FACTURA

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV Folio de factura: OMB 2000152

RFC emisior: OME561118AA8 Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 27/02/201813:17:02
Nombre receptor: SERVICE ZONE S DE RL DE CV Tipo de comprobante: I Ingreso
RFC receptor: SZO970109NQ5 Régimen fiscal: 624 Coordinados
Uso CFDI: G03 Gasto en general
Conceptos:

Cve. producto/servicio No. Identificación Cantidad Clave unidad Unidad Descripción Valor Unitario Importe Descuento
78111802 SERVICIO PUBLICO
FEDERAL DE
Servicios de buses con
148897000 1 E48 Unidad de Servicio TRANSPORTACION 393.97 393.97
horarios programados servicio DE PERSONAS

TRASLADOS Base Impuesto Tipo factor Tasa o cuota Importe

393.97 IVA Tasa 0.160000 63.03

Moneda: MXN Subtotal: 393.97

Forma de Pago: 28 Impuestos Trasladados
Tarjeta Débito
IVA 0.160000% 63.03
Método de pago: PUE Pago en una solo exhibición Total: 457.00

Total con letra:

(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

Sello digital CFDI:

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Sello digital SAT:

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Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

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Folio fiscal: 76755BA9-04BE-4133-BE71-7E020647D5C3

No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
Fecha y Hora de Certificación: 2018-02-27 13:17:02
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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