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Convocatoria
Licitación Pública Nacional
Número LA-050GYR010-E277-2018
P R E S E N T A C I O N:
BASES
ÍNDICE:
13. Garantías. 32
GLOSARIO.
5. Área técnica: la que en la dependencia o entidad elabora las especificaciones técnicas que se
deberán incluir en el procedimiento de contratación, evalúa la propuesta técnica de las
proposiciones y es responsable de responder en la junta de aclaraciones, las preguntas que
sobre estos aspectos realicen los licitantes; el Área técnica, podrá tener también el carácter de
Área requirente.
10. Contrato: documento a través del cual se formalizan los derechos y obligaciones derivados del
fallo del procedimiento de contratación de la adquisición o la prestación de los servicios.
11. Daño catalítico: Aquel daño que se presenta sobre el textil provocado por un producto químico
líquido o en polvo, que genera una reacción violenta al pasar las prendas por un aumento de
temperatura de acuerdo a la fase del proceso de lavado, ocasionando agujeros o la pérdida de
peso en la ropa (Guía Técnica de Lavado de Ropa Hospitalaria, clave 1240-006-002).
12. EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN): Entidad de gestión privada en nuestro país,
que tiene como objetivo acreditar a los Organismos de la Evaluación de la Conformidad que son
los laboratorios de ensayo, laboratorios de calibración, laboratorios clínicos, unidades de
13 Caldera Recipiente metálico, cerrado, destinado a producir vapor o calentar agua, mediante la
acción del calor a una temperatura superior a la del medio ambiente y a una presión mayor que
la atmósfera.
14 Firma digital (e.firma): Medio de identificación electrónica que considera al conjunto de datos
asociados que permiten reconocer a su autor, y que legitiman su consentimiento para obligarse a
la a las manifestaciones que realice con el uso de dicho medio.
23 MIPYMES: las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace
referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
24
25 Partida o concepto: la división o desglose de los bienes a adquirir o arrendar o de los servicios
a contratar, contenidos en un procedimiento de contratación o en un contrato, para diferenciarlos
unos de otros, clasificarlos o agruparlos.
ppm: Son las partes por millón de masa de soluto por un millón de partes de masa de solución,
esta concentración se utiliza para soluciones muy diluidas (Guía Técnica de Lavado de Ropa
Hospitalaria, clave 1240-006-002).
31 Ropa especial: Son aquellas prendas que requieren un proceso específico por su diseño o
composición textil, como el cobertor de cama hospitalaria (Guía Técnica de Lavado de Ropa
Hospitalaria, clave 1240-006-002).
33 Ropa medianamente sucia: Prendas que estuvieron en contacto directo con el paciente y no
presentan mancha o contienen alguna mancha que pueda ser removida en los enjuagues
iniciales. (Guía Técnica de Lavado de Ropa Hospitalaria, clave 1240-006-002).
34 Ropa muy sucia: Ropa que presenta mancha con grado de penetración significativo en el textil,
con mancha de sangre, antibióticos, materiales de curación, orines, heces fecales, otras
suciedades y tierra o polvo (Guía Técnica de Lavado de Ropa Hospitalaria, clave 1240-006-002).
35 Ropa nueva: Son aquellas prendas adquiridas sin uso que tienen que ser lavadas antes de
ponerse en circulación, para la eliminación de residuos del proceso de fabricación (Guía Técnica
de Lavado de Ropa Hospitalaria, clave 1240-006-002).
36 Ropa séptica o contaminada: Ropa hospitalaria utilizada por pacientes con algún tipo de
padecimiento infectocontagioso, así como la ropa usada por familiares de este tipo de pacientes,
o bien la ropa hospitalaria utilizada por el personal institucional que les brinda asistencia.
(Procedimiento para la determinación de necesidades y control de ropa hospitalaria reusable en
las Unidades Médicas Hospitalarias del Instituto Mexicano del Seguro Social, clave 2430-003-
007).
42 Unidad Usuaria Unidad de Atención Médica o no Médica que requiere el servicio de lavado de
ropa hospitalaria.
46 Sobre cerrado: Cualquier medio que contenga la proposición del licitante, cuyo contenido solo
puede ser conocido en el acto de presentación y apertura de proposiciones, en términos de la
Ley.
1.1.- IDIOMA EN QUE PODRÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES, LOS ANEXOS TÉCNICOS Y,
EN SU CASO, LOS FOLLETOS QUE SE ACOMPAÑEN.
En caso de que se requieran anexos técnicos, folletos, catálogos y/o fotografías, instructivos o manuales de
uso para corroborar las especificaciones, características y calidad del servicio, éstos deberán presentarse
en idioma español.
“El presupuesto definitivo a ejercer está sujeto a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, por parte de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,
por lo que el cumplimiento de las obligaciones de esta licitación, queda sujeta para fines de ejecución y
pago a la disponibilidad presupuestaria con que cuente el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme al
Presupuesto de Egresos de la Federación que para el ejercicio fiscal 2019 se apruebe, sin responsabilidad
alguna para el Instituto Mexicano del Seguro Social.”
Para llevar a cabo el presente procedimiento de contratación, el Instituto cuenta con disponibilidad
presupuestaria, la cual se sustenta mediante Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo con número
de Folio: 0000000___-2019
La descripción amplia y detallada del servicio a contratar, se contempla en los Anexos Números 1 (uno) y
sus anexos “T”, los cuales forman parte integrante de esta Convocatoria.
Los licitantes, para la presentación de sus proposiciones, deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y
especificaciones previstos en esta Convocatoria, describiendo en forma amplia y detallada el servicio que
estén ofertando.
2.1.- CALIDAD.
Escrito mediante el cual manifieste que el servicio ofertado cumple justa, exacta y cabalmente con los
requisitos de calidad y con la descripción contenida en los Anexos Números 1 (uno) y sus anexos “T”, los
cuales forman parte integrante de esta Convocatoria y que en caso de resultar adjudicado dará
cumplimiento a la siguiente normatividad:
NORMATIVIDAD APLICABLE
Para la prestación del Servicio de Lavado de Ropa Hospitalaria, el licitante deberá dar cumplimiento a la
siguiente normatividad:
NOMENCLATURA /
NORMA / PROCEDIMIENTO FECHA
CLAVE
Norma Oficial Mexicana para Recipientes sujetos a presión,
recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas - NOM-020-STPS-2011 27/12/2011
funcionamiento- condiciones de seguridad*.
Norma Oficial Mexicana que establece los límites máximos
NOM-001-SEMARNAT-
permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales 06/01/1997
1996
en aguas y bienes nacionales.
Norma Oficial Mexicana que establece los límites máximos
NOM-002-SEMARNAT-
permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales 03/06/1998
1996
a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal.
Norma Mexicana Aguas Residuales – Muestreo NMX-AA-003-1980 25/03/1980
Durante la vigencia de los contratos que, en su caso, se adjudiquen con motivo de la presente licitación, el
Instituto podrá en cualquier momento verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad del servicio al
licitante que resulte adjudicado, a través de las personas acreditadas por la EMA (Organismo de
Certificación o Laboratorio de Pruebas), de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización, o bien conforme a lo solicitado en los Anexos Números 1 (uno) y sus anexos “T”.
a. El Licitante deberá presentar junto con su propuesta técnica, copia de la Licencia (s) de Uso de
Suelo expedida (s) por el Gobierno Federal, Estatal y/o Municipal del lugar donde se encuentre (n)
localizada (s) la (s) instalaciones donde se realizará el proceso de lavado e higienizado de ropa
hospitalaria del Instituto.
b. El Licitante deberá adjuntar a su propuesta técnica, copia del permiso vigente para la descarga de
aguas residuales expedido por la autoridad competente.
c. El Licitante deberá adjuntar a su propuesta técnica, copia del resultado del Análisis de descargas de
aguas residuales elaborado bajo la Norma NMX-AA-003-1980 y cumplir con los requisitos de la
NOM-001-SEMARNAT-1996 o la NOM-002 SEMARNAT-1996 según sea el caso.
Dicho análisis deberá haber sido expedido por un laboratorio que cuente con la Acreditación ante la
EMA y aprobado por la autoridad pública competente. El Licitante deberá integrar en su propuesta
técnica original para cotejo y copia simple completa y legible del último análisis cuya antigüedad no
sea mayor a seis meses anteriores a la fecha del acto de apertura y presentación de proposiciones
d. Presentar junto con su propuesta técnica copia simple completa y legible de la Licencia Ambiental
Vigente a nombre del participante, la cual debe especificar que se dedica al giro de Lavandería
Industrial. Dicho documento deberá estar sellado por la autoridad pública competente.
e. El Licitante deberá presentar junto con su propuesta técnica copia simple de su certificado de
condiciones de seguridad vigente y validado por la subdirección de Protección Civil y Bomberos.
f. En el caso de que las instalaciones cuenten con generador de vapor, el Licitante deberá presentar
junto con su propuesta técnica permiso o autorización del funcionamiento de recipientes sujetos a
presión, vigente y emitido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en apego y
cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-020-STPS-2011 (NOM-020-STPS-2011, Norma
Oficial Mexicana para Recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor
o calderas -funcionamiento- condiciones de seguridad).
g. En el caso de que el Licitante cuente con calderas, presentar junto con su propuesta técnica copia
simple de la Constancia, Diploma o Reconocimiento (con una antigüedad no mayor a dos años) de la
capacitación al personal que está encargado de la operación de sus equipos de generación de
fluidos, la cual debe ser emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o un Agente
Capacitador reconocido y con un número de registro ante la misma Secretaría.
h. Presentar copia simple de las facturas y certificados de los servicios de fumigación mensual en dos
eventos (deberán de realizarse dos servicios de fumigación en el mes a cada unidad)
correspondientes a los meses de abril 2018, mayo2018 y junio 2018 de cada vehículo que se vaya a
utilizar para la prestación del servicio. La fecha de la factura no deberá exceder de 5 días hábiles
anteriores o posteriores de la fecha del certificado de fumigación. Los vehículos deberán de ser los
mismos que se indiquen en el en el Anexo T-9 “Relación de Vehículos propuestos para el servicio”
i. Presentar copia simple de los análisis bacteriológicos mensuales por un laboratorio certificado ante
la EMA, realizados a una de las prendas de “Ropa de Cama” del anexo T-3 “Concepto de ropa
hospitalaria y peso unitario”, correspondientes a los meses de enero 2018, febrero 2018, marzo
2018, abril 2018 y mayo 2018, para corroborar el cumplimiento de lo solicitado en el Anexo T-5.
j. Presentar ficha técnica y copia simple de la factura de instalación del recubrimiento del área de
carga de cada vehículo que se vaya a utilizar para la prestación del servicio, tal y como se describe
en el punto 14 del Anexo Técnico en su inciso c). Los vehículos deberán de ser los mismos que se
indiquen en el Anexo T-9 “Relación de Vehículos propuestos para el servicio”.
l. Diagrama de control de calidad de cada proceso para el manejo de la ropa hospitalaria propiedad del
Instituto, garantizando por escrito la calidad del servicio de lavado y que la ropa del Instituto será
lavada e higienizada por separado de cualquier otra ropa propiedad de otro hospital o cliente que
tenga el licitante
El contrato derivado del presente procedimiento será abierto en términos del artículo 47 de la LAASSP.
1. El Servicio tendrá una vigencia que iniciará a partir del 1° de Enero hasta el día 31 de diciembre
del 2019.
3.2.- FECHA Y HORA DE LOS EVENTOS; MEDIOS Y EN SU CASO, REDUCCIÓN DE PLAZO PARA
LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.
Departamento de Adquisición
Dentro de los 15
Lunes a de Bienes y Contratación de
días naturales
viernes, de las Servicios. Ubicado en Francisco
Firma del contrato siguientes a la
8:00 a las Sarabia No.818 Col. Barrio de
notificación del
16:00 horas Analco C.P. 34138, Durango,
fallo
Dgo.
Reducción de Plazo SI
De conformidad con el numeral 6 del Anexo Primero del Acuerdo por el que se expide el protocolo de
actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos,
autorizaciones y concesiones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015 y el
Acuerdo por el que se modifica el diverso que expide el Protocolo de actuación en materia de
contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero de 2016, se informa:
a) Que los servidores públicos en el contacto con particulares deben observar el Protocolo y que éste
puede ser consultado en la sección de la Secretaría de la Función Pública, que se encuentra en el
Portal de la Ventanilla Única Nacional (.gob.mx), a través de la liga www.gob.mx/sfp;
b) Que a fin de promover las mejores prácticas en materia de combate a la corrupción y prevención de
conflicto de interés, en el presente procedimiento de contratación, las comunicaciones telefónicas serán
grabadas y las reuniones, visitas y actos públicos video grabados, así como que dicha información
podrá ponerse a disposición de las autoridades encargadas de verificar la legalidad de este
procedimiento y podrá ser utilizada como elemento de prueba;
c) Que los datos personales que se recaben con motivo del contacto con particulares serán protegidos y
tratados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, y
d) Tienen derecho a presentar queja o denuncia, ante el Órgano Interno de Control correspondiente, por el
incumplimiento de obligaciones que adviertan en el contacto con los servidores públicos.
a) Aquellos interesados que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la Convocatoria,
deberán presentar a través de CompraNet, un escrito acompañado a las solicitudes de aclaración
correspondientes; en el citado escrito manifestaran su interés en participar en la presente licitación,
señalando los datos siguientes:
Del licitante: registro federal de contribuyentes; nombre y domicilio así como, en su caso, de su
apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además, descripción del objeto social
de la empresa; identificando los datos de las escrituras públicas o pólizas con las que se acredita la
existencia legal de las personas morales, y de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como
nombre de los socios que aparezcan en éstas, y
Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas
las facultades para suscribir proposiciones.
b) Los licitantes podrán enviar las solicitudes de aclaración, las cuales versarán exclusivamente sobre el
contenido de estas bases y sus respectivos anexos, a través del sistema electrónico de información
pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios (CompraNet), a más tardar
veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se realice la junta de aclaraciones.
Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con
los puntos contenidos en la convocatoria, indicando el numeral o punto específico con el cual se
relaciona. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados, podrán ser desechadas por la
convocante.
Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo antes previsto, no serán
contestadas por resultar extemporáneas.
Con el envío de las respuestas a que se refiere el párrafo anterior la convocante informará a los
licitantes, atendiendo al número de solicitudes de aclaración contestadas, el plazo que éstos tendrán
para formular las preguntas que consideren necesarias en relación con las respuestas remitidas. Dicho
plazo no podrá ser inferior a seis ni superior a cuarenta y ocho horas. Una vez recibidas las preguntas, la
convocante informará a los licitantes el plazo máximo en el que enviará las contestaciones
correspondientes;
d) Cualquier modificación a la convocatoria de la licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas de
aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la
elaboración de su proposición.
b) Si por causas ajenas a la voluntad de la SFP o de la convocante, no sea posible abrir los archivos que
contengan las propuestas enviadas por medios remotos de comunicación electrónica, el acto se
reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción.
En el caso del supuesto anterior, se tendrán por no presentadas las proposiciones y la demás
documentación requerida por la convocante, cuando los sobres en los que se contenga dicha
información, tengan virus informáticos o no puedan abrirse por cualquier causa motivada por
problemas técnicos imputables a sus programas o equipo de cómputo.
No obstante, la convocante intentará abrir los archivos más de una vez en presencia del representante
del Órgano Interno de Control y, en su caso, del Testigo Social, con los programas Word, Excel y
PDF, en caso de que se confirme que el archivo contiene algún virus informático, o está alterado por
causas ajenas a la convocante o a CompraNet, la proposición se tendrá por no presentada.
c) Una vez recibidas las proposiciones, se procederá a su descarga, haciéndose constar la documentación
presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido; por lo que, en el caso de que algún
licitante omita la presentación de algún documento o faltare algún requisito, no serán desechadas en ese
momento.
d) Con posterioridad se realizará la evaluación integral de las proposiciones, el resultado de dicha revisión o
análisis, se dará a conocer en el fallo correspondiente
Las personas interesadas podrán agruparse para presentar una proposición, para tal efecto deberán cubrir
los siguientes requisitos:
I) Uno de los integrantes podrá presentar el escrito mediante el cual se manifieste el interés en participar
en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación.
II) Los integrantes deberán celebrar en términos de la legislación aplicable un convenio, en el cual se
establezcan con precisión los siguientes aspectos, de conformidad con el Anexo Número 2 (dos) de la
presente Convocatoria.
b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, señalando, en su
caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;
c) Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo
relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación pública;
d) Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante,
así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y
e) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás
integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del
procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo;
En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una proposición conjunta, el
convenio indicado en la fracción II de este punto y las facultades del apoderado legal de la agrupación que
formalizará el contrato respectivo, deberán constar en escritura pública, salvo que el contrato sea firmado
por todas las personas que integran la agrupación que formula la proposición conjunta o por sus
representantes legales, quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad, o por el
apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya por las personas que integran la agrupación que
formuló la proposición conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberá
comunicarse mediante escrito a la convocante por dichas personas o por su apoderado legal, al momento
de darse a conocer el fallo o a más tardar en las veinticuatro horas siguientes.
A) Escrito de declaración mediante el cual el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, no
encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo, de la
LAASSP.
B) Escrito de Declaración de integridad, a través del cual el licitante o su representante legal manifieste
bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de
adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de
las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más
ventajosas con relación a los demás participantes, conforme al Anexo Número 3 (tres) de la presente
Convocatoria.
C) Los licitantes con carácter de MIPYMES, deberán manifestar su estratificación como micro, pequeña o
mediana empresa a través de un escrito mediante el cual manifiesten bajo protesta de decir verdad que
cuentan con ese carácter, conforme al Anexo Número 4 (cuatro) de la presente Convocatoria.
D) Conforme al artículo 35 del Reglamento de la Ley, escrito bajo protesta de decir verdad, a través del
cual el licitante manifieste que es de nacionalidad mexicana.
E) En caso de que se presenten proposiciones en forma conjunta, cada una de las personas agrupadas,
deberá presentar en forma individual los escritos señalados en los incisos A), B), C) y D) de este
numeral, además del convenio firmado por cada una de las personas que integren la proposición,
conforme al Anexo Número 2 (dos) de la presente Convocatoria.
F) Escrito a través del cual el licitante manifieste que se obliga, en caso de resultar adjudicado, a liberar al
Instituto de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se
ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de
propiedad industrial o intelectual a nivel Nacional o Internacional, conforme al Anexo Número 5 (cinco)
de la presente Convocatoria.
J) Declaración mediante la cual acepta, que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones
y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa
ajena a la convocante, se tendrá como NO presentada.
I) Los licitantes que deseen participar, sólo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de
contratación; una vez recibidas las proposiciones en la fecha y hora establecidas, éstas no podrán
retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del presente
procedimiento y hasta su conclusión.
II) En las proposiciones enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, en sustitución
de la firma autógrafa, se emplearán los medios de identificación electrónica que establece la SFP,
siendo necesaria la firma digital (e.firma) de las proposiciones.
III) El total de los documentos que integran sus proposiciones técnicas y económicas deberán presentarse
completamente legibles de forma que permitan su completa evaluación.
I) Descripción amplia y detallada del servicio ofertado, cumpliendo con lo señalado en los Anexos
Números 1 (uno) y sus anexos “T”, los cuales forman parte integrante de esta Convocatoria. La
propuesta técnica-económica deberá presentarse en el formato Anexo Número 10 (diez) y deberá
ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstos en esta Convocatoria,
describiendo en forma amplia y detallada el servicio que estén ofertando.
II) Documentos descritos en el numeral 2.1 de las presentes bases, según corresponda.
III) Documentos indicados en el numeral 2.2 de las presentes bases, según corresponda.
IV) Pólizas de seguro vigente que amparen los daños que puedan ocasionarse a terceros en sus bienes,
personas, ambiente, carga, vías generales de comunicación y robo de las prendas y cualquier otro daño
que pudiera generarse por el traslado en caso de accidente, de conformidad con la normatividad
vigente. (La(s) póliza(s) que amparen la carga y el robo de las prendas deberá(n) de tener una fecha de
emisión con una antigüedad mínima de 6 meses anteriores a la fecha de la presentación de propuestas,
o deberá(n) de ser la renovación de una póliza con fecha de emisión con una antigüedad mínima de 6
meses anteriores a la fecha de la presentación de propuestas, esto para comprobar la experiencia en el
transporte de la carga con las mismas o similares condiciones del servicio solicitado en las presentes
bases, si aplica el último caso deberá de anexarse también copia de la póliza que fue renovada). Así
mismo se deberá de entregar comprobante de pago de la póliza que ampare la carga y el robo de las
prendas para asegurar la vigencia de la misma, en caso de que se pague en parcialidades se deberá de
presentar el comprobante de pago del periodo anterior inmediato a la fecha de publicación de las bases
del procedimiento de contratación.
Nota: La omisión en presentar alguno de los documentos que a continuación se relacionan, NO será motivo
de desechamiento de la proposición, sin embargo al no presentarlo no obtendrá el puntaje indicado
de acuerdo al numeral 9.1 de la presente Convocatoria:
V) Escrito con firma autógrafa en el que manifieste que sus trabajadores se encuentran inscritos en el
régimen obligatorio del Seguro Social, conforme a lo siguiente: Que sus trabajadores se encuentran
inscritos en el régimen obligatorio del Seguro Social, y que se encuentra al corriente en el pago de las
cuotas obrero patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley de Seguro Social. Y
exhibe en este acto copias legibles de las constancias de opinión de cumplimiento positivas y vigentes
de las obligaciones en materia de seguridad social.
VI) Relación del personal técnico involucrado en la recolección de ropa sucia, conteo, clasificado,
verificación del estado físico de las prendas, transporte externo, lavado e higienizado, planchado,
doblado, atado o empaquetado, así como entrega de la ropa limpia, por tramo de responsabilidad
(Nombre del trabajador, número de seguro social, puesto de la actividad que desempeña y experiencia
laboral).
VII) Folletos, catálogos y/o fotografías necesarios para corroborar las especificaciones y características del
servicio.
VIII) Relación de los vehículos de transporte con los que cuente y que de acuerdo con su capacidad sean
suficientes para transportar diariamente la cantidad máxima establecida por las Unidades Usuarias de la
Delegación Durango, anotando, marca, modelo, tipo, número de serie, número de placas, capacidad de
carga útil en toneladas, número de tarjeta de circulación, nombre de la compañía aseguradora, número
de póliza de seguros y vigencia de la póliza, requisitando al efecto el Anexo T-9 (Relación de
vehículos propuestos para la atención del servicio), que garanticen la recolección de ropa sucia y
entrega de ropa limpia. Dichos vehículos deberán cumplir con las condiciones de asepsia mediante
fumigación mensual en dos eventos (deberán de realizarse dos servicios de fumigación en el mes a
cada unidad) y desinfección diaria, para ello los licitantes deberán presentar copia simple de las facturas
y certificados de los servicios de fumigación mensual en dos eventos (deberán de realizarse dos
servicios de fumigación en el mes a cada unidad) correspondientes a los meses de Enero a Diciembre
de 2019 de cada vehículo que se vaya a utilizar para la prestación del servicio. La fecha de la factura no
deberá exceder de 5 días hábiles anteriores o posteriores de la fecha del certificado de fumigación.
IX) El Licitante deberá acreditar que cuenta con el equipamiento necesario para la prestación del servicio,
para lo cual, junto con su propuesta técnica, deberá presentar copia de la factura y/o contrato de
arrendamiento, a nombre del Licitante, respecto de los siguientes bienes:
En el caso de que cuente con equipo de generación de fluidos de vapor, acompañar del permiso o
autorización de recipientes sujetos a presión, conforme a lo señalado en la NOM-020-STPS-2011
(Norma Oficial Mexicana para recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores
de vapor o calderas – funcionamiento- condiciones de seguridad).
Lavadora(s) y/o túnel(es) de lavado con una capacidad en conjunto por arriba del 30% requerido
como cantidad máxima diaria establecida por las unidades usuarias de la Delegación Durango.
Secadora(s) con una capacidad en conjunto de por arriba del 30% requerido como cantidad
máxima diaria establecida por las unidades usuarias de la Delegación Durango.
Del número de vehículos de transporte de caja cerrada con los que cuente y que de acuerdo con
su capacidad sean suficientes para transportar el 30% mayor a la cantidad máxima establecida por
las unidades usuarias de la Delegación Durango.
X) Documento que acredite que dentro de su plantilla tenga personal discapacitado y este represente un
5% del número total de sus empleados.
XI) Documento que acredite que dentro de su empresa haya aplicado políticas y prácticas de igualdad de
género, conforme a la certificación correspondiente emitida por la autoridades y organismos facultados
para tal efecto.
XII) Documento con el que acredite haber producido los bienes que se utilizarán en la prestación del
servicio con innovación tecnológica registrada en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
XIII) Currículum en el que se incluya: fecha de inicio de su actividad relativa al servicio ofertado y que su
giro se refiera a proporcionar el servicio motivo de este procedimiento, acompañando carta bajo
protesta de decir verdad en la que señale el número de empleados con los que cuenta actualmente y
que todos se encuentran afiliados ante el IMSS.
XIV) Presentar al menos dos contratos que haya celebrado, con características y magnitudes similares a la
del servicio.
XV) Metodología para la prestación de servicios, plan de trabajo propuesto por el licitante y esquema
estructural de la organización de los recursos humanos (organigrama, incluyendo nombres, cargos y
teléfonos de los funcionarios o empleados por cada puesto).
XVI) Cartas expedidas por clientes de satisfacción: Las cartas de satisfacción de los clientes deberán
señalar expresamente la oportunidad con la que se entregaron y presto el Servicio de Lavado de
Ropa, en hoja membreteada. En caso de que el cliente no expida cartas de satisfacción podrá
presentar para la acreditación de este rubro documentos en el que conste la cancelación de la (s)
garantías (s) de cumplimiento o cualquier otro documento con el que se corrobore dicho cumplimiento.
La propuesta Técnica – Económica, deberá contener la cotización, indicando el número de renglón, partida,
precio unitario ofertado por kilogramo de ropa limpia recibida, importe, subtotal y el importe total,
desglosando el IVA conforme al Anexo Número 10 (diez), el cual forma parte de las presentes bases.
En caso de que se detecte un error de cálculo en alguna partida, se podrá llevar a cabo su rectificación
cuando la corrección no implique la modificación del precio unitario. En caso de discrepancia entre las
cantidades escritas con letra y número, prevalecerá la primera, por lo que de presentarse errores en las
cantidades o volúmenes solicitados, estos podrán corregirse.
Los licitantes presentarán su propuesta económica expresando que sus precios serán fijos durante la
vigencia del contrato, en moneda nacional y desglosando el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Las
cotizaciones deberán elaborarse a 2 (dos) decimales.
Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos
solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el
más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo
del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante.
Con el objeto de acreditar su personalidad, los licitantes o sus representantes, deberán acreditar su
existencia legal y personalidad jurídica entregando un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta
de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada,
mismo que contendrá los datos siguientes:
a) Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes, Registro Patronal ante el IMSS, Registro ante el
INFONAVIT, nombre y domicilio, así como en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de
personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los
datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la
existencia legal de las personas morales así como el nombre de los socios, y en su caso, los datos de
inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio correspondiente.
b) Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las
facultades para suscribir las proposiciones.
En defecto de lo anterior, el licitante podrá presentar debidamente requisitado el formato que aparece como
Anexo Número 9 (nueve), el cual forma parte de las presentes bases.
El domicilio que se señale en el Anexo Número 9 (nueve), de las presentes bases, será aquel en el que el
licitante pueda recibir todo tipo de notificaciones y documentos que resulten, además de las notificaciones
que se realicen a través de CompraNet.
El licitante ganador, tratándose de personas morales, deberá presentar copia simple y original o copia
certificada, para su cotejo, de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de
su representante para suscribir el contrato correspondiente, y copia legible de su cédula del Registro
Federal de Contribuyentes. En el caso de personas físicas, deberá presentar copia legible de su cédula del
Registro Federal de Contribuyentes, así como identificación vigente y copia simple de la misma (pasaporte,
cartilla del servicio militar nacional o credencial para votar con fotografía).
En el caso de que el licitante se encuentre inscrito en el Registro Único de Proveedores, no será necesario
presentar la información solicitada en el párrafo anterior, únicamente se debe exhibir la constancia o citar el
número de inscripción y manifestar bajo protesta de decir verdad que en el citado registro la información se
encuentra completa y actualizada.
El Instituto no formalizará contratos, cuyo monto exceda de $ 300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100
M.N.), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) con particulares que no se encuentren al corriente en
sus obligaciones fiscales en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y en materia de
seguridad social derivado del Acuerdo número ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR, emitido por Consejo
Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el que se aprueban las “Reglas para la obtención de la
opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social”, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2015.
El licitante que resulte ganador y cuyo monto del contrato sea superior a $300,000.00, sin incluir el Impuesto
al Valor Agregado (IVA); preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que se
tenga conocimiento del fallo o adjudicación del contrato, deberá realizar la solicitud de opinión ante el
Sistema de Administración Tributaria (SAT), relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en
los términos que establece la Regla 2.1.31 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada en el
Diario Oficial de la Federación (DOF) el día 22 de diciembre de 2017, de conformidad con lo previsto en el
artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.
Previo a la suscripción del contrato, el licitante ganador deberá presentar el acuse de recepción con el que
compruebe la realización de la consulta de opinión ante el SAT, relacionada con el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales, en los términos que establece la Regla 2.1.39 de la Miscelánea Fiscal.
Para el caso de que el licitante ganador vaya a celebrar dos o más contratos derivados del presente
procedimiento licitatorio, previo a la suscripción de cada instrumento jurídico y por cada uno de éstos,
deberá presentar el escrito al que se hace referencia en el párrafo anterior, con el que compruebe que
realizó la solicitud de opinión ante el SAT, en términos de Regla 2.1.39 de la Resolución Miscelánea Fiscal
para 2018.
En el supuesto de que el Instituto, previo a la formalización del contrato o pedido, como resultado de la
consulta en el Portal del SAT detecte que la opinión es en sentido negativo sobre las obligaciones fiscales
de la persona física o moral que resultó adjudicada, deberá de abstenerse de formalizar y procederá a
remitir a la Secretaría de la Función Pública (SFP) la documentación de los hechos presumiblemente
constitutivos de infracción por la falta de la formalización del contrato o pedido, por causas imputables al
licitante al que le fue adjudicado.
En el supuesto de que el SAT emita respuesta en sentido negativo o desfavorable para el proveedor con
quien ya se haya formalizado el contrato derivado de la presente licitación, sobre el cumplimiento de las
obligaciones fiscales, dicha persona y el Instituto cumplirán el instrumento hasta su terminación, por lo que
la presunta omisión en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales no será motivo para retener pagos
debidamente devengados por el proveedor, ni para terminar anticipadamente o rescindir
administrativamente el contrato o pedido.
El licitante que resulte ganador y cuyo monto del contrato sea superior a $300,000.00, sin incluir el Impuesto
al Valor Agregado (IVA) queda obligado a entregar al Instituto la “Opinión del Cumplimiento de Obligaciones
en materia de Seguridad Social” vigente y positiva, para la contratación respectiva, la cual tendrá una
vigencia de 30 días naturales a partir del día de su emisión.
En caso de que la “Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social” sea positiva
y vigente, el Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, continuará con el trámite
para la contratación respectiva.
El Administrador del contrato, al recibir del proveedor la documentación para autorización de pago, revisará
que se adjunte la “Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social” y que sea
positiva y vigente a la fecha de su presentación.
Cuando la “Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social”, presentada por el
proveedor, sea positiva y vigente a la fecha en que se presentó al Administrador del contrato, la Jefatura de
Finanzas Delegacional, a través del Área de Trámite de Erogaciones, continuará el trámite de pago al
proveedor.
El Área de Trámite de Erogaciones, al momento de revisar la documentación presentada para cobro, deberá
verificar que se incluya la “Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social”
validada por el Administrador del Contrato, en caso contrario devolverá la documentación e informará al
proveedor que deberá obtener la citada Opinión debidamente validada.
Una vez resuelta la aclaración, notifica al proveedor que la aclaración fue procedente y que puede obtener
nuevamente la “Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social” o bien le
informa el motivo por el que no se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones en materia
de seguridad social.
Con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación
y al ACUERDO del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (INFONAVIT), por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación
Fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de amortizaciones, publicado en el DOF el 28 de junio
de 2017. Se les hace de su conocimiento a los licitantes y posibles adjudicados, que para la firma del
contrato respectivo, se solicita como requisito indispensable para suscribirlo, el envío de la constancia de
situación Fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de amortizaciones.
Los criterios que se aplicarán para evaluar las proposiciones, se basarán en la información presentada por
los licitantes, observando para ello lo previsto en el artículo 36 en lo relativo al criterio de PUNTOS Y
PORCENTAJES y 36 Bis, fracción I, de la LAASSP.
La evaluación se realizará comparando entre sí, en forma equivalente, todas las condiciones ofrecidas
explícitamente por los licitantes.
No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante, que tengan como propósito
facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar los actos de la licitación, así como cualquier otro
requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las proposiciones.
Tratándose de los documentos o manifiestos presentados bajo protesta de decir verdad, de conformidad
con lo previsto en el artículo 39, penúltimo párrafo del Reglamento de la LAASSP, se verificará que dichos
documentos cumplan con los requisitos solicitados.
No se considerarán las proposiciones, cuando no cotice el 100% del servicio, conforme a lo indicado en el
numeral 9.3 de las presentes bases.
• Se verificará que incluyan la información, los documentos y los requisitos solicitados en las bases.
• Se verificará documentalmente que el servicio ofertado, cumpla con las especificaciones técnicas y
requisitos solicitados en estas bases, así como con aquellos que resulten de la junta de aclaraciones.
La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada como
solvente y, por tanto, no ser desechada, será de cuando menos 45 puntos de los 60 puntos máximos
posibles que se pueden obtener en su evaluación.
Los licitantes deberán de considerar los siguientes criterios que evaluará el Instituto para establecer como
solvente su propuesta:
Puntos Máximos
Número Rubros
Posibles
I Capacidad del Licitante 24.0
II Experiencia y especialidad del Licitante 16.0
III Propuesta de Trabajo 10.0
IV Cumplimiento de Contratos 10.0
TOTAL: 60.0
Ponderación.
La ponderación de cada uno de los rubros de la propuesta técnica; corresponderán a un total de 60 puntos
o del 60% (sesenta por ciento) unidades porcentuales. Para ser considerada solvente dicha propuesta y no
ser desechada, será de cuando menos 45 de los 60 puntos máximos que se pueden obtener, para lo cual
se considerarán los conceptos que a continuación se indican:
A.) EVALUACIÓN TÉCNICA.
Concepto Documentos para comprobación
I. Capacidad del licitante CANTIDAD MÁXIMA DE PUNTOS: 24
a) Capacidad de CANTIDAD MÁXIMA DE PUNTOS DEL SUBRUBRO: 10
recursos
Humanos
1. Experiencia Para la acreditación de este subrubro el A la empresa que acredite que el total de los
CANTIDAD MÁX. licitante deberá presentar el siguiente empleados que están operando en su empresa,
DE PUNTOS DEL documento: están inscritos en el régimen obligatorio del
SUBRUBRO: 4 Escrito con firma autógrafa en el que Seguro Social se le dará la máxima puntuación,
pts manifieste que sus trabajadores se a los siguiente(s) licitante(s), se le otorgarán
encuentran inscritos en el régimen obligatorio puntos de manera proporcional de acuerdo a la
del Seguro Social, conforme a lo siguiente: siguiente fórmula:
Que sus trabajadores se encuentran inscritos
en el régimen obligatorio del Seguro Social, y PL = (ERL * PMAX) / MAXERL, DONDE:
que se encuentra al corriente en el pago de PL = PUNTOS DEL LICITANTE
las cuotas obrero patronales a que haya ERL = EMPLEADOS REGISTRADOS POR EL
lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley de LICITANTE
Seguro Social. Y exhibe en este acto copias MAXERL = MAYOR NUMERO DE EMPLEADOS
legibles de las constancias de opinión de REGISTRADOS DE ENTRE LOS LICITANTES.
cumplimiento positivas y vigentes de las PMAX = EL PUNTAJE MÁXIMO PARA ESTE
obligaciones en materia de seguridad social. SUBRUBRO (4).
2. Competencia Para la acreditación de este subrubro el Si no se acredita correctamente como se
ò habilidad en el licitante deberá presentar solicita…………………………………..…0 pts.
trabajo
relación del personal técnico involucrado en Si se acredita correctamente como se solicita
CANTIDAD MÁX.
la recolección de ropa sucia, conteo, …………………………………..…6 pts.
DE PUNTOS DEL
SUBRUBRO: 6 clasificado, verificación del estado físico de
pts. las prendas, transporte externo, lavado e
higienizado, planchado, doblado, atado o
empaquetado, así como entrega de la ropa
limpia, por tramo de responsabilidad (Nombre
del trabajador, número de seguro social,
puesto de la actividad que desempeña y
experiencia laboral).
b) Capacidad de CANTIDAD MÁX. DE PUNTOS DEL SUBRUBRO: 10 pts.
recursos
económicos y
equipamiento
1. Recursos de Para la acreditación de este subrubro el Si el licitante no acredita los equipamientos
Equipamiento licitante deberá presentar Folletos, catálogos mínimos necesarios para realizar el servicio en
CANTIDAD MÁX. y/o fotografías necesarios para corroborar las razón de la(s) partida(s) que participa y los
DE PUNTOS DEL especificaciones y características del servicio. kilogramos diarios máximos basándose en el
SUBRUBRO: 10 ANEXO T- 2 ………………….. 0 pts
pts. Relación de los vehículos de transporte con
caja cerrada con los que cuente y que de se le otorgarán puntos de manera proporcional
acuerdo con su capacidad sean suficientes de acuerdo a la siguiente fórmula:
para transportar diariamente la cantidad
máxima establecida por las unidades
PL = (EPS * PMAX) / MAXERL, DONDE:
usuarias de la Delegación Durango,
PL = PUNTOS DEL LICITANTE
anotando, marca, modelo, tipo, número de
EPS = EQUIPAMIENTO PROPUESTO POR EL
serie, número de placas, capacidad de carga
LICITANTE PARA EL SERVICIO.
útil en toneladas, número de tarjeta de
MAXERL = MAYOR NUMERO DE EQUIPOS
circulación, nombre de la compañía
REGISTRADOS DE ENTRE LOS LICITANTES.
aseguradora, número de póliza de seguros y
Participación de
c) CANTIDAD MAX. DE PUNTOS DEL SUBRUBRO: 1 pts.
Discapacitados
Quien dentro de su plantilla tenga personal discapacitado y este represente un 5% del
número total de sus empleados se le otorgaran………………………………. 1 pts.
Lo anterior de
conformidad con
el
art. 14 de la Ley
de
Adquisiciones,
Arrendamientos
y Servicios del
Sector Público.
II)Experiencia y
CANTIDAD MÁXIMA DE PUNTOS: 16 pts.
Especialidad del Licitante
a) Experiencia Para cumplir con este subrubro el licitante Al licitante que demuestre que tiene como mínimo 3
CANTIDAD deberá presentar CURRÍCULUM EN EL QUE años prestando los servicios similares a los
MÁXIMA DE SE INCLUYA: FECHA DE INICIO DE SU requeridos, se le otorgara la puntuación máxima,
PUNTOS DEL ACTIVIDAD RELATIVA AL SERVICIO teniendo como parámetro un máximo de 3 años
SUBRUBRO: 8 OFERTADO Y QUE SU GIRO SE REFIERA A anteriores a la fecha de la presente licitación; a los
pts. PROPORCIONAR EL SERVICIO MOTIVO siguiente(s) licitante(s), se le otorgarán puntos de
DE ESTE PROCEDIMIENTO, manera proporcional de acuerdo a la siguiente
ACOMPAÑANDO CARTA BAJO PROTESTA fórmula:
DE DECIR VERDAD EN LA QUE SEÑALE EL
NÚMERO DE EMPLEADOS CON LOS QUE PL = (AEL * PMAX) / AEMAX, DONDE:
CUENTA ACTUALMENTE Y QUE TODOS PL = PUNTOS DEL LICITANTE I
SE ENCUENTRAN AFILIADOS ANTE EL AEL = AÑOS DE EXPERIENCIA ACREDITADOS
IMSS. POR EL LICITANTE I.
AEMAX = AÑOS DE EXPERIENCIA MAYOR DE
ENTRE LOS LICITANTES.
PMAX = EL PUNTAJE MÁXIMO PARA ESTE
SUBRUBRO … 8 pts.
Una vez efectuada la evaluación de los puntos y porcentajes, se procederá a evaluar las ofertas
económicas presentadas por los licitantes que hayan obtenido como mínimo 45 puntos del total de los
rubros de la propuesta técnica-administrativa.
Dónde:
Para calcular el resultado final de la puntuación o unidades porcentuales que obtuvo cada proposición, la
convocante aplicará la siguiente fórmula:
Dónde:
La adjudicación de la contratación de los servicios se llevará a cabo mediante la utilización del mecanismo
de puntos o porcentajes, con base a lo previsto en el Artículo 36, tercer párrafo de la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
La evaluación de las propuestas se llevará a cabo mediante el siguiente índice de proposición adjudicada
(PTj), mediante el cual se determinará la proposición que será susceptible de ser adjudicada con el contrato,
debiendo esta ser la de mayor puntuación, para calcular el resultado final de la puntuación que obtuvo cada
proposición, la convocante aplicará la siguiente fórmula:
Dónde:
El contrato será adjudicado al licitante que obtenga la mayor puntuación, cuya oferta resulte solvente porque
cumple, conforme a los criterios de evaluación establecidos, con los requisitos legales, técnicos y
económicos de las presentes bases y que garanticen el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
Se analizarán los precios ofertados por los licitantes y las operaciones aritméticas, con objeto de verificar el
importe total o máximo del servicio ofertado, conforme a los datos contenidos en su propuesta técnica-
económica.
Se adjudicará por el total del servicio a un solo proveedor, al licitante que proponga el 100% de la demanda
de acuerdo a lo indicado en los Anexos Números 1 (uno) y sus anexos “T”, conforme a lo indicado en los
numerales 9 y el presupuesto indicado en el punto número 12 de estas bases, para lo cual se elaborará un
solo contrato que incluya el total de las partidas descritas en los Anexos T-1 y T-2
En caso de existir igualdad de condiciones, se dará preferencia en primer término a las Micro Empresas, a
continuación se considerará a las Pequeñas Empresas y en caso de no contarse con alguna de las
anteriores empresas nacionales, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que tenga el carácter de
Mediana Empresa.
De no actualizarse los supuestos de los párrafos anteriores; y, en caso de subsistir el empate entre
empresas de la misma estratificación, o no haber empresas del Sector antes señalado, y el empate se diera
entre licitantes que no tienen el carácter de MIPYMES, se realizará la adjudicación del contrato a favor del
licitante que resulte ganador del sorteo por insaculación, conforme a los artículos 36 Bis de la LAASSP y 54
segundo párrafo del Reglamento.
En caso de que durante el desarrollo del procedimiento licitatorio la SFP emita las disposiciones
administrativas correspondientes, el sorteo por insaculación se realizará a través de CompraNet.
Se desecharán las proposiciones de los licitantes que incurran en uno o varios de los siguientes supuestos:
A) Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria contenidos en los
numerales 6; 6.1 incisos I) al IV), 6.2; y sus anexos, así como los que se deriven del Acto de la Junta de
Aclaraciones y, que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la proposición.
B) Cuando se compruebe que tienen acuerdo con otros licitantes para elevar el costo del servicio
solicitado o bien, cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás
licitantes.
D) Cuando no cotice el servicio conforme a las condiciones y características solicitadas en las presentes
bases.
E) Cuando no presente uno o más de los escritos o manifiestos solicitados con carácter de “bajo protesta
de decir verdad”, solicitados en las presentes bases u omita la leyenda requerida.
b) Con fundamento en el artículo 37 de la LAASSP, con la notificación del fallo antes señalado, por el que
se adjudicará el (los) contrato(s), las obligaciones derivadas de este(s), serán exigibles, sin perjuicio de la
obligación de las partes de firmarlo en los términos señalados en el fallo y en el plazo indicado en el
numeral 12.2 de la presente convocatoria.
Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y del fallo
serán firmadas por los servidores públicos que hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos
reste validez o efectos a las mismas, de las cuales se podrá entregar una copia a dichos asistentes y, se
pondrán al finalizar los actos a disposición de los interesados, en el tablero de Avisos de la Sala de
Licitaciones de la Coordinación de Abastecimiento, ubicada en Carretera Durango-México Km. 5, Col. 15 de
Octubre, C.P. 34285, Durango, Dgo., por un término no menor a 5 días hábiles.
Así mismo se difundirá un ejemplar de dichas actas en CompraNet para efecto de su notificación a los
licitantes participantes, en el entendido de que este procedimiento sustituye al de notificación
personal.
Con fundamento en el artículo 29, fracción XVI de la LAASSP, se adjunta como Anexo Número 7 (siete), el
modelo del contrato abierto que será empleado para formalizar los derechos y obligaciones que se deriven
de la presente licitación, el cual contiene en lo aplicable, los términos y condiciones previstos en el artículo
45, de la LAASSP, mismos que serán obligatorios para el licitante que resulte adjudicado, en el entendido
de que su contenido será adecuado, en lo conducente, con motivo de lo determinado en la(s) junta(s) de
aclaraciones y a lo que de acuerdo con lo ofertado en la proposición del licitante, le haya sido adjudicado en
el fallo.
Los importes máximos susceptibles de ejercer y mínimo como compromiso para ejercer, se detallan a
continuación:
IMPORTE
CONCEPTO
MINÍMO MÁXIMO
El contrato que, en su caso, sea formalizado con motivo de este procedimiento de contratación será abierto
y El Servicio tendrá una vigencia que iniciará a partir del 1° de Enero hasta el día 31 de diciembre del
2019.
Con fundamento en el artículo 46 de la LAASSP, el contrato se firmará dentro de los quince días naturales
siguientes a la notificación del fallo.
Si el licitante a quien se le hubiere adjudicado contrato, por causas imputables a él, no formaliza el mismo
en el plazo señalado en el párrafo anterior, se estará a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 46 de la
LAASSP y, se dará aviso a la Secretaria de la Función Pública (SFP), para que resuelva lo procedente en
términos del artículo 59 de la LAASSP.
El Instituto se abstendrá de formalizar contratos con los licitantes que hayan sido inhabilitados por la SFP, y
que hayan resultado con adjudicación en el procedimiento de contratación respectivo, cuando el oficio
circular, emitido por dicha Dependencia, se publique y surta sus efectos jurídicos en el período comprendido
entre la fecha de emisión del Fallo y la que se haya previsto como límite para la firma de los mismos.
13.- GARANTÍAS.
El licitante ganador, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en
el contrato adjudicado, deberá presentar fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en
términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por
ciento) del monto total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto
Mexicano del Seguro Social, conforme al Anexo Número 8 (ocho). El porcentaje de la garantía será sobre
el monto máximo del contrato.
No obstante lo anterior, en el supuesto de que el monto del contrato adjudicado sea igual o menor a 900
(novecientos) unidades de medida de actualización, la garantía de cumplimiento que entregue el proveedor
podrá otorgarse mediante fianza, cheque certificado o de caja, depósito de dinero constituido a través de
certificado o billete de depósito expedido por institución de crédito autorizada o depósito de dinero ante el
IMSS, sin calcularse el IVA.
Para el caso de aquellos contratos cuyo importe sea superior a 901 (novecientos un) unidades de medida
de actualización, deberá otorgarse mediante fianza, seguro de caución o carta de crédito irrevocable.
Esta garantía será indivisible y deberá presentarse a más tardar, dentro de los diez días naturales
siguientes a la fecha de la firma del contrato, en términos del artículo 48 de la LAASSP, en caso de
presentarse algún incumplimiento se harán efectivas las garantías que procedan, en términos de los
artículos 39 fracción II inciso i, numeral 5, y 81 fracción II del Reglamento de la LAASSP.
Las garantías permanecerán en el IMSS, hasta que proceda su liberación o hacerlas efectivas por
incumplimiento del proveedor
La garantía de cumplimiento a las obligaciones del contrato se liberará mediante autorización por escrito por
parte del Instituto en forma inmediata, siempre y cuando el proveedor haya cumplido a satisfacción del
Instituto, con todas las obligaciones contractuales y que haya fenecido la vigencia de la misma.
Se hace del conocimiento de los licitantes, que en términos de lo dispuesto por los artículos 113, 116 y 120
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 38 de su Reglamento, deberán
indicar si en los documentos que proporcionan al IMSS se contiene información de carácter confidencial o
comercial reservada, señalando los documentos o las secciones de éstos que la contengan, así como el
fundamento por el cual considera que tengan ese carácter, para lo cual se anexa el formato Anexo Número
9 (nueve).
15.- INCONFORMIDADES.
16.- ANEXOS.
1. El servicio de lavado de ropa hospitalaria, consistirá en la recolección de ropa sucia o nueva (en
adelante ropa), conteo, clasificado, verificación del estado físico de las prendas, transporte externo,
lavado e higienizado, planchado, doblado, emplayado o empaquetado, así como entrega de la ropa
limpia en los Hospitales, Unidades y/o Guardería de la Delegación Durango, cuyos domicilios, horarios,
frecuencias de recolección de ropa y entrega de ropa limpia que se indican en el Anexo T-1
(Frecuencia de recolección de ropa sucia y entrega de ropa limpia).
2. El licitante deberá contar con instalaciones propias destinadas al lavado e higienizado de la ropa, de
conformidad con lo señalado en la presente Convocatoria.
3. Las cantidades mínimas y máximas diarias y mensuales de ropa a lavar y entrega de ropa limpia, se
señalan en el Anexo T-2 (Cantidad mínima y máxima de recolección de ropa sucia).
4. El proveedor realizará la recolección de ropa sucia en las Instalaciones de las Unidades Usuarias en
Delegaciones y UMAE. El personal designado por el Instituto en conjunto con el proveedor adjudicado,
llevaran a cabo el conteo, clasificado y verificación del estado físico de las prendas.
5. Los conceptos de ropa hospitalaria utilizados por las Unidades Usuarias y su peso unitario por tipo de
prenda, se describen en el Anexo T-3 (Concepto de ropa hospitalaria y peso unitario), el cual será
requisitado con la firma de los responsables de la entrega y recepción de la ropa.
8. El proveedor realizará la entrega de ropa limpia, planchada y doblada en paquetes de un mismo tipo de
prenda de acuerdo al Manual Gráfico de Doblado de Prendas e Integración de Paquetes previsto en el
Anexo T-6 (Manual gráfico de doblado de prendas e integración de paquetes). La cantidad entregada
deberá corresponder invariablemente con la recolectada.
9. La unidad de medida para evaluar la propuesta económica, será por kilogramo de ropa limpia recibida.
10. El proveedor deberá recolectar la ropa propiedad del Instituto de acuerdo a la frecuencia y horarios
que la Delegación Durango determine, en las Instalaciones señaladas en el Anexo T-1.
11. La recolección de la ropa la realizará personal del proveedor, quien deberá portar equipo de
protección guantes de látex, mascarilla, anteojos de protección, uniforme completo de identificación
de la empresa, distintivos, zapato industrial, cofia, faja lumbar.
12. El personal designado en cada uno de los Hospitales, Unidades y/o Guardería de la Delegación
Durango, será el responsable de la entrega de la ropa al proveedor, y ambos realizarán el conteo,
clasificación, verificación del estado físico de las prendas y la elaboración de bultos de ropa sucia.
Esta acción será registrada por el personal designado en la Unidad Usuaria en el Anexo T-7
(Formato de entrega recepción de ropa), será firmado por éste y por el representante del
proveedor. Una vez concluida la recepción de la ropa el proveedor realizará la limpieza del área
utilizada para el conteo y clasificación, sin costo adicional para el Instituto.
13. Será responsabilidad del proveedor la realización de maniobras de carga en el lugar de entrega de
ropa, por lo que cualquier incidente derivado de esta acción será atendida por el proveedor en el
momento que suceda. El personal designado por el Instituto en la Unidad Usuaria, deberá reportar
al Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales de la Delegación Durango los
incidentes para los efectos que correspondan de conformidad con lo establecido en el contrato.
14. El Jefe o responsable de ropería y/o el personal de ropería deberá entregar al proveedor la ropa
sucia libre de basura, instrumental, pañales sucios o material punzocortante.
15. La recolección de ropa sucia deberá llevarse a cabo con uniforme, así mismo los responsables
asignados por el proveedor para la recolección no deberán transitar con el mismo uniforme, por el
almacén de ropa limpia.
16. Los encargados asignados por el proveedor para llevar a cabo la recolección de ropa sucia deberán
poner en práctica la limpieza y desinfección de manos, para evitar una posible contaminación
cruzada, así como cambiarse el uniforme, antes de entrar en contacto con ropa limpia.
TRANSPORTE EXTERNO
17. El transporte externo de ropa sucia o nueva hacia las instalaciones donde se llevara a cabo el
proceso de lavado e higienizado, así como el transporte para la entrega de ropa limpia en las
Unidades Usuarias del Instituto, se realizará en vehículos propiedad del proveedor, con las
siguientes características:
El Proveedor no podrá introducir, ni sacar de ninguna de las instalaciones del Instituto, objetos o
materiales distintos a la ropa hospitalaria.
Una vez recolectada la ropa, el transporte externo de ésta se hará bajo la responsabilidad exclusiva del
proveedor, quedando liberado el Instituto de cualquier responsabilidad que pudiera generarse por acción
u omisión que pueden causar el incumplimiento de disposiciones viales, jurídicas u otras.
El proveedor deberá presentar póliza de seguro con cobertura amplia que ampare el daño por robo,
pérdida o extravío de las prendas propiedad de Instituto, la cual deberá garantizar que dichos bienes
serán reintegrados al 100 % en caso de que se presente alguna eventualidad. La póliza que ampare la
carga y el robo de las prendas deberá de tener una fecha de emisión con una antigüedad mínima de 6
meses anteriores a la fecha de la presentación de propuestas, o deberá de ser la renovación de una
póliza con fecha de emisión con una antigüedad mínima de 6 meses anteriores a la fecha de la
presentación de propuestas, esto para comprobar la experiencia del proveedor en el transporte de la
carga con las mismas o similares condiciones del servicio solicitado para la Delegación Durango, si
aplica el último caso deberá de anexarse también copia de la póliza que fue renovada. Así mismo se
deberá de entregar comprobante de pago de la póliza que ampare la carga y el robo de las prendas
para asegurar la vigencia de la misma, en caso de que se pague en parcialidades se deberá de
presentar el comprobante de pago del periodo anterior inmediato a la fecha de publicación de las bases
del procedimiento de contratación.
18. No se podrá transportar de manera simultánea ropa limpia y sucia en un mismo vehículo.
19. Los vehículos utilizados para la prestación del servicio deberán reunir las condiciones de asepsia
adecuadas mediante fumigación mensual en dos eventos (deberán de realizarse dos servicios de
fumigación en el mes a cada unidad) y desinfección diaria.
20. No se podrán utilizar vehículos para la prestación de un servicio distinto al transporte de ropa sucia
o limpia.
21. La ropa del Instituto no debe mezclarse en ningún momento con otro tipo de carga o sustancias
(grasas, solventes, pinturas, agentes corrosivos entre otros), que pudieran afectar la integridad de
las prendas en su imagen, tela o confección.
22. Los vehículos que utilice el proveedor para la prestación del servicio, deberán contar con una
capacidad de carga acorde con el número de kilogramos y frecuencia contratada. (Anexo T-2).
“Cantidad minima y máxima de recolecion de ropa sucia”.
23. Para el lavado e higienizado de la ropa del Instituto, el proveedor deberá apegarse invariablemente
a lo señalado en el Anexo T-5. “Fases del proceso de lavado y formulas”.
24. El proveedor deberá emplear las fórmulas para el lavado e higienizado de ropa nueva, ropa
especial, ropa medianamente sucia, ropa muy sucia y ropa séptica o contaminada o con mancha de
tiempo mayor de 24 horas, conforme lo establece el Anexo T-5 y entregar mensualmente al Instituto
carta firmada en la cual se indique que las prendas fueron lavadas e higienizadas de acuerdo a lo
solicitado por el Instituto en el Anexo T-5 “Fases del proceso de lavado y formulas”.
25. El proveedor al lavar e higienizar la ropa del Instituto, deberá realizarlo separado de cualquier otra
ropa propiedad de otro hospital o cliente que tenga el licitante.
26. Las Instalaciones operativas donde el proveedor desarrolla el proceso de lavado e higienizado,
planchado, doblado, emplayado o empaquetado y almacenado, serán sanitizadas cuando menos
una vez al día, registrando en bitácora dicho proceso y los productos químicos empleados.
27. El proveedor deberá realizar la fumigación de fauna nociva en sus instalaciones, por lo menos una
vez al mes, registrando en bitácora dicho proceso y los productos químicos empleados.
28. El licitante deberá presentar Folletos, catálogos y/o fotografías de los equipos con que cuentan las
instalaciones en donde se llevará a cabo el servicio.
29. Se deberá contar con un espacio aislado con acceso restringido que evite la diseminación de
contaminantes, libre de basura y señalizado con la leyenda “área para conteo y clasificación de
ropa sucia”, con mesa de trabajo para separar ropa, y medios para trasladar ropa sucia, de uso
exclusivo en esta área.
30. Se deberá contar con un espacio libre de polvo y basura, para evitar la contaminación de ropa y con
medios adecuados para transportar ropa limpia; con mínimo un mangle, una mesa de trabajo para
doblar ropa planchada y contenedores o depósitos fijos para la concentración de la ropa a
acondicionar, a fin de evitar que las prendas lavadas tengan contacto con el piso.
31. Se deberá contar con un espacio aislado, libre de basura para evitar la contaminación de la ropa
limpia, con medios adecuados para transportarla y mesa de trabajo para doblarla.
Pisos: de loseta de cerámica o piso a base de concreto, con recubrimiento de pintura epóxica.
Plafón o techo con iluminación artificial.
32. Una vez concluido el proceso de lavado e higienizado, las prendas deberán ser planchadas,
dobladas, emplayadas o empacadas de conformidad a lo señalado al Anexo T-6 Manual Gráfico de
Planchado y Doblado (Conforme a la Guía técnica de doblado, clave 14C3-006-005 y a la Guía
técnica de planchado, clave 1240-006-004).
33. Las prendas que requieren de planchado son: colcha para cama hospitalaria, sabana para cama
hospitalaria, sabana clínica, sabana de pubis, sabana para cirugía general, sabana para cirugía de
cara y cráneo, y sábana para colchoneta de piso.
34. Las prendas o producto terminado no deberán contener manchas de ningún tipo, no estar
húmedas, presentar color grisáceo o amarillento y estar libres de malos olores.
Corresponderá al personal designado por el Instituto, aceptar prendas limpias que presenten
manchas fijas, las cuales son aquellas que no se pueden eliminar con ningún tipo de fórmula de
lavado y que son generadas por óxido, algunos medicamentos y materiales de curación durante su
uso en el hospital.
35. Las prendas limpias se deberán empacar con material que evite la contaminación de la ropa al
contacto con los vehículos de transporte o cualquier otro medio contaminante de acuerdo con el
Manual Gráfico de Planchado y Doblado, previsto en el Anexo T-6 (Conforme a la Guía técnica de
doblado, clave 14C3-006-005 y a la Guía técnica de planchado, clave 1240-006-004).
36. El proveedor deberá contar con un espacio aislado libre de polvo y basura, señalizado con la
leyenda “Almacén de Ropa Limpia”, con anaqueles para evitar la contaminación de ropa y con
acceso restringido.
Con el objetivo de comprobar que el Licitante cuenta con las áreas mencionadas en los numerales
28, 29, 30 y 35, así como el equipamiento y las especificaciones técnicas solicitadas, la realizará
visitas a las instalaciones donde se llevará a cabo el proceso de lavado e higienizado de ropa
hospitalaria, de acuerdo a lo establecido en el numeral 7 de Términos y Condiciones para la
La Delegación levantara un acta administrativa que será firmada por el representante legal del
licitante, funcionarios del Instituto y dos testigos, en esta acta se expresará el resultado de dicha
visita y será considerado para la emisión de la evaluación técnica, así mismo dicho documento
deberá ser acompañado del cuestionario llamado “Cédula de verificación de instalaciones y equipo”.
Entrega de la ropa limpia en cada uno de los Hospitales, Unidades y/o Guardería (usuarias) de
la Delegación Durango
37. El proveedor entregará la ropa limpia en el Almacén de Ropería de las Unidades Usuarias de la
Delegación Durango, en donde el personal designado por el Instituto, recibirá la ropa y de manera
conjunta realizarán el conteo, mismo que deberá coincidir con la cantidad de ropa entregada
previamente para lavar.
38. El proveedor deberá entregar ropa libre de residuos y de productos químicos, caso contrario, no se
recibirá y se devolverá la totalidad de dicha ropa, en el mismo momento, al prestador del servicio,
haciéndose acreedor al cálculo de las deductivas correspondientes.
El Jefe o Responsable de Ropería de la Unidad Médica, en presencia del personal del proveedor y
durante la entrega, para cerciorarse que la ropa limpia se encuentra libre de residuos y/o productos
químicos, deberá seleccionar aleatoriamente, cuando menos un paquete de ropa, para extraer una
de las prendas que lo integran y le agregará un par de gotas de fenolftaleína, si se forma una
mancha de color violeta será rechazada la totalidad de la entrega, asentando la realización y
resultados en una minuta, a fin de que el proveedor atienda las recomendaciones que se generen.
39. Será facultad del personal, designado por el Instituto, determinar la rehabilitación o baja de la ropa
que presente daños en el textil, misma que deberá ser reportada en el formato Anexo T-12 “Cédula
de Control de Subrogado de Ropa y Seguimiento al Gasto”.
40. El proveedor deberá entregar al personal designado por el Instituto, en la Unidad Usuaria en la
Delegación, la ropa limpia que por el desgaste de uso presente daños en el textil o confección, para
su proceso de rehabilitación o baja, debiendo quedar registrado, el número y tipo de prendas
dañadas, en el formato Anexo T-7 “Formato de entrega recepción de ropa”.
41. En caso de presentarse diferencias entre las cantidades de ropa sucia y limpia, se establecerá la
causa de la diferencia en el Anexo T-7, “Conteo y Clasificación en la Entrega de Ropa Limpia y
Recolección de Ropa Sucia”, las prendas faltantes deberán integrarse en la siguiente entrega, sin
perjuicio de la aplicación de la deductiva correspondiente.
42. Los paquetes de ropa limpia, deberán entregarse en la ropería de la Unidad Usuaria en
contenedores o carritos de plástico, aluminio o material similar previamente higienizado, los que
serán entregados por personal del proveedor a pie de vehículo, al personal de la Unidad Usuaria
para realizar el conteo de la ropa limpia recibida.
EQUIPOS
El Licitante deberá acreditar que cuenta con el equipamiento necesario para la prestación del
servicio, para lo cual, junto con su propuesta técnica, deberá presentar copia de la factura y/o
contrato de arrendamiento, a nombre del Licitante, respecto de los siguientes bienes:
En el caso de que cuente con equipo de generación de fluidos de vapor, acompañar el permiso o
autorización de recipientes sujetos a presión, conforme a lo señalado en la NOM-020-STPS-2011
(Norma Oficial Mexicana para recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores
de vapor o calderas – funcionamiento- condiciones de seguridad).
Lavadora(s) y/o túnel(es) de lavado con una capacidad en conjunto por arriba del 30% requerido
como cantidad máxima diaria establecida por las unidades usuarias en Delegaciones y UMAE.
Secadora(s) con una capacidad en conjunto por arriba del 30% requerido como cantidad máxima
diaria establecida por las unidades usuarias en Delegaciones y UMAE.
De los vehículos de transporte de caja cerrada con los que cuente y que, de acuerdo con su
capacidad, sean suficientes para transportar en conjunto el 30% mayor a la cantidad máxima
establecida por las unidades usuarias en Delegaciones y UMAE.
PERSONAL
Presentar relación del personal operativo, por tramo de responsabilidad, para las siguientes
actividades:
o Recolección de ropa sucia, conteo, clasificado, verificación del estado físico de las prendas
o Transporte externo,
o Lavado e higienizado,
o Planchado, doblado, emplayado o empaquetado,
o Entrega de la ropa limpia,
Lo anterior, debiendo proporcionar el nombre del trabajador, puesto de la actividad que desempeña
y experiencia laboral.
Forma de pago
43. La forma de pago será determinada por cada la Delegación Durango, con base a lo establecido en
el Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de
pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos clave 6130-
003-002, actualizado el 7 de enero de 2016, por la Dirección de Finanzas; debiendo considerar la
presentación por parte del proveedor de las constancias positivas del SAT, IMSS e Infonavit para
proceder a enviar el pago correspondiente.
44. El Proveedor que se contrate será responsable ante las autoridades Federales, Estatales,
Municipales o del Distrito Federal del adecuado uso del agua, procesos químicos y emisiones de
vapor que se generen durante el proceso de lavado e higienizado de ropa hospitalaria propiedad del
Instituto.
45. El transportista del Proveedor no podrá introducir ni sacar de ninguna de las instalaciones del
Instituto, objetos y materiales distintos a la ropa hospitalaria, por lo que el Instituto podrá
inspeccionar en cualquier momento la unidad de transporte, tanto a la entrada como a la salida.
46. El Proveedor es único responsable de las obligaciones derivadas de los contratos de trabajo con su
personal.
47. El Proveedor absorberá todas las responsabilidades inherentes en caso de accidente o riesgo de
trabajo de alguno de sus empleados, independientemente del lugar en donde ocurra.
48. Todas las notificaciones o avisos de carácter técnico que deseen hacer el Instituto y el Proveedor
con relación al contrato que se suscriba para formalizar la prestación del servicio de lavado e
higienizado de ropa hospitalaria, serán por escrito y se enviarán a los domicilios siguientes: por el
Instituto______________________ por el Proveedor________________________ y a los correos
electrónicos: _____________________ y _________________.
Cabe señalar, que el contacto designado por los proveedores, no tendrá que ser necesariamente el
representante legal de la empresa, sin embargo toda notificación que se le haga llegar por parte del
Instituto, se considerará de carácter oficial.
Los proveedores se obligan a comunicar cualquier cambio en los datos del contacto oficial, mediante
escrito firmado y dirigido al administrador del contrato.
En caso de incumplir con la obligación de informar los cambios en el contacto oficial, el Instituto no se hace
responsable por las situaciones que la omisión de esto afecte a los proveedores
Penas Convencionales
En el caso de que el Proveedor incurra en atraso injustificado en el inicio de la prestación del servicio objeto
del contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público, así como en el numeral 5.5.7.1 de las Políticas, Bases y Lineamientos en
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios vigente, se aplicarán las penas
convencionales a cargo del Proveedor por atraso en el inicio de la prestación del servicio.
El importe máximo de sanción, no podrá ser mayor al que resulte de aplicar el porcentaje de la garantía de
cumplimiento, al monto incumplido.
Deductivas
49. El Instituto de conformidad con lo dispuesto por el artículo 53 bis de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Púbico, 97 de su Reglamento y 5.5.7.2 de sus Políticas,
Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,
procederá a la aplicación de deducciones al pago de los servicios con motivo del incumplimiento
parcial o deficiente de los mismos conforme a los siguientes supuestos:
a) Se aplicará una deductiva del 10% sobre el monto facturado por día, cuando el proveedor no cumpla
con las fechas u horarios establecidos en el programa de recolección de ropa sucia.
b) Se aplicará una deductiva del 10% sobre el monto facturado por día, cuando el Proveedor entregue
la ropa limpia durante las siguientes dos horas posteriores al plazo establecido para su recepción.
Aplicándose al proveedor el mismo monto de deducciones durante las siguientes dos horas que
persista el incumplimiento, hasta que haga entrega de la ropa limpia.
c) Se aplicará una deductiva del 10% sobre el monto facturado por día cuando el proveedor incurra en
faltantes de prendas al momento de la entrega de la ropa limpia.
d) Se aplicará una deductiva del 10% sobre el monto facturado por día cuando el proveedor entregue
prendas que presenten mal olor, manchas, decoloración y/o amarillamiento o húmedas.
e) Se aplicará una deductiva del 5% del monto de la factura del mes cuando el proveedor utilice
vehículos que no cumplan con las especificaciones establecidas.
f) Se aplicará una deductiva del 10% sobre el monto facturado por día cuando el proveedor no realice
la entrega de ropa en paquetes o no la entregue en paquetes de un mismo tipo de prenda.
g) Se aplicará una deductiva del 5% del monto de la factura mensual cuando para el lavado e
higienizado de la ropa el proveedor no se apegue a lo señalado en el Anexo T-5 “Fases del proceso
de lavado y fórmulas”.
h) Se aplicará una deductiva del 10% sobre el monto facturado por día, cuando el proveedor entregue
ropa que no sea propiedad del Instituto.
50. El Instituto podrá rescindir administrativamente el presente contrato, sin responsabilidad alguna para
el mismo y sin necesidad de resolución judicial, por cualquiera de las causales imputables al
proveedor que a continuación se indican:
c) Cuando el Proveedor suspenda de forma injustificada la prestación de los servicios materia del
contrato que se suscriba.
d) Cuando el Proveedor ceda parcial o totalmente los derechos del contrato a un tercero a excepción
de los derechos de cobro, previamente autorizados por escrito.
f) Por incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo del Proveedor contenidas en el contrato.
g) Cuando incumpla más de tres veces en un periodo de 30 días en la recolección ropa sucia y entrega
de ropa limpia.
Los licitantes entregaran un escrito libre, en papel preferentemente membretado con su razón social y
firmada por el representante legal en el que manifieste que la calidad del servicio será continua y en
apego a lo establecido en el anexo técnico.
El porcentaje de la Garantía de cumplimiento deberá calcularse por cada Delegación y/o UMAE en los
términos del lineamiento 5.5.5 de las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.
El proveedor deberá presentar póliza de seguro con cobertura amplia que ampare el daño por
robo, pérdida o extravío de las prendas propiedad de Instituto, la cual deberá garantizar que
dichos bienes serán reintegrados al 100 % en caso de que se presente alguna eventualidad.
Presentar al menos dos contratos que haya celebrado, con características y magnitudes similares
a la del servicio, con una antigüedad mínima de 1 año.
Póliza de seguro vigente que ampare los daños que puedan ocasionarse a terceros en sus
bienes, personas, ambiente, carga, vías generales de comunicación y robo de las prendas y
cualquier otro daño que pudiera generarse por el traslado en caso de accidente, de conformidad
con la normatividad vigente.
Relación de los vehículos de transporte con los que cuente y que de acuerdo con su capacidad, sean
suficientes para transportar diariamente en conjunto por arriba del 30% de la demanda requerida, como la
cantidad máxima establecida por las Unidades usuarias en Delegaciones y UMAE, anotando, marca,
modelo, tipo, número de serie, número de placas, capacidad de carga útil en toneladas, número de tarjeta
de circulación, nombre de la compañía aseguradora, número de póliza de seguros y vigencia de la póliza,
requisitando al efecto el Anexo 9 “Relación de Vehículos propuestos para la atención del servicio” del Anexo
Técnico, que garanticen la recolección de ropa sucia y entrega de ropa limpia.
1.1.1. Canje
El proveedor deberá entregar ropa libre de residuos de productos químicos, caso contrario, no se recibirá
y se devolverá dicha ropa en el mismo momento al prestador del servicio, de acuerdo a lo establecido en
el numeral 38 del anexo técnico para la contratación del Servicio de Recolección, Transporte Externo,
Lavado, Planchado, Doblado, Emplayado o Empaquetado y Entrega de Ropa Hospitalaria Propiedad del
IMSS en las Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad
Los proveedores tendrán un plazo máximo de 24 horas posteriores a partir de la notificación del canje
para entregar la ropa que fue rechazada en condiciones de uso.
1.1.2. Devolución
También procederá la devolución del total de la ropa entregada como limpia, cuando con posterioridad a la
entrega de las prendas higienizadas, se detecte el mismo defecto de la ropa anteriormente rechazada o
esta no haya sido sometida por el proveedor a reproceso.
El Instituto podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato
que se suscriba, como resultado del proceso de contratación de servicio en materia de recolección,
transporte externo, lavado, planchado, doblado, emplayado o empaquetado y entrega de ropa hospitalaria,
propiedad del IMSS en la Delegación.
ANEXO
TÍTULO
NÚMERO
T-1 Domicilios Horarios y Frecuencias
ANEXO T-1
(FRECUENCIA DE RECOLECCION DE ROPA SUCIA Y ENTREGA DE ROPA LIMPIA)
Licitación Pública Nacional No.:
Fecha:
Delegación/UMAE: Durango
PARTIDA No. 1
PARTIDA No. 2
PARTIDA No. 3
ANEXO T-2
PARTIDA No. 3
Recolección de ropa sucia en kilogramos (kg)
Nombre y Domicilio de la Unidad Usuaria
No. Diario Mensual
(Partida 3)
Mínimo Máximo Mínimo Máximo
1 H.G.Z. No. 46 111.6 279 3,348 8,370
2 U.M.F. No. 10 .600 1.1 13.2 33
3 U.M.F. No. 11 1.04 2.6 31.2 78
4 U.M.F. No. 43 1.04 2.6 31.2 78
5 U.M.A.A. No. 53 24 60 720 1,800
6 H.G.Z. No. 51 101.60 254 3,048 7,620
7 GUARDERIA No.001 27.2 68 816 2,040
Totales: 267.08 667.3 8,007.6 20,019
Anexo T-3
CONCEPTO DE ROPA HOSPITALARIA Y PESO UNITARIO
(Conforme a las Guías: Técnica para conteo y clasificado de ropa sucia, clave 1240-006-001, Técnica para el planchado de ropa
hospitalaria, clave 1240-006-004 y Técnica para el doblado de ropa hospitalaria, clave 14C3-006-005)
ROPA DE CAMA
1 COBERTOR PARA CAMA HOSPITALARIA 1.336
2 COBERTOR PARA CUNA CANASTILLA 0.37
3 COLCHA PARA CAMA HOSPITALARIA 0.986
4 FUNDA PARA COJÍN DE CAMA HOSPITALARIA 0.1
5 SÁBANA PARA CAMAS HOSPITALARIAS 0.702
6 SÁBANA CLÍNICA 0.401
SÁBANA PARA INCUBADORA Y CUNA
7 0.141
CANASTILLA
ROPA DE CIRUGÍA
8 COMPRESA DE CAMPO 0.133
9 COMPRESA DE ENVOLTURA DOBLE 0.283
10 COMPRESA HENDIDA 0.133
11 COMPRESA DE OJOS 0.129
12 FUNDA PARA MESA MAYO 0.231
13 SÁBANA DE PUBIS 0.498
SÁBANA HENDIDA PARA CIRUGÍA DE CRÁNEO
14 0.833
O CARA
15 SÁBANA HENDIDA PARA CIRUGÍA GENERAL 0.834
UNIFORME QUIRÚRGICO FILIPINA CIRUJANO
TALLA MEDIANA
16 0.207
UNIFORME QUIRÚRGICO FILIPINA CIRUJANO
TALLA EXTRAGRANDE
UNIFORME QUIRÚRGICO PANTALÓN
CIRUJANO TALLA MEDIANA
17 0.305
UNIFORME QUIRÚRGICO PANTALÓN
CIRUJANO TALLA EXTRAGRANDE
BATA QUIRÚRGICA TALLA MEDIANA
18 0.455
BATA QUIRÚRGICA TALLA EXTRAGRANDE
ROPA DE PACIENTE
BATA PARA ADULTO TALLA MEDIANA
19 0.391
BATA PARA ADULTO TALLA EXTRAGRANDE
BATA PARA AISLAMIENTO TALLA MEDIANA
20 BATA PARA AISLAMIENTO TALLA 0.3
EXTRAGRANDE
BATA PARA NIÑO TALLA MEDIANA
21 0.234
BATA PARA NIÑO TALLA GRANDE
22 CAMISETA PARA RECIÉN NACIDO 0.05
CAMISÓN PARA NIÑO TALLA MEDIANA
23 0.193
CAMISÓN PARA NIÑO TALLA GRANDE
CAMISÓN PARA PACIENTE TALLA MEDIANA
24 CAMISÓN PARA PACIENTE TALLA 0.364
EXTRAGRANDE
25 PAÑAL 0.063
26 TOALLA PARA BAÑO 0.207
(1)
27 SÁBANA PARA COLCHONETA DE PISO 0.215
28 CONTENEDOR PARA BULTO DE ROPA SUCIA 0.401
TOTAL
Anexo T-4
1.1. La recolección de ropa sucia la realizará el proveedor en la ropería de la Unidad Médica, en conjunto con el
responsable de ropería de la Unidad Médica, quien tendrá la responsabilidad del conteo y la entrega de ropa
sucia.
1.2. Se integrarán bultos de ropa (sucia y/o nueva) por tipo de prenda, que serán enviados a las Instalaciones del
proveedor para el lavado e higienizado en el caso de ropa sucia y en el de ropa nueva para la eliminación de
residuos provenientes del proceso de su fabricación.
1.3. La ropa sucia proveniente de pacientes con padecimientos infectocontagiosos, deberá transportarse en bolsas
de plástico color verde, con etiqueta que contenga la leyenda que describa tipo de prenda y cantidad.
1.4. Posteriormente se procederá a la carga del vehículo destinado por el proveedor para transportar la ropa a sus
instalaciones, previa verificación de que no contiene ropa limpia.
1.5. El proveedor cierra la caja del vehículo, colocando sello autoadherible en la unión de las puertas y candado en
las puertas de la caja del mismo, en el caso de las rutas multidireccionales la colocación del sello autoadherible
se realizará en el momento que se recolecte la ropa de la última unidad usuaria, en base a los horarios y
frecuencias de recolección establecidos en el Anexo1.
1.6. Una vez realizadas las actividades anteriores el proveedor traslada el vehículo que contiene ropa sucia a sus
instalaciones, para llevar a cabo el lavado e higienizado de las prendas.
1.7. Una vez que es descargada la ropa sucia en las instalaciones del proveedor, se traslada el vehículo al área
designada para su limpieza e higienización.
2.6. El proveedor deberá descargar la ropa limpia emplayada y empaquetada, así como en condiciones óptimas de
manejo.
2.7. La ropa limpia deberá coincidir en su totalidad con la cantidad y tipo de prendas que fueron entregadas en la
recolección de ropa sucia.
Anexo T-5
Desinfección y blanqueo
En esta fase, la ropa está limpia, sin embargo, para llevar a cabo el lavado e higienizado de
la ropa, es necesario el uso de blanqueador, el cual tiene como propósito remover las
manchas que pudieron haberse quedado en las prendas, después de las fases de prelavado
y jabonadura, y de la misma manera eliminar cualquier microrganismo presente en las
prendas.
Tipo de fórmula de lavado por grado de suciedad Concentración de cloro disponible (hipoclorito de
sodio al 1%) por cada litro de agua en la tina de la
lavadora (ppm)
I. Ropa nueva 30 a 40
En esta fase, se lleva a cabo como última operación de lavado, para neutralizar cualquier
alcalinidad menor residual presente por la adición de productos químicos de lavado. Es
Agua de suministro: Dureza : ppm Alcalinidad: ppm pH: Cloro: ppm Tiempo total del proceso minutos:
1er. Enjuague
01 Alto - - - -
inicial
PRELAVADOR 11.0
02 1a. Prejabonadura Bajo 1300 -1400
DETERGENTE máx.
1er. Enjuague
03 Alto - - - -
Final
2do. Enjuague
04 Final y Alto - - - -
preextracc.
Neutralizante de 5.5-
Bajo NEUTRALIZANTE Menor de 300
alcalinidad 6.5
05
extracción final
Final del
procedimiento
Agua de suministro: Dureza : ppm Alcalinidad: ppm pH: Cloro: ppm Tiempo total del proceso minutos:
1er. Enjuague
01 Alto - - - -
inicial
2do. Enjuague
02
inicial
Alto - - - -
PRELAVADOR 12.0
03 1a. Prejabonadura Bajo 1500-1600.
DETERGENTE máx.
PRELAVADOR 12.0
04 2a. Prejabonadura Bajo 1500-1600
DETERGENTE máx.
DETERGENTE
10.2-
05 1a. Jabonadura Bajo 900-1000
10.8.
CLORO
1er. Enjuague
06 Alto - - - -
Final
2do. Enjuague
07 Final y Alto - - - -
preextracc.
Neutralizante de 5.5-
Bajo NEUTRALIZANTE Menor de 300
alcalinidad 6.5
08
extracción final
Final del
procedimiento
Agua de suministro: Dureza : ppm Alcalinidad: ppm pH: Cloro: ppm Tiempo total del proceso minutos:
1er. Enjuague
01 Bajo - - - -
inicial
PRELAVADOR 13.0
02 1a. Prejabonadura Bajo 1600-1900
DETERGENTE máx.
PRELAVADOR 13.0
03 2a. Prejabonadura Bajo 1600-1900
DETERGENTE máx.
DETERGENTE
10.2-
04 1a. Jabonadura Bajo 1000-1200
10.8.
CLORO
DETERGENTE 10.2-
05 2a. Jabonadura Bajo 1000-1200
10.8
CLORO
1er. Enjuague
06 Alto - - - -
Final
2do. Enjuague
07 Final y Alto - - - -
preextracc.
Neutralizante de 5.5-
Bajo NEUTRALIZANTE Menor de 300
alcalinidad 6.5
08
extracción final
Final del
procedimiento
Agua de suministro: Dureza : ppm Alcalinidad: ppm pH: Cloro: ppm Tiempo total del proceso minutos:
V.- Fórmula de lavado para ropa séptica/contaminada o con mancha de tiempo mayor de 24 horas
1er. Enjuague
01 Alto - - - - SI NO SI NO
inicial
2do. Enjuague
02
inicial
Alto - - - - SI NO SI NO
3er. Enjuague
03
inicial
Alto - - - - SI NO SI NO
4o. Enjuague
04
inicial
Alto - - - - SI NO SI NO
PRELAVADOR 13.0
05 1a. Prejabonadura Bajo 2100-2400 SI NO NO NO
DETERGENTE máx.
PRELAVADOR 13.0
06 2a. Prejabonadura Bajo 2100-2400 SI NO SI NO
DETERGENTE máx.
DETERGENTE
10.2-
07 1a. Jabonadura Bajo 1200-1400 SI NO SI NO
10.8
CLORO
DETERGENTE 10.2-
08 2a. Jabonadura Bajo 1200-1400 SI NO SI NO
10.8
CLORO
1er. Enjuague
09 Alto - - - - SI NO SI NO
Final
2do. Enjuague
10 Final y Alto - - - - SI NO SI NO
preextracc.
Neutralizante de 5.5-
Bajo NEUTRALIZANTE Menor de 300 SI NO SI NO
alcalinidad 6.5
11
extracción final
Final del
procedimiento
Agua de suministro: Dureza : ppm Alcalinidad: ppm pH: Cloro: ppm Tiempo total del proceso minutos:
Anexo T-6
(Conforme a la Guía técnica de doblado, clave 1240-006-005 y a la Guía técnica de planchado, clave
1240-006-004)
1. Planchado
El planchado consiste en el alisamiento y estiramiento de los textiles con que se encuentran
confeccionadas las prendas, actividad que se desarrolla en el área de quipos de planchado, para
posteriormente ser dobladas y empaquetadas para su envío a la Unidad Médica.
1.1 Esta etapa se lleva a cabo utilizando equipos de planchado planos, conocidos comúnmente
como mangles, las prendas que requieren planchado son:
Colcha para cama hospitalaria
Sábana para cama hospitalaria
Sábana clínica
Sábana de pubis
Sábana hendida para cirugía de cara o cráneo
Sábana hendida para cirugía general
Sábana para colchoneta de piso
1.2 Dependiendo de las dimensiones de cada prenda, el operador deberá extender por completo las
prendas a planchar, así evitaran que se quiebre o se doble la tela al pasar por el mangle.
1.3 Es necesario que para las etapas de doblado y planchado, se ponga en práctica la limpieza y
desinfección de manos (Numeral 4), para evitar el posible traspaso de bacterias al momento de
tener contacto con las prendas.
Peso
Piezas por Peso por
No. Tipo de prenda unitario
paquete paquete (kg)
(kg)
Ropa de Cama
1 Cobertor para cama hospitalaria 5 1,336 6.680
2 Cobertor para cuna canastilla 20 0.370 7.400
3 Colcha para cama hospitalaria 10 0.986 9.860
4 Funda para cojín de cama hospitalaria 40 0.100 4.000
5 Sábana para camas hospitalarias 10 0.702 7.020
En el caso de que haya sobrantes se podrán entregar paquetes con menor número de prendas
a las establecidas por paquete en la tabla anterior.
Al salir de la máquina planchadora o de la secadora las prendas se someten a un doblado, ya sea por
medios mecánicos o en forma manual. El doblado de ropa hospitalaria, así como el número de prendas por
paquete debe cumplir con las características contenidas en los gráficos de doblado, por lo que se ilustra el
doblado de los conceptos de Ropa Hospitalaria.
TERCER DOBLEZ
SEGUNDO DOBLEZ
TRANSVERSAL TRANSVERSAL
5 piezas
por paquete
PRIMER DOBLEZ
CUARTO DOBLEZ PRESENTACION
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TERCER DOBLEZ
TRANSVERSAL
SEGUNDO DOBLEZ TRANSVERSAL
20 Piezas por
PRIMER DOBLEZ TRANSVERSAL paquete
PRESENTACION
BULTO EMPLAYADO ó
EMPAQUETADO
10 Piezas
CUARTO DOBLEZ QUINTO DOBLEZ
PRESENTACION por paquete
TRANSVERSAL TRANSVERSAL
BULTO EMPLAYADO ó
EMPAQUETADO
40 Piezas por
paquete
BULTO EMPLAYADO
ó EMPAQUETADO
10 Piezas
por paquete
CUARTO DOBLEZ QUINTO DOBLEZ PRESENTACION BULTO EMPLAYADO ó
TRANSVERSAL TRANSVERSAL EMPAQUETADO
TERCER DOBLEZ
SEGUNDO DOBLEZ
LONGITUDINAL
TRANSVERSAL
15 Piezas por
paquete
PRESENTACION
QUINTO DOBLEZ
TRANSVERSAL
PRIMER DOBLEZ
40 Piezas
TRANSVERSAL
por
PRESENTACION paquete
BULTO EMPLAYADO ó
EMPAQUETADO
40 Piezas
BULTO EMPLAYADO ó
por paquete
EMPAQUETADO
20 Piezas por
paquete
BULTO EMPLAYADO ó
EMPAQUETADO
SEGUNDO DOBLEZ
LONGITUDINAL
PRIMER DOBLEZ
LONGITUDINAL TERCER DOBLEZ
TRANSVERSAL
20 Piezas
por paquete
CUARTO DOBLEZ
TRANSVERSAL PRESENTACIO
N
BULTO EMPLAYADO ó
EMPAQUETADO
SEGUNDO DOBLEZ
LONGITUDINAL
20 Piezas por
paquete
CUARTO DOBLEZ
TRANSVERSAL PRESENTACION
BULTO EMPLAYADO ó
EMPAQUETADO
TERCER DOBLEZ
TRANSVERSAL
20 Piezas
por paquete
PRESENTACION
BULTO EMPLAYADO ó
EMPAQUETADO
15 Piezas por
paquete
PRESENTACION
QUINTO DOBLEZ
TRANSVERSAL BULTO EMPLAYADO ó
EMPAQUETADO
CUARTO DOBLEZ
TRANSVERSAL
ALIMENTACION MANGLE
DOBLADO LONGITUDINAL
10 Piezas por
paquete
DOBLEZ TRANSVERSAL
DOBLEZ PRESENTACION
TRANSVERSAL BULTO EMPLAYADO
ó EMPAQUETADO
ALIMENTACION MANGLE
DOBLADO LONGITUDINAL
10 Piezas
DOBLEZ TRANSVERSAL por
DOBLEZ PRESENTACION
TRANSVERSAL paquete
BULTO EMPLAYADO
ó EMPAQUETADO
PRESENTACION
10 Piezas por
paquete
BULTO EMPLAYADO
ó EMPAQUETADO
PRESENTACION
TERCER DOBLEZ
TRANSVERSAL
10 Piezas
por bulto
BULTO EMPLAYADO
ó EMPAQUETADO
FRENTE ESPALDA
SEGUNDO DOBLEZ
LONGITUDINAL
10 Piezas
por bulto
BULTO EMPLAYADO ó
EMPAQUETADO
FRENTE ESPALDA
SEGUNDO DOBLEZ
LONGITUDINAL
10 Piezas
por bulto
BULTO EMPLAYADO ó
EMPAQUETADO
FRENTE ESPALDA
SEGUNDO DOBLEZ
LONGITUDINAL
10 Piezas
por bulto
BULTO EMPLAYADO ó
EMPAQUETADO
FRENTE ESPALDA
SEGUNDO DOBLEZ
LONGITUDINAL
10 Piezas
por bulto
BULTO EMPLAYADO ó
EMPAQUETADO
FRENTE ESPALDA
PRESENTACION
20 Piezas por
bulto
BULTO EMPLAYADO ó
EMPAQUETADO
FRENTE ESPALDA
SEGUNDO DOBLEZ
LONGITUDINAL
10 Piezas por
bulto
BULTO EMPLAYADO ó
EMPAQUETADO
FRENTE ESPALDA
SEGUNDO DOBLEZ
LONGITUDINAL
10 Piezas por
bulto
BULTO EMPLAYADO ó
EMPAQUETADO
20 Piezas
PRIMER DOBLEZ TRANSVERSAL por bulto
o paquete
PRESENTACION
BULTO EMPLAYADO ó
EMPAQUETADO
PRIMER DOBLEZ
PRESENTACIO 20 Piezas
TRANSVERSAL
N por
paquete
BULTO EMPLAYADO
ó EMPAQUETADO
4. Instrucciones para realizar la higiene de manos del personal que manipula la ropa limpia en la etapa
de planchado y doblado, en apego al “procedimiento para la determinación de necesidades y control
de ropa hospitalaria reusable en las Unidades Médicas Hospitalarias del Instituto Mexicano del
Seguro Social, Clave 2430-003-007”
La higiene de manos es el procedimiento más importante y eficaz para la prevención y control de las
infecciones, es una acción muy simple y se puede realizar mediante el lavado de manos con agua y
jabón o con una solución hidroalcohólica.
Las personas que entren en contacto con la ropa hospitalaria sucia y limpia, debe efectuar la higiene de
sus manos por medio de fricción y arrastre mecánico, mediante el uso de agua y jabón, así como
emplear el uso de toalla de papel desechable para secarlas con el propósito de reducir en ellas la flora
microbiana transitoria y resistente.
Lavabo
Agua
Jabón líquido
Dispensador para jabón líquido
Toallas de papel desechable
Contenedor para basura municipal
Gel antibacterial
Concepto Ilustración
Paso número 1:
Concepto Ilustración
Paso número 2:
Paso número 3:
Paso número 4:
Paso número 5:
Concepto Ilustración
Paso número 6:
Paso número 7:
Concepto Ilustración
Paso número 8:
Paso numero 9:
Concepto Ilustración
Concepto Ilustración
1.- Deposite en la palma de la mano una cantidad de solución hidroalcohólica suficiente para cubrir
todas las superficies a tratar, aproximadamente de 3 a 5 ml.
2.- Frote las palmas de las manos entre si y la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano
izquierda, entrelazando los dedos y viceversa.
3.- Las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados, frotando bien los espacios
interdigitales.
4.- El dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos.
5.- Con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha y viceversa.
6.- La punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda de rotación y
viceversa y los nudillos.
7.- Dejar secar, una vez secas sus manos son seguras.
Anexo T- 7
Nombre: Nombre:
Datos del personal asignado por el proveedor para la recolección de ropa sucia en las unidades usuarias Datos del personal asignado por la unidad usuaria para la recepción de ropa limpia
Nombre: Nombre:
Anexo T-8
El uso de jabonadura en esta etapa junto al empleo de agua garantiza una buena limpieza, se limpiará todo
el interior de la caja del vehículo incluyendo ruedas y carrocería que pueda tener contacto con ropa limpia o
que represente un riesgo de contaminación en áreas limpias.
El desinfectante puede aplicarse por medio de un aspersor, se rocía en las paredes interiores, superficies y
puertas del camión; en caso de no contar con aspersor utilizar un trapeador o una mopa que sea de uso
exclusivo para este paso.
Anexo T-9
Fecha:
Delegación/UMAE:
Vigencia de la póliza de
No. seguro
Capacidad de
Autorización Vigencia de la Compañía No. de Póliza
No. Marca Modelo Tipo No. de Serie No. de Placas carga util en
para autorización Aseguradora de seguro
Ton. De Hasta
transporte
Anexo T- 10
No. de Licitación:
Total de prendas durante la Total en kilogramos durante Precio Unitario $ Importe total
No Nombre de la Unidad Usuaria/UMAE vigencia del contrato la vigencia del contrato ofertado por
kilogramo (kg)
mínimo máximo mínimo máximo mínimo máximo
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
Anexo T 11
ANEXO 11.xlsx
Anexo T 12
ANEXO 12 CEDULA
DE CONTROL DE SUBROGADO DE ROPA Y SEGUIMIENTO AL GASTO.xlsx
ANEXO T13
Listado de laboratorios acreditados ante la EMA y Unidades de Verificación acreditadas y
aprobadas por la STPS.
ANEXO 13.xlsx
ANEXO T14
“Cédula de estatus de Plantas y Módulos de Lavado”
ANEXO 14 ESTATUS
DE PLANTAS Y MODULOS DE LAVADO.xlsx
CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ______, REPRESENTADA
POR ______ EN SU CARÁCTER DE ______, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL
PARTICIPANTE A”, Y POR OTRA _______, REPRESENTADA POR ______, EN SU CARÁCTER DE
_________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE B”, Y CUANDO SE
HAGA REFERENCIA A LOS QUE INTERVIENEN SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones
de la sociedad.
1.4 SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA
CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA
OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE
CONVENIO.
1.5 SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE
CONVENIO, EL UBICADO EN:
2.1 ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SEGÚN CONSTA EL TESTIMONIO (PÓLIZA) DE LA ESCRITURA
PÚBLICA NÚMERO ___, DE FECHA ___, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO
(CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ___, DEL __, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO ____ DE FECHA ____.
Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones
de la sociedad.
2.4 SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA
CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA
OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE
CONVENIO.
2.5 SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE
CONVENIO, EL UBICADO EN ______________.
CLÁUSULAS
CUARTA.- VIGENCIA.
QUINTA.- OBLIGACIONES.
LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADOS DE SU ALCANCE Y
EFECTOS LEGALES, ACEPTANDO QUE NO EXISTIÓ ERROR, DOLO, VIOLENCIA O MALA FE, LO
RATIFICAN Y FIRMAN, DE CONFORMIDAD EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO., EL DÍA ___________ DE
_________ DE 20___.
CONVOCANTE
Bajo protesta de decir verdad, que mi representada se abstendrá por si misma o a través de
interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o
alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que le
otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.
Bajo protesta de decir verdad que todos y cada uno de los socios o accionistas que integran la
persona moral que represento y el que suscribe la presente, nos abstendremos por nosotros mismos o
a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto,
induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros
aspectos que otorguen a mi representada condiciones más ventajosas con relación a los demás
participantes.
LUGAR Y FECHA
_______________________________________________________________
(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)
FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS
EMPRESAS, QUE PARTICIPEN CON TAL CARÁCTER EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, PARA
DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 34 DEL REGLAMENTO DE LA LEY.
_________(2)_________
Presente
Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que mi
representada está constituida conforme a las leyes mexicanas, con Registro Federal de Contribuyentes
_________(6)________, y asimismo que considerando los criterios (sector, número total de trabajadores y
ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y
medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, mi representada tiene
un Tope Máximo Combinado de _________(7)________, con base en lo cual se estatifica como una empresa
_________(8)________.
De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la omisión,
simulación o presentación de información falsa, son infracciones previstas por el artículo 8 fracciones IV y VIII,
sancionables en términos de lo dispuesto por el artículo 27, ambos de la Ley Federal Anticorrupción en
Contrataciones Públicas, y demás disposiciones aplicables.
ATENTAMENTE
___________(9)____________
NOTA: Si el licitante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato, en su parte conducente.
Instructivo de llenado
Formato para que los licitantes manifiesten, bajo protesta de decir verdad, la estratificación que les
corresponde como Mipymes, de conformidad con el Acuerdo de Estratificación de las Mipymes, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009.
Llenar los campos conforme aplique tomando en cuenta los rangos previstos en el Acuerdo antes
mencionado.
FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR EL LICITANTE, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL INCISO
F) DEL NUMERAL 6 DE LAS PRESENTES BASES.
_________________________
Presente
Por lo anterior, manifiesto en este acto que no se encuentra en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal de
Derechos de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial.
En el entendido de que en caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra del Instituto, por cualquiera de las causas
antes mencionadas, mi representada se compromete a llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar la liberación del
Instituto de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione.
ATENTAMENTE
________(nombre) , manifiesto bajo protesta a decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos, así
como que cuento con facultades suficientes para suscribir las proposiciones en la presente Licitación Pública Nacional,
a nombre y representación de: ___(persona física o moral)___.
Domicilio.- Los datos aquí registrados corresponderán al del domicilio fiscal del proveedor
Calle y número:
Teléfonos: Fax:
Correo electrónico:
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma:
Asimismo, manifiesto que los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o
documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato que, en su caso, sea suscrito con
el Instituto, deberán ser comunicados a éste, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen.
(Lugar y fecha)
Protesto lo necesario
(Nombre y firma)
NOTA: Si el licitante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato, en su parte conducente.
CONTRATO ABIERTO PARA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN LAVADO, SECADO, PLANCHADO, DOBLADO, EMPAQUETADO
Y ENTREGA DE ROPA HOSPITALARIA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL,
QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ “EL INSTITUTO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO. GUSTAVO
ENRIQUE PINTOS GUTIÉRREZ, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA OTRA LA EMPRESA
DENOMINADA _____________________, EN LO SUBSECUENTE “EL PROVEEDOR”, REPRESENTADA POR EL
________________________________, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, QUE EN LO SUCESIVO SE LES
DENOMINARA “LAS PARTES” AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
DECLARACIONES
I.2. ESTÁ FACULTADO PARA CELEBRAR LOS ACTOS JURÍDICOS NECESARIOS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS FINES
PARA LOS QUE FUE CREADO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 251 FRACCIONES IV Y V DE LA LEY DEL
SEGURO SOCIAL.
I.3. SU REPRESENTANTE, EL MTRO. GUSTAVO ENRIQUE PINTOS GUTIÉRREZ, SE ENCUENTRA FACULTADO PARA
SUSCRIBIR EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO EN REPRESENTACIÓN DE “EL INSTITUTO”, DE ACUERDO AL
PODER QUE SE CONTIENE EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 123396 (CIENTO VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y SEIS), DE FECHA 18 DE JULIO DE 2016, PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO EDUARDO GARCÍA
VILLEGAS, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 15 EN LA CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LAS FACULTADES CONFERIDAS Y
QUE NO HAN SIDO MODIFICADAS, NI REVOCADAS, EN FORMA ALGUNA.
I.6. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 84 DEL REGLAMENTO DE
LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO,
_________________________________ TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
GENERALES DE “EL INSTITUTO”, FUNGIRÁN COMO ADMINISTRADORES DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO,
RESPONSABLES DE SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO AL CORRECTO, OPORTUNO Y PUNTUAL CUMPLIMIENTO
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ESTABLECIDOS POR “EL PROVEEDOR”, ASÍ COMO DE LAS ACCIONES A
EMPRENDER POR EL INCUMPLIMIENTO DE ESTE, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 5.3.17 Y 5.3.18
SEGUNDO PÁRRAFO DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.
I.8. PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES Y LA REALIZACIÓN DE SUS ACTIVIDADES, REQUIERE SERVICIO
DE RECOLECCIÓN LAVADO, SECADO, PLANCHADO, DOBLADO, EMPAQUETADO Y ENTREGA DE ROPA
HOSPITALARIA
I.9. PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, CUENTA CON RECURSOS
DISPONIBLES SUFICIENTES, NO COMPROMETIDOS, EN LA PARTIDA NÚMERO 4206 2107 DE CONFORMIDAD CON
EL DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO NUMERO 0000_________-2019.
I.10. EL PRESENTE CONTRATO FUE ADJUDICADO A “EL PROVEEDOR” MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-050GYR010-E_____-2018 CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE CONFORMIDAD
CON LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 28 FRACCIÓN I, 29, 30, 32, 33 BIS, 34, 35, 36, 36 BIS, 37,
37 BIS Y 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP) Y
39, 42, 43, 46, 47 Y 48 DE SU REGLAMENTO.
I.11. CON FECHA __ DE _____ DE ____, LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO, EMITIÓ EL FALLO
DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN QUE ANTECEDE.
I.14. PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO, SEÑALA COMO SU DOMICILIO EL UBICADO EN
CALLE JUÁREZ NO. 104 SUR, ZONA CENTRO, C.P. 34000, DURANGO, DGO.
NOTA: (SI “EL PROVEEDOR” FUESE UNA PERSONA MORAL, SE EMPLEARÁ EL TEXTO SIGUIENTE:)
II.1. ES UNA PERSONA MORAL CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, SEGÚN CONSTA EN LA ESCRITURA PÚBLICA (PÓLIZA) NÚMERO _____, DEL __ DE ______ DE ____,
OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO ____________, NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO _____ DE LA
CIUDAD DE _______, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO, BAJO EL FOLIO
MERCANTIL NÚMERO _____, DE FECHA ______.
II.2. SE ENCUENTRA REPRESENTADA PARA LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO, POR EL C._______, QUIEN
ACREDITA SU PERSONALIDAD EN TÉRMINOS DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ________, DEL __ DE ________
DE _____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO ____________, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ___, DE LA
CIUDAD DE __________, Y MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LAS FACULTADES QUE LE
FUERON CONFERIDAS NO LE HAN SIDO REVOCADAS, MODIFICADAS, NI RESTRINGIDAS EN FORMA ALGUNA.
II.3. DE ACUERDO CON SUS ESTATUTOS, SU OBJETO SOCIAL CONSISTE ENTRE OTRAS ACTIVIDADES, EN
___________________ (PRECISAR LAS ACTIVIDADES DEL PROVEEDOR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO,
CONFORME AL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD MERCANTIL).
NOTA: (SI “EL PROVEEDOR” FUESE UNA PERSONA FÍSICA, SE EMPLEARÁ EL SIGUIENTE TEXTO, EN SUSTITUCIÓN A
LAS DECLARACIONES II.1, II.2 Y II.3, EN LA INTELIGENCIA DE QUE SE DEBERÁ AJUSTAR LA NUMERACIÓN)
II.4. ES UNA PERSONA FÍSICA, CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES DEDICADA A___________, CON CAPACIDAD
LEGAL PARA OBLIGARSE EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO.
II.5. SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES EL NÚMERO _________. ASIMISMO, CUENTA CON REGISTRO
PATRONAL ANTE “EL INSTITUTO” NÚMERO _____________ (ESTE ÚLTIMO REQUISITO ES OPCIONAL).
II.6. MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS
50 Y 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.
II.7. MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN, EXPERIENCIA,
ELEMENTOS TÉCNICOS, HUMANOS Y ECONÓMICOS NECESARIOS, ASÍ COMO CON LA CAPACIDAD SUFICIENTE
PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE ASUME EN EL PRESENTE CONTRATO.
II.8. PARA LOS EFECTOS LEGALES Y DE NOTIFICACIÓN RELACIONADOS CON EL PRESENTE CONTRATO EN TÉRMINOS
DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SEÑALA COMO DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE
NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL UBICADO EN _____________.
(INDICAR EL DOMICILIO LEGAL, SEÑALANDO CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL Y CIUDAD) ASI COMO
NÚMERO TELEFÓNICO, FAX Y CORREO ELECTRONICO).
NOTA: (EN CASO DE QUE EL IMPORTE DEL CONTRATO SEA SUPERIOR AL LÍMITE IMPUESTO POR LA S.H.C.P., EN LA
MISCELÁNEA FISCAL DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTE ($300,000.00), DEBERÁ INSERTARSE LA SIGUIENTE
DECLARACIÓN:)
II.10. CUENTA CON EL ACUSE DE RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DE OPINIÓN ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA (SAT), RELACIONADA CON EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES EN LOS TÉRMINOS
QUE ESTABLECE LA REGLA 2.1.31 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA EL PRESENTE EJERCICIO, DE
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 32 D, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DEL CUAL PRESENTA COPIA A
“EL INSTITUTO”, PARA EFECTOS DE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO.
HECHAS LAS DECLARACIONES ANTERIORES, LAS PARTES CONVIENEN EN OTORGAR EL PRESENTE CONTRATO, DE
CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” SE OBLIGA A ADQUIRIR DE “EL PROVEEDOR” Y ÉSTE SE OBLIGA
A PRESTAR EL SERVICIO CUYAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES SE DESCRIBEN EN EL ANEXO 1
(UNO) DE ESTE CONTRATO, EN EL QUE SE IDENTIFICA LA CANTIDAD MÍNIMA Y MÁXIMA DE PRESUPUESTO A EJERCER.
SEGUNDA- IMPORTE DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” CUENTA CON UN PRESUPUESTO MÍNIMO COMO COMPROMISO
DE PAGO POR EL SERVICIO OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, POR UN IMPORTE DE $__________
(_________________) MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO SUSCEPTIBLE DE
SER EJERCIDO POR LA CANTIDAD DE $_________ (_________________) MÁS I.V.A., DE CONFORMIDAD CON LOS PRECIOS
UNITARIOS QUE SE RELACIONAN EN EL ANEXO 1 (UNO).
“LAS PARTES” CONVIENEN QUE EL PRESENTE CONTRATO SE CELEBRE BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS FIJOS, POR
LO QUE EL MONTO DE LOS MISMOS NO CAMBIARÁ DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMO.
TERCERA.- FORMA DE PAGO.- PARA EL TRÁMITE DE PAGO “EL PROVEEDOR” DEBERÁ EXPEDIR SUS COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES EN EL ESQUEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, CON LAS ESPECIFICACIONES NORMADAS POR
EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), A NOMBRE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CON
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES IMS-421231-I45, CON DOMICILIO EN AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 476,
COLONIA JUÁREZ, CÓDIGO POSTAL 06600, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, DE LA CIUDAD DE MÉXICO , PARA LA
VALIDACIÓN DE DICHOS COMPROBANTES “EL PROVEEDOR” DEBERÁ CARGAR EN INTERNET, A TRAVÉS DEL PORTAL
DE SERVICIOS A PROVEEDORES DE LA PÁGINA DE “EL INSTITUTO”, EL ARCHIVO EN FORMATO XML., LA VALIDEZ DE
LOS MISMOS SERÁ DETERMINADA DURANTE LA CARGA Y ÚNICAMENTE LOS COMPROBANTES VALIDOS SERÁN
PROCEDENTES PARA PAGO.
“EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A NO CANCELAR ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) LOS
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES A FAVOR DE “EL INSTITUTO”, PREVIAMENTE VALIDADOS EN EL PORTAL DE
SERVICIOS A PROVEEDORES, SALVO JUSTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN POR PARTE DEL MISMO A LOS
ADMINISTRADORES DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE PARA SU AUTORIZACIÓN EXPRESA, DEBIENDO ESTE
“EL PROVEEDOR” ENTREGARÁ LA REPRESENTACIÓN IMPRESA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (FACTURA
ELECTRÓNICA) Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE ACREDITE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, DE
CONFORMIDAD CON LO NORMADO EN EL ¨PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN, GLOSA Y APROBACIÓN DE
DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA TRÁMITE DE PAGO Y CONSTITUCIÓN DE FONDOS FIJOS¨ Y SE INDIQUE EN DICHA
DOCUMENTACIÓN LOS SERVICIOS PRESTADOS, NÚMERO DE PROVEEDOR, NÚMERO DE CONTRATO
CORRESPONDIENTE, NÚMERO DE FIANZA Y DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA, EN SU CASO, PARA SU
AUTORIZACIÓN AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, A MÁS TARDAR A LOS 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA
FECHA DE ENTREGA PARA SU VALIDACIÓN. LA PRESENTACIÓN IMPRESA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
(FACTURA ELECTRÓNICA) DEBERÁ REFERIR LA RELACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CORRESPONDA.
EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO SERÁ QUIEN DARÁ LA AUTORIZACIÓN PARA QUE LA JEFATURA DE FINANZAS
PROCEDA A SU PAGO DE ACUERDO A LO NORMADO EN EL ANEXO CUENTAS CONTABLES DEL “PROCEDIMIENTO PARA
LA RECEPCIÓN, GLOSA Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS PARA TRÁMITE DE PAGO Y CONSTITUCIÓN DE FONDOS
FIJOS”.
“EL PROVEEDOR” QUEDA OBLIGADO A ENTREGAR A “EL INSTITUTO” JUNTO CON LA FACTURA DE COBRO RESPECTIVA,
LA “OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL” VIGENTE Y POSITIVA.
EL PAGO SE EFECTUARÁ EN MONEDA NACIONAL A LOS 5 (CINCO) DÍAS NATURALES POSTERIORES A AQUEL EN QUE
“EL PROVEEDOR” PRESENTE LA REPRESENTACIÓN IMPRESA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, SIEMPRE Y CUANDO
SE CUENTE CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, ASÍ COMO CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE
ACREDITE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTARSE EN EL ÁREA DE TRÁMITE
DE EROGACIONES DE LA JEFATURA DELEGACIONAL DE FINANZAS, UBICADA EN LA CALLE JUÁREZ No. 104 SUR, DE LA
ZONA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 34000, DURANGO, DGO., DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO 9:00 A 13:00 HORAS,
PREVIA VALIDACIÓN Y AUTORIZACIÓN QUE PARA TAL EFECTO REALICE, LA TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE
CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES Y/O EL JEFE DE OFICINA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, EN SU
CARÁCTER DE ADMINISTRADORES DEL CONTRATO.
EN CASO DE APLICAR, DE IGUAL MANERA “EL PROVEEDOR” DEBERÁ DE ENTREGAR NOTA DE CRÉDITO A FAVOR DE
“EL INSTITUTO” POR EL IMPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA PENA CONVENCIONAL Y/O DEDUCCIONES POR ATRASO O
DEFICIENCIAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
ASIMISMO, “EL INSTITUTO” PODRÁ ACEPTAR A SOLICITUD DE “EL PROVEEDOR”, QUE EN EL SUPUESTO DE QUE TENGA
CUENTAS LÍQUIDAS Y EXIGIBLES A SU CARGO, APLICARLAS CONTRA LOS ADEUDOS QUE, EN SU CASO, TUVIERA POR
CONCEPTO DE CUOTA OBRERO – PATRONAL, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 40 B DE LA LEY DEL
SEGURO SOCIAL, ADICIONALMENTE “EL PROVEEDOR” ACEPTA SE REALICEN LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES
EN SU CASO, GENERADAS POR LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES DERIVADAS DE ATRASO O DEFICIENCIAS
EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” CELEBRE CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO DEBERÁ NOTIFICARLO
POR ESCRITO A “EL INSTITUTO” CON UN MÍNIMO DE 5 (CINCO) DÍAS NATURALES ANTERIORES A LA FECHA DE PAGO
PROGRAMADA, ENTREGANDO INVARIABLEMENTE LOS DOCUMENTOS SUSTANTIVOS DE DICHA CESIÓN. ASIMISMO “EL
PROVEEDOR”, PODRÁ OPTAR POR COBRAR A TRAVÉS DE FACTORAJE FINANCIERO CONFORME AL PROGRAMA DE
CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO CON “EL
INSTITUTO”.
EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” RECIBA PAGOS EN EXCESO, DEBERÁ REINTEGRAR DICHAS CANTIDADES, MÁS LOS
INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LA TASA QUE ESTABLEZCA LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN,
PARA LOS CASOS DE PRÓRROGA CUANDO EXISTAN CRÉDITOS FISCALES. LOS INTERESES SE CALCULARÁN SOBRE LAS
CANTIDADES EN EXCESO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DE SU ENTREGA HASTA LA
FECHA EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL INSTITUTO”.
CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. ”EL PROVEEDOR” SE COMPROMETE A
PRESTAR EL SERVICIO, CONFORME A TODAS Y CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES QUE SE DESCRIBEN A
CONTINUACIÓN.
3. LAS CANTIDADES MÍNIMAS Y MÁXIMAS DIARIAS Y MENSUALES DE ROPA A LAVAR Y ENTREGA DE ROPA LIMPIA, SE
SEÑALAN EN EL ANEXO T-2 (CANTIDAD MÍNIMA Y MÁXIMA DE RECOLECCIÓN DE ROPA SUCIA).
5. LOS CONCEPTOS DE ROPA HOSPITALARIA UTILIZADOS POR LAS UNIDADES USUARIAS Y SU PESO UNITARIO POR
TIPO DE PRENDA, SE DESCRIBEN EN EL ANEXO T-3 (CONCEPTO DE ROPA HOSPITALARIA Y PESO UNITARIO), EL
CUAL SERÁ REQUISITADO CON LA FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA ROPA.
9. LA UNIDAD DE MEDIDA PARA EVALUAR LA PROPUESTA ECONÓMICA, SERÁ POR KILOGRAMO DE ROPA LIMPIA
RECIBIDA.
10. EL PROVEEDOR DEBERÁ RECOLECTAR LA ROPA PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE ACUERDO A LA FRECUENCIA
Y HORARIOS QUE LA DELEGACIÓN DURANGO DETERMINE, EN LAS INSTALACIONES SEÑALADAS EN EL ANEXO
T-1.
11. LA RECOLECCIÓN DE LA ROPA LA REALIZARÁ PERSONAL DEL PROVEEDOR, QUIEN DEBERÁ PORTAR EQUIPO
DE PROTECCIÓN GUANTES DE LÁTEX, MASCARILLA, ANTEOJOS DE PROTECCIÓN, UNIFORME COMPLETO DE
IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA, DISTINTIVOS, ZAPATO INDUSTRIAL, COFIA, FAJA LUMBAR.
12. EL PERSONAL DESIGNADO EN CADA UNO DE LOS HOSPITALES, UNIDADES Y/O GUARDERÍA DE LA
DELEGACIÓN DURANGO, SERÁ EL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LA ROPA AL PROVEEDOR, Y AMBOS
REALIZARÁN EL CONTEO, CLASIFICACIÓN, VERIFICACIÓN DEL ESTADO FÍSICO DE LAS PRENDAS Y LA
ELABORACIÓN DE BULTOS DE ROPA SUCIA. ESTA ACCIÓN SERÁ REGISTRADA POR EL PERSONAL
DESIGNADO EN LA UNIDAD USUARIA EN EL ANEXO T-7 (FORMATO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE ROPA), SERÁ
FIRMADO POR ÉSTE Y POR EL REPRESENTANTE DEL PROVEEDOR. UNA VEZ CONCLUIDA LA RECEPCIÓN DE
LA ROPA EL PROVEEDOR REALIZARÁ LA LIMPIEZA DEL ÁREA UTILIZADA PARA EL CONTEO Y CLASIFICACIÓN,
SIN COSTO ADICIONAL PARA EL INSTITUTO.
14. EL JEFE O RESPONSABLE DE ROPERÍA Y/O EL PERSONAL DE ROPERÍA DEBERÁ ENTREGAR AL PROVEEDOR
LA ROPA SUCIA LIBRE DE BASURA, INSTRUMENTAL, PAÑALES SUCIOS O MATERIAL PUNZOCORTANTE.
15. LA RECOLECCIÓN DE ROPA SUCIA DEBERÁ LLEVARSE A CABO CON UNIFORME, ASÍ MISMO LOS
RESPONSABLES ASIGNADOS POR EL PROVEEDOR PARA LA RECOLECCIÓN NO DEBERÁN TRANSITAR CON EL
MISMO UNIFORME, POR EL ALMACÉN DE ROPA LIMPIA.
16. LOS ENCARGADOS ASIGNADOS POR EL PROVEEDOR PARA LLEVAR A CABO LA RECOLECCIÓN DE ROPA
SUCIA DEBERÁN PONER EN PRÁCTICA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MANOS, PARA EVITAR UNA POSIBLE
CONTAMINACIÓN CRUZADA, ASÍ COMO CAMBIARSE EL UNIFORME, ANTES DE ENTRAR EN CONTACTO CON
ROPA LIMPIA.
TRANSPORTE EXTERNO
17. EL TRANSPORTE EXTERNO DE ROPA SUCIA O NUEVA HACIA LAS INSTALACIONES DONDE SE LLEVARA A CABO
EL PROCESO DE LAVADO E HIGIENIZADO, ASÍ COMO EL TRANSPORTE PARA LA ENTREGA DE ROPA LIMPIA EN
LAS UNIDADES USUARIAS DEL INSTITUTO, SE REALIZARÁ EN VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL PROVEEDOR, CON
LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
UNA VEZ RECOLECTADA LA ROPA, EL TRANSPORTE EXTERNO DE ÉSTA SE HARÁ BAJO LA RESPONSABILIDAD
EXCLUSIVA DEL PROVEEDOR, QUEDANDO LIBERADO EL INSTITUTO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE
PUDIERA GENERARSE POR ACCIÓN U OMISIÓN QUE PUEDEN CAUSAR EL INCUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES
VIALES, JURÍDICAS U OTRAS.
EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR PÓLIZA DE SEGURO CON COBERTURA AMPLIA QUE AMPARE EL DAÑO POR
ROBO, PÉRDIDA O EXTRAVÍO DE LAS PRENDAS PROPIEDAD DE INSTITUTO, LA CUAL DEBERÁ GARANTIZAR QUE
DICHOS BIENES SERÁN REINTEGRADOS AL 100 % EN CASO DE QUE SE PRESENTE ALGUNA EVENTUALIDAD. LA
PÓLIZA QUE AMPARE LA CARGA Y EL ROBO DE LAS PRENDAS DEBERÁ DE TENER UNA FECHA DE EMISIÓN CON
UNA ANTIGÜEDAD MÍNIMA DE 6 MESES ANTERIORES A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, O
DEBERÁ DE SER LA RENOVACIÓN DE UNA PÓLIZA CON FECHA DE EMISIÓN CON UNA ANTIGÜEDAD MÍNIMA DE 6
MESES ANTERIORES A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, ESTO PARA COMPROBAR LA
EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR EN EL TRANSPORTE DE LA CARGA CON LAS MISMAS O SIMILARES CONDICIONES
DEL SERVICIO SOLICITADO PARA LA DELEGACIÓN DURANGO, SI APLICA EL ÚLTIMO CASO DEBERÁ DE ANEXARSE
TAMBIÉN COPIA DE LA PÓLIZA QUE FUE RENOVADA. ASÍ MISMO SE DEBERÁ DE ENTREGAR COMPROBANTE DE
PAGO DE LA PÓLIZA QUE AMPARE LA CARGA Y EL ROBO DE LAS PRENDAS PARA ASEGURAR LA VIGENCIA DE LA
MISMA, EN CASO DE QUE SE PAGUE EN PARCIALIDADES SE DEBERÁ DE PRESENTAR EL COMPROBANTE DE PAGO
DEL PERIODO ANTERIOR INMEDIATO A LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN.
18. NO SE PODRÁ TRANSPORTAR DE MANERA SIMULTÁNEA ROPA LIMPIA Y SUCIA EN UN MISMO VEHÍCULO.
19. LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEBERÁN REUNIR LAS CONDICIONES DE
ASEPSIA ADECUADAS MEDIANTE FUMIGACIÓN MENSUAL EN DOS EVENTOS (DEBERÁN DE REALIZARSE DOS
SERVICIOS DE FUMIGACIÓN EN EL MES A CADA UNIDAD) Y DESINFECCIÓN DIARIA.
21. LA ROPA DEL INSTITUTO NO DEBE MEZCLARSE EN NINGÚN MOMENTO CON OTRO TIPO DE CARGA O
SUSTANCIAS (GRASAS, SOLVENTES, PINTURAS, AGENTES CORROSIVOS ENTRE OTROS), QUE PUDIERAN
AFECTAR LA INTEGRIDAD DE LAS PRENDAS EN SU IMAGEN, TELA O CONFECCIÓN.
22. LOS VEHÍCULOS QUE UTILICE EL PROVEEDOR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, DEBERÁN CONTAR CON
UNA CAPACIDAD DE CARGA ACORDE CON EL NÚMERO DE KILOGRAMOS Y FRECUENCIA CONTRATADA.
(ANEXO T-2). “CANTIDAD MINIMA Y MÁXIMA DE RECOLECION DE ROPA SUCIA”.
23. PARA EL LAVADO E HIGIENIZADO DE LA ROPA DEL INSTITUTO, EL PROVEEDOR DEBERÁ APEGARSE
INVARIABLEMENTE A LO SEÑALADO EN EL ANEXO T-5. “FASES DEL PROCESO DE LAVADO Y FORMULAS”.
24. EL PROVEEDOR DEBERÁ EMPLEAR LAS FÓRMULAS PARA EL LAVADO E HIGIENIZADO DE ROPA NUEVA, ROPA
ESPECIAL, ROPA MEDIANAMENTE SUCIA, ROPA MUY SUCIA Y ROPA SÉPTICA O CONTAMINADA O CON
MANCHA DE TIEMPO MAYOR DE 24 HORAS, CONFORME LO ESTABLECE EL ANEXO T-5 Y ENTREGAR
MENSUALMENTE AL INSTITUTO CARTA FIRMADA EN LA CUAL SE INDIQUE QUE LAS PRENDAS FUERON
LAVADAS E HIGIENIZADAS DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR EL INSTITUTO EN EL ANEXO T-5 “FASES DEL
PROCESO DE LAVADO Y FORMULAS”.
25. EL PROVEEDOR AL LAVAR E HIGIENIZAR LA ROPA DEL INSTITUTO, DEBERÁ REALIZARLO SEPARADO DE
CUALQUIER OTRA ROPA PROPIEDAD DE OTRO HOSPITAL O CLIENTE QUE TENGA EL LICITANTE.
27. EL PROVEEDOR DEBERÁ REALIZAR LA FUMIGACIÓN DE FAUNA NOCIVA EN SUS INSTALACIONES, POR LO
MENOS UNA VEZ AL MES, REGISTRANDO EN BITÁCORA DICHO PROCESO Y LOS PRODUCTOS QUÍMICOS
EMPLEADOS.
28. EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR FOLLETOS, CATÁLOGOS Y/O FOTOGRAFÍAS DE LOS EQUIPOS CON QUE
CUENTAN LAS INSTALACIONES EN DONDE SE LLEVARÁ A CABO EL SERVICIO.
29. SE DEBERÁ CONTAR CON UN ESPACIO AISLADO CON ACCESO RESTRINGIDO QUE EVITE LA DISEMINACIÓN DE
CONTAMINANTES, LIBRE DE BASURA Y SEÑALIZADO CON LA LEYENDA “ÁREA PARA CONTEO Y
CLASIFICACIÓN DE ROPA SUCIA”, CON MESA DE TRABAJO PARA SEPARAR ROPA, Y MEDIOS PARA
TRASLADAR ROPA SUCIA, DE USO EXCLUSIVO EN ESTA ÁREA.
30. SE DEBERÁ CONTAR CON UN ESPACIO LIBRE DE POLVO Y BASURA, PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN DE
ROPA Y CON MEDIOS ADECUADOS PARA TRANSPORTAR ROPA LIMPIA; CON MÍNIMO UN MANGLE, UNA MESA
DE TRABAJO PARA DOBLAR ROPA PLANCHADA Y CONTENEDORES O DEPÓSITOS FIJOS PARA LA
CONCENTRACIÓN DE LA ROPA A ACONDICIONAR, A FIN DE EVITAR QUE LAS PRENDAS LAVADAS TENGAN
CONTACTO CON EL PISO.
31. SE DEBERÁ CONTAR CON UN ESPACIO AISLADO, LIBRE DE BASURA PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN DE LA
ROPA LIMPIA, CON MEDIOS ADECUADOS PARA TRANSPORTARLA Y MESA DE TRABAJO PARA DOBLARLA.
32. UNA VEZ CONCLUIDO EL PROCESO DE LAVADO E HIGIENIZADO, LAS PRENDAS DEBERÁN SER PLANCHADAS,
DOBLADAS, EMPLAYADAS O EMPACADAS DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO AL ANEXO T-6 MANUAL
GRÁFICO DE PLANCHADO Y DOBLADO (CONFORME A LA GUÍA TÉCNICA DE DOBLADO, CLAVE 14C3-006-005 Y A
LA GUÍA TÉCNICA DE PLANCHADO, CLAVE 1240-006-004).
33. LAS PRENDAS QUE REQUIEREN DE PLANCHADO SON: COLCHA PARA CAMA HOSPITALARIA, SABANA PARA
CAMA HOSPITALARIA, SABANA CLÍNICA, SABANA DE PUBIS, SABANA PARA CIRUGÍA GENERAL, SABANA PARA
CIRUGÍA DE CARA Y CRÁNEO, Y SÁBANA PARA COLCHONETA DE PISO.
34. LAS PRENDAS O PRODUCTO TERMINADO NO DEBERÁN CONTENER MANCHAS DE NINGÚN TIPO, NO ESTAR
HÚMEDAS, PRESENTAR COLOR GRISÁCEO O AMARILLENTO Y ESTAR LIBRES DE MALOS OLORES.
35. LAS PRENDAS LIMPIAS SE DEBERÁN EMPACAR CON MATERIAL QUE EVITE LA CONTAMINACIÓN DE LA ROPA
AL CONTACTO CON LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE O CUALQUIER OTRO MEDIO CONTAMINANTE DE
ACUERDO CON EL MANUAL GRÁFICO DE PLANCHADO Y DOBLADO, PREVISTO EN EL ANEXO T-6 (CONFORME A
LA GUÍA TÉCNICA DE DOBLADO, CLAVE 14C3-006-005 Y A LA GUÍA TÉCNICA DE PLANCHADO, CLAVE 1240-006-
004).
36. EL PROVEEDOR DEBERÁ CONTAR CON UN ESPACIO AISLADO LIBRE DE POLVO Y BASURA, SEÑALIZADO CON
LA LEYENDA “ALMACÉN DE ROPA LIMPIA”, CON ANAQUELES PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN DE ROPA Y
CON ACCESO RESTRINGIDO.
CON EL OBJETIVO DE COMPROBAR QUE EL LICITANTE CUENTA CON LAS ÁREAS MENCIONADAS EN LOS
NUMERALES 28, 29, 30 Y 35, ASÍ COMO EL EQUIPAMIENTO Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS,
LA REALIZARÁ VISITAS A LAS INSTALACIONES DONDE SE LLEVARÁ A CABO EL PROCESO DE LAVADO E
HIGIENIZADO DE ROPA HOSPITALARIA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 7 DE TÉRMINOS Y
CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE EXTERNO, LAVADO,
PLANCHADO, DOBLADO, EMPLAYADO O EMPAQUETADO Y ENTREGA DE ROPA HOSPITALARIA PROPIEDAD DEL
IMSS.
LA DELEGACIÓN LEVANTARA UN ACTA ADMINISTRATIVA QUE SERÁ FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL
DEL LICITANTE, FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO Y DOS TESTIGOS, EN ESTA ACTA SE EXPRESARÁ EL
RESULTADO DE DICHA VISITA Y SERÁ CONSIDERADO PARA LA EMISIÓN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA, ASÍ
MISMO DICHO DOCUMENTO DEBERÁ SER ACOMPAÑADO DEL CUESTIONARIO LLAMADO “CÉDULA DE
VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPO”.
ENTREGA DE LA ROPA LIMPIA EN CADA UNO DE LOS HOSPITALES, UNIDADES Y/O GUARDERÍA (USUARIAS)
DE LA DELEGACIÓN DURANGO
37. EL PROVEEDOR ENTREGARÁ LA ROPA LIMPIA EN EL ALMACÉN DE ROPERÍA DE LAS UNIDADES USUARIAS DE
LA DELEGACIÓN DURANGO, EN DONDE EL PERSONAL DESIGNADO POR EL INSTITUTO, RECIBIRÁ LA ROPA Y
DE MANERA CONJUNTA REALIZARÁN EL CONTEO, MISMO QUE DEBERÁ COINCIDIR CON LA CANTIDAD DE
ROPA ENTREGADA PREVIAMENTE PARA LAVAR.
38. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR ROPA LIBRE DE RESIDUOS Y DE PRODUCTOS QUÍMICOS, CASO
CONTRARIO, NO SE RECIBIRÁ Y SE DEVOLVERÁ LA TOTALIDAD DE DICHA ROPA, EN EL MISMO MOMENTO, AL
PRESTADOR DEL SERVICIO, HACIÉNDOSE ACREEDOR AL CÁLCULO DE LAS DEDUCTIVAS
CORRESPONDIENTES.
39. SERÁ FACULTAD DEL PERSONAL, DESIGNADO POR EL INSTITUTO, DETERMINAR LA REHABILITACIÓN O BAJA
DE LA ROPA QUE PRESENTE DAÑOS EN EL TEXTIL, MISMA QUE DEBERÁ SER REPORTADA EN EL FORMATO
ANEXO T-12 “CÉDULA DE CONTROL DE SUBROGADO DE ROPA Y SEGUIMIENTO AL GASTO”.
40. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR AL PERSONAL DESIGNADO POR EL INSTITUTO, EN LA UNIDAD USUARIA
EN LA DELEGACIÓN, LA ROPA LIMPIA QUE POR EL DESGASTE DE USO PRESENTE DAÑOS EN EL TEXTIL O
41. EN CASO DE PRESENTARSE DIFERENCIAS ENTRE LAS CANTIDADES DE ROPA SUCIA Y LIMPIA, SE
ESTABLECERÁ LA CAUSA DE LA DIFERENCIA EN EL ANEXO T-7, “CONTEO Y CLASIFICACIÓN EN LA ENTREGA
DE ROPA LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE ROPA SUCIA”, LAS PRENDAS FALTANTES DEBERÁN INTEGRARSE EN LA
SIGUIENTE ENTREGA, SIN PERJUICIO DE LA APLICACIÓN DE LA DEDUCTIVA CORRESPONDIENTE.
42. LOS PAQUETES DE ROPA LIMPIA, DEBERÁN ENTREGARSE EN LA ROPERÍA DE LA UNIDAD USUARIA EN
CONTENEDORES O CARRITOS DE PLÁSTICO, ALUMINIO O MATERIAL SIMILAR PREVIAMENTE HIGIENIZADO,
LOS QUE SERÁN ENTREGADOS POR PERSONAL DEL PROVEEDOR A PIE DE VEHÍCULO, AL PERSONAL DE LA
UNIDAD USUARIA PARA REALIZAR EL CONTEO DE LA ROPA LIMPIA RECIBIDA.
EQUIPOS
EL LICITANTE DEBERÁ ACREDITAR QUE CUENTA CON EL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO, PARA LO CUAL, JUNTO CON SU PROPUESTA TÉCNICA, DEBERÁ PRESENTAR COPIA DE LA
FACTURA Y/O CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, A NOMBRE DEL LICITANTE, RESPECTO DE LOS SIGUIENTES
BIENES:
LAVADORA(S) Y/O TÚNEL(ES) DE LAVADO CON UNA CAPACIDAD EN CONJUNTO POR ARRIBA DEL 30%
REQUERIDO COMO CANTIDAD MÁXIMA DIARIA ESTABLECIDA POR LAS UNIDADES USUARIAS EN
DELEGACIONES Y UMAE.
SECADORA(S) CON UNA CAPACIDAD EN CONJUNTO POR ARRIBA DEL 30% REQUERIDO COMO CANTIDAD
MÁXIMA DIARIA ESTABLECIDA POR LAS UNIDADES USUARIAS EN DELEGACIONES Y UMAE.
DE LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE CAJA CERRADA CON LOS QUE CUENTE Y QUE, DE ACUERDO CON
SU CAPACIDAD, SEAN SUFICIENTES PARA TRANSPORTAR EN CONJUNTO EL 30% MAYOR A LA CANTIDAD
MÁXIMA ESTABLECIDA POR LAS UNIDADES USUARIAS EN DELEGACIONES Y UMAE.
PERSONAL
PRESENTAR RELACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO, POR TRAMO DE RESPONSABILIDAD, PARA LAS
SIGUIENTES ACTIVIDADES:
o RECOLECCIÓN DE ROPA SUCIA, CONTEO, CLASIFICADO, VERIFICACIÓN DEL ESTADO FÍSICO DE LAS
PRENDAS
o TRANSPORTE EXTERNO,
o LAVADO E HIGIENIZADO,
o PLANCHADO, DOBLADO, EMPLAYADO O EMPAQUETADO,
o ENTREGA DE LA ROPA LIMPIA,
FORMA DE PAGO
43. LA FORMA DE PAGO SERÁ DETERMINADA POR CADA LA DELEGACIÓN DURANGO, CON BASE A LO
ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN, GLOSA Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS
PRESENTADOS PARA TRÁMITE DE PAGO Y LA CONSTITUCIÓN, MODIFICACIÓN, CANCELACIÓN, OPERACIÓN Y
CONTROL DE FONDOS FIJOS CLAVE 6130-003-002, ACTUALIZADO EL 7 DE ENERO DE 2016, POR LA DIRECCIÓN
44. EL PROVEEDOR QUE SE CONTRATE SERÁ RESPONSABLE ANTE LAS AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES,
MUNICIPALES O DEL DISTRITO FEDERAL DEL ADECUADO USO DEL AGUA, PROCESOS QUÍMICOS Y EMISIONES
DE VAPOR QUE SE GENEREN DURANTE EL PROCESO DE LAVADO E HIGIENIZADO DE ROPA HOSPITALARIA
PROPIEDAD DEL INSTITUTO.
48. TODAS LAS NOTIFICACIONES O AVISOS DE CARÁCTER TÉCNICO QUE DESEEN HACER EL INSTITUTO Y EL
PROVEEDOR CON RELACIÓN AL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA FORMALIZAR LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE LAVADO E HIGIENIZADO DE ROPA HOSPITALARIA, SERÁN POR ESCRITO Y SE ENVIARÁN A LOS
DOMICILIOS SIGUIENTES: POR EL INSTITUTO______________________ POR EL
PROVEEDOR________________________ Y A LOS CORREOS ELECTRÓNICOS: _____________________ Y
_________________.
CABE SEÑALAR, QUE EL CONTACTO DESIGNADO POR LOS PROVEEDORES, NO TENDRÁ QUE SER NECESARIAMENTE
EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA, SIN EMBARGO TODA NOTIFICACIÓN QUE SE LE HAGA LLEGAR POR
PARTE DEL INSTITUTO, SE CONSIDERARÁ DE CARÁCTER OFICIAL.
LOS PROVEEDORES SE OBLIGAN A COMUNICAR CUALQUIER CAMBIO EN LOS DATOS DEL CONTACTO OFICIAL,
MEDIANTE ESCRITO FIRMADO Y DIRIGIDO AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.
EN CASO DE INCUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR LOS CAMBIOS EN EL CONTACTO OFICIAL, EL INSTITUTO
NO SE HACE RESPONSABLE POR LAS SITUACIONES QUE LA OMISIÓN DE ESTO AFECTE A LOS PROVEEDORES
CONDICIONES DE ENTREGA:
“EL PROVEEDOR” DEBERÁ PROPORCIONAR “AL INSTITUTO”, EL SERVICIO CON LAS CARACTERÍSTICAS Y DENTRO LOS
PLAZO, Y EN EL LUGAR QUE SE INDICA EL ANEXO 10 (DIEZ) CUMPLIENDO DE MANERA CONTINUA CON LA PRESTACIÓN
DEL MISMO.
EL SERVICIO CONTRATADO SERÁ PRESTADO ÚNICA Y ESPECÍFICAMENTE EN EL HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON
MEDICINA FAMILIAR No. 1.
LA COMPROBACIÓN DEL SERVICIO REALIZADO PARA SU RECEPCIÓN, SERÁ A CARGO DEL JEFE DE SERVICIOS
GENERALES, JEFE DE SERVICIO DE LAVANDERÍA DE LA UNIDAD, O LA PERSONA QUE SE DESIGNE POR PARTE DE “EL
INSTITUTO”, MEDIANTE REVISIÓN QUE COINCIDA CON LO SOLICITADO.
CAMBIO DE DOMICILIO.-
POR NECESIDADES DE “EL INSTITUTO” Y SIN OBLIGACIÓN ADICIONAL PARA ÉSTE Y PREVIO ACUERDO DE “LAS
PARTES”, SE PODRÁ MODIFICAR EL LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA.
QUINTA.- REPOSICIÓN DEL SERVICIO.- “EL INSTITUTO”, POR CONDUCTO DE LA JEFATURA DE CONSERVACIÓN DE LA
UNIDAD USUARIA, SOLICITARÁ DIRECTAMENTE AL “EL PROVEEDOR” LA REPOSICIÓN DEL SERVICIO EN EL MOMENTO
EN QUE SE DETECTE DE VICIO OCULTO, PROBLEMA DE CALIDAD O FALLA DE SUMINISTRO ADECUADO, LA REPOSICIÓN
DENTRO DE LAS 72 (SETENTA Y DOS) HORAS HÁBILES SIGUIENTES AL MOMENTO EN QUE SE HAYA NOTIFICADO. “EL
PROVEEDOR” DEBERÁ REPONER LO ANTERIOR EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERÁ DEL PLAZO INDICADO.
TODOS LOS GASTOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA ATENCIÓN DE FALLAS EN EL SERVICIO, CORRERÁN POR
CUENTA DE “EL PROVEEDOR”, PREVIA NOTIFICACIÓN DE “EL INSTITUTO”, ASIMISMO TODOS LOS GASTOS QUE SE
GENEREN CON MOTIVO DE LA REPOSICIÓN DEL SERVICIO, TAMBIÉN CORRERÁN POR CUENTA DEL “EL PROVEEDOR”.
SEXTA.- VIGENCIA.- “LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERA DEL ____ DE
__________________ DE AL ______________________2019
“EL PROVEEDOR” SÓLO PODRÁ CEDER LOS DERECHOS DE COBRO QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, DE
ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA TERCERA, DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.
OCTAVA.- RESPONSABILIDAD.- “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DAÑOS
Y/O PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, LLEGUEN A CAUSAR A “EL INSTITUTO” Y/O A
TERCEROS, CON MOTIVO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO, DE CONFORMIDAD
CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
SECTOR PÚBLICO.
NOVENA.- IMPUESTOS Y/O DERECHOS.- LOS IMPUESTOS Y/O DERECHOS QUE PROCEDAN CON MOTIVO DEL SERVICIO
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁN PAGADOS POR “EL PROVEEDOR” CONFORME A LA LEGISLACIÓN
APLICABLE EN LA MATERIA.
“EL INSTITUTO” SÓLO CUBRIRÁ EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS
DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES EN LA MATERIA.
DECIMA- PATENTES Y/O MARCAS.- “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA PARA CON “EL INSTITUTO”, A RESPONDER POR LOS
DAÑOS Y/O PERJUICIOS QUE LE PUDIERAN CAUSAR A ÉSTE O A TERCEROS, SI CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO VIOLA DERECHOS DE AUTOR, DE PATENTES Y/O MARCAS U OTRO DERECHO RESERVADO A NIVEL NACIONAL
O INTERNACIONAL.
POR LO ANTERIOR, “EL PROVEEDOR” MANIFIESTA EN ESTE ACTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO
ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE INFRACCIÓN A LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR, NI A LA
LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.
EN CASO DE QUE SOBREVINIERA ALGUNA RECLAMACIÓN EN CONTRA DE “EL INSTITUTO” POR CUALQUIERA DE LAS
CAUSAS ANTES MENCIONADAS, LA ÚNICA OBLIGACIÓN DE ÉSTE, SERÁ LA DE DAR AVISO EN EL DOMICILIO PREVISTO
EN ESTE INSTRUMENTO A “EL PROVEEDOR”, PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS QUE
GARANTICEN LA LIBERACIÓN DE “EL INSTITUTO” DE CUALQUIER CONTROVERSIA O RESPONSABILIDAD DE CARÁCTER
CIVIL, MERCANTIL, PENAL Y/O ADMINISTRATIVA QUE, EN SU CASO, SE OCASIONE.
DÉCIMA PRIMERA.- GARANTÍAS.- “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A OTORGAR A “EL INSTITUTO”, LAS GARANTÍAS QUE SE
ENUMERAN A CONTINUACIÓN:
a) GARANTÍAS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.-“EL PROVEEDOR DEBERÁ COMPROMETERSE POR ESCRITO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA Y SER FIRMADO POR SU REPRESENTANTE LEGAL, QUE DURANTE EL PERÍODO DE
VIGENCIA DEL CONTRATO VA A SATISFACER LA DEMANDA DEL SERVICIO CONTRATADO, COMO TAMBIÉN
PROPORCIONARÁ EL SERVICIO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES PROPUESTAS Y SE SOMETERÁ A REVISIONES EN
EL MOMENTO QUE “EL INSTITUTO” LO INDIQUE Y QUE CONSIDERARÁ LOS ASPECTOS DEL CONTRATO.
b) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- “EL PROVEEDOR” PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS
Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO, DEBERÁ PRESENTAR, FIANZA
EXPEDIDA POR AFIANZADORA DEBIDAMENTE CONSTITUIDA EN TÉRMINOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE
SEGUROS Y DE FIANZAS, POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO), A FAVOR DEL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EL PORCENTAJE DE LA GARANTÍA SERÁ SOBRE EL MONTO MÁXIMO DEL
CONTRATO.
ESTA GARANTÍA SERÁ INDIVISIBLE Y DEBERÁ PRESENTARSE A MÁS TARDAR, DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 48 DE LA LAASSP,
EN CASO DE PRESENTARSE ALGÚN INCUMPLIMIENTO SE HARÁN EFECTIVAS LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN, EN
TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 39 FRACCIÓN II INCISO I, NUMERAL 5, Y 81 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE LA
LAASSP.
LAS GARANTÍAS PERMANECERÁN EN “EL INSTITUTO”, HASTA QUE PROCEDA SU LIBERACIÓN O HACERLAS
EFECTIVAS POR INCUMPLIMIENTO DE “EL PROVEEDOR”.
DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- DE CONFORMIDAD
CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
SECTOR PÚBLICO, “EL INSTITUTO” APLICARÁ UNA PENA CONVENCIONAL POR CADA DÍA NATURAL DE ATRASO, POR EL
EQUIVALENTE AL 2.5% (DOS PUNTO CINCO POR CIENTO), SOBRE EL VALOR TOTAL DE LO INCUMPLIDO, SIN INCLUIR EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A), EN EL SUPUESTO SIGUIENTE:
CUANDO “EL PROVEEDOR” NO REALICE LOS SERVICIOS QUE LE HAYAN SIDO REQUERIDOS, DENTRO DEL
PLAZO SEÑALADO.
LA PENA CONVENCIONAL POR ATRASO, SE CALCULARÁ POR CADA DÍA DE INCUMPLIMIENTO HASTA UN MÁXIMO DE 4
(CUATRO) DÍAS NATURALES, DE ACUERDO CON EL PORCENTAJE DE PENALIZACIÓN ESTABLECIDO, APLICADO AL
VALOR DE LOS SERVICIOS PRESTADOS CON ATRASO Y DE MANERA PROPORCIONAL AL IMPORTE DE LA GARANTÍA DE
CUMPLIMIENTO QUE CORRESPONDA A LA PARTIDA QUE SE TRATE. LA SUMA DE LAS PENAS CONVENCIONALES NO
DEBERÁ EXCEDER EL IMPORTE DE DICHA GARANTÍA.
“EL INSTITUTO” DESCONTARÁ LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE APLICAR LA PENA CONVENCIONAL, SOBRE LOS
PAGOS QUE DEBA CUBRIR “EL PROVEEDOR” POR LO TANTO “EL PROVEEDOR” AUTORIZA A DESCONTAR LAS
CANTIDADES QUE RESULTEN DE APLICAR LAS SANCIONES SEÑALADAS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES, SOBRE LOS
PAGOS QUE DEBA CUBRIRLE A “EL INSTITUTO” DURANTE EL PERIODO EN QUE INCURRA Y/O SE MANTENGA EN
INCUMPLIMIENTO CON MOTIVO DEL SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS.
PARA AUTORIZAR EL PAGO DE LOS SERVICIOS, PREVIAMENTE “EL PROVEEDOR” TIENE QUE HABER CUBIERTO LAS
PENAS CONVENCIONALES APLICADAS CONFORME A LO DISPUESTO EN EL CONTRATO. EL ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO SERÁ EL RESPONSABLE DE VERIFICAR QUE SE CUMPLA ESTA OBLIGACIÓN, DENTRO DE LOS 5 (CINCO)
DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA CONCLUSIÓN DEL INCUMPLIMIENTO.
DÉCIMA CUARTA.- DEDUCCIONES.- “EL INSTITUTO”, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 53 BIS DE
LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 97 DE SU REGLAMENTO Y 5.5.7.2 DE
SUS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR
PÚBLICO, PROCEDERÁ A LA APLICACIÓN DE DEDUCCIONES AL PAGO DE LOS SERVICIOS CON MOTIVO DEL
INCUMPLIMIENTO PARCIAL O DEFICIENTE DE LOS MISMOS CONFORME A LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:
a) SE APLICARÁ UNA DEDUCTIVA DEL 10% SOBRE EL MONTO FACTURADO POR DÍA, CUANDO “EL PROVEEDOR” NO
CUMPLA CON LAS FECHAS U HORARIOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA DE RECOLECCIÓN DE ROPA SUCIA.
b) SE APLICARÁ UNA DEDUCTIVA DEL 10% SOBRE EL MONTO FACTURADO POR DÍA, CUANDO “EL PROVEEDOR”
ENTREGUE LA ROPA LIMPIA DURANTE LAS SIGUIENTES DOS HORAS POSTERIORES AL PLAZO ESTABLECIDO PARA
SU RECEPCIÓN. APLICÁNDOSE A “EL PROVEEDOR” EL MISMO MONTO DE DEDUCCIONES DURANTE LAS
SIGUIENTES DOS HORAS QUE PERSISTA EL INCUMPLIMIENTO, HASTA QUE HAGA ENTREGA DE LA ROPA LIMPIA.
c) SE APLICARÁ UNA DEDUCTIVA DEL 10% SOBRE EL MONTO FACTURADO POR DÍA CUANDO “EL PROVEEDOR”
INCURRA EN FALTANTES DE PRENDAS AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LA ROPA LIMPIA.
d) SE APLICARÁ UNA DEDUCTIVA DEL 10% SOBRE EL MONTO FACTURADO POR DÍA CUANDO “EL PROVEEDOR”
ENTREGUE PRENDAS QUE PRESENTEN MAL OLOR, MANCHAS, DECOLORACIÓN Y/O AMARILLAMIENTO O HÚMEDAS.
e) SE APLICARÁ UNA DEDUCTIVA DEL 5% DEL MONTO DE LA FACTURA DEL MES CUANDO “EL PROVEEDOR” UTILICE
VEHÍCULOS QUE NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS.
f) SE APLICARÁ UNA DEDUCTIVA DEL 10% SOBRE EL MONTO FACTURADO POR DÍA CUANDO “EL PROVEEDOR” NO
REALICE LA ENTREGA DE ROPA EN PAQUETES O NO LA ENTREGUE EN PAQUETES DE UN MISMO TIPO DE PRENDA.
g) SE APLICARÁ UNA DEDUCTIVA DEL 5% DEL MONTO DE LA FACTURA MENSUAL CUANDO PARA EL LAVADO E
HIGIENIZADO DE LA ROPA “EL PROVEEDOR” NO SE APEGUE A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 5 (CINCO) “FASES DEL
PROCESO DE LAVADO Y FÓRMULAS”.
h) SE APLICARÁ UNA DEDUCTIVA DEL 10% SOBRE EL MONTO FACTURADO POR DÍA, CUANDO “EL PROVEEDOR”
ENTREGUE ROPA QUE NO SEA PROPIEDAD DE “EL INSTITUTO”.
EL MONTO MÁXIMO DE APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES Y/O DEDUCCIÓNES, NO PODRÁ SER SUPERIOR A
LA PARTE PROPORCIONAL QUE CORRESPONDA AL PORCENTAJE DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
PARA CADA PARTIDA O CONCEPTO.
EL LÍMITE DE INCUMPLIMIENTO A PARTIR DEL CUAL SE PODRÁ RESCINDIR EL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS DEL
ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ES EL EQUIVALENTE
AL MONTO DE LA GARANTÍA.
DICHAS DEDUCCIONES DEBERÁN CALCULARSE HASTA LA FECHA EN QUE MATERIALMENTE SE CUMPLA LA OBLIGACIÓN
Y SIN QUE CADA CONCEPTO DE DEDUCCIONES EXCEDA A LA PARTE PROPORCIONAL DE LA GARANTÍA DE
CUMPLIMIENTO QUE LE CORRESPONDA DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO. LA SUMA DE LAS DEDUCCIONES NO
DEBERÁ EXCEDER EL IMPORTE DE DICHA GARANTÍA.
EN ESTOS CASOS “EL INSTITUTO” REEMBOLSARÁ A “EL PROVEEDOR” LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN QUE HAYA
INCURRIDO, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON
EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.
DÉCIMA SEXTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” PODRÁ RESCINDIR
ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO EN CUALQUIER MOMENTO, CUANDO “EL PROVEEDOR” INCURRA EN
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.
“EL INSTITUTO” PODRÁ SUSPENDER EL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, CUANDO SE HUBIERA INICIADO
UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN RESPECTO DEL CONTRATO MATERIA DE LA RESCISIÓN.
DÉCIMA SÉPTIMA .- CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” PODRÁ RESCINDIR
ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO SIN MÁS RESPONSABILIDAD PARA EL MISMO Y SIN NECESIDAD DE
RESOLUCIÓN JUDICIAL, CUANDO “EL PROVEEDOR” INCURRA EN CUALQUIERA DE LAS CAUSALES SIGUIENTES:
1. CUANDO NO ENTREGUE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, DENTRO DEL TÉRMINO DE 10 (DIEZ)
DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL MISMO.
4. CUANDO SE COMPRUEBE QUE “EL PROVEEDOR” HAYA PRESTADO EL SERVICIO CON DESCRIPCIONES Y
CARACTERÍSTICAS DISTINTAS A LAS PACTADAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.
5. CUANDO SE TRANSMITAN TOTAL O PARCIALMENTE, BAJO CUALQUIER TÍTULO, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
PACTADAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO, PREVIA
AUTORIZACIÓN DE “EL INSTITUTO”.
9. CUANDO INCUMPLA MAS DE TRES VECES EN UN PERÍODO DE 30 (TREINTA) DÍAS EN LA RECOLECCIÓN DE ROPA
SUCIA Y ENTREGA DE ROPA LIMPIA.
DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- PARA EL CASO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA “LAS PARTES”
CONVIENEN EN SOMETERSE AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:
b) SI “EL INSTITUTO” CONSIDERA QUE “EL PROVEEDOR” HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE
RESCISIÓN QUE SE CONSIGNAN EN LA CLÁUSULA QUE ANTECEDE, LO HARÁ SABER A “EL PROVEEDOR” DE
FORMA INDUBITABLE POR ESCRITO A EFECTO DE QUE ÉSTE EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y
APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, EN UN TÉRMINO DE 5 (CINCO) DÍAS, A PARTIR DE
LA NOTIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE REFERENCIA.
EN EL SUPUESTO DE QUE SE RESCINDA EL CONTRATO, “EL INSTITUTO” NO APLICARÁ LAS PENAS CONVENCIONALES,
NI SU CONTABILIZACIÓN PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO.
EN CASO DE QUE “EL INSTITUTO” DETERMINE DAR POR RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO, SE DEBERÁ
FORMULAR UN FINIQUITO EN EL QUE SE HAGAN CONSTAR LOS PAGOS QUE, EN SU CASO, DEBA EFECTUAR
“EL INSTITUTO” POR CONCEPTO DEL SERVICIO PRESTADO POR “EL PROVEEDOR” HASTA EL MOMENTO EN QUE SE
DETERMINE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.
SI PREVIAMENTE A LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, “EL PROVEEDOR” CUMPLE CON LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EL PROCEDIMIENTO INICIADO QUEDARÁ SIN EFECTOS, PREVIA ACEPTACIÓN Y
VERIFICACIÓN DE “EL INSTITUTO” POR ESCRITO, DE QUE CONTINÚA VIGENTE LA NECESIDAD DE CONTAR CON LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y APLICANDO, EN SU CASO, LAS PENAS CONVENCIONALES CORRESPONDIENTES.
“EL INSTITUTO” PODRÁ DETERMINAR NO DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, CUANDO DURANTE EL PROCEDIMIENTO
ADVIERTA QUE DICHA RESCISIÓN PUDIERA OCASIONAR ALGÚN DAÑO O AFECTACIÓN A LAS FUNCIONES QUE TIENE
ENCOMENDADAS. EN ESTE SUPUESTO, “EL INSTITUTO” ELABORARÁ UN DICTAMEN EN EL CUAL JUSTIFIQUE QUE LOS
IMPACTOS ECONÓMICOS O DE OPERACIÓN QUE SE OCASIONARÍAN CON LA RESCISIÓN DEL CONTRATO RESULTARÍAN
MÁS INCONVENIENTES.
DÉCIMA NOVENA.- RESPONSABILIDAD CIVIL, CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- AMBAS PARTES ESTARÁN EXENTAS
DE TODA RESPONSABILIDAD CIVIL POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE PUEDAN OCASIONAR EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DEL PRESENTE CONTRATO, DERIVADO DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR,
ENTENDIÉNDOSE POR ESTO, A TODO ACONTECIMIENTO PRESENTE O FUTURO, YA SEA FENÓMENO DE LA NATURALEZA
O NO, QUE ESTÉ FUERE DEL DOMINIO DE LA VOLUNTAD, QUE NO PUEDA PREVERSE O QUE AÚN PREVIÉNDOSE NO
PUEDA EVITARSE; INCLUYENDO LA HUELGA DE LABORES, ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS.
VIGÉSIMA PRIMERA.- RELACIÓN DE ANEXOS.- LOS ANEXOS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN SON RUBRICADOS
DE CONFORMIDAD POR “LAS PARTES” Y FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO.
VIGÉSIMA SEGUNDA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- “LAS PARTES” SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS DEL MISMO, ASÍ COMO A LO
ESTABLECIDO EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SU
REGLAMENTO, EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, LA LEY FEDERAL DE
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES EN LA MATERIA.
PREVIA LECTURA Y DEBIDAMENTE ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DEL
PRESENTE CONTRATO, EN VIRTUD DE QUE SE AJUSTA A LA EXPRESIÓN DE SU LIBRE VOLUNTAD Y QUE SU
CONSENTIMIENTO NO SE ENCUENTRA AFECTADO POR DOLO, ERROR, MALA FE NI OTROS VICIOS DE LA VOLUNTAD, LO
FIRMAN Y RATIFICAN EN TODAS SUS PARTES, POR SEXTUPLICADO, EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO., EL DÍA __ DE
_____ DEL AÑO 20____.
(NOMBRE COMPLETO Y CARGO DEL REPRESENTANTE (NOMBRE COMPLETO Y CARGO DEL REPRESENTANTE
DEL INSTITUTO CONFORME A LO INDICADO EN EL DEL PROVEEDOR CONFORME A LO INDICADO EN EL
PROEMIO) PROEMIO)
“EL INSTITUTO”
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN, FORMAN PARTE DEL CONTRATO NÚMERO ________ PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE RECOLECCIÓN LAVADO, SECADO, PLANCHADO, DOBLADO, EMPAQUETADO Y ENTREGA DE ROPA
HOSPITALARIA, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA EMPRESA DENOMINADA
(NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR), DE FECHA ___ DE _________ DE ___, POR UN IMPORTE
MÍNIMO DE (INDICAR CON NÚMERO Y LETRA, LA CANTIDAD QUE SE SEÑALA EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL
CONTRATO) Y UN MONTO MÁXIMO DE (INDICAR CON NÚMERO Y LETRA, LA CANTIDAD QUE SE SEÑALA EN LA
(El licitante deberá de senalar y fundamentar los numerales de su propuesta administrativa-legal y/o técnica que
considere información confidencial y/o comercial reservada.)
___________________________________________
(Nombre y firma del Representante Legal)
FECHA
NOMBRE DEL LICITANTE: RFC:
DOMICILIO:
No. DE TELEFONO:
CORREO ELECTRÓNICO: No. DE PROVEEDOR PREI
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
NOTAS:
SE DEBERÁ EXPRESAR QUE LOS PRECIOS OFERTADOS PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL
CONTRATO.
____________________________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL