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RUC OHSAS 18001

1.1 liderazgo y compromiso gerencial (politica) 4.2 politica en S y SO


1. Firma del gerente actual y fechada La alta gerencia debe definir y autorizar la politica
de S & SO de la organización

4.2 f) comunicada a todo el personal bajo el control


de la organización, para que sean conscientes de
2. divulgación sus obligacion individuales de S&SO

4.2 g) esta disponible a las partes interesadas

3. publicación 4.2 e) se documenta


4.2 a) Es apropiada a la naturaleza y escala de los
4. describe la naturaleza de la organización riesgos S & SO de la organización
5. compromiso con la identificacion de los peligros, evaluación y
valoración de los riesgos y determinación de los respectivos
controles

4.2 b)Incluye el compromiso a la prevencion de


6. lesión personal lesiones

4.2 b) Incluye el compromiso a la prevencion de


7. enfermedad laboral enfermedad

8. daño a la propiedad
9. impacto socio ambiental
10. respaldo economico al sistema de SSTA
4.2. La alta gerencia debe asegurar que dentro del
alcance definido del SG S&SO, está:
11. la politica en SSTA tiene en cuenta a los proveedores y
subcontratistas

12. Decisión de cumplimiento de la Legislación en seguridad y 4.2 c) Incluye el compromiso de cumplir los
salud en el trabajo y ambiente y otros requisitos aplicables que requisitos legales aplicables y con otros requisitos
haya suscrito a la organización que la organización suscriba relacionados cons sus
peligros S & SO

4.2 b) la alta gerencia debe definir si dentro del


13. compromiso con el mejoramiento continuo de SSTA alcance incluye el compromiso con la mejora
continua en la gestion y el desempeño S&SO
4.2 e) se mantiene
4.2 h) Es revisada periodicamente para asegurar
14. es revisada como minimo una vez al año que permanece pertinenete y apropiada para la
organización
15. politica de no: alcohol, drogas y fumadores
16. Otras políticas a juicio de la compañía: anticorrupción, entre
otras.

17. Se evidencia divulgación de las políticas y los trabajadores


están familiarizados con las políticas que tiene la organización?
4.2. e) Se Implementa

4.2 d) Proporciona el marco de referencia para


establecer y revisar los objetivos S&SO

1.2 Elementos visibles del Compromiso Gerecial (Direccion) 4.6 revisión por la dirección
1.2.1 Revisiones Gerenciales
1. Se llevan a cabo reuniones periódicas generales de nivel
gerencial en las que el tema de Seguridad, Salud en el trabajo y 4.6 la alta gerencia debe revisar el sistema de
Ambiente sea importante dentro de la agenda, al menos gestion S&SO de la organización, a intervalos
trimestralmente. planeados, para asegurarse de su convivencia,
adeacion y eficacia continua.
1.2.2 Inspecciones Gerenciales
1. Se tiene un Programa de Inspecciones a nivel Gerencial que
incluya evaluación de las condiciones de SSTA en todos los
centros de trabajo?
2. Se ejecutan inspecciones gerenciales según el programa
definido?
Revisión por la Gerencia (Revisión por la Dirección)
La Gerencia evalúa los siguientes aspectos del Sistema de SSTA
Esta revisión debe ser mínimo 1 vez al año y cubre:

4.6 las revisiones deben incluir oportunidades de


evaluacion para el mejoramiento y la necesidad de
cambio en el SG de S&SO, incluyendo la politica de
1. Política SSTA S&SO

4.6 b) salida de las revisiones por la direccion


deben incluir cualquier decision y accion
relacionada con el posible cambio de politica S&SO

4.6 las revisiones deben incluir oportunidades de


evaluacion para el mejoramiento y la necesidad de
cambio en el SG de S&SO, incluyendo los objetivos
2. Objetivos SSTA de S&SO
4.6 b) salida de las revisiones por la direccion
deben incluir cualquier decision y accion
relacionada con el posible cambio de objetivos
S&SO
4.6 se deben mantener los registros de las
3. Resultados de revisiones gerenciales o revisiones por la revisiones por la gerencia
dirección anteriores
3. Resultados de revisiones gerenciales o revisiones por la
dirección anteriores
4.6 g) se debe incluir acciones a seguir de
revisiones gerenciales previas
4.6 a) la revision gerencial debe incluir resultados
4. Resultados de implementación de acciones correctivas, de auditorias internas
preventivas y auditorias internas y externas
4.6 f) se debe incluir acciones correctivas y
preventivas
5. Análisis estadístico de accidentalidad 4.6 f) la revision gerencial debe incluir el estado de
la investigacion de incidentes
6. Análisis estadístico de enfermedad laboral

7. Revisión del Desempeño Ambiental de la organización


8. Resultados de la participación y consulta 4.6 b) la revision gerencial debe incluir los
resultados de participacion y consulta
9. Resultados de la gestión de sostenibilidad de la empresa
4.6 a) la revision gerencial debe incluir los otros
requisitos que la organización suscribe
10. Estado de cumplimiento de requisitos legales y otros 4.6 h) la revision gerencial debe incluir cambios de
circunstancias, incluyendo evolucion en los
requisitos legales y otros requisitos relacionados
con S&SO

11. Se han realizado análisis de los resultados en la revisión por


la gerencia (revisión por la dirección)?

12. Los resultados de la revisión por la gerencia ó revisión por la 4.6 las salidas pertinentes de la revision por la alta
dirección son comunicados? gerencia deben estar disponibles para
comunicación y consulta

13. Se generan planes de acción resultantes de la revisión


gerencial ó revisión por la dirección

14. Se tienen registros de implementación de éstos planes de 4.6 i) la revision gerencial debe incluir
acción, Los trabajadores están familiarizados con las acciones de recomendaciones para la mejora
mejora resultantes de las revisiones gerenciales?
4.6 d) la revision gerencial debe incluir desempeño
S&SO de la organización
4.6 e) la revision gerencial debe incluir grado de
cumplimiento de los objetivos

4.6 a) salida de las revisiones por la direccion


deben incluir cualquier decision y accion
relacionada con el posible cambio de desempeño
S&SO
4.6 c) salida de las revisiones por la direccion deben
incluir cualquier decision y accion relacionada con
el posible cambio de recursos

4.6 d) salida de las revisiones por la direccion


deben incluir cualquier decision y accion
relacionada con el posible cambio de otros
elementos del SG de S&SO
4.6 d) salida de las revisiones por la direccion
deben incluir cualquier decision y accion
relacionada con el posible cambio de otros
elementos del SG de S&SO

4.6 c) la revison gerencial debe incluir


comunicacion relevantes de partes interesadas
externas, incluyendo quejas

4.6 a) la revision gerencial debe incluir la evaluacion


de conformidad con los requisitos legales aplicables
1.3. Objetivos y Metas 4.3.3 objetivos y programa(s)
1. La organización tiene objetivos para el Sistema de Gestión de
SSTA?

2. La organización ha establecido metas cuantificables para el 1. la organización debe establecer, implementar y


cumplimiento de los objetivos definidos anteriormente? mantener documentados los objetivos S&SO, en las
funciones y niveles dentro de la organización

3. Se ha realizado un análisis periódico del grado de


cumplimiento de los objetivos y metas al menos
semestralmente?

4. Los trabajadores están familiarizados con los objetivos del


sistema de gestión de SSTA?

2. los objetivos deben ser medibles, siempre que


sea factible con la politica de S&SO, incluyendo
compromisos para prevencion de lesiones y
enfermedades, que cumpla con los requisitos
legales y mejora continua
3. al establecer y revisar los objetivos, la
organización debe tener en cuenta los requisitos
legales y otros que la organización suscribe y sus
riesgos S&SO, y debe considerar sus opciones
tecnologicas, requisitos financieros , operacionales
y comerciales, y opiniones de las partes intersadas
pertinentes.

4. la organización debe establecer, implementar y


mantener unos programas para alcanzar sus
objetivos, que debe incluir: a) asignacion de
responsabilidades y autoridad para alcanzar los
objetivos en las funciones y niveles adecuados de la
organización b) medios y plazos definidos para el
logro de los objetivos

5. el (los) programa debe (n) ser revisado a


intervalos regulares y planeados, y se deben ajustar
cuando sea necesario

1.4. Recursos 4.4.1 Recuros, Funciones, Responsabilidades,


Rendicion de cuenta y Autoridad
1. Se tiene asignado un presupuesto para el desarrollo del
sistema de gestión de SSTA? 4.4.1 la altra gerencia debe asumir la
responsabilidades por S&SO y el SG S&SO
2. Se ajusta el presupuesto SSTA para los nuevos contratos?
3. Se verifica la ejecución del presupuesto?
4.4.1 la organización debe asignar un miembro de
4. Se tiene asignado un Representante de la alta dirección para la alta gerencia con responsabilidades especificas
el Sistema Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente? para S&SO

4.4.1 a) la alta gerencia debe demostrar su


5. Se asignan los recursos para establecer, implementar, compromiso por asegurar la disponobilidad de
mantener y mejorar el sistema de gestión de SSTA en términos recursos esenciales para establecer, implementar
de la infraestructura organizacional y los recursos tecnológicos? mantener y mejorar el SG S&SO
4.4.1 nota: recursos incluyen infraestructura
organizacional, tecnologica y recursos finacieros
6. Se promueve el desarrollo del sistema SSTA a contratistas y
subcontratistas locales.

7. En la asignación de recursos para la gestión del sistema SSTA


en cada uno de los proyectos se incluyen cláusulas y/o análisis
relativos a aspectos de derechos humanos relevantes para la
operación.

8. En el presupuesto asignado para la gestión del sistema SSTA se


incluyen los programas, operaciones o proyectos que desarrolle
por si mismo o a través de subcontratistas con las comunidades
locales o cualquier otro grupo de interés?
4.4.1 nota: recursos que incluyen recursos
humanos y habilidades especializadas

2. 1 Desarrollo y ejecucion del SG-SST (Documentacion) 4.4.4 Documentacion

Manual del sistema de gestion de segruidad, salud en el trabajo


y ambiente
1. Se tiene un Manual con la información del sistema de gestión
SSTA
Control de docuementos

1. Se tiene un procedimiento que permita controlar todos los 4 d) la documentacion del SG S&SO debe incluir los
documentos y el cumplimiento de la legislación vigente ? ocumentos, incluyendo los registros , reuqeridos
por la norma OHSAS

4 e) la documentacion del SG S&SO debe incluir los


documentos determinados por la organización y
control de acuerdo a los procesos
2. Los documentos están actualizados y controlados de acuerdo
al procedimiento? 4.4.5 los documentos reuqeridos por el SG S&SO y
por esta norma OHSAS deben ser controlados

Control de registros

1. Se tiene un procedimiento que permita controlar todos los


registros que evidencien la aplicación del sistema SSTA y el
cumplimiento de la legislación vigente?
1. Se tiene un procedimiento que permita controlar todos los
registros que evidencien la aplicación del sistema SSTA y el
cumplimiento de la legislación vigente?

4 e) la documentacion del SG S&SO debe incluir los


2. Los registros están controlados de acuerdo al procedimiento? registros y control de procesos que se relacionan
con la gestion de sus riesgos S&SO

4 a) la documentacion del SG debe incluir objetivos


de S&SO
4 b) la documentacion del SG debe incluir la
descripcion del alcance de SG S&SO
4 c) en la documentacion del SG S&SO debe incluir
la descripcion de los elementos principales del SG
S&So y su interacion, y referencia de los
documentos relacionados

4. e) la documentacion del SG S&SO debe icnluir los


registros determinados por la organización para
segurar la eficaz planificacion y operación

4 nota: es importante que la documentacion sea


proporcional al nivel de complejidad, peligros y
riesgos concernientes y sea mantenida en el
minimo requerido por la eficacia y eficiencia

4.4.5 los registros son un tipo especial de


documentos y deben ser controlados de acuerdo
con los requisitos dados en 4.5.4

5 a) la organización debe establecer, implementar y


mantener un procedimiento para aprobar los
documentos con relacion a su adecuacion antes de
su emision

5 b) la organización debe establecer, implementar y


mantener un procedimiento para revisar y
actualizar los docuemntos cuando sea necesario y
aprobarlos nuevamente

5 c) la organización debe establecer, implementar y


mantener un procedimiento para asegurar que se
identifiquen los cambios y el estado de revision
actual de los documentos

5 d) la organización debe establecer, implementar y


mantener un procedimiento para asegurar que las
versiones pertinentes de documentos aplicables
estan disponibles en los puntos de uso

5 e) la organización debe establecer, implementar y


mantener un procedimiento para asegurarse que
los docuementos permanecen legibles y facilmente
identificables
5 f) la organización debe establecer, implementar y
mantener un procedimiento para asegurar que los
documentos de origen extremos determinados por
el SG S&SO sean identificados y su distribucion
controlada

5 g) la organización debe establecer, implementar y


mantener un procedimiento para prevenir el uso no
intencionado de documentos obsoletos y aplicar la
identificacion apropiada de ellos si sin retenidos por
algun proposito
2.2. Requisitos legales y de otra índole 4.3.2 requisitos legales y otros requisitos

1. Se tiene un procedimiento para identificar y tener acceso a los 1. la organización debe establecer, implementar y
requisitos legales y de otra índole en SSTA aplicables a la mantener unos procedimiento para identificacion y
organización? accesoa los requisitos y otros requisitos S&SO que
son aplicables a ella
2. Análisis de la Identificación de todos los requisitos legales y de
otra índole en SSTA aplicables a la organización?

3. La información pertinente de requisitos legales y de otra 4. la organización debe comunicar informacion


índole se ha comunicado a las personas que trabajan bajo el relevante sobre requisitos legales y otros requisitos
control de la organización y partes interesadas pertinentes? a personas que trabajan bajo el control de la
organización, y otras partes interesadas relevantes
4. Se evidencian planes para el cumplimiento de los requisitos
legales en SSTA analizados?

4.3.2 (2) la organización debe asegurar que estos


requisitos y otros requisitos aplicables que la
organización suscribe son tomados en cuenta para
establecer, implementar y mantener sus SG-S&SO

4.3.2 (3) la organización debe mantener esta


informacion actualizada
2.3.Funciones y Responsabilidades 4.4.1 recursos, funciones, rendicion de cuenta,
autoridad
Se tienen asignadas las funciones y responsabilidades en
Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente de acuerdo con lo
definido en la legislación vigente para:

1. la alta gerencia debe asumir responsabilidades


por S&SO y el SG S&SO
2. la organización debe designar un miembro de la
alta gerencia con responsabilidades especificas
para S&SO

1. b) la alta gerencia debe demostrar compromiso


por: definir funciones, asignar responsabilidaes y
rendicion de cuentas; delegando autoridades para
facilitar la gestion de S&SO; se deben documentar y
comunicar las funciones, las responsabilidades, la
rendicion de cuentas y autoridad

1. Alta Gerencia. 1. d) la alta gerencia debe demostrar su


compromiso por: asegurar que se entregan
reportes del desempeño del SG- S&SO son
representados a la alta gerencia para revision y uso
como base del mejoramiento en el SG-S&SO

4.4.1 la identidad de las personas asignadas por la


alta gerencia se debe informar y estar disponible a
todas las personas que trabajan bajo el control de
la organización
4.4.1 la identidad de las personas asignadas por la
alta gerencia se debe informar y estar disponible a
todas las personas que trabajan bajo el control de
la organización

4.4.1 todos los que tengan responsabilidad


gerencial deben demostrar su compromiso al
mejoramiento continuo del desempeño S&SO
4.4.1 todos los que tengan responsabilidad
2. Nivel gerencial medio.
3. Personal Operativo.
4. Personal de supervisión.
5. Representante del Sistema SSTA.
6. Coordinador del programa.

7. Se tiene un procedimiento escrito para evaluar el 4.4.1 la organización debe asegurar que las
cumplimiento de las responsabilidades en SSTA de todos los personas en el area de trabajo tomen
trabajadores? responsabilidad sobre aspectos S&SO que
controlan, incluyendo cumplimiento a los requisitos
S&SO aplicables de la organización
8. Se evalúa el cumplimiento de estas funciones y
responsabilidades de acuerdo al procedimiento?

9. Los trabajadores conocen sus funciones y responsabilidades


en seguridad, salud en el trabajo y ambiente?

10. Se retroalimentan a los trabajadores de las acciones por


mejorar resultantes de su evaluación de sus funciones y
responsabilidades SSTA?

11. La empresa tiene definido un mecanismo de rendición de


cuentas?

12. Se evidencian registros y planes de acción frente a la


rendición de cuentas del desempeño por parte los responsables
dentro del SG SSTA?

1. a) la alta gerencia debe demostrar su


compromiso por: asegurar la disponibilidad de
recursos esenciales para establecer, implementar,
mantener y y mejorar el SG-S&SO

1 c) asegurar que el SG de S&SO es establecido,


implementado y mantenido de acuerdo con esta
norma OHSAS
1 nota 2: el designado por la alta gerencia, en una
organización grande, un miembro del COPASST
puede delegar algunas de las tareas a un
representante suborninado de la administracion,
para conservar la responsabilidad o rendir cuentas.
1 nota 2: el designado por la alta gerencia, en una
organización grande, un miembro del COPASST
puede delegar algunas de las tareas a un
representante suborninado de la administracion,
para conservar la responsabilidad o rendir cuentas.
2.4.Competencias 4.4.2 competencia, formacion y toma de conciencia

La organización ha definido, mantenido y comunicado las


competencias en SSTA para todos los trabajadores incluyendo
subcontratistas, en términos de:

4.4.2 la organización debe asegurar que cualquier


persona bajo su control que realice tareas que
pueda impactar S&SO, sea competente con base en
su educacion
1. Formación académica
4.4.2 la organización debe identificar las
necesidades de formacion asociadas con sus
riesgos S&SO y su SG.S&SO. Debe proporcionar
formacion o tomar otra accion para satisfacer estas
necesidades.
4.4.2 la organización debe asegurar que cualquier
2. Experiencia persona bajo su control que realice tareas que
pueda impactar S&SO, tenga formacion o
experiencia
3. Capacitación
4. Entrenamiento apropiados
5. Todos los trabajadores cumplen con las competencias
definidas anteriormente?
6. Se tienen los registros de la capacitación virtual de 50 horas
para los responsables del sistema?
4.4.2 la organización debe establecer, implementar
y mantener un procedimiento para hacer que las
personas que trabajan bajo su control sean
concientes de: b) procedimientos S&SO y de los
requisitos del SG S&SO, c) las consecuencias
potenciales que tiene apartarse de los
procedimientos especificos

4.4.2 los procedimeintos de fomarcion deben


tomar en cuenta diferentes niveles de: a)
responsabilidad, capacidad, habilidades de lenguaje
y alfabetismo b) riesgo

2.5. Capacitación y Entrenamiento 4.4.2 competencia, formacion y toma de conciencia

1. Se tienen identificadas y programadas las necesidades de a) consecuensias de S&SO, actuales o ponteciales,


capacitación y entrenamiento en SSTA por cargos, incluidos de sus actividades de trabajo, su comportamiento,
subcontratistas? y los beneficios que tiene en S&SO el mejoramiento
del desempeño del personal
2. El programa de capacitación y entrenamiento en SSTA se
realiza dentro de la jornada y horario laboral de los trabajadores
directos o en el desarrollo de la prestación del servicio de los
contratistas
2. El programa de capacitación y entrenamiento en SSTA se
realiza dentro de la jornada y horario laboral de los trabajadores
directos o en el desarrollo de la prestación del servicio de los
contratistas

3. En el programa de capacitación y entrenamiento en SSTA se


incluyen temas de derechos humanos relevantes para la
operación?

4. Se lleva un registro actualizado de los trabajadores 4.4.2 la organización debe asegurar que cualquier
capacitados y entrenados de acuerdo con las necesidades persona bajo su control que realice tareas que
identificadas anteriormente? pueda impactar S&SO, debe mantener los registros
asociados

5. Se tienen establecidos los contenidos de los cursos de


capacitación y entrenamiento, alineados con las competencias
de los trabajadores?

4.4.2 la organización debe evaluar la eficiencia de la


6. Se evalúa la efectividad del entrenamiento? formacion o de las acciones tomadas, y mantener
los registros asociados
7. Se evalúan los capacitadores?

8. Se tiene un mecanismo para el control del programa de


entrenamiento, para el seguimiento de la ejecución de
actividades de acuerdo a la identificación por trabajador?

Se evalúa periódicamente, con la participación del COPASST, el


programa de capacitación, entrenamiento y toma de conciencia
para todos los niveles de la organización en los siguientes
términos:

1. Determinación de índices de gestión.


2. Resultados de los indicadores.
3. Análisis de tendencias.
4. Determinación de Planes de acción.
5. Se implementan los planes de acción.
6. El trabajador tiene conocimiento en el entrenamiento que se
le ha dado en?
7. Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea.
8. Atención de accidentes y emergencias.
9. Uso y mantenimiento de elementos de protección personal.
10. Se evidencia que los trabajadores tiene conocimiento sobre
las capacitaciones recibidas en SSTA?
2.6.Programa de Inducción y reinducción en SSOA 4.4.2 competencia, formacion y toma de conciencia
Se tiene un programa de inducción en SSTA para los
trabajadores, incluyendo a subcontratistas por escrito que tenga
por lo menos:
1. Generalidades de la organización.
2. Aspectos generales y legales en Seguridad, Salud en el trabajo
y Ambiente, derechos y deberes del sistema SSTA.
4.4.2 la organización debe establecer, implementar
y mantener un procedimiento para hacer que las
personas que trabajan bajo su control sean
3. Políticas para Fumadores no: Alcohol y Drogas. concientes de: b) sus funciones y responsabilidades
e importancia en alcanzar conformidad con la
politica
4 a) la documentacion del SG debe incluir politica
de S&SO
4.4.2 la organización debe establecer, implementar
4. Políticas de Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente. y mantener un procedimiento para hacer que las
personas que trabajan bajo su control sean
concientes de: b) sus funciones y responsabilidades
e importancia en alcanzar conformidad con la
politica
4.4.2 la organización debe establecer, implementar
4. Políticas de Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente. y mantener un procedimiento para hacer que las
personas que trabajan bajo su control sean
concientes de: b) sus funciones y responsabilidades
e importancia en alcanzar conformidad con la
politica

5. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.


6. COPASST.
4.4.2 la organización debe establecer, implementar
y mantener un procedimiento para hacer que las
personas que trabajan bajo su control sean
7. Plan de Emergencias. concientes de b) incluyendo la preparacion en
emergencia y los requisitos de respuesta

8.Factores de riesgo inherentes al cargo y sus controles.


9. Aspectos e impactos ambientales inherentes a la actividad.
10. Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea.
11. Registros de inducción de todo el personal.

12 Registros de reinducción de todos los trabajadores.

13. Se evalúa la efectividad de la inducción y la reinducción.


14. Se evidencia que los empleados tienen conocimiento de los
temas de inducción en aspectos de SSTA?

4.4.3 comunicación participacion y consulta


2.7. Motivación, Comunicación, participación y consulta
4.4.3.1, 4.4.3.2
1. Se identifican necesidades y se desarrollan programas para
lograr la participación del personal, en el Sistema SSTA y
actividades de sostenibilidad de acuerdo a lo especificado en la
Guía RUC?

1. a)comunicación interna entre los diferentes


niveles y funciones de la organización
2. Se tiene establecido un plan de comunicación por escrito
tanto para los grupos de interés? 1 b) comunicación con los contratistas y otros
visitantes al sitio de trabajo
1 c) recibir documentar y responder a
comunicación pertinentes de las partes externas
interesadas
3. Se cuenta y se mantiene un mecanismo para recibir,
documentar, responder y difundir las acciones y resultados del
sistema de Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente para
trabajadores, subcontratistas y demás grupos de interés?
3. Se cuenta y se mantiene un mecanismo para recibir,
documentar, responder y difundir las acciones y resultados del
sistema de Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente para
trabajadores, subcontratistas y demás grupos de interés?

4. Los trabajadores de la organización pueden comunicar a la


Gerencia problemas / inquietudes sobre SSTA y actividades de
gestión sostenible?

5. Se evidencia con los trabajadores que la organización ha


implementado actividades para lograr la participación en el
período evaluado?
6. Conocen los trabajadores el representante o delegado de la
alta dirección para el sistema SSTA?
7. Se evidencia que el trabajador conoce sus derechos y deberes
del sistema SSTA?
8. Se evidenciar la participación de los trabajadores en el
Sistema de SSTA?

9. Se identifican necesidades y se desarrollan programas para


lograr la participación del personal, en el Sistema SSTA y se
cuenta con mecanismos de dialogo con sus trabajadores y sus
restantes grupos de interés?
10. Se cuenta con y se mantiene un mecanismo para difundir las
acciones y resultados del sistema de SSTA a los grupos de
interés?

11. Los grupos de interés conocen los aspectos del sistema SSTA
que la organización decidió comunicar?

12. La empresa cuenta con un mecanismo para llevar registros


de quejas por incidentes con sus grupos de interés ocurridos
durante el último año?

13. Se llevan registros de quejas por incidentes con sus grupos


de interés ocurridos durante el último año (Discriminación,
Seguridad, Salud, Ambiente, prácticas corruptas) en relación con
aspectos de SSTA y respuestas a dichos incidentes?
4.4.3.2 a) 1. los trabajadores participan en
identificar los peligros, valoracion de riesgos y
determinacion de controles

4.4.3.2 a) 2. los trabajadores participan en la


investigacion de incidentes
4.4.3.2 a) 3. los trabajadores participan en el
desarrollo y revision de las politicas y objetivos
S&SO
4.4.3.2 a) 4. la consulta, donde hay cambios que
afecten su S&SO
4.4.3.2 a) 5 la representacion en asuntos S&SO
4.4.3.2 b) consulta con contratistas donde hay
cambios que afectan su S&SO
la organización debe asegurar que las partes
interesadas externas sean consultadas sobre
asuntos de S&SO cuando sea pertinente
4.3.1 identificacion de peligros, valoracion de
3. ADMINISTRACION DE LOS RIESGOS riesgos y determinacion de los controles, 4.4.6
control operacional

3.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, ASPECTOS AMBIENTALES,


VALORACIÓN Y DETERMINACIÓN DE CONTROL DE RIESGO E
IMPACTOS. (GESTIÓN DEL RIESGO)

1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN, VALORACIÓN Y


DETERMINACIÓN DE CONTROLES DE LOS RIESGOS

2. la organización debe establecer, implementar y


2. Se tiene un procedimiento para la continua identificación de mantener un procedimiento para la continua
peligros, valoración de riesgos, determinación de los controles determinacionde
identificacion peligros, evaluacion de riesgos y
de los controles necesarios. El
de los riesgos de SST, valoración de riesgo y determinación de los procedimiento para
controles que contemple actividades rutinarias y no rutinarias? valoracion de riesgosladeben
identificacion de peligros y
tener en cuenta: a)
actividades rutinarias y no rutinarias

3. Se identifican continuamente los peligros SST teniendo en


cuenta todos los elementos contemplados en la guía RUC?
4. En la identificación de peligros se incluyen la procedencia u
origen de los componentes del producto o servicio?

5. Se valoran continuamente los riesgos SST identificados


teniendo en cuenta los controles existentes?
6. Se realiza continuamente la priorización de los riesgos SST?

4.3.1 cuando se terminan los controles. O se


consideran cambios a los controles existentes, se
7. Las medidas de intervención para controlar los riesgos SST debe contemplar la reduccion de los riesgos de
valorados, han sido analizadas y definidas de acuerdo a la acuerdo con la siguiente jerarquia: a) eliminacion b)
jerarquía establecida en la guía RUC? sustitucion c) contoles de ingenieria, control
administrativo, equipo de proteccion personal

8. Se cumple el plan de acción para la implementación de los


controles en SST?
4.3.1 el procedimiento para la identificacion de
9. La identificación de peligros, valoración y determinación de peligros y valoracion de los riesgos debe tener
controles de los riesgos están acordes con los peligros encuenta: b) actividades para todas las personas
identificados en el área revisada. El trabajo realizado es validado que tienen acceso al sitio de trabajo (incluyendo
por la contratante contratistas y visitantes)

10.Conocen los trabajadores los riesgos a los que estan


expuestos?
11. Conocen los trabajadores las actividades criticas ?
12. Conocen los trabajadores los procedimientos a seguir para
sus actividades criticas?

13. Participan los trabajadores en la identificación de peligros,


valoración y determinación de controles de los riesgos de su
actividad?
14. Se han implementado las medidas de control propuestas
para los riesgos prioritarios identificados?
15. Existe seguimiento y medición periodica de la efectividadad
de las medidas de control de riesgos
16. Se identifican y caracterizan los grupos de interés de la
organización?
17. Se tiene en cuenta las expectativas de los grupos de interés
para el establecimiento de las acciones de control?
AUTORREPORTE DE CONDICIONES DE TRABAJO Y SALUD
1. Se cuenta con un mecanismo para la identificación, auto
reporte y control de condiciones de trabajo y salud?
2. Se implementan y se hace seguimiento al cierre de los auto-
reportes de condiciones de trabajo y salud
IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
1. Se identifican continuamente los aspectos ambientales de sus
actividades productos y servicios, teniendo en cuenta la
identificación de los riesgos y oportunidades derivados del
cambio climático, materiales, emisiones, vertimientos, residuos,
consumos de energía y agua, así como los impactos significativos
sobre la biodiversidad?

2. En la identificación de aspectos ambientales se incluyen la


procedencia u origen de los componentes del producto o
servicio?

3. Se valoran continuamente los impactos ambientales


identificados?
4. Se ha realizado la continua priorización de los impactos
ambientales?
5. Están establecidas las medidas de intervención para controlar
los aspectos identificados?
6. Se cumple el plan de acción para la implementación de los
controles de los aspectos ambientales?

7. La identificación, valoración y priorización de los aspectos


están acordes con los impactos identificados en el área revisada.
El trabajo realizado es validado por el contratante.
8. Existe seguimiento y medición periodica de la efectividadad
de las medidas de control de aspectos ambientales
9. Conocen los empleados los aspectos e impactos ambientales
que se generan en el desarrollo de sus actividades y/o prestación
del servicio?

10. Se han implementado las medidas de control propuestas


para los aspectos prioritarios identificados?
CONTROL DE CAMBIO
g) cambios propuestos en la organización, sus
actividades o los materiales

1. Se tiene un procedimiento o metodología que asegure la


gestión de los cambios realizados o propuestos en la
organización?
1. Se tiene un procedimiento o metodología que asegure la
gestión de los cambios realizados o propuestos en la
organización?

4.4.6 control operacional: la organización debe


2. Se tienen registros de la implementación del procedimiento determinar las operaciones y actividades que estan
de gestión del cambio definido por la organización con el apoyo asociadas con el peligro identificado, en donde la
del COPASST / Vigía? implementacion de controles es necesaria para
manejar el riesgo S&SO. Esto debe incluir la gestion
del cambio
3. Las personas que hacen parte del proceso de la gestión del
cambio conocen sus responsabilidades en el mismo?

4. Se cumple el procedimiento de control de cambios establecido


por la organización?
5. Se informa y capacita a los trabajadores en lo relacionados
con las modificaciones resultantes de la gestión del cambio antes
de ser introducidas?

c)el procedmiento para la identificacion de peligros


y valoracion de riesgos deben tener en cuenta: c)
comportamiento humano, aptitudes y otros
factores humanos.
d) peligros identificados que se originan fuera del
sitio de trabajo capaces de afectar adversamente la
salud y seguridad de las personas bajo control de la
organización dentro del sitio de trabajo

e) peligros creados en la vecindad del sitio de


trabajo por actividades relacionadas con el trabajo
bajo el control de la organización

NOTA 1 puede ser mas apropiados para ciertos


peligros ser evaluados como un aspecto ambiental.
f) infraestructura, equipos y materiales en el sitio
de trabajo, que sean proporcionados por la
organizacios o por otros.

h) modificaciones al SG-S&SO, incluyendo cambios


temporales, y sus impactos sobre las operaciones,
procesos y actividades

i) cualquier obligacion legal aplicable relacionada


con la evaluacion de riesgos e implementacion de
los controles necesarios

j) el diseño de areas de trabajo, procesos,


intalaciones, maquinarias/equipos, procedimientos
operativos y trabajo de la organización, incluyendo
su adptacion a las capacidades humanas

la metodologia de la organización para


identificacion de peligro y valoracion de riesgos
debe:
a) ser definida con respecto a su alcance, naturaleza
y oportunidad, para asegurar su carácter proactivo
y no reactivo
a) ser definida con respecto a su alcance, naturaleza
y oportunidad, para asegurar su carácter proactivo
y no reactivo

b) proporciona los medios para la identificacion,


priorizacion y documentacion de riesgos, y la
aplicación de controles como sea apropiado

para la gestion del cambio, la organización debe


identificar los peligros S&SO y los riesgos S&SO
asociados con cambios en la organización, el SG-
S&SO, o sus actividades, antes de la introduccion de
estos cambios

la organización debe asegurar que los resultados de


estas valoraciones estan considerados cuando se
determinan los controles

la organización debe documentar y mantener


actualizados los resultados de la identificacion de
peligros, valoracion de riesgos, y de los controles
determinados

la organización debe asegurar que los riesgos S&SO


y controles determinados se toman en cuenta
cuando se establece, implementa y mantiene un
SG-SSO
3.2. TRATAMIENTO DEL RIESGO
4.4.6 control operacional
3.2.1. Administración de contratistas - Proveedores
1. Se cuenta con un procedimiento que contemple criterios de
SSTA para seleccionar contratistas y proveedores que incluya
cláusulas y/o análisis relativos a aspectos de derechos humanos
relevantes para la operación y a la procedencia u origen de los
componentes de sus productos o servicios, especialmente
respecto a los que podrían tener impacto ambiental y/o social
(SSTA)

2. Se seleccionan los subcontratistas- proveedores de acuerdo al


Procedimiento?

3. Los trabajadores de los contratistas - proveedores tienen las


afiliaciones y pagos al sistema general de riesgos laborales
acorde con los requisitos legales vigentes.

4. Se tienen registros de inducción a los contratistas -


proveedores
5. Se tienen registros del monitoreo al trabajo del
subcontratista?
6. Se evalúa el desempeño del subcontratista - proveedor?
7. Se realiza seguimiento al plan de acción resultante de los
monitoreos/evaluación ?
8. Se evidencia que este procedimiento es comunicado a los
contratistas y proveedores con el fin de asegurar su
implementación.

9. La empresa cuenta con programas para desarrollar en SSTA a


los proveedores y/o subcontratistas locales?
10. La organización tiene información disponible a sus grupos de
interés sobre la procedencia u origen de los componentes de sus
productos o servicios, especialmente respecto a los que podrían
tener impacto ambiental y/0 social (SSTA)?

la organización debe implementar y mantener: a)


los controles operacionales, aplicables a la
organización y sus actividades; la organización debe
integrar esos controles operacionales en todo su
sistema de gestion S&SO

b) los controles relacionados con mercancias,


equipos y servicios comprados c) los controles
relacionados con contratistas y otros visitantes al
sitio de trabajo d) procedimientos documentados,
para cubrir situaciones donde su ausencia podria
llevar a desviaciones de la politica y objetivos S&SO
e) los criterios de operacion estipulados, en donde
su ausencia podria llevar a desviaciones de la
politica y objetivos S&SO

3.2.2. Visitantes, comunidad y autoridad 4.4.6 control operacional

1. Se le informa a los visitantes sobre los peligros, riesgos y


aspectos ambientales a lo que se puede encontrar expuesto y
como actuar en caso de emergencia?

2. A la comunidad y autoridades se les informa sobre la


identificación y control de los peligros y aspectos ambientales
aplicables y se verifica su participación en las actividades de
simulacros, prevención y atención de emergencias

3. La organización adecua la gestión del sistema SSTA en cada


uno de los programas, operaciones o proyectos que desarrolle
por si mismo o a través de subcontratistas con las comunidades
locales o cualquier otro grupo de interés?.

4. La organización ha establecido indicadores de gestión para


evaluar el desempeño de los programas que desarrolla por si
mismo o a través de subcontratistas con las comunidades locales
o cualquier otro grupo de interés?.
3.2.3. Programas de Gestión 4.3.3. obejetivos y programas

La organización ha establecido un Programa de Gestión para los


Riesgos que tengan el potencial de generar accidentes de trabajo
estos deben incluir:
La organización ha establecido un Programa de Gestión para los
Riesgos que tengan el potencial de generar accidentes de trabajo
estos deben incluir:
1. objetivos metas
2. Acciones

3. recursos

4. Responsables
5. Cronograma de actividades

6. Se implementa el programa de Gestión

Se evalúa periódicamente los Programa de Gestión en los


siguientes términos:
7. determinacion de indice de gestion
8. Resultados de los indicadores
9. Análisis de tendencias
10. Se replantean las actividades del Programa de Gestión
11. Se Implementa los planes de acción
12. Conocen los trabajadores los programas de gestión?
13. Participan los trabajadores en las actividades planteadas por
el programa de Gestión?
14. Se evidencia en campo la ejecución de los programas de
gestión?

4.5.1 medicion y seguimiento del desempeño 4.4.6


3.2.4 Salud en el Trabajo control operacional, 2.2.4.6.24 medidas de
prevencion y control
Evaluaciones Médicas Ocupacionales
Existe un procedimiento escrito para la realización de las
evaluaciones médicas ocupacionales basado en el
profesiograma?
2.2.4.6.24 paragrafo 3: el empleaor debe desarrolar
Se realizan evaluaciones médicas ocupacionales de acuerdo con acciones de vigilancia de la salud de los
el procedimiento anterior de: trabajadores mediante las evaluaciones medicas
de:
1. Ingreso. 2.2.4.6.24 paragrafo 3: ingreso
2. Periódicas. 2.2.4.6.24 paragrafo 3: periodicas
3. De retiro. 2.2.4.6.24 paragrafo 3: retiro
Se cuenta con la licencia en SO del medico que realiza las
evaluaciones.
Existe un mecanismo de garantía de la confidencialidad de las
historias clínicas ocupacionales?
Actividades de Promoción y Prevención en Salud
1. Se han identificado los riesgos de salud pública en la región
donde labora?
1. Se han identificado los riesgos de salud pública en la región
donde labora?
Se realizan actividades de promoción y prevención en:
1. Campañas de no: Alcohol, Drogas y fumadores.
2. Actividades de inmunización de enfermedades propias de la
región de acuerdo con los riesgos identificados.
3. Otras actividades para Riesgos de Salud Pública.
4. La identificación de los riesgos de salud pública esta acorde
con los peligros identificados en la región?

5. Conocen los trabajadores los riesgos de salud pública a los


que esta expuesto?
6. Se han implementado las medidas de control propuestas para
los riesgos de salud pública ?
7. El trabajador tiene conocimiento en los temas tratados con
las campañas de promoción y prevención que realiza la
organización?

8. Verificar que los planes de acción planteados se hayan


implementado?
Programa de Vigilancia
1. Se ha realizado Epidemiológica
un diagnóstico de salud?

2.2.4.6.24 el empleador debe desaroollar acciones


2. Se tienen protocolos de Vigilancia epidemiológica ocupacional de vigilancia de la salud de los trabajadores
de la organización de acuerdo con los riesgos identificados? mediante los programas de vigilancia
epidemiologica
3. Se tienen los registros asociados a la implementación de
programas de Vigilancia Epidemiológica?
4. Se evalúa periódicamente los PVE en los siguientes términos:
Determinación de índices de gestión.
1. De cobertura y eficacia
2. De impacto.
3. Resultados de los indicadores.
4. Análisis de tendencias.
5. Se replantean las actividades del PVE.
6. se Implementa los planes de acción.
7. Conocen los empleados los programas de vigilancia
epidemiológica que actualmente tiene la organización?

8. Participan los trabajadores en las actividades implementadas


en los programas de vigilancia epidemiológica?

Registros y Estadísticas en Salud


Se tienen análisis estadísticos de:
1. Primeros Auxilios.
2. Morbimortalidad.
3. Ausentismo Laboral.
Se genera un plan de acción resultante del análisis estadístico?

4.5.1 la organización debe establecer implementar


y mantener un procedimiento para monitorear y
medir el desempeño S&SO de forma regular. Este
procedimiento debe prever
4.5.1 la organización debe establecer implementar
y mantener un procedimiento para monitorear y
medir el desempeño S&SO de forma regular. Este
procedimiento debe prever
2.2.4.6.24 paragrafo 3: con el proposito de
identificar precozmente efectos hacia la salud
derivados de los ambientes de trabajo y evaluar la
eficacia de las medidas de prevencion y control.

3.2.5. Ambientes de Trabajo 4.5.1 medicion y seguimiento del desempeño 4.4.6


control operacional
Manejo de factor de Riesgo Higiénico
1. Se han realizado mediciones a los riesgos higiénicos
identificados de acuerdo con la actividad de la organización?

2. Se aplican sistemas de control eficaz para minimizar el efecto


de los riesgos identificados de acuerdo a la jerarquización
establecida en la Guía?

3. Se cuenta con los certificados de calibración y registro de


mantenimiento de los equipos para la medición?
4. Se cuenta con la licencia de la persona que realizó el estudio ?
5. Se evidencia la implementación de Sistemas de control para
riesgos higiénicos.
6. Se le informa al COPASST/ Vigía de SST los resultados de las
evaluaciones ambientales de trabajo para que emita las
recomendaciones a que haya lugar?

7. se informa a los trabajadores sobre los resultados de las


mediciones dejando evidencias de su divulgación.
8. Se tiene establecido la programación de las fechas de
ejecución de las mediciones?
9. Se hace seguimiento al cumplimiento del cronograma de
mediciones

44.5.1 la organización debe establecer,


implementar y mantener un procedimiento para
monitorear y medir el desempeño S&SO de forma
regular. Este procedimiento debe prever:

1. medidas cualitativas y cuantitativas apropiadas


para las necesidades de la organización

2. seguimiento al grado de cumplimiento de los


objetivos S&SO de la organización
3. segumiento a la eficacia de los controles (para
salud asi como para seguridad)
4. medidas proactivas de desempeño para realizar
segumiento la conformidad con los programas,
controles y criterios ocupacionales
4. medidas proactivas de desempeño para realizar
segumiento la conformidad con los programas,
controles y criterios ocupacionales

5. medidas reactivas de desempeño para


segumiento de enefermedades,
incidentes(incluyendo accidentes, casi-accidentes,
etc) y otras evidencias historicas de desempeño
S&SO deficiente

6. registro suficiente de datopos y los resultados de


seguimiento y medicion para facilitar el analisis
posterior de las acciones correctivas y preventivas

3.2.6. Subprograma de Seguridad Industrial 4.5.1 medicion y seguimiento del desempeño 4.4.6
control operacional
Estándares y Procedimientos

1. Se identifican actividades críticas en los trabajos realizados


por en la empresa? Se tienen procedimientos documentados
acorde con el tratamiento de los riesgos
2. Se documentan procedimientos seguros para ejecutar las
tareas críticas?
3. Se llevan registros de divulgación de los procedimientos?
4. Se evidencia la implementación de los procedimientos para el
tratamiento de los riesgos?
5. Los procedimientos de trabajo seguro están disponibles y
vigentes
Programa de Mantenimiento de Instalaciones
Se tiene por escrito un programa de mantenimiento preventivo
para:
1. Instalaciones.
2. Redes eléctricas.
3. Orden y aseo
Se llevan Registros de la ejecución del programa de
mantenimiento .
1. Instalaciones.
2. Redes eléctricas.
3. Orden y aseo
Se evidencia en el área de trabajo:
1. Almacenamiento adecuado de acuerdo a las normas de
seguridad.
2. Cerramiento, señalización y demarcación adecuado.
3. Áreas de trabajo aseadas y en orden.
4. Disposición adecuada de residuos.
Se llevan indicadores de gestión de acuerdo con la Guía del RUC?

Programa de Mantenimiento de equipos y herramientas


1. Se tiene por escrito un programa de mantenimiento
preventivo de equipos?
2. Se llevan Registros de la ejecución del programa de
mantenimiento preventivo de equipos?
3. Se tiene definida la vida útil de los equipos?
4. Se tiene definido la vida útil de las herramientas?
5. Se realizan y registran las inspecciones preoperacionales para
las herramientas?

6. Se realizan y registran las inspecciones preoperacionales de


los equipos?
7. Se lleva un control del estado y uso de equipos y herramientas
utilizados en el proceso?
8. Se mantienen registros sobre instrucciones a los trabajadores
sobre el uso y mantenimiento de los equipos ?
9. Se mantienen registros sobre instrucciones a los trabajadores
sobre el uso y mantenimiento de herramientas ?
10. Se tiene definido la reposición y disposición final de los
equipos?
11. Se tiene definido la reposición y disposición final de las
herramientas?
12. Se tiene definido un procedimiento para la selección y uso de
equipos según criterios de seguridad?
13. Se tiene definido un procedimiento para la selección y uso
de herramientas según criterios de seguridad?
14. Las herramientas y equipos cumplen con los estándares de
seguridad?

15. Los trabajadores conocen y están familiarizados con el


mecanismo para la disposición de equipos y herramientas
defectuosas?
15. Los trabajadores conocen y están familiarizados con el
mecanismo para la disposición de equipos y herramientas
defectuosas?
Elementos de Protección Personal

1. Se han identificado técnicamente las necesidades de EPP de


acuerdo a los factores de riesgo existentes?

2. Se lleva un registro de la entrega de los EPP a los


trabajadores ?
3. Registro sobre instrucciones a los trabajadores sobre el uso y
mantenimiento de los EPP?
4. Se lleva un control de la inspección, estado y uso de los epp?
5. Se tiene definido el manejo del vestuario de trabajo
contaminado?
6. Se tienen definidos los parámetros y los criterios para dar de
baja o sacar de servicio los EPP y su reposición?
7. Los EPP están acordes con los riesgos existentes en la
realización de la actividad?
8. Se evidencia el cumplimiento de los estándares para la
reposición y disposición final de los EPP?
9. Los equipos de protección personal se mantienen en
condiciones satisfactorias?
Productos químicos ( Productos finales, intermedios y materias
primas)

1. Se cuenta con un inventario de productos químicos utilizados

2. Se tienen definidos criterios de seguridad para manejo de


productos químicos
3. Están disponibles las hojas de Seguridad de los productos
químicos

4. Se tienen los registros de la capacitación de los trabajadores


en el conocimiento y uso de las Hojas de Seguridad.
5. Se tienen el procedimiento para el transporte de mercancía
peligrosos
6. Los productos químicos se encuentran señalizados,
identificados y rotulados?

7. Se tienen en sitio, las hojas de los productos químicos


utilizados y están se encuentran en castellano y lengua nativa?
8. Conocen y están familiarizados los trabajadores con las Hojas
de Seguridad de los productos que manejan?
9.Conocen los trabajadores los riesgos de los productos químicos
que maneja?
10. Se dispone de las tarjetas de emergencia para transporte del
material peligroso?
11. Se evidencia la aplicación de los criterios de seguridad para
el manejo de productos químico

4.4.3 comunicación, participacion y consulta 4.4.7


3.2.7. PLANES DE EMERGENCIA reparacion y respuestas ante emergencia
PLAN ESTRATÉGICO

Contempla el plan estratégico:


1. Objetivos generales y específicos

2. Alcance (cobertura de todos los procesos, actividades y turnos


de trabajo)

3. Estructura organizacional para atender la emergencia


incluyendo funciones y responsabilidades 4.4.7 la organización debe establecer, implementar
y mantener un procedimiento para a) identificar el
potencial de situaciones
4.5.4 la organización debe deestablecer
emergencia b)
y mantener
responder a tales situaciones de emergencia
registros necesarios para demostrar la conformidad . La
organización debe responder a situaciones
con los requisitos de su S&SO, con esta forma de
emergencia
OHSAS, y losactuales y prevenir
resultados o mitigar
alcanzados . La
consecuencias S&SO adversas asociadas
organización debe establecer, implementar . para
un
4. Identificación y evaluación de riesgos e impactos y escenarios plantear su respuesta a emergencia,
procedimiento para la identificacioon, la organizacion
de emergencia teniendo en cuenta el número de trabajadores debe tomar en cuenta
almacenamiento, las necesidades
proteccion, recuperacionde las partes
expuesto, los bienes y servicios de la empresa interesadas relevantes, ej: servicios de emergencia
retencion, y disposicion de los registros los registros
ydeben
vecinos.
ser la organizacion
legibles, debe probar
identificables su
y trazables
procedimiento periodicamente para responder a
situaciones de emergencia, cuando sea practico,
involucrar partes interesadas relevantes mientras
sea apropiado . la organizacion debe revisar
5. Programa para realización de simulacros periodicamente y, cuando sea necesario , revisar su
procedimiento de prearacion y respuesta, en
particular , despues de la revision periodica y
despues de la ocurrecnia de situcaciones de
emergencias

PLAN OPERATIVO
1. Procedimientos operativos normalizados para el control de las
emergencias.
2. Se tiene establecido un MEDEVAC?
3. existe mecanismo para reporte de todas las emergencias que
ocurran?

4. Existe el mecanismo de evaluación de las emergencias y


activación de la atención de la emergencia?
De acuerdo al análisis de riesgos cuenta el contratista con los
equipos requeridos para
1. atender la emergencia en primera instancia?

2. Existen convenios, acuerdos u otros mecanismos para contar


con otros equipos de otras entidades, requeridos para atender la
emergencia, así como las capacidades existentes en las redes
institucionales y de ayuda mutua (cuando aplique).?
3. Cuenta el contratista con Recurso humano entrenado para
atender las emergencias?

4. Se ha realizado difusión del plan de emergencias a todo el


personal de la organización?
5. Cuenta el plan operativo de emergencias con un centro de
coordinación de operaciones?
6. Cuenta el plan operativo de emergencias con un sistema de
comunicaciones?

7. Cuenta el plan operativo de emergencias criterios para


determinar la finalización de la emergencia y reactivación
normal de las operaciones?
8. Se tiene un plan de emergencias alineado con el de la
empresa contratante?
9. Se realiza seguimiento a las acciones correctivas derivadas de
las emergencias?

10. Se tiene registros de los simulacros realizados por lo menos


una vez al año en donde se involucren todos los trabajadores
11. Se analizan los resultados de los simulacros
12. Se realiza seguimiento a las acciones correctivas derivadas de
los simulacros ?
PLAN INFORMÁTICO
Contempla el plan de emergencias información actualizada y
disponible de :
1. Entidades de apoyo y socorro en atención de emergencias.
2. Conformación de las brigadas.

3. Mapas, Planos o Dibujos de las instalaciones donde se


identifiquen equipos, áreas de riesgo, numero de personas,
salidas de emergencia, rutas de evacuación, señalización, etc.
4. Listado del tipo de equipos para atención de emergencias y
ubicación de estos?
5. Los equipos de emergencia son suficientes de acuerdo al
análisis de los riesgos, y son probados a intervalos regulares
6.Tienen los trabajadores acceso a los números telefónicos de las
entidades de apoyo y socorro en atención de emergencia?
7. Conocen los trabajadores del contratista que deben hacer
cuando se presente una situación de emergencia?
8. Conocen los trabajadores sus funciones y responsabilidades
en caso de una emergencia?
8. Conocen los trabajadores sus funciones y responsabilidades
en caso de una emergencia?
9. Conocen los trabajadores procedimientos para atender las
emergencia en que se ve involucrada su área?
10. Conocen los trabajadores del contratista, qué debe hacer
cuando se presente una emergencia con impacto ambiental?
11. Conocen los trabajadores las salidas de emergencia, rutas de
evacuación y los puntos de encuentro?

12. La señalización para evacuación se visualiza e identifica


plenamente en todas las áreas de las facilidades/instalaciones?

13. Conocen los trabajadores a los lideres/coordinadores para la


atención de emergencia en su área?
Los brigadistas tienen entrenamiento en:
1. Primeros Auxilios
2. Control de incendios
3. Evacuación de heridos
4. Atención de Emergencias Ambientales
Los Lideres/coordinadores para la atención de emergencias
tienen conocimiento en el entrenamiento que se le ha dado en:
1. procedimiento de evacuación, procedimiento de atención de
emergencias
2. Esta el trabajador capacitado para utilizar los Extintores
portátiles contra incendio?
3. Se tiene conocimiento sobre tipo y ubicación de sistemas de
control de incendio?

4. El equipo contra incendio se encuentra debidamente ubicado


y señalizado? Tiene las fechas de recarga en lugar visible?

5. Se cuenta con elementos, equipos y materiales para la


prestación de primeros auxilios de acuerdo con los riesgos
potenciales de la empresa, incluyendo para la activación del
MEDEVAC?
3.2.8. PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL N/A
Estándares y Procedimientos
1. Se tienen procedimientos documentados, instrucciones de
trabajo, controles físicos, contratos o acuerdos con proveedores
acorde con la legislación ambiental vigente para evitar o
minimizar impactos ambientales en las actividades u
operaciones?

2. Se tienen registros de divulgación e implementación de los


procedimientos, instructivos y demás para el manejo ambiental?
3. Se llevan registros de divulgación del plan de manejo
ambiental (si aplica)?
4. Se tienen establecidos mecanismos de seguimiento y
medición a las medidas de control ambiental.?
4. Se tienen establecidos mecanismos de seguimiento y
medición a las medidas de control ambiental.?
5. Se cuenta con los certificados de calibración y registros de
mantenimiento de los equipos para la medición ambiental?
6. Evidenciar el cumplimiento de las obligaciones ambientales ?

7. Se controlan las actividades que se realizan en áreas


protegidas o no protegidas permitiendo a la organización reducir
el riesgo de causar impactos?
8. Se tiene un listado de especies que se puedan ver afectadas
durante las operaciones?
9. Se tienen controles para evitar la afectación de las especies
durante las operaciones?
Plan de Gestión de Residuos
1. Se tiene por escrito un plan de manejo integrado de los
residuos ?

2. Se llevan inventarios de los residuos generados y dispuestos?


3. La disposición final de los residuos se realiza de acuerdo a
legislación ambiental vigente.
4. Se realiza la clasificación y disposición de residuos según lo
establecido en el Plan de Gestión ?

5. La organización tiene un inventario de materiales renovables y


no renovables?
6. De acuedo con el inventario de materiales renovables y no
renovables se establecen sus impactos y controles?
Plan de Gestión de Agua y Energía
1. Se han identificado las fuentes de agua y energia afectadas?
2. Se identifican las cantidades de agua y energia consumidas,
suministrada por las empresas de servicios publicos?
3. Se identifican las cantidades de agua y energia consumidas,
suministradas por otras fuentes?

4. Se tienen registros de consumos de agua y energía teniendo


en cuenta los niveles de producción de la organización?
5. Cuenta con mecanismos que permitan mejoras en la eficiencia
y reducción del consumo de agua y energía, y del impacto?
6. La organización tienen indicadores de la cantidad de agua
reutilizada /reciclada?
Programa(S) de Gestión Ambiental

1. Se tienen definidos Programas Ambientales de acuerdo a la


identificación de aspectos e impactos ambientales que incluya?

Objetivos y metas cuantificables


1. Acciones
2. Recursos
3. Responsables
4. Cronograma de actividades
5. Se implementa el programa de Gestión
Se evalúa periódicamente los Programa de Gestión en los
siguientes términos:
1. Determinación de índices de gestión
2. Resultados de los indicadores
3. Análisis de tendencias
4. Se replantean las actividades del Programa de Gestión
5. Se Implementa los planes de acción

6. Se observan medidas de intervención para disminuir el


impacto ambiental (sistemas de extracción, plantas de
tratamiento de aguas.)
7. Conocen los trabajadores los sistemas de manejo ambiental

8. La organización mide la liberación al medio ambiente de


sustancias contaminantes destructoras de la capa de ozono y
gases de efecto Invernadero?

9. Cuenta con mecanismos para reducir la liberación de


sustancias contaminantes destructuras de la capa de ozono y de
gases de efecto invernadero?

4.5.3, 4.5.3.1, 4.5.3.2 investigacion de incidentes,


4. EVALUACIÓN Y MONITOREO no conformidades, acciones correctivas y
preventivas
4.1 Incidentes (accidentes y casi accidentes) del Trabajo y
Ambientales y Enfermedades Laborales
4.5.3.1 la organización debe establecer,
1. Se tiene un procedimiento para realizar la investigación de implementar y mantener yn procedimiento para
accidentes, casi accidentes y enfermedad laboral? registrar, investigar y analizar incidentes de manera
que:
2. Se lleva un registro estadístico y análisis de los accidentes
ocurridos?
3. Se lleva un registro estadístico y análisis de los casi accidentes
ocurridos?
1. a) determinar las deficiencias S&SO que no son
evidentes, y otros factores que podrian causar o
contribuir en la ocurrencia de incidentes

1b) identificar la necesidad de accion correctiva


1 c) identificar la necesidad de accion preventiva
1 d) identificart oprotunidades para el
mejoramiento continuo
1 e) comunicar los resultados de estas
investigaciones
4.5.3.1 las investigaciones deben ser realizadas
oportunamente. Cualquier necesidad identificada
de accion correctiva u oportunidades de acciones
preventivas se debe abordar de acuerdo con las
partes pertinentes al numeral 4.5.3.2. los
resultados de las investigaciones de incidentes se
denen documentar y mantener
4. Se llevan registros estadísticos y análisis de los casos de
enfermedades laborales calificadas por ARL y casos de
enfermedad que estén en proceso de calificación de origen?
1. Accidentes
1.1 Todos los accidentes son investigados para determinar su
causa?
1.2 Se hace análisis de las causas de accidentes?
1.3 Se hace seguimiento a las recomendaciones generadas en la
investigación de accidentes?
2. Casi-accidentes

2.1 Todos los casi-accidentes son investigados para determinar


su causa?

2.2 Se hace análisis tendencial de las causas de los casi-


accidentes?
2.3 Se hace seguimiento a las recomendaciones generadas en la
investigación de casi accidentes?
3. Eventos de Enfermedades Laborales
3.1 Todos los eventos son investigados para determinar su
causa?
3.2 Se hace análisis tendencial de las causas de las
enfermedades laborales?

3.3 Se hace seguimiento a las recomendaciones generadas en la


investigación de enfermedades laborales?
3.4 Se lleva registro y análisis de los indicadores de pérdidas por
accidentes, casi accidentes y enfermedades laborales?
4.2 Auditoria Internas al Sistema de Gestión de Seguridad,
salud en el trabajo y Ambiente 4.5.5 auditerias internas

1. Se tiene el procedimiento para realizar auditorias al sistema?


2. El alcance de la auditoria interna esta de acuerdo con lo
definido en los requisitos legales aplicables?

3. Se evidencia la planeación de la auditoria a través de un


programa con la participación del COPASST?

4. Se tienen registros escritos de las auditorias realizadas?


5. Se analizan los resultados de las auditorias en los comités o
reuniones para establecer causas y oportunidades de mejora?

6. Se realiza seguimiento al plan de acción resultante del


análisis . Han sido comunicado los resultados de las auditorias a
los responsables de implementar acciones

La organización debe asegurar que las auditorias


internas del SG-S&SO se realicen a intervalos
planificados para: a) determinar si el SG- S&SO 1:
Cumple las disposiciones planificadas para la
gestion de S&SO, incluyendo los requisitos de esta
norma 2: Ha sido implementado apropiadamente y
es mantenido 3: es eficaz para alcanzar la politica y
objetivos de la organizacion.
proporcionar informacion a la alta direccion sobre
los resultados de las auditorias. El programa de
auditoria debe planearse, establecerse,
implementarse y mantenerse por la organización,
basado en los resultados de valoracion del riesgo
de las actividades de la organizacion, y los
resultados de auditorias previas

el procedimiento de auditoria debe establecerse,


implementarse y mantenerse y que se definan: a)
las responsabilidades, competencias, y requisitos
para plantear y conducir auditorias, reportar
resultados y guardar los registros asociados. B) la
determninacion de los criterios auditoria, alcance,
el procedimiento de auditoria debe establecerse,
implementarse y mantenerse y que se definan: a)
las responsabilidades, competencias, y requisitos
para plantear y conducir auditorias, reportar
resultados y guardar los registros asociados. B) la
determninacion de los criterios auditoria, alcance,
frecuencia y metodos. la seleccion de los auditores
y la realizacion de las audotrias deben asegurar la
objetividad en parcialidad del proceso de auditoria

4.3. Acciones Correctivas y Preventivas 4.5.3.2 no conformidad, accion correctiva y accion


preventiva
4.5.3.2 la organización debe establecer,
implementar y mantener un procedimiento para
1. Se tiene un procedimiento de acciones correctivas y manejar las no conformidades actuales y
preventivas potenciales y para tomar accion correctiva y
preventiva. El procedimiento debe definir requisitos
para:

2. Se toman acciones preventivas a no conformidades 2 a) identificar y corregir no conformidades y tomar


potenciales? accion para mitigar sus consecuencias

3. Se hace seguimiento a las acciones preventivas tomadas?

4. Se realiza el proceso de valoración del riesgo antes de


implementar la acción correctiva o preventiva para controlar los
riesgos?
5. Se realiza la revisión de la eficacia de las acciones correctivas y 2 e) revisar la eficacia de la accion correctiva y
preventivas tomadas? accion prevetivas tomadas

6. Se hace análisis de las causas de las no conformidades


levantadas por el CCS.? O tiene evaluación inicial (aplica solo
para evaluar 1072)

7. Se han cerrado todas las no conformidades levantadas por el


CCS en la auditoria anterior? O a gestionado los resultados de su
evaluación inicial (aplica solo para evaluar 1072)
8. Se hace Seguimiento al cumplimiento de las acciones
correctivas propuestas?

9. Se han comunicado los resultados de las acciones correctivas y


preventivas tomadas?
2 d) registrar y comunicar los resultados de accion
correctiva y accion preventiva tomadas

2 c) evaluar la necesidad de accion para prevenir


una no conformidad e implementar acciones
apropiadas designadas a evitar su ocurrencia
2 c) evaluar la necesidad de accion para prevenir
una no conformidad e implementar acciones
apropiadas designadas a evitar su ocurrencia

4.5.3.2 cuando la accion correctiva y la accion


preventiva identifican peligros nuevos o diferentes,
la necesidad de controles nuevos o cambios, el
procedimiento debe exigir que las acciones
propuestas sean tomadas a traves de la evaluacion
del riesgo previo a la implementacion

4.4. Inspecciones SSTA 4.5.1 medicion y seguimiento del desempeño


1. Se tiene un Programa de inspecciones SSTA?
2. Las inspecciones incluyen observaciones de comportamiento
frente a los riesgos?
3. Se tiene un registro de las Inspecciones realizadas?

4. Se analizan los informes periódicos de inspecciones generales


para identificar condiciones anormales repetitivas y sus causas
básicas?
5. Se hace seguimiento de las acciones correctivas y preventivas?

6. Se informa a la gerencia sobre los resultados del análisis de


informes de inspecciones generales?
7. Se evalúa periódicamente el programa de inspecciones en los
siguientes términos:
1. Determinación de índices de gestión
2. Resultados de los indicadores
3. Análisis de tendencias
4. Replanteamiento e implementación de planes de acción
la organización debe establecer implementar y
mantener un procedimiento para monitorear y
medir el desempeño de S&SO de forma regular el
procedimiento debe preveer: 1. medidas
cualitatuivas y cuantitativas apropiadas para las
necesidades de la organizacion 2. seguimiento al
grado del cumplimiento de los objetivos de S&SO
de la organizacion 3. seguimiento a la eficacia de los
controles ( para salud asi como para seguridad) 4.
medidas proacctivas de desempeño para realizar
seguimiento la conformidad con los programas,
controles y criterios operacionales, 5. medidas
reactivas de desempeño para segumiento de
enefermedades, incidentes ( incluyendo accidentes,
casi accdientes, etc) y otras evidencias historicas de
desempeño S&SO deficiente 6. registro suficiente
de datos y los resultados de seguimiento y
medicion para facilitar el analisis posterior de las
acciones correctivas y preventivas si se requieren
equipos para la medicion o seguimiento del
desempéño la organizacion debe establecer y
matener procedimientos para la calibracion y
matenimiento de estos equipos, cuano sean
reactivas de desempeño para segumiento de
enefermedades, incidentes ( incluyendo accidentes,
casi accdientes, etc) y otras evidencias historicas de
desempeño S&SO deficiente 6. registro suficiente
de datos y los resultados de seguimiento y
medicion para facilitar el analisis posterior de las
acciones correctivas y preventivas si se requieren
equipos para la medicion o seguimiento del
desempéño la organizacion debe establecer y
matener procedimientos para la calibracion y
matenimiento de estos equipos, cuano sean
apropiados. sedeben mantener registros de las
actividades de calibracion y mantenimiento asi
como de los resultados.

4.5. Seguimiento a los Requisitos Legales 4.5.1 medicion y seguimiento del desempeño,
4.5.2 evaluacion del cumplimiento legal y otros

1. Requisitos legales y de otra índole

2. Se evidencia registros de las evaluaciones previas del 4.5.2.1 la organización debe mantener registros de
cumplimiento de los requisitos legales SSTA identificados? los resultados de las evaluaciones periodicas
3. Se evidencia el cumplimiento en campo de los requisitos
legales SSTA identificados?

4. Se evidencia el diseño y desarrollo de un plan de trabajo anual


para alcanzar los objetivos y prioridades del SGSST, de acuerdo
al requisito legal (Contenido , actualizado , firmado ,?

5. ¿La organización cuenta con registros sobre sanciones


administrativas o judiciales, multas y/o sanciones no monetarias
que hayan recibido por incumplimiento de leyes y regulaciones
relacionadas con aspectos de SSTA e informes sobre las acciones
tomadas?
Afiliación al Sistema de Seguridad Social
1. Están todos los trabajadores afiliados al sistema de seguridad
social:
2. Sistema General de Riesgos Laborales (ARL)?
3. Sistema General de Salud (EPS)?
4. Sistema General de Pensiones (AFP)?
5. Pago de aportes de la seguridad social Vs salarios pagados
(Tomar muestra de al menos dos trabajadores)

6. Los trabajadores están debidamente afiliados al Sistema de


Seguridad Social Integral - Salud, Pensión y Riesgos Profesionales

7. Se hacen adecuadamente los pagos al Sistema de Seguridad


Social - en las fechas debidas y sobre el IBC -
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
1. Se tiene el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial:
2. Actualizado
3. Publicado
4.5.2.1 la organización debe establecer
implementar y mantener un procedimeinto para
evaluar periodicamente al cumolimiento de los
requisitos legales aplicables

4.5.2.2 la orgqanizacion debe evaluar el


cumplimiento de otros requisitos que suscribe. La
organización puede combinar esta evaluacion con
la evaluacion de conformidad legal o establecer un
procedimeinto separado.
18001 DECRETO 1072
2.2.4.6.5 politica de SST
r y autorizar la politica 2.2.4.6.6.(3 estar fechada y firmada por el
n representante legal de la empresa

2.2.4.6.6.(4 debe ser difundida a todos los niveles de la


personal bajo el control organización y accesibles a todos los trabajadores y
e sean conscientes de partes interesadas.
de S&SO 2.2.4.6.5 Esta politica debe ser comunicada al COPASST
o vigia en SST según corresponda de conformidad con
la normatividad vigente.
partes interesadas
2.2.4.6.5 establecer por escrito la politica de SST, que
debe ser parte de la politica de gestion de la empresa
uraleza y escala de los
ación 2.2.4.6.6.(2 apropiada para la naturaleza de sus
peligros y el tamaño de la organización

o a la prevencion de

o a la prevencion de

segurar que dentro del 2.2.4.6.5 con alcance sobre todos sus centros de
O, está: trabajo y todos sus trabajadores, independientes de su
forma de contratacion o vinculacion, incluyendo
contratistas y subcontratistas.

2.2.4.6.7.(3 cumplir con la normatividad nacional


o de cumplir los vigente que aplique a riesgos laborales
y con otros requisitos
a relacionados cons sus

definir si dentro del


iso con la mejora
esempeño S&SO

mente para asegurar 2.2.4.6.6.(5 ser revisada como minimo una vez al año y
e y apropiada para la de requerirse, actualizada acorde con los cambios
tanto en materia de SST, como en la empresa.
2.2.4.6.6.(1 compromiso hacia la implementacion de
SST de la empresa para la gestion de los riesgos
laborales
de referencia para 2.2.4.6.6.(3 ser concisa, redactada con claridad
tivos S&SO

2.2.4.6.8 obligaciones de los empleadores y 2.2.4.6.31


n revision por la alta direccion

visar el sistema de
ción, a intervalos
de su convivencia,
a.

luir oportunidades de 2.2.4.6.31 la revision por la alta direccion debe


iento y la necesidad de determinar en que medida se cumple con la politica
ncluyendo la politica de SST

es por la direccion
sion y accion
ambio de politica S&SO
2.2.4.6.31 la revision por la alta direccion debe
luir oportunidades de determinar en que medida se cumple con los objetivos
iento y la necesidad de de SST
ncluyendo los objetivos

es por la direccion
sion y accion
ambio de objetivos

registros de las
31.6 la alta direccion debe permitir evaluar la eficacia
de las medidas de seguimiento con base a las
revisiones anteriores de la alta direccion y realizar los
aujustes necesarios
31.6 la alta direccion debe permitir evaluar la eficacia
de las medidas de seguimiento con base a las
es a seguir de revisiones anteriores de la alta direccion y realizar los
as aujustes necesarios
ebe incluir resultados 31.7 la alta direccion debe permitir analizar el
resultado de las auditorias anteriores SG-SST
es correctivas y 31.14 establecer acciones que permitan la mejora
continua en SST
ebe incluir el estado de 31. 20 identificar la investigacion de incidentes y
es accidentes de trabajo
31. 20 identificar la investigacion de enfermedades
laborales

debe incluir los 31.12 la alta direccion debe permitir determinar si


y consulta promueve la participacion de los trabajadores

ebe incluir los otros 31.13 la alta direccion debe permitir evidenciar que se
ón suscribe cumpla con la normatividad nacional vigente en riesgos
debe incluir cambios de laborales, y estandares minimos del sistema de
evolucion en los garantia de calidad del SG de riesgos laborales que
quisitos relacionados apliquen

31.10 la alta direccion debe permitir intercambiar


informacion con los trabajadores sobre resultados y
desempeños en SST

e la revision por la alta 2.2.4.6.31 paragrafo: los resultados de la revision de la


nibles para alta direccion deben ser divulgados al copasst o vigia
de SST

2.2.4.6.31 paragrafo: el responsable de SG-SST debe


definir e implementar las acciones correctivas,
correctivas y de mejora
ebe incluir
ejora

debe incluir desempeño


2.2.4.6.8 (2) asignacion y comunicación de
ebe incluir grado de responsabilidades: debe asignar documentar y
os comunicar las responsabilidades especifcas en SST a
todos los niveles de la organización, incluida la alta
es por la direccion direccion
sion y accion
ambio de desempeño
2.2.4.6.8 (3) rendicion de cuentas al interior de la
es por la direccion deben empresa: a quienes se les haya delegado
accion relacionada con responsabilidades en el SG-SST, tiene la obligacion de
os rendir cuentas internamente en relacion con su
desempeño. Esta rendicion podra hacerse por medios
es por la direccion escritos, electronicos, o vervales considerado por los
sion y accion responsables, la revision se hara aanualmente y debe
ambio de otros quedar docuemnetada
2.2.4.6.31 paragrafo: los resultados de la revision de la
alta direccion deben ser docuemntados
2.2.4.6.31 paragrafo: los resultados de la revision de la
alta direccion deben ser docuemntados
ebe incluir
e partes interesadas 31.4 la alta gerencia debe permitir revisar la capacidad
s del SG-SST para satisfacer las necesidades globales de
la empresa en materia de sst
ebe incluir la evaluacion
uisitos legales aplicables 31.5 la alta direccion debe peritir analizar la necesidad
de realizar cambios en el SG-SST incluida la revision
politica y sus objetivos

31.7 la alta direccion debe permitir analizar el


resultado de indicadores del SG-SST

31.8 la alta direccion debe permitir aportar


informacion sobre nuevas prioridades y objetivos
estrategicos de la organización que puedan ser
insumos para la planificacion y mejora continua
31.9 recolectar informacion para determinar si las
medidas de prevencion y control de peligros y riesgos
se aplican y son eficaces

31.11 servir de base para la adopcion de decisiones


que tenga por objeto mejorar la identificacion de
peligros y control de riesgos y mejora la gestion en SST

31.15 establecer el cumplimiento de planes


especificos, de metas establecidas y objetivos
propuestos
31.16 inspeccionar sistematicamente los puestos de
trabajo, las maquinas y equipos y en general las
intalaciones de la empresa
2.2.4.6.31 se deben controlar los riesgos
31.17 vigilar las condiciones en los ambientes de
trabajo
31.18 vigilar las condiciones de salud de los
trabajadores
31.19 mantener actualizada la identificacion de
peligros, evaluacion y valoracion de los riesgos
31.20 identificar las notificaciones
31.21 identificar ausentismo laboral por causas
asociadas con SST
31.22 identificar perdidas como daños a las
propiedades, maquinas y equipos entre otros,
relacionados con SST

31.23 identificar deficiencias en la gestion de SST


31.24 identificar la fectividad de los programas de
rehabilitacion de la salud de los trabajadores
2.2.4.6.31 la revision no debe hacerse unicamente de
manera reactiva sobre los resultados(estadisticas sobre
accidentes y enfermedades, entre otros), sino de
manera proactiva y evaluar la estructura y el proceso
de la gestion en seguridad y salud en el trabajo
31.1 revisar las estrategias implementadas y
determinar si han sido eficaces para alcanzar los
objetivos, metas y resultados esperados del SG-SST

31.2 revisar el cumplimeinto del plan de trabajo anual


en SST y cronograma
31.3 analizar la eficiencia de los recursos asignados
para la implementacion del SG-SST y el cumplimiento
de los resultados esperados

(s) 2.2.4.6.18 objetivos del SG-SST

blecer, implementar y 18.1 ser claros, medibles, cuantificables y tener metas


s objetivos S&SO, en las definidas para el cumplimiento
de la organización
18.3 ser coherentes con el plan de trabajo anual en SST
de acuerdos con las prioridades identificadas
18.6 ser revisadosy actualizados si es necesario una vez
al año
18.5 ser comunicado a los trabajadores

18.6 ser evaluados periodicamente


medibles, siempre que 18.5 estar documentados
e S&SO, incluyendo 18.4 cumplimiento de la normatividad aplicable en
on de lesiones y materia de riesgos laborales, incluyendo estandares
con los requisitos minimos de del sistema de garantia de calidad del
Sistema general de riesgos laborales que apliquen
objetivos, la
cuenta los requisitos
zación suscribe y sus 18.2 ser adecuado para las caracteristicas, tamaño y
derar sus opciones actvidad economica de la empresa
ncieros , operacionales
de las partes intersadas 2.2.4.6.18 los objetivos deben expresarse de
conformidad con la politica de SST y resultados de
evaluacion inicial y aditorias que se realicen
blecer, implementar y
para alcanzar sus
a) asignacion de
ad para alcanzar los
niveles adecuados de la
azos definidos para el

) ser revisado a
ados, y se deben ajustar

esponsabilidades, 2.2.4.6.5 (4) definiciones y recursos


oridad
asumir la
O y el SG S&SO
signar un miembro de
abilidades especificas

e demostrar su
a disponobilidad de 5.4 definiciones y recursos: debe definir y asignar los
ablecer, implementar recursos financieros, tecnicos y el personal necesario
&SO para el diseño , implementacion, revision evaluacion y
mejora de las medidas de prevencion y control, para la
n infraestructura gestion eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de
y recursos finacieros trabajo

luyen recursos 2.2.4.6.5 definiciones y recursos: se debe definir y


ecializadas asignar los recursos financieros para los responsables
de SST, el copasst según corresponda.
2.2.4.6.12 Documentacion

G S&SO debe incluir los


registros , reuqeridos

G S&SO debe incluir los


por la organización y
ocesos
eridos por el SG S&SO y
en ser controlados

2.2.4.6.13 conservacion de los documentos: el


empleador debe conservar los registros y documentos
que soportan el SG-SST de manera controlada,
garantizando que sean leglibles, facilmente
identificables y accesibles, protegidos contra daño,
detrioro o perdida
2.2.4.6.13 conservacion de los documentos: el
empleador debe conservar los registros y documentos
que soportan el SG-SST de manera controlada,
garantizando que sean leglibles, facilmente
identificables y accesibles, protegidos contra daño,
detrioro o perdida
G S&SO debe incluir los
sos que se relacionan
s S&SO

G debe incluir objetivos 2.2.4.6.12 para los demas documentos y registros, el


empleador debera elaborar y cumplir con un sistema
de archivo o retencion documental, según aplique,
G debe incluir la acorde con la normatividad vigente y las politicas de la
SG S&SO empresa.
el SG S&SO debe incluir
ntos principales del SG 2.2.4.6.12 conservacion de los documentos: el
rencia de los responsable del SG-SST tendra acceso a todos los
documentos y registro exceptuando el accseso a las
historias clinicas ocupacionales de los trabajadores
SG S&SO debe icnluir los cuando no tenga perfil de medico especialista en SST.
la organización para la conservacion puede hacerse de forma electronica de
on y operación conformidad con lo establecido en el

a documentacion sea
mplejidad, peligros y paragrafo 3 el trabajador tiene derecho a consultar los
mantenida en el registros relativos a su salud solicitandolo al medico
cacia y eficiencia responsable en la empresa, si lo tuviese, o qa la
intitucion prestadora de servicios de SST que los
po especial de efectuo. En todo caso, se debe garantizar la
ntrolados de acuerdo confidencialidad de los documentos, acorde a la
4.5.4 normatividad legal vigente

tablecer, implementar y
o para aprobar los paragrafo 2. la documentacion relacionada con el SG-
su adecuacion antes de SST, debe estar redactada de manera tal, que sea clara
y entendible por las personas que tienen que aplicarlas
y consultarlas. Igualmente debe ser revisada y
tablecer, implementar y actualizada cuando sea necesario difundirse y ponerse
o para revisar y a disposicion de todos los trabajadores, en las partes
uando sea necesario y que le compete

tablecer, implementar y paragrafo 1. los documentos pueden existir en


o para asegurar que se papel,disco magnetico, optico o electronico, fotografia,
el estado de revision o una combinacion de estos y en custodia del
responsable del desarrollo del SG-SST

tablecer, implementar y 12.16 evidencias de las gestiones adelantadas para el


o para asegurar que las control de los riesgos prioritarios
cumentos aplicables
ntos de uso 12.15 la matriz legal actualizada que contemple las
normas del SG-RL que le aplique a la empresa
tablecer, implementar y 12.14 formatos de registros de las inspecciones a las
o para asegurarse que intalaciones, maquinas o equipos ejecutados.
en legibles y facilmente
12.. si se cuenta con servicios de medico especialista
en medicina laboral o del trabajo, según lo establecido
en la normatividad vigente, se debera tener
documentado lo anterior y los resultaos individuales de
los monitoreos biologicos
12.. si se cuenta con servicios de medico especialista
en medicina laboral o del trabajo, según lo establecido
en la normatividad vigente, se debera tener
tablecer, implementar y documentado lo anterior y los resultaos individuales de
o para asegurar que los los monitoreos biologicos
emos determinados por
os y su distribucion
12.13 los programas de vigilancia epidemiologia de la
salud de los trabajadores, incluidos los resultados de
las mediciones ambientales y los perfiles de salud
tablecer, implementar y arrojados por los monitoreos biologicos, si esto ultimo
o para prevenir el uso no aplica según priorizacion de los riesgos
os obsoletos y aplicar la
ellos si sin retenidos por

12. 2 el empleador debe tener disponible y actualizado


las responsabilidades asignadas para la
implementacion y mejora continua del SG-SST

12. 7 el empleador debe tener disponible y actualizado


el cumplimiento de la identificacion de las amenazas
junto con la evaluacion de la vulnerabilidad y sus
planes de prevencion, preparacion y planes de
mergencia
12.8 el empleador debe tener disponible y actualizado
el cumplimiento deregistros de entrega de EPP
12.9 el empleador debe tener disponible y actualizado
el cumplimiento de registros de entrega d eprotocolo
de seguridad, de las fichas tecnicas cuando aplique y
demas instructivos internos de SST

12.10 el empleador debe tener disponible y


actualizado el cumplimiento de los soportes de
convocatoria, eleccion y conformidad del COPASST y
actas de reuniones o la delegacion del vigia de SST y los
soportes de sus actuaciones

12.11 el empleador debe tener disponible y


actualizado el cumplimiento de los reportes e
investigacion de los incidentes y accidentes de trabajo
y enfermedades laborales de acuerdo con la
normatividad vigente
12.6 el empleador debe tener disponible y actualizado
el programa de capacitacion anual en SST asi como de
cumplimiento

12.5 el empleador debe tener disponible y actualizado


el plan de trabajo anual en SST de la empresa firmado
popr el empleador y responsable de SG-SST

12.4 el empleador debe matener disponible y


actualizado el informe de las condiciones de salud,
junto con el perfil sociodemografico de la poblacion
trabajadora según los lineamientos de los programas
de vgilancia epidemiologica en concordancia copn los
riesgos existentes en la organizacion

12.3 el empleador debe mantener disponible y


actualizado la identificacion anual de peligros y
evaluacion y valoracion de los riesgos
12.3 el empleador debe mantener disponible y
actualizado la identificacion anual de peligros y
evaluacion y valoracion de los riesgos

12.1 la politica y obejtivos de la empresa en materia de


SST firmados por el empleador
ros requisitos 2.2.4.6.8 obligaciones de los empleados (5)

blecer, implementar y
nto para identificacion y
os requisitos S&SO que

unicar informacion
egales y otros requisitos
o el control de la
interesadas relevantes
12.7 el empleador debe tener disponible y actualizado
el cumplimiento de los procedimientos e intructivos de
SST
2.2.4.6.8 cumplimiento de los requisitos normativos
be asegurar que estos aplicables: debe garantizar que opera bajo el
s aplicables que la cumplimiento de la normatividad nacional vigente
omados en cuenta para aplicable en materia de SST, en aromina con los
mantener sus SG-S&SO estandares minimos del sistema obligatrorio de
garantia de calidad del SGRL de que tarta el articulo 14
de la ley 1562 de 2012
be mantener esta

endicion de cuenta, 2.2.4.6.8 obligaciones de los empleados

mir responsabilidades

gnar un miembro de la
bilidades especificas

emostrar compromiso
ar responsabilidaes y 8.2 asignacion y comunicación de responsabilidades:
ando autoridades para debe asignar, documentar y comunicar las
se deben documentar y responsabilidades especificas en SST, a todos los
s responsabilidades, la niveles de la organización incuidas a la alta direccion
ridad

emostrar su
que se entregan
l SG- S&SO son
ncia para revision y uso
to en el SG-S&SO

sonas asignadas por la


mar y estar disponible a
ajan bajo el control de
responsabilidad
su compromiso al
desempeño S&SO
responsabilidad

segurar que las


ajo tomen
ctos S&SO que
plimiento a los requisitos
ización

12. 2 el empleador debe tener disponible y actualizado


las responsabilidades asignadas para la
implementacion y mejora continua del SG-SST

8.3 rendicion de cuentas al interior de la empresa: a


quienes se les haya delegado responsabilidades en el
SG-SST, tiene la obligacion de rendir cuentas
internamente en relacion con su desempeño. Esta
rendicion podra hacerse por medios escritos,
electronicos, o vervales considerado por los
responsables.

emostrar su
a disponibilidad de 8.1 la politica de SST debera proporcionar un marco de
ablecer, implementar, referencia para establecer y revisar los objetos de SST
-S&SO 8.3 la rendicion de cuenta se hara como minimo
anualmente y debera quedar documentada
&SO es establecido, 8.7 plan de trabajo anual: debe diseñar y desarrollar un
de acuerdo con esta plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los
objetivos propuestos en el SG-SST, el cual debe
a alta gerencia, en una identificar claramente metas, responsabilidades,
embro del COPASST recursos y cronograma de actividades, en concordancia
as tareas a un con los estanadares minimos del sistema obligatorio de
de la administracion, garantia de calidad del SG de RL
bilidad o rendir cuentas.
identificar claramente metas, responsabilidades,
recursos y cronograma de actividades, en concordancia
con los estanadares minimos del sistema obligatorio de
garantia de calidad del SG de RL

8.8 prevencion y promocion de riesgos laborales: el


empleador debe implementar y desarrollar actividades
de prevencion de AT y E.L, asi como de promocion de la
salud en el SG-SST, de confomidad con la normatividad
vigente

8.9 participacion de los trabajadores: debe asegurar la


adopcion de medidas eficaces que garantice la
participacion de todos los trabajadores y sus
representantes ante el copasst o vigia en SST, en la
ejecucion de la politica y tambn que esos ultimos
funcionen y cuenten con el tiempo y demas recursos
necesarios, acorde a la normatividad vigente que le es
aplicable. el empleador tambien debe informar a los
trabajadores y contratistas, a sus representantes ante
el copasst o vigia de SST, sobre el desarrollo de todas
las etapas del SGSST, como tambien debe evaluar las
recomendaciones emanadas de estsos para el
mejoramiento del SG-SST

2.2.4.6.8 el empleador debe garantizar la capacitacion


de los trabajadores en los aspectos de SST de acuerdo
con las caracteristicas, la identificacion de peligros, la
evaluacion y valoracion de riesgos relacionados con su
trabajo, incluidas las disposiciones relativas a las
situaciones de emergencia, dentro de la jornada
laboral de los trabajadores directos o en el desarrollo
de la prestacion del servicio de los contratistas por
medio de cual se expide en el decreto unico
reglamentario del sectro de trabajo

8.10 direccion de la SST en la empresa: debe garantizar


la disponibilidad de personal de la SST, cuyo perfil
debera ser acorde con lo establecido con la
normatividad vigente y los estandares minimos que
para tal efecto determine el ministeris de trabajo

8.(10.1) la direccion de SST tambien debera planear,


organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el SG-SST y como
minimo una vez al año, realizar su evaluacion

8.(10.2) informar a la alta direccion sobre el


funcionamiento y los resultados del SG-SST
8.(11) integracion: el empleador debe involucrar los
aspectos de SST, al conjunto del SG, procesos,
procedimientos y decisiones en la empresa

paragrafo 2.2.4.6.8 : por su importancia, el empleador


debe identificar la normatividad nacional aplicable al
SG- DE RIESGOS LABORALES, la cual debe quedar
plazmada en una matriz legal que debe actualizarce en
la emdida que sean emitidas nuevas dispocicisiones
aplables a la empresa
paragrafo 2.2.4.6.8 : por su importancia, el empleador
debe identificar la normatividad nacional aplicable al
SG- DE RIESGOS LABORALES, la cual debe quedar
plazmada en una matriz legal que debe actualizarce en
la emdida que sean emitidas nuevas dispocicisiones
aplables a la empresa

on y toma de conciencia

segurar que cualquier


e realice tareas que
competente con base en

dentificar las
asociadas con sus
Debe proporcionar
on para satisfacer estas

segurar que cualquier


e realice tareas que
a formacion o

establecer, implementar
to para hacer que las
su control sean
entos S&SO y de los
as consecuencias
arse de los

fomarcion deben
niveles de: a)
habilidades de lenguaje

2.2.4.6.35, 2.2.4.6.36, 2.2.4.6.37, 2.2.4.6.38, 2.2.4.6.12


on y toma de conciencia documentacion y 2.2.4.6.13 conservacion de los
documentos, 2.2.4.6.11 capacitacion en SST

actuales o ponteciales, 12. 6 el empleador debe tener disponible y actualizado


o, su comportamiento, el cumplimiento de capacitaciones de los trabajadores
n S&SO el mejoramiento dependientes, contratistas, cooperados y en mision
l
13.4 registro de las actividades de capacitacion,
segurar que cualquier formacion y entrenamiento en SST
e realice tareas que
e mantener los registros

evaluar la eficiencia de la
tomadas, y mantener

2.2.4.6.11 paragrafo 1: el programa de capacitacion en


SST, debe ser revisado minimo una vez al año, con la
participacion del COPASST y la alta direccion de la
empresa con el fin de identificar las acciones de la
empresa

2.2.4.6.11 el empleador o contratante debe definir los


requisitos de conocimiento y practica en SST necesario
para sus trabajadores, tambien debe adoptar y
mantener disposiciones para que estos los cumplan en
todos los aspectos de la ejecucion de sus deberes u
obligaciones, con el fin de prevenir accidentes de
trabajo. para ello, debe desarrollar un programa de
capacitacion y que proporcione conocimiento para
identificar los peligros y controlar los riesgos
relacionados en el trabajo, hacerlo extensivo a todos
los niveles de la organizacion incluyendo a trabajadores
dependientes, contratistas, trabajadores cooperativos y
los trabajdores en mision, estar documentado, ser
impartido por personal idoneo conforme a la
normatividad vigente
identificar los peligros y controlar los riesgos
relacionados en el trabajo, hacerlo extensivo a todos
los niveles de la organizacion incluyendo a trabajadores
dependientes, contratistas, trabajadores cooperativos y
los trabajdores en mision, estar documentado, ser
impartido por personal idoneo conforme a la
normatividad vigente

13.5 registro del suministro de EPP


2.2.4.6.35 capacitacin obligatoria: los responsables de
la ejecucion de los SG-SST, deberan realizar el curso de
capacitacion virtual de 50 hotas sobre el SG-SST que
defina el ministerio del trabajo en desarrollo de las
acciones señaladas en el literal a) del articulo 12 de la
ley 1562 de 2012, y obtener el certificado de
aprobacion del mismo

2.2.4.6.36 sanciones: el incumplimiento a lo


establecido en el presente capitulo y demas normas
que lo adicionen, modifiquen o sustituyan, sera
sancionado en los terminos previstos en el articulo 91
del decreto ley numero 1295 de 1994, modificado
parcialmente y adicionado por el articulo 13 de la ley
1562 de 2012 y las normas que a su vez lo adicionen,
modifiquen o sustituyan

2.2.4.6.36 paragrafo: las ARL realizaran la vigilancia


delegada del cumplimiento de lo dispuesto en el
presente capitulo e informaran a las direcciones
territoriales del ministerio de trabajo los casos en los
cuales se evidencia el no cumplimiento del mismo por
parte de sus empresas afiliadas

2.2.4.6.37 trancision: los empleadores deberan


sustituir el programa de salud ocupacional por el SG-
SST para lo cual, a partir del 31 de julio de 2014 debran
inicio a las acciones necesarias para ajustarse a lo
establecido en esta disposicion y tenra unos plazos
para culminar la totalidad del proceso, contados apartir
de dicha fecha, de la siguiente manera. 1. dieciocho
(18) meses para la empresa de menos de 10
trabajadores 2. veinticuatro (24) meses para las
empresas con (10) a doscientos (200) trabajadores. 3.
treinta (30) meses para las empresas de doscientos uno
(201) o mas trabajadores.

paragrafo 1: para ajustarse a los plazos establecidos en


el presente articulo, las empresas tendran en cuenta el
promedio de numero total de trabajadores,
independientemente de su forma de contratacion, del
año inmediatamente anterior al 31 de julio de 2014, lo
cual debera quedar certificado por el representante
legal de la empresa.

paragrafo 2: para efectos del presente capitulo, las ARL


brindaran asesoria y asistencia tecnica a las empresas
afiliadas para la implementacion del SG-SST, conforme
a los plazos definidos en el presente articulo y del
cumplimiento de esta obligacion, presentaran informes
semestrales a las direcciones territoriales del ministerio
de trabajo
paragrafo 2: para efectos del presente capitulo, las ARL
brindaran asesoria y asistencia tecnica a las empresas
afiliadas para la implementacion del SG-SST, conforme
a los plazos definidos en el presente articulo y del
cumplimiento de esta obligacion, presentaran informes
semestrales a las direcciones territoriales del ministerio
de trabajo

articulo 3: hasta que se venzan los plazos establecidos


en el presente articulo por tamaño de empresa, se
debera dar cumplimiento a los establecido en la
resolucion numero 1016 de 1989

2.2.4.6.38 constitucion del plan nacional de seguridad


y salud en el rabajo: las actividades de SST que realicen
las entidades, tanto publicas como privadas, deberan
ser contempladas dentro del plan nacional de SST. Para
la organización y administracion del plan nacional se
determinan los siguientes niveles: 1. nivel nacional
normativo y de direccion: constituido por el ministerio
del trabajo y salud y proteccion social. 2. nivel nacional
de coordinacion: comite nacional de SO. 3. nivel
nacional de ejecucion gubernamental: constituido por
dependencias de los ministerios, institutos
descentralizados y demas entidades del orden nacional
4. nivel seccional y local de ejecucion gubernamental
constituido por las dependencias seccionales,
departamentales y locales 5. nivel privado de
ejecucion: constituido por los empleadores, servicios
privados de salud ocupacional y los trabajadores

2.2.4.6.38 paragrafo: las entidades y empresas publicas


se consideran incluidas en el nivel privado de ejecucion
respecto de sus propios trabajadores

on y toma de conciencia2.2.4.6.8 obligaciones de los empleadores, 2.2.4.6.11

establecer, implementar
to para hacer que las
su control sean
nes y responsabilidades
onformidad con la

G debe incluir politica

establecer, implementar
to para hacer que las
su control sean
nes y responsabilidades
onformidad con la
establecer, implementar 12.12 la identificacion de las amenazas junto con la
to para hacer que las evaluacion de la vulnerabilidad y sus correspondientes
su control sean planes de prevencion, preparacion y respuestas ante
o la preparacion en emergencia
de respuesta

12.6 el empleador debe tener disponible y actualizado


el cumplimiento de soportes de induccion
12.6 el empleador debe tener disponible y actualizado
el cumplimiento de soportes reinduccion

paragrafo 2: el empleador proporcionara a todo


rabajador que ingrese por primera vez a la empresa,
independiente de su forma de contratacion y
vinculacion y de manera previa al inicio de sus labores,
una induccion en los aspectos generales y especificos
de las actividades a realizar, que incluya entre otros, la
identificacion y el control de peligros y riesgos en su
trabajo y la prevencion de A.T Y E.L
pacion y consulta 2.2.4.6.14 comunicación, 2.2.4.6.8 obligacione de los
empleadores

ntre los diferentes 14.1 recibir, documentar y responder adecuadamente


ganización a las comunicaciones internas y externas relativas a la
ontratistas y otros SST

sponder a
e las partes externas 14. 2 garantizar que se de a conocer el SG-SST a los
trabajadores y contratistas

2.2.4.6.28 (2) procurar canales de comunicación la para


gestion de seguridad y salud en el trabajo, con los
proveedores, trabajadores cooperados, trabajadores
en mision, contratistas y sus trabajadores o
subcopntratistas
2.2.4.6.28 (2) procurar canales de comunicación la para
gestion de seguridad y salud en el trabajo, con los
proveedores, trabajadores cooperados, trabajadores
en mision, contratistas y sus trabajadores o
subcopntratistas

14.3 disponer de canales que permitan recolectar


inquietudes, ideas y aportes de los trabajadores en
materia de SST para que sean consideradas y atendidas
por los responsables de la empresa

es participan en
racion de riesgos y

s participan en la

s participan en el
politicas y objetivos
nde hay cambios que

n en asuntos S&SO
ratistas donde hay
SO
ar que las partes
onsultadas sobre
a pertinente
gros, valoracion de 2.2.4.6.8, 2.2.4.6.15 identificacion de peligros,
los controles, 4.4.6 evaluacion y valoracion de los riesgos, 2.2.4.6.23
gesttion de los peligros y riesgos, 2.2.4.6.26, 2.2.4.6.24

8.6 gestion de los peligros y riesgos: adoptar


disposiciones efectivas para desarrollar las medidas de
identificacion de peligros, evaluacion y valoracion de
los riesgos y establecimientos de controles que
prevengan daños en la salud de los trabajadores y
contratistas, en los equipos e instalacion

2.2.4.6.15 el empleador o contratante debe aplicar una


metodologia que sea sistematica, que tenga alcance
sobre todos los procesos y actividades rutinarias y no
blecer, implementar y rutinarias internas o externas, maquinas y equipos,
o para la continua todos los centros de trabajo y todos los trabajadores
valuacion de riesgos y independientemente de su forma de contratacion y
oles necesarios. El vinculacion, que le permita identificar los peligros y
tificacion de peligros y evaluar los riesgos en SST, con el fin que pueda
n tener en cuenta: a) priorizarlos y establecer los controles necesarios,
utinarias realizando mediciones ambientales cuando se requiera

os controles. O se
ntroles existentes, se 2.2.4.6.24 las medidas de prevencion y control deben
on de los riesgos de adoptarse con base en el analisis de pertinencia,
arquia: a) eliminacion b) teniendo en cuenta el siguiente esquema de
genieria, control jerarquizacion: 1. eliminacion del peligro/riesgo 2.
roteccion personal sustitucion 3. controles de ingenieria. 4. Controles
administrativos. 5. equipos y elementos de proteccion
personal y colectivo

la identificacion de
riesgos debe tener
ra todas las personas
e trabajo (incluyendo
28.6 verificar periodicamente y durante el desarrollo
de las actividades objeto del contrato en la empresa, el
cumplimiento de la normatividad en SST por parte de
los trabajadores cooperados, trabajadores en mision,
proveedores, contratistas y sus trabajadores o
subcontratistas

paragrafo: para los efectos del SG-SST, los proovedores


y contratsitas deben cumplir frente a sus trabajadores
o subcontratistas, con las responsabilidades del
presente capitulo
28. 5 instruir a los proovedores, trabajdores
cooperadores, trabajadores en mision, contratistas y
sus trabajhadores o subcontratista, sobre el deber de
informarle, acerca de los presuntos accidentes de
trabajo y enfermedades laborales ocurridos durante el
periodo de vigencia del contrato para que el
empleador o contratante ejerza las acciones de
prevencion y control que esten bajo su responsabilidad

28. 4 informar a los proveedores y contratistas al igual


que a los trabajadores de este ultimo, previo al inicio
del contrato, los peligros y riesgos generales y
especificos de su zona de trabajo incluidas las
actividades o tareas de alto riesgo, rutinarias y no
rutinarias, asi como la forma de controlarlos y las
medidas de prevencion y atencion de emergencias. en
este proposito, se debe revisar periodicamente durante
cada año, la rotacion de personal y asegurar que
dentro del alcance de este numeral, el nuevo personal
reciba la misma informacion

2.2.4.6.23 el empleador o contratante debe adoptar


metodos para la identificacion, prevencion, evaluacion,
valoracion y control de los peligros y riesgos en la
empresa
2.2.4.6.23 el empleador o contratante debe adoptar
metodos para la identificacion, prevencion, evaluacion,
valoracion y control de los peligros y riesgos en la
empresa

2.2.4.5.6.15 los panoramas de factores de riesgo se


entederan como identificacion de peligros, evaluacion
y valoracion de los riesgos

a organización, sus
2.2.4.6.26 el empleador o contratante debe
implementar y mantener un procedimiento para
evaluar el impacto sobre la SST que puedan generar los
cambios internos (introduccion de nuevos procesos,
cambio en los metodos de trabajo, cambio en
instalaciones, entre otros) o los cambios externos
(cambio en la legislacion, evolucion del conocimeinto
en SST, entre otros
evaluar el impacto sobre la SST que puedan generar los
cambios internos (introduccion de nuevos procesos,
cambio en los metodos de trabajo, cambio en
instalaciones, entre otros) o los cambios externos
(cambio en la legislacion, evolucion del conocimeinto
en SST, entre otros
2.2.4.6.26 para ello debe realizar la identificacion de
peligros y la evaluacion de riesgos que puedan
a organización debe derivarse de estos cambios y debe adoptar las medidas
y actividades que estan de prevencion y control antes de su implementacion,
ntificado, en donde la con el apoyo del COPASST o vigia en SST. De la misma
es es necesaria para manera, debe actualizar el plan de trabajo anual de SST
o debe incluir la gestion

paragrafo: antes de introducir los cambios internos de


que trata el presente articulo, el empleador debe
informar y capacitar a los trabajadores relacionados
con estas modificaciones

dentificacion de peligros paragrafo 4: se debe identificar y relacionar en el SG-


en tener en cuenta: c) SST los trabajadores que se dediquen en forma
aptitudes y otros permanente a las actividades de alto riesgo a las que
hace referencia el decreto 2090 de 2013, o la norma
e se originan fuera del que lo modifique o sustituya
afectar adversamente la
sonas bajo control de la
o de trabajo

cindad del sitio de


cionadas con el trabajo
ación

piados para ciertos


o un aspecto ambiental.
materiales en el sitio
rcionados por la

SO, incluyendo cambios


sobre las operaciones,

aplicable relacionada
s e implementacion de

ajo, procesos,
quipos, procedimientos
rganización, incluyendo
des humanas

zación para
aloracion de riesgos
a su alcance, naturaleza
ar su carácter proactivo
para la identificacion,
on de riesgos, y la
o sea apropiado

a organización debe
O y los riesgos S&SO
a organización, el SG-
tes de la introduccion de

ar que los resultados de


nsiderados cuando se

mentar y mantener
de la identificacion de
os, y de los controles

ar que los riesgos S&SO


e toman en cuenta
menta y mantiene un

2.2.4.6.27 adquisiciones, 2.2.4.6.28 contratación


2.2.4.6.27 adquicisiones: el empleador debe establecer
y mantener un procedimiento con el fin de garantizar
que se identifiquen y evaluen en las espicificaciones
relativas a las compras o adquisiciones de productos y
servicios, las disposiciones relacionadas con el
cumplimiento del SG-SST por parte de la empresa

28.1 incluir los aspectos de SST en la evaluacion y


selección de provedorees y subcontratistas

28.3 verificar antes del inicio del trabajo y


periodicamente, el cumplimiento de la obligacion de
afiliacion al SG-RL, considerando la rotacion del
personal por parte de los proveedores contratistas y
subcontratistas, de conformidad con la normatividad
vigente.
8.9 asi mismo el empleador debe informar a los
trabajadores y/o contratistas según corresponda de
conformidad con la normativa vigente, sobre el
desarrollo de todas las etapas del SG-SST e igualmente,
debe evaluar las recomendaciones emanadas de estos
para el mejoramiento del SG-SST

mentar y mantener: a)
aplicables a la
es; la organización debe
racionales en todo su

s con mercancias,
dos c) los controles
as y otros visitantes al
ientos documentados,
de su ausencia podria
olitica y objetivos S&SO
estipulados, en donde
desviaciones de la

as 2.2.4.6.17 planificacion del SG-SST


17.2.5 definir recursos financieros, humanos, tecnicos,
y de otra indole requeridos para la implementacion del
SG-SST

paragrafo 1: la planificacion en SST debe abarcar la


implementacion y el funcionamiento de cada uno de
los componenetes del SG-SST (politica, objetivos,
planificacion, aplicación, evaluacion final, auditoria
mejora), desarrollados de conformidad con el presente
capitulo

to del desempeño 4.4.6


6.24 medidas de 2.2.4.6.17 planificacion del SG-SST

mpleaor debe desarrolar


salud de los
valuaciones medicas

eso
odicas
o
be desaroollar acciones
os trabajadores
vigilancia

17.2.4 definir indicadores que permitan evaluar el SG-SS

establecer implementar
to para monitorear y
de forma regular. Este
el proposito de
ctos hacia la salud
de trabajo y evaluar la
prevencion y control.

to del desempeño 4.4.6 2.2.4.6.17 planificacion del SG-SST

paragrafo 3: el empleador debe informar al comité


paritario o vigia de SST sobre los resultados de la
evaluaciones de los ambientes de trabajo para que
emita las recomendaciones a que haya lugar

establecer, 2.2.4.6.17 el empleador o contratante debe adoptar


n procedimiento para mecanismos para planificar el SG-SST, basado en la
mpeño S&SO de forma evaluacion inicial y otros datos disponibles que aporten
debe prever: a este proposito
1. la planificacion debe aportar a:
antitativas apropiadas
organización
1.1. el cumplimiento con la legislacion nacional vigente
cumplimiento de los en materia de riesgos laborales incluidos los estandares
zación minimos del sistema de garantia de calidad del sistema
general de riesgos laborales que le apliquen en materia
de los controles (para de SST
ad)
esempeño para realizar 1.2 el fortalecimiento de cada uno de los componentes
con los programas, (politica, objetivos, planificacion, aplicación, evaluacion
ionales inicial, auditoria y mejora) del SG-SST en la empresa
1.2 el fortalecimiento de cada uno de los componentes
(politica, objetivos, planificacion, aplicación, evaluacion
inicial, auditoria y mejora) del SG-SST en la empresa

1.3 el mejoramiento continuo de los esultados en SST


empeño para de la empresa
des,
entes, casi-accidentes, 2 la planificacion debe permitir entre otros, lo
ricas de desempeño siguiente:
2.1 definir las prioridades en materia de SST de la
opos y los resultados de empresa
a facilitar el analisis 2.2 definir objeivos del SG-SST medibles y
rrectivas y preventivas cuantificables, acorde con las prioridades definidas y
alineados con la politica de SST definida en la empresa

2.3 establecer el plan de trabajo anual para alcanzar


cada uno de los objetivos, en el que se especifiquen
metas, actividades claras para su desarrollo,
responsable y cronograma, responsables y recursos
necesarios
2.4 definir indicadores que permitan evaluar el SG-SST
2.5 definir los recursos financieros, humanos, tecnicos
y de otra indole requeridos para la implementacion del
SG-SST

paragrafo 1: la planificacion en SST debe abarcar la


implementacion y el funcionamiento de cada uno de
los componentes del SG-SST(politica, objetivos,
planificacion, aplicación, evaluacion inicial, auditoria, y
mejora) desarrollados de conformidad en el presente
publico

paragrafo 2: el plan de trabajo anual debe ser firmado


por el empleador y contener los objetivos, metas,
actividades, responsables, cronograma y recursos del
SG-SST

to del desempeño 4.4.6 2.2.4.6.17 planificacion del SG-SST


paragrafo 1: el empleador debe suministrar los (EPP)
sin ningun costo para el trabajador e igualmente, debe
desarrollar las acciones necesarias para que sean
utilizados por los trabajadores, para que estos
conozcan el deber de los mismos y la forma correcta de
utilizarlos y para que el mantenimiento o reemplazo de
los mismos se haga de forma tal, que se asegure su
buen funcionamiento y recambio segun su vida util
para la proteccion de los trabajadores
pacion y consulta 4.4.7 2.2.4.6.25 prevencion, preparacion y respuesta ante
te emergencia emergencia
2.2.4.6.25 el empleador o contratante debe
implementar y mantener las disposiciones necesarias
en materia de prevencion, preparacion y repuestas
ante emergencias.

2.2.4.6.25 con cobertura a todos los centros y turnos


de trabajo y todos los trabajadores, indeopendiente de
su forma contratacion o vinculacion, incluidos
contratistas y subcontratistas, asi como proveedores y
visitantes

2.2.4.6.25 para ello debe implementar un plan de


establecer, implementar prevencion, preparacion y respuesta ante emergencias
to para a) identificar el que considere como minimo, los siguientes aspectos
emergencia
establecer b)
y mantener
es de emergencia . La
emostrar la conformidad
er a situaciones
O, con esta forma de
enir o mitigar
anzados . La
as implementar
er, asociadas . para
un
ergencia, la organizacion
tificacioon, 25.4 valorar y evaluar los riesgos considerando el
ecesidades de las partes
n, recuperacion numero de trabajadores expuestos, los bienes y
ervicios de emergencia
os registros los registros servicios de la empresa
ebe
ablesprobar su
y trazables
nte para responder a
cuando sea practico,
as relevantes mientras
ion debe revisar
ea necesario , revisar su
n y respuesta, en
vision periodica y 25.11 conformar, capacitar, entrenar y dotar la brigada
e situcaciones de de emergencias, acorde con su nivel de riesgo y los
recursos disponibles, que incluya la atencion de
primeros auxilios
25.1 identificar sistematicamente todas las amenazas
que pueden afectar a la empresa
25.10 realizar simulacros como minimo una vez al año
con la participacion de los trabajadores
A N/A
tigacion de incidentes, 2.2.4.6.32 investigacion de incidentes, accidentes de
s correctivas y trabajo y enfermedades laborales

e establecer,
n procedimiento para
ar incidentes de manera

ncias S&SO que no son


que podrian causar o
de incidentes

de accion correctiva
de accion preventiva
des para el

os de estas
eben ser realizadas
necesidad identificada
tunidades de acciones
r de acuerdo con las
ral 4.5.3.2. los
ones de incidentes se
ner
2.2.4.6.32 La investigacion de las causas de los
incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades
laborales, debe adelantarse acorde con lo establecido
en el presente decreto, y la resolucion 1401 del 2007 y
las disposiciones que lo modifiquen

El resultado de esta investigacion, debe permitir entre


otras, las siguientes acciones: 1. identificar y
docuemntar las deficiencias del SG-SST los cual debe
ser el soporte para la implementaciion de las acciones
preventivas, correctivas y de mejora necesarias. 2.
informar de sus resultados a los trabajadores
direcctamente relacionado con sus causas y sus
controles, para que participen activamente en el
desarrrollode las acciones preventivas, correctivas y de
mejora. 3. informar a la alta direccion sobre el
ausentismo laboral por incidentes, accidentes de
trabajo y enfermedades laborales. 4. alimentar el
proceso de revision que haga la alta direccion de la
gestion de SST y que se consideren tambien en las
acciones de mejora continua

PARAGRAFO 1: los resultados de acctuaciones


administrativas desarrolladas por el ministerio de
trabajo y las recomendación por parte de la ARL, deben
ser consideradas como insumo para plantear acciones
correctibvas, preventivas o de mejora en materia de
SST, repetando los requisitos de confidensialidad que
apliquen de acuerdo con la legislacion viegente
PARAGRAFO 1: los resultados de acctuaciones
administrativas desarrolladas por el ministerio de
trabajo y las recomendación por parte de la ARL, deben
ser consideradas como insumo para plantear acciones
correctibvas, preventivas o de mejora en materia de
SST, repetando los requisitos de confidensialidad que
apliquen de acuerdo con la legislacion viegente
paragrafo 2: par4a las investigaciones de que trata el
presente articulo el empleador debe conformar un
equipo investigador que integre como minimo al jefe
inmediato o supervisor del trabajador accidentado o
del area donde ocurrio el evento, aun representante
del COPASST o vigia de SST y el responsable del SG-SST.
cuando el empleador no cuente con la estructurta
anterior, debera conformar un equipo investigador por
trabajadores capacitados para tal fin.

2.2.4.6.29 auditoria de cumplimiento del SG-SST,


2.2.4.6.30 alcance de la auditoria de cumplimiento del
SG-SST

2.2.4.6.29 El empleador debe realizar una auditoria


anual, la cual sera planificada con el comité paritario o
vigia de seguridad y salud en el trabajo, si la auditoria
se realiza con personal interno de la entidad, debe ser
independiente a la actividad, area o proceso de objeto
de verificacion.

2.2.4.6.29 Paragrafo: El programa de auditoria debe


comprender entre otros, la definicion de la idoneidad
de la persona que sea auditora, el alcance de la
rar que las auditorias auditoria, la periodicidad, metodologia y la
alicen a intervalos presentacion de informes, y debe tomarse en
minar si el SG- S&SO 1: onsideracion resultados de auditorias previas. la
anificadas para la seleccion del personal auditor no implicara
o los requisitos de esta necesariamente aumento en la planta de cargos
tado apropiadamente y existentes. los auditores no deben auditar su propio
ara alcanzar la politica y trabajo. Los resultados de la auditoria deben ser
. comunicado a los responsables de adelantar las
la alta direccion sobre acciones correctivas, o de mejora en la empresa.
rias. El programa de
stablecerse,
se por la organización,
valoracion del riesgo 2.2.4.6.30 El proceso de auditoria debe abarcar lo
anizacion, y los siguiente: 1 el cumplimiento de la politica de SST 2. el
evias resultado de los indicadores de estructura, proceso y
resultados 3. Participacion de los trabajadores 4. el
desarrollo de la responsabilidad y la obligacion de
ria debe establecerse, rendir cuentas 5. El mecanismo de comunicacion de los
se y que se definan: a) contenidos del SG-SST a los trabajadores 6. la
petencias, y requisitos planificcion, desarrollo y aplicacion del SG-SST 7. La
ditorias, reportar gestion del cambio 8. la consideracion de la SST en las
istros asociados. B) la nuevas adquisiciones 9. El alcance y la aplicacion del
rios auditoria, alcance, SG-SST frente a los proveedores y contratista 10. La
2.2.4.6.30 El proceso de auditoria debe abarcar lo
siguiente: 1 el cumplimiento de la politica de SST 2. el
resultado de los indicadores de estructura, proceso y
resultados 3. Participacion de los trabajadores 4. el
desarrollo de la responsabilidad y la obligacion de
rendir cuentas 5. El mecanismo de comunicacion de los
contenidos del SG-SST a los trabajadores 6. la
planificcion, desarrollo y aplicacion del SG-SST 7. La
gestion del cambio 8. la consideracion de la SST en las
nuevas adquisiciones 9. El alcance y la aplicacion del
SG-SST frente a los proveedores y contratista 10. La
supervision y medicion de los resultados 11. El
proceso de investigacion de incidentes, accidentes de
trabajo y enfermedades laborales y su efecto sobre el
mejoramiento de la SST en la empresa 12. El desarrollo
de proceso de auditoria 13. La evaluacion por la parte
de la alta direccion.

cion correctiva y accion 2.2.4.6.33 acciones preventivas y correctivas

e establecer,
n procedimiento para
des actuales y
cion correctiva y
o debe definir requisitos

conformidades y tomar 33.1 identificar y analizar las causas fundamentales de


secuencias las no conformidades con base en lo establecido en el
presente capitulo y las demas disposiciones que
regulan los aspectos del SG-RL

accion correctiva y

PARAGRAFO 2: todas las acciones preventivas y


correctivas deben estar documentadas, ser difundidas
a los niveles pertinentes
PARAGRAFO 2: tener responsables y fechas de
os resultados de accion cumplimiento
va tomadas
2.2.4.6.33 el empleador debe garantizar que se definan
e implementen las acciones preventivas y corretivas
accion para prevenir necesarias, con base en los resultados de la
ementar acciones supervencion y medicion de la eficacia del SG-SST, de
itar su ocurrencia las auditorias y de la revision por la alta direccion
2.2.4.6.33 el empleador debe garantizar que se definan
e implementen las acciones preventivas y corretivas
necesarias, con base en los resultados de la
supervencion y medicion de la eficacia del SG-SST, de
las auditorias y de la revision por la alta direccion

2. la adopcion, planificaion, aplicación, comprobacion


rrectiva y la accion de la eficacia documentacion de las medidas
os nuevos o diferentes, preventivas y correctivas.
uevos o cambios, el
que las acciones paragrafo 1: cuando se evidencias que las medidas de
traves de la evaluacion prevencion y proteccion relativas a los peligros y
mentacion riesgos en SST son inadecuadas o pueden dejar deser
efecaces, estas deberan somertese a una evaluacion y
jerarquisacion prioritaria y son demora por parte del
empleador o contratante, de acvuerdo con lo
establecido en el presente capitulo

to del desempeño

ecer implementar y
o para monitorear y
SO de forma regular el
r: 1. medidas
apropiadas para las
ion 2. seguimiento al
los objetivos de S&SO
miento a la eficacia de los
mo para seguridad) 4.
empeño para realizar
d con los programas,
onales, 5. medidas
ra segumiento de
( incluyendo accidentes,
evidencias historicas de
e 6. registro suficiente
seguimiento y
alisis posterior de las
entivas si se requieren
seguimiento del
debe establecer y
ra la calibracion y
ipos, cuano sean
to del desempeño, 2.2.4.6.8 obligaciones de los empleadores
miento legal y otros

8.5 cumplimiento de los requisitos normativos


aplicables: debe garantizar que opera bajo el
cumplimiento de la normatividad nacional vigente
aplicable en materia de SST, en armonia con los
estandares minimos del sistema obligatorio de garantia
de calidad del SG-RL de que trata el articulo 14 de la ley
1562 de 2012

e mantener registros de
ciones periodicas
e establecer
n procedimeinto para
umolimiento de los

be evaluar el
uisitos que suscribe. La
ar esta evaluacion con
ad legal o establecer un

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