ACTIVIDAD

INICIO

REQUERIMIENTO DE
COMPRA

COTIZACION

RECHAZADO
APROB
ACION FIN
COMPRA

TAMITE DE
PAGO
ALMACEN
FIN
 DESCRIPCION DEL PROCESO
El encargado de almacén determina la necesidad de adquirir nuevas mercaderías.
Previa verificación de existencias.

El requerimiento de mercaderías se realiza de forma empírica con un listado de los

equipos requeridos (no se usa solicitud de requerimiento) El gerente corrobora la
necesidad de nuevos equipos revisando los inventarios finales.

RECHAZADO

FIN
El gerente recibe el listado de requerimiento de compras. Realiza la cotización con
sus proveedores.

El gerente evalúa la compra de los equipos requeridos o si compra equipos de

estreno de acuerdo a su presupuesto.

De aprobar los requerimientos de compra. El gerente pacta con el proveedor

seleccionado los términos de compra y pago.

El gerente realiza el desembolso de dinero.

El encargado de almacén recibe los nuevos equipos en supervisión del gerente

comprobándolos con la guía de remisión.

El encargado de almacén incluye los nuevos equipos en el inventario de almacén.

 ACTIVIDAD

INICIO

CLIENTE SOLICITA
MERCADERIAS

ATENCION AL
PEDIDO

STOCK COTIZACION

VENTA APROB
ACION RECHAZADO

FIN
TAMITE DE
COBRO
COMPRA

CAJA

ALMACEN

FIN
 DESCRIPCION DEL PROCESO

El encargado de ventas atiende al cliente y recibe la solicitud de

mercaderías

El encargado de ventas comunica al encargado de almacén la atención al

pedido

El encargado de almacén este revisa el stock de mercaderías. (Verifica si

dispone de los equipos solicitados.

El encargado de almacén comunica al gerente que el equipo solicitado no

se encuentra en stock

El gerente evalúa la compra de los equipos requeridos.

El encargado de ventas acuerda la modalidad de pago. Emite factura o

boleta.
El encargado de ventas comunica al personal de caja el cobro de
factura/boleta.

El encargado de caja realiza el cobro de factura/boleta.

El encargado de almacén recibe la factura de los equipos vendidos. Retira

los equipos especificados en la factura/boleta.
 ACTIVIDAD

INICIO

REQUERIMIENTO DE
PERSONAL

CONVOCATORIA

AUTORIZAC
ION RECHAZADO

CONTRATA
PERSONAL

CALCULO
PLANILLA
PERSONAL

PAGO DE
PLANILLA

FIN
 DESCRIPCION DEL PROCESO
Las departamentos determinan la necesidad de contratar personal.

El departamento comunica al gerente el requerimiento para el tramite

respectivo.

El gerente recibe el requerimiento de personal. Revisa la disponibilidad de

presuesto necesario para poder contratar nuevo personal. Publica la
convocatoria

El gerente evalua a las hojas de vida de los interezados en el puesto

basandose en la experiencia. Contrata al mas calificado.

El gerente elabora el contrato de personal firman ambas partes

El gerente elabora la planilla de dias trabajados por el personal. Calcula el

pago correspondiente.

El gerente realiza lospagos al personal

Fin del pproceso.

 JUNTA DE ACCIONISTAS

GERENTE GENERAL

ASESOR LEGAL

DEPATAMENTO
DEPATAMENTO TECNICO
ADMINISTRATIVO

LOGISTICA
CAPACITADOR JEFE DE PROYECTO
CONTABILIDAD

JEFE DE SEGURIDAD, COMPRAS

SALUD Y MEDIO
AMBIENTE
VENTAS

RECURSOS
PERSONAL CALIFICADO HUMANOS
DE OBRA
CAJA

PERSONAL DE OBRA NO
CALIFICADO
ABILIDAD

CURSOS
MANOS

CAJA
 COMPRAS

GERENCIA GENERAL DEPARTEMENTO TECNICO

INICIO

EN JUNTA SE DECIDE
COMO SE VAN A
COMPRAR LOS
MATERIALES

LAS COMPRAS SE
SOLICITA POR SE REVISA LA SOLICITUD
LOS INGENIEROS DE ACUERDO A LOS
RESIDENTES AVANCES DEL PROYECTO
COMPRAS

SE SOLICITA A
PROVEEDOR

SE HACEN 3
COTIZACIONES

SE ASEGURAN QUE
LLEGEN LOS MATERIALES
 SE ASEGURAN QUE
LLEGEN LOS MATERIALES

FIN
 A

ALMACEN CONTABILIDAD

INICIO

SOLICITUD POR
DEPARTAMENTO
TECNICO

SE RECIBEN LOS MATERILES

MEDIANTE COMPROBANTES
DEL PROVEEDOR, SE
REGISTRAN EN LA EL
REGISTRO KARDEX.

SE REGISTRAN
LAS SALIDAS
DIARIAS DE
MATERIALES
ENTREGADOS

SE REVISA LA SOLICITUD
DE ACUERDO A LOS
AVANCES DEL
PROYECTO

VERIFICACION
DE
DIFERENCIAS SI
LAS HAY
VERIFICACION
DE
DIFERENCIAS SI
LAS HAY

SE DEDUCEN
RESPONSAVILIDADES
 ALMACEN

DEPARTAMENTO TECNICO GERENCIA GENERAL

A SOLICITUD
DO A LOS
ES DEL
ECTO

SE INFORMA DE
DIFENCIAS DE SER SE TOMAN
SIGNIFICAIVAS DECISIONES
 SE INFORMA DE
DIFENCIAS DE SER SE TOMAN
SIGNIFICAIVAS DECISIONES

EDUCEN
SAVILIDADES
FIN
 CAJA

INICIO

RECEPCION DE
SOLICITUDES DE
TRANSFERNCIA
PARA
AMORTIZACION

LAS SOLICITUDES
AUTORIZADAS SE
ENVIAN A
CONTABILIDAD

LAS
TRANSFERENCIAS
SON
AUTORIZADAS A
FIRMA

LAS TRANSFERENCIAS
AUTORIZADAS SON SE ENVIAN
A CONTABILIDAD

MAN
ONES
MAN
ONES
 CAJA

CONTABILIDAD DEPARTAMENTO TECNICO

SE REALIZAN
EVALUACION DE LAS
TRANSFERENCIAS
AUTORIZADAS

CIAS

SA

CUANDO SON
NCIAS LOS CHEQUES FIRMADOS SE TRANSFERENCIAS DE
SE ENVIAN ANOTAN EN UN LIBRO DE PROYECTOS SE DA EN
DAD TRANSFERENCIAS CONOCIMIENTO AL
DEPARTAMENTO TECNICO
FIN
LOGISTICA

INICIO

SE RECIBEN LAS
REMESA Y SE
ENVIAN AL
DEPARTAMENTO DE
VENTAS
 VENTAS

VENTAS CONTABILIDAD

ELABORAN LAS
FACTURAS Y SE ENVIAN
A CONTABILIDAD

SE VERIFICAN LAS
FACTURAS
CONTRA LOS
INFORMES DE
AVANCE FISICO
FINANCIERO

SE CONTABILIZAN LAS
FACTURAS

FIN