attribuita “Alta”):
L’Operatore ha comunicato le vendite a Suolo e Salute nei termini e modalità previste dalla apposita procedura PRQ16?  Si  No  NA
14. Controllo del processo di preparazione eventualmente subappaltato  NA
N° del Certificato di Conformità
Attività subappaltata Prodotto Azienda subappaltante
e data di rilascio (se certificata)

L’azienda prende in esame nella dichiarazione integrativa i rischi derivanti dalle attività subappaltate a terzi?  Si  No  NA
Qualora l’Azienda Terza subappaltante non risulti certificata, le relative strutture e le attività sono inserite nella notifica aziendale?  Si  No  NA
Nel caso di Azienda Terza non certificata ma inserita nella Notifica sono presenti i contratti di conto lavorazione?  Si  No  NA
Il prodotto finito ottenuto dall’ attività di trasformazione subappaltata viene venduto come etichettato?  Si  No  NA
Se sì, l’etichetta è stata preventivamente approvata da Suolo e Salute ed utilizzata successivamente nella forma approvata?  Si  No  NA
Specificare_________________________________________________________________________________________________________________
15. Controllo documentale
L’operatore ha compilato correttamente e mantenuto aggiornati i registri aziendali?  Si  No
Se no, specificare _____________________________________________________________________________________________
Le produzioni biologiche raccolte e/o stoccate eventualmente declassate sono opportunamente identificate e registrate come tali?  Si  No  NA
Gli eventuali scarti delle produzioni biologiche sono opportunamente registrati come tali?  Si  No  NA
Le vendite di prodotto biologico eventualmente declassato sono opportunamente registrate come tali?  Si  No  NA
Le vendite di prodotti etichettati sono state inserite correttamente nel registro vendite?  Si  No  NA

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L’operatore ha messo a disposizione dell’ispettore tutti i documenti/informazioni richiesti durante la verifica ispettiva?  Si  No
Se no, specificare _____________________________________________________________________________________________
Risultano a carico dell’Operatore Non conformità (lievi e/o gravi) ad oggi ancora aperte e/o in fase di risoluzione?  Si  No NA
Se sì, specificare le azioni intraprese ______________________________________________________________________________________________
NB: se sì, acquisire tutte le opportune evidenze documentali a supporto del trattamento effettuato e delle azioni correttive previste e attuate.
Risultano a carico dell’Operatore Non conformità pregresse (dall’ultima visita ispettiva ad oggi) che ad oggi risultano chiuse?  Si  No NA
Se sì, sono state attuate le eventuali azioni correttive proposte a Suolo e Salute nel modulo RQ26.01?  Si  No NA
Se applicabile specificare_________________________________________________________________________________________
L’azienda ha dimostrato di aver risolto in modo efficace le eventuali NC pregresse, rilevate a proprio carico?  Si  No NA
Se No, specificare_________________________________________________________________________________________
L’azienda ha avvisato Suolo e Salute di eventuali non conformità, anche sospette, riscontrate internamente sui prodotti certificati?  Si  No NA
L’azienda ha ricevuto, dall’ultima visita ispettiva ad oggi, reclami e/o segnalazioni relativi alle produzioni certificate?  Si  No
Data Reclamo/Segnalazione Soggetto reclamante Argomento del reclamo pervenuto

Se sì, l’azienda ne ha mantenuto opportuna registrazione e ne ha messo tempestivamente a conoscenza Suolo e Salute?  Si  No NA
Tali reclami/segnalazioni sono stati trattati con azioni appropriate e documentate?  Si  No NA
L’azienda ha ricevuto,dall’ultima visita ispettiva ad oggi, verifiche ispettive dall’autorità pubblica di controllo?  Si  No
Se sì e se pertinente alle produzioni biologiche, acquisire una copia del verbale di verifica dell’Autorità Pubblica.
Se sì, le eventuali non conformità sulle produzioni biologiche sono state opportunamente gestite e comunicate a Suolo e Salute?  Si  No NA
 visita annunciata in data ____________________  visita non annunciata (senza alcun preavviso)
 Non sono state riscontrate Non Conformità  Sono state riscontrate Non Conformità
Riportare i codici delle NC: ____/____ ; ____/____ ; ____/____ ; ____/____; (vedi allegato I del DM 15962)
______________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
Note esplicative dei punti di controllo esaminati. Per il verbale in fase di avvio descrivere le attività e le condizioni aziendali:
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
Elencare altra documentazione allegata al presente verbale ispettivo:____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

Eventuale Personale interno e/o esterno in affiancamento  NA


 Verifica Ispettiva condotta attivamente dal TI in addestramento _________________________________, sotto la responsabilità del TI incaricato.
Personale presente in veste di osservatore:  DR ;  Uff.Qua;  DT;  CTD _______________________________________________________________;
 Accredia;  Autorità Competente;  candidato/i TI in addestramento: _____________________________________________________________________

Il sottoscritto _________________________________ , nato a _________________ il ____________________ C.F. ___________________________ in


qualità di titolare della notifica/delegato dichiara di essere a conoscenza della classe di rischio attribuitagli da Suolo e Salute e di accettare i seguenti documenti
in corso di validità e disponibili sul sito ufficiale di Suolo e Salute: Regolamento per la certificazione; tariffario dell’anno in corso; elenco dei laboratori
convenzionati con Suolo e Salute; tabella delle non conformità (allegato I del DM N°15962 del 20/12/2013). Il sottoscritto dichiara di non avere rapporti di
consulenza con l’ispettore incaricato, che non sussistono conflitti di interesse con Suolo e Salute srl. Infine, conferma la veridicità dell’indirizzo email PEC
riportato nell’anagrafica di cui al presente verbale , essendo consapevole che tutte le comunicazioni ufficiali saranno inviate da parte di Suolo e Salute Srl a tale
indirizzo.
Firma dell’operatore______________________________
(specifica sottoscrizione ai sensi degli art. 1341 2° comma e 1342 del C.C.
Il presente rapporto è completo e definitivo delle risultanze della verifica ispettiva ed identifica lo stato di conformità dell’azienda ispezionata per soddisfare i
requisiti per la certificazione. Il rapporto e il giudizio finale di conformità devono intendersi confermati da Suolo e Salute se non perviene diversa
comunicazione. L’ispettore si impegna a tutelare la riservatezza delle informazioni acquisite nell’ambito della presente verifica. Nessuna delle informazioni sarà
divulgata se non per le finalità previste dalla normativa di riferimento. L’azienda conferma la correttezza dei dati riportati nel presente rapporto e il suo
contenuto. L’operatore è consapevole che il presente verbale ispettivo non sostituisce, in nessun caso, il documento giustificativo (di cui all’articolo 29 del Reg.
(CE) 834/2007).
Ora di inizio ispezione:_____________ Ora di fine ispezione:____________

L’Ispettore Il Titolare o delegato


___________________________ ______________________________
Spazio riservato alla direzione regionale
Il Responsabile regionale, viste le informazioni riportate nel presente verbale ispettivo e/o allegate ad esso e/o a propria disposizione, ne conferma il
contenuto e le risultanze della verifica ispettiva.
 Il Responsabile regionale, viste le informazioni riportate nel presente verbale ispettivo e/o allegate ad esso e/o a propria disposizione, modifica le
risultanze della verifica ispettiva in merito a__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
Data_______________________________ Il Responsabile regionale ___________________________________________

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