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PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

VIVIENDA MULTIFAMILIAR SAN CARLOS 325

ELABORADO REVISADO APROBADO VER FECHA CONTROL DE CAMBIOS

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1. INTRODUCCIÓN

El Plan de calidad del proyecto es un documento establecido para gestionar el sistema de calidad del mismo,
con el propósito de dar a conocer la descripción, objetivo, metodología e interacción de los procesos del Sistema
de Gestión de Calidad implementado bajo los lineamientos de la Norma ISO 9001:2008, ISO 9004:2009 y la
Guía de Fundamentos de la Dirección de Proyectos (PMI), como

Estrategia para asegurar la calidad de nuestros servicios y mantener la satisfacción de nuestros clientes.

En CONVER SAC compartimos de manera equitativa la responsabilidad de cumplir con lo indicado en el Plan
de Calidad del Proyecto, para lograr los compromisos trazados en nuestra Política de calidad de brindar servicios
de calidad y lograr de esta manera la satisfacción de nuestros clientes.

DEFINICIONES

 Plan de calidad: Documento que especifica los procedimientos y recursos asociados que deben de aplicarse
en el proyecto, los responsables encargados de aplicarlos y cuándo aplicarlos al proyecto, proceso, producto
o contrato específico.
 Procedimiento: Serie de pasos que se siguen en un orden regular para poder ejecutar o cumplir una
actividad específica, el cual está en base a ciertos requerimientos o normas preestablecidas.
 Inspección: Ejecución de un examen o una medición para verificar si una actividad, componente, producto,
resultado o servicio cumplen con ciertos requisitos específicos. Esta inspección se realiza comparando
procesos (patrones) ya establecidos con los procesos ejecutados.
 Mejora continua: Actividad sistemática para aumentar la capacidad para cumplir determinados requisitos.
La organización debe de mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad, los objetivos
de la calidad, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y la revisión
continua por parte de la dirección.
 Auditoría: Actividad realizada por parte del departamento de SSOMAC de Sede Central hacia el proyecto,
para comprobar si el sistema de gestión de calidad es llevado de acuerdo al Plan de Calidad y a los
documentos aplicados al mismo. La idea de estas auditorías es el punto de partida para poder desarrollar
una mejora continua y no como una meta final.
 Instrucciones Técnicas (IT): Son documentos que describen sintéticamente la realización de una tarea
concreta.
 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de la conformidad con los
requisitos, así como de la operación eficaz del Sistema Integrado de Gestión. Los registros pueden
presentarse en soporte informático o papel.
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 Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación
indeseable.
 Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de no conformidad potencial u otra situación
potencialmente indeseable.
 Acción de Mejora: Acción tomada para incrementar la eficacia y la eficiencia. Las acciones correctoras y las
acciones preventivas pueden considerarse como casos particulares de Acciones de Mejora.
 Eficacia: Extensión en la cual las actividades planificadas se llevan a cabo y se alcanzan los objetivos
planificados.
 No Conformidad: Incumplimiento de un requisito (especificaciones técnicas del proyecto).
 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuáles transforman
entradas en salidas.
 Producto: Resultado de un proceso.
 Proyecto: Proceso único consistente en un conjunto de actividades coordinadas y controladas con fechas
de inicio y de finalización, llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme con requisitos específicos,
incluyendo las limitaciones de tiempo, costo, y recursos.
 Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
 Mapa de Procesos (MP). Grupo de procesos que determinan el alcance del proyecto, los cuales se alinean
bajo determinadas secuencias lógicas con el fin de definir la gestión adecuada en cada uno de ellos.
 Capacitaciones: Son actividades no necesariamente programadas, cuyo objetivo es mejorar el desempeño
para ciertas actividades específicas.
 Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello que está bajo
consideración. Esto es, al considerar un producto la trazabilidad puede estar relacionada con el origen de los
materiales y las partes, la historia de la localización del producto después de su entrega.
 Registros de inspección: Son aquellos que evidencian las revisiones o verificaciones de los procesos.

2. POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD

La política y los objetivos de la calidad son divulgados a todo el personal involucrado en el proyecto, mediante las
inducciones de calidad y las capacitaciones en campo (incluyendo personal tercero, con lo que se busca el
fortalecimiento del compromiso de cada uno de los involucrados con el cumplimiento de los requisitos y la mejora
continua de nuestro sistema de gestión de calidad.

Misión
Aprovechar las oportunidades del mercado y solucionar las necesidades de nuestros clientes en una forma
competitiva y creativa, gestionando, diseñando, construyendo y controlando proyectos habitacionales,
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comerciales, institucionales, industriales y de infraestructura; aplicando conceptos novedosos y orientando

correctamente el recurso humano, a través de la capacitación y contribución al mejoramiento de su calidad
de vida para obtener aumento en su productividad laboral y progreso en su entorno personal y familiar.

Visión
Ser una constructora líder con importante presencia a nivel nacional y con reconocimiento internacional en
todos los proyectos de diseño, ingeniería y construcción que desarrollamos, con personal altamente
calificado, con la más moderna tecnología y actualizados sistemas de seguimiento y control, optimizando
los costos para ofrecer la mejor opción al cliente y así obtener altos niveles de crecimiento.

Objetivos
El objetivo del presente documento es describir la planificación, el aseguramiento y el control del sistema de la
calidad aplicado a la gestión en las actividades a desarrollar durante las diferentes etapas de acuerdo al alcance
del proyecto.
El presente plan de calidad, se ha elaborado de acuerdo a la Política de Calidad de Gilben Inversiones.

 Formar equipos de profesionales y trabajadores de excelencia, con un claro compromiso con la Calidad
y Prevención de Riesgo en ascendente desarrollo de carrera.
 Incorporar el cuidado y buen manejo del medio ambiente con su entorno.
 Posicionar a la Constructora en el competitivo mundo de la construcción como una empresa seria, fiel a
sus compromisos con clientes, proveedores y trabajadores y con capacidad para ejecutar proyectos tanto
en el ámbito privado como para el estado.
 Crear una empresa constructora competitiva que con un alto nivel de control en su gestión permita obtener
beneficios suficientes que aseguren la continuidad de nuestra empresa en el tiempo y la confianza de los
socios.
 Actualizar permanentemente los conocimientos en el ámbito de la Construcción, propiciando la
incorporación de nuevas tecnologías e innovaciones en los proyectos que desarrolle.

3. ALCANCES DEL PROYECTO

Este Procedimiento del Plan de Gestión de la Calidad, se aplica a los procesos de:
 Ver anexos de plan del alcance
 Elaboración del EDT (VER ANEXO 01)
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Mapa de procesos
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4. OBJETIVOS DE LA CALIDAD DEL PROYECTO

 Búsqueda permanente de ahorro en los costos de construcción para ser la mejor alternativa económica
para las inmobiliarias.
 Integrar los estándares de calidad con los requerimientos de Prevención de Riesgo necesarios durante
la construcción, asegurando un producto final que supere las expectativas de los clientes y dentro de los
plazos reales de construcción.
 Prestar un oportuno servicio de asesoría durante la etapa de desarrollo conceptual del proyecto con el
único objetivo de optimizar el producto compatibilizando los lineamientos comerciales con el diseño,
manteniendo un adecuado costo de construcción que maximice las utilidades.

5. REFERENCIAS (NORMAS O DOCUMENTOS ESTÁNDARES)

1. Norma ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos.

2. Especificaciones técnicas del proyecto
3. Norma Técnica Peruana (NTP) Serie ISO 9000:2005 Sistemas de Gestión de Calidad.
4. Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).
5. Código Nacional de Electricidad (CNE).

6. RESPONSABILIDADES DE LA CALIDAD

6.1. Organización y Responsabilidades (Organigrama)

Es la estructura de la organización del Proyecto dirigida por el Ingeniero Residente, éste es el

responsable de todas las actividades de construcción, lo cual incluye el monitoreo de las actividades
propias y de terceros, además de las actividades de Control y aseguramiento de Calidad verificadas por
el ingeniero de Calidad/Producción de Obra.

La organización de la gestión de Calidad es necesaria para cumplir con una inspección adecuada de
acuerdo a los procedimientos, el responsable de ello será el ingeniero de Calidad; quien se apoyará en
personal de campo para llevar a cabo las inspecciones y acreditaciones del avance.
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6.2. RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA

El director del proyecto y el Profesional de aseguramiento y gestión de la calidad, se comprometen

a que se defina claramente el Sistema de Gestión de Calidad, que se documente, se implemente y
funcione de manera efectiva, a través de su mantenimiento, revisión y mejora continua.
Tienen el compromiso de liderar y verificar el cumplimiento de la política y objetivos de calidad en
todos los niveles del proyecto de Interventoría y de proporcionar los recursos necesarios para el
alcance de tal propósito.
El Profesional de aseguramiento y gestión de la calidad velará por el cumplimiento del Plan de
Calidad como responsable directo dentro del Consorcio y desarrollará estas actividades bajo las
directrices definidas en el presente plan de calidad.
La responsabilidad por la calidad de los trabajos corresponde a todos los integrantes del equipo que
desarrollará las actividades propias de la Interventoría. Si bien cada persona es responsable de la
calidad en el cargo que le fue asignado, el director del proyecto y el Profesional de aseguramiento y
gestión de la calidad son los responsables de su seguimiento y de la ejecución del Proyecto dentro
del marco de calidad previsto. Su función principal es integrar todos los esfuerzos de sus
colaboradores y entregar al Cliente, durante y posteriormente a la ejecución de los trabajos,
resultados acordes con sus exigencias y expectativas.

6.3. FUNCIONES DEL RESIDENTE DE OBRA

El Ingeniero Residente es el responsable de gestionar el sistema de gestión de la calidad, que se

mantengan ordenados y en perfecto estado los documentos desde el inicio de Obra.

1. Los documentos son aprobados antes de su emisión.

2. Los documentos son revisados y actualizados; cuando es necesario se vuelven a aprobar.
3. Se identifican los cambios y el estado de revisión de los documentos.
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4. Los documentos aplicables en su última versión y la información necesaria para el desarrollo

del proyecto, se encuentran en los puntos de uso, con su sello de copia controlada.
5. Los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables.
6. Los documentos obsoletos se controlan para prevenir su uso no intencionado, es decir se
recuperan y archivan como “obsoletos” de ser necesario se les identifica, en el caso de que
se necesite mantengan por cualquier razón.
7. Planificar el desarrollo de las tareas específicas de la obra para cumplir el cronograma
establecido, garantizando la óptima ejecución de la obra.
8. Coordinar las actividades con las unidades de apoyo y proveedores resolviendo conflictos y
llegando a acuerdos para avanzar en los plazos determinados en la planificación.
9. Evaluar el desarrollo del proyecto, detectando y solucionando los posibles riesgos en la
ejecución del mismo (técnicos, legales, de flujo de caja, de calidad, prevención de riesgos,
medio ambiente, otros).
10. Resolución de conflictos y toma de acuerdos para optimizar la gestión y recursos de los
proyectos.
11. Seleccionar, constituir y asegurar el correcto desempeño de los colaboradores, definiendo
prioridades, marcando directrices, proponiendo soluciones, formando y motivando a las
personas, en el marco de los objetivos a lograr.
12. Analizar y evaluar el plan de ejecución de obra.
13. Garantizar los resultados económicos de la obra.

6.4. FUNCIONES DE RESPONSABLE DE SSOMA

1. Diseña procedimientos orientados a los sistemas de calidad, seguridad y medio ambiente.

2. Dirigir y supervisar el cumplimiento de las normas y obligaciones contractuales del proyecto,
relacionados con la normatividad vigente y la calidad. Asegurar el cumplimiento de la
normatividad y planes vigentes (plan de calidad, seguridad y medio ambiente).
3. Proponer los objetivos e indicadores para el proyecto. Apoyar a la gestión de las jefaturas de
las diferentes áreas del proyecto.
4. Contribuir a la optimización de la gestión y al cumplimiento de los objetivos trazados.
5. Elaborar los estudios y/o procesos técnicos (ingeniería, mantenimiento, calidad y medio
ambiente, entre otros) de soporte de los proyectos. Incentivar la mejora continua y el
cumplimiento de la normatividad de calidad y medio ambiente.
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6. Implementar y difundir los procedimientos específicos en ejecución de calidad seguridad y

medio ambiente. Concientizar al personal con las normas y políticas del corporativo en materia
de calidad, seguridad y medio ambiente

7. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

7.1. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS CRÍTICOS (MAPA DE PROCESOS)

(VER ANEXOS)

7.2. PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN (VER ANEXOS)

Los puntos de inspección son aquellos sirven al contratista de la obra para verificar la idoneidad de
un determinado proceso o tarea.

Estas comprobaciones, son por así decirlo propias del control interno de Calidad del Contratista y
que deben estar reflejados en los Programas de Puntos de Inspección (PPI) de su Plan de Calidad
(PC).

Son en estos puntos donde el control exterior (ya sea directamente el Promotor de la Obra con sus
medios o través de la contratación de un consultor) deberá realizar inspecciones esporádicas y
aleatorias, no tanto para comprobar la conformidad de una determinada tarea (que también) sino
para verificar y calificar el funcionamiento del control interno del contratista.

Para evitar fraudes y simulacros en las comprobaciones, los puntos de inspección no deben ser
excesivos (no convendría que hubiera más de uno o dos al día y por equipo de producción).
De todos estos puntos de inspección tiene que quedar un registro en el modo y forma que contemple
el Plan de Calidad o en su defecto los Procedimientos del Contratista.

7.3. CAPACITACIONES

Con la finalidad de difundir la metodología y los documentos que soportan el sistema de gestión de
calidad del proyecto, se establecen los siguientes medios para formar al personal:
a. Inducción al sistema de gestión de calidad, medio ambiente y seguridad, liderado por los
responsables de calidad, seguridad y medio ambiente.
b. Charlas de diez minutos, llevadas a cabo por el supervisor de SSOMA
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c. Charlas explicativas de un proceso para asegurar que los requisitos de calidad son
entendidos, es llevada a cabo por el responsable del proceso y apoyado por el personal de
SSOMAC del proyecto.
d. Capacitación, o desarrollo de personal, se realiza respondiendo a las necesidades del
personal básicamente operativo, para mejorar los conocimientos, habilidades o conductas de
su personal.

7.4. CONTROL DOCUMENTARIO

Para la ejecución del proyecto, se establecen los siguientes niveles de documentación:

El control de la documentación está indicado en el MS-PD-07 procedimiento Control de Documentos.

La forma en que se elaboran los documentos se localiza en el MS-PD-08 procedimiento Elaboración
de Documentos. Para este proyecto, toda la documentación que se utilice, se normalizará y
controlara de acuerdo al Sistema de Gestión de Calidad, los documentos y formatos que se
requieran implementar para un control específico se identificarán antecediendo al código ya
establecido la palabra IBV, y se describirán a través del plan de calidad de la Interventoría, mediante
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la palabra PQ, la cual corresponde al procedimiento donde se especifica el formato, como se define
en el MS-PD-08 Procedimiento Elaboración de Documentos.

El Ingeniero Residente es el responsable de gestionar que se mantengan ordenados y en perfecto

estado los documentos desde el inicio de Obra.

• Documentación contractual: contrato, oferta.

• Documentación del proyecto: Memoria descriptiva, Especificaciones Técnicas y Presupuestos.
• Planos del Proyecto, y los que se incorporen posteriormente a la obra.
• Planes de Seguridad y Salud ocupacional, Medio Ambiente y Emergencia
• Documentación técnica que se utilice en obra: Procedimientos Técnicos, Instrucciones, entre
otros.
• Plan de Calidad de la obra.

Las responsabilidades generales del área de calidad ante el control documental son las siguientes:

 Asegurar que todos los documentos sean revisados y aprobados por el personal autorizado
para ello, antes de emitirlos o liberarlos para su utilización.
 Asegurar que todas las ediciones pertinentes de los documentos estén disponibles en todos
los lugares donde son efectuadas las operaciones.
 Asegurar que todos los documentos obsoletos sean retirados del proyecto para consulta y
asegurar que se mantengan actualizadas de acuerdo a la versión vigente del documento.

7.4.1. CONTROL DE REGISTROS

El control de los registros del Sistema de Gestión de Calidad está regido por el procedimiento
Control de Registros MS-PD-02 y se debe relacionar a través del MS-PD-01-FM1 - Lista
maestra de documentos y datos, en la parte de Lista de Registros, donde es necesario
relacionar la información correspondiente con el código, clase, responsable,
almacenamiento, recuperación, retención y observaciones.

Los registros propios de la Interventoría son:

 Actas de reuniones
 Informes
 Control de correspondencia recibida y enviada
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 Reportes de campo
a) Control de correspondencia
 De toda la correspondencia recibida y enviada debe enviarse copia al director,
al Subdirector Técnico y Operativo, al Representante Legal del Consorcio y al
Coordinador del proyecto. TODO comunicado que se emita DEBE ir firmada por
el director del proyecto o por el Subdirector Técnico y Operativo o por el
Representante Legal del consorcio.
 La persona encargada de gestión documental, es el responsable del registro de
los formatos de control de correspondencia, como del archivo físico y magnético
de TODA la correspondencia.

Correspondencia enviada:
Cada vez que se requiera enviar un comunicado al cliente, al concesionario o
parte interesada, es necesario que el responsable de emitirlo solicite un
consecutivo a la persona encargada de control documental y le indique la
información correspondiente al IBV-GA-PQ-C-FM1 Control de correspondencia
enviada para que la registre oportunamente, la cual hace relación al consecutivo,
fecha, quien lo elaboró, el asunto, dirigida a quien va (cliente, concesionario o
parte interesada), los anexos y si ese comunicado es respuesta a uno que se
recibió (indicar el consecutivo del comunicado que están contestando). Siempre
se debe enviar el original a la persona encargada de control documental para su
respectivo archivo, el cual debe ser en físico y en medio digital. Cuando se
realice de manera digital, debe ser en una carpeta compartida con el director y
el Coordinador del Proyecto, en la que se identificará una carpeta con el nombre
de: CORRESPONDENCIA, y una subcarpeta identificada como Enviada y unas
subcarpetas identificadas 001-099, 100-199, 200-299 y así sucesivamente. Es
decir que la correspondencia enviada se ubicará e identificará a través del
consecutivo asignado.

Correspondencia recibida:
Toda la correspondencia recibida, ya sea por fuera de la oficina (reunión, visita
a campo) debe ser entregada al responsable de control documental para que
primero que todo le coloque el sello de recibido y registre el consecutivo y la
fecha de recibido por el Consorcio, seguidamente diligencie el IBV-GA-PQ-C-
FM2 Control de correspondencia recibida, relacionando la información
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correspondiente al consecutivo (el mismo se debe colocar en el sello y el cual

debe estar precedido por la palabra SC, nombre del proyecto – consecutivo -
año), la fecha de recepción, el remitente (cliente, concesionario o parte
interesada), consecutivo del remitente (si se identifica), asunto, anexos
(verificando que los anexos que especifican en el comunicado corresponda con
lo que se recibe, y si responde a la respuesta de un comunicado enviado
(consecutivo interno que se le había asignado al comunicado enviado) y
observaciones. Esta correspondencia debe ser escaneada y remitida de
inmediato al director, al Subdirector Técnico y Operativo, al Representante Legal
del Consorcio y al Coordinador del Proyecto mediante un correo electrónico,
para que ellos preparen la respuesta o remitan al responsable para su solución.
Toda la correspondencia debe ser enviada al director, al Subdirector Técnico y
Operativo, al Representante Legal del Consorcio y al Coordinador del proyecto
para que ellos identifiquen su prioridad y el tratamiento que se le dará.
Siempre se debe enviar el original al responsable de control documental para su
respectivo archivo, el cual debe ser en físico y en medio digital. Cuando se
realice de manera digital, debe ser en una carpeta compartida con el director y
el Coordinador del Proyecto, en la que se identificará una carpeta con el nombre
de CORRESPONDENCIA, una subcarpeta identificada como Recibida y dentro
de ella subcarpetas identificadas como 001-099, 100-199, 200-299 y así
sucesivamente. Es decir que la correspondencia recibida se ubicará e
identificará a través del consecutivo asignado mediante el sello de recepción.

7.4.2. Distribución de la documentación

El Ingeniero de Calidad/Producción será el responsable de la distribución controlada de la

documentación entre el personal asignado a la obra y los subcontratistas a través del
SIG.001-F05 Entrega de documentos. Cuando se distribuya algún plano de obra, éste será
entregado con un sello de “Documento vigente” donde se indique la fecha. Si posteriormente
se modificase o sustituyese alguno de estos documentos previamente distribuidos, el
Ingeniero de calidad de Obra deberá actualizarlo a los destinatarios y registrar la fecha de la
nueva entrega.
La documentación que se encuentre impresa y las copias de las mismas que cuenten con
sello de copia controlada serán consideradas como tal, y deberán ser registradas en el
documento SIG.001-F05 Entrega de documentos, los ejemplares que no se identifiquen
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como copia controlada, no formarán parte de la documentación del SIG, y serán

consideradas como COPIA NO CONTROLADA.

Los documentos de origen interno y externo serán controlados a través del formato SIG.001-
F03 Listado maestro de documentos y registros internos y externos, el Ingeniero de calidad
de obra será responsable de llevar este registro y llenarlo con la documentación que le
aplique.

Nota: En el caso particular de planos, éstos serán controlados a través del SIG.001- F01
Recepción y cambio de planos y cuyo responsable es el ingeniero de producción.

7.4.3. Modificación de documentos

Los documentos obsoletos serán retirados de Obra y destruidos. En caso sea necesario la
conservación de alguno de estos planos, serán sellados con “Documento superado”.

7.4.4. CONTROL DE CAMBIOS

Con el fin de controlar los cambios observados en el proyecto, el Ingeniero de Producción
deberá plasmar todo cambio en el formato CON.002-F01 Orden de cambio, el cual será
presentado al Ingeniero Residente para su aprobación y posteriormente al supervisor

7.5. CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y ENSAYO

Se registran todos los Equipos de Medición utilizados en Obra, en el que se incluyen tanto los
equipos propios como los alquilados o subcontratados.

7.5.1. Recepción de Equipos

A su llegada a la obra, el Ingeniero de calidad/Producción ayudado por el personal técnico
indicado (si existiera), procederá a la recepción de los equipos realizando como mínimo:

 Comprobación visual del estado general del equipo.

 Comprobación del certificado de calibración.

A la mayor brevedad, se comunicará la recepción del equipo al Departamento de Calidad

de obra.
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Si el equipo es alquilado o subcontratado, se solicitará a la empresa que lo suministra que

acredite su estado de calibración, no aceptándose equipos sin calibrar.
El Ingeniero de calidad/Producción registrará la entrada del equipo en la Lista de Control
de Equipos de Medición y Ensayo utilizados en Obra. Igualmente se registrará la salida del
mismo cuando ésta se produzca.

7.5.2. Identificación de los equipos

Todos los equipos deberán tener una etiqueta autoadhesiva con indicación de la fecha de próxima
calibración, de no llegar con etiqueta alguna, el encargado de suministrarla será el Ingeniero de
calidad/Producción.

7.5.3. Control de Equipos

Se tendrá un listado actualizado con los equipos asignados a la obra, donde se deben indicar
los respectivos plazos de próxima calibración.

7.5.4. Plan de Calibraciones

El Ingeniero de calidad/Producción establecerá la periodicidad de las calibraciones de cada
equipo incluyéndola en el registro SIG.003-F01 Control de Equipos de Medición y Ensayo.

7.5.5. Equipos Fuera de Calibración

No se podrán utilizar equipos cuyo plazo de calibración haya vencido. Cuando se detecten
equipos fuera de calibración o se sospeche que están en condiciones deficientes (golpes,
uso inadecuado, fallas de funcionamiento etc.), el Ingeniero de Calidad/Producción informará
a almacén para que sea retirado de servicio y éste colocará el equipo en un lugar restringido
para evitar su uso.
Dicha circunstancia se pondrá en conocimiento del Ingeniero Residente, para proceder a su
calibración según lo indicado en el punto Control de equipos de medición.
Equipos a calibrar durante la obra serán como mínimo los siguientes:

Calibración de Equipos

Estación total

Teodolito electrónico
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Nivel topográfico

Megómetro

Telurómetro

7.6. CONTROL DE MATERIALES

Se cuenta con un listado de materiales y ensayos donde se indican los Materiales que deben
contar con certificado de calidad, garantía o ensayos de laboratorio.

Los criterios normativos para definir los materiales que se someterán a control, así como el tipo de
control están indicados a continuación:

7.6.1. Criterios para Determinar el Alcance de Inspecciones y Ensayos

Siempre se incluyen los materiales asociados a las unidades de Cimentaciones, Estructuras,

Cubiertas e Instalaciones, y todos aquellos materiales con requisitos de calidad establecidos
por el cliente, para los que sea necesario realizar operaciones de control, verificación o
ensayo, según las especificaciones del proyecto.
Los controles establecidos para los materiales, generalmente podrán ser de los siguientes
tipos:

Acreditación de la calidad exigida al producto mediante certificados de calidad, certificados

de ensayos o de garantía, etc. que aporte el proveedor o subcontrata.

Inspección del material a la recepción y con anterioridad a su puesta en obra.

7.6.2. Recepción de Materiales

Todos los materiales que intervengan en la obra serán recepcionados por el jefe de almacén
de obra, comprobando los siguientes aspectos:

Los materiales coinciden, en cuanto a tipo, clase y cantidad, con lo especificado en la guía
de remisión o entrega.
Los materiales y embalajes deben tener las etiquetas de identificación y no presentar
desperfectos al inspeccionarlos visualmente.
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Los materiales que tengan fecha de caducidad vencida no serán aceptados.

7.6.3. Solicitud de Aprobación de Materiales y Equipos

Aquellos materiales o equipos significativos y de singulares características que por su

complejidad necesiten ser validados por supervisión o el cliente, serán presentados a través
del documento SIG.002-F02. Aprobación de materiales y equipos, donde se incluirá la ficha
técnica, para su revisión y/o aprobación.

7.6.4. Listado Equipos con certificado de garantía

Durante o al finalizar el proyecto, se entregarán los certificados de calidad y/o garantía de los
siguientes equipos y materiales:

Certificados de Garantía
 Electrobombas horizontales
 Electrobombas Sumergibles
 Electrobomba de servicio
 Bomba Jockey
 Equipo de Inyección Centrifugo
 Damper barométrico
 Equipos de impulsión
 Equipos de extracción centrifuga
 Detector de monóxido
 Ascensores
 Puertas Cortafuego
 Muebles

Certificados de calidad

 Acero de refuerzo
 Vidrios y mamparas
 Aparatos sanitarios
 Griferías
 Cerraduras
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 Luminarias
 Cerámicos
 Intercomunicadores
 Tableros
 Válvulas
 Rociadores

8. CONTROL DE LA CALIDAD

Además, la empresa constructora archivará los registros generados en obra identificados según corresponda,
siendo el responsable de mantenerlos ordenados y actualizados el Ingeniero de calidad/Producción.
Se llevarán los controles según el siguiente listado de protocolos, no siendo restricción para que en algún caso
específico se pueda implementar un control adicional:

8.1. REGISTROS DE INSPECCIÓN Y LIBERACIONES

La Auditoría, la supervisora y los trabajadores en general, realizan las inspecciones de manera consiente y
responsable. La inspección consiste en, evaluar y verificar características de un modelo según Ficha Técnica.

Inspecciones Internas Y Auditorias

Para verificar el cumplimiento de los aspectos de sistema de gestión de calidad del proyecto, se lleva a cabo
un programa de auditorías periódicas y planificadas de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de
Auditorías Internas
Concluida la auditoría, el auditor elaborará el SIG.004-F01 Informe de Auditoría Interna.
Desarrollo de la Inspección Interna o Auditoría

Inspecciones
Si se detectasen desviaciones en el transcurso de la inspección y/o auditoría, se analizarán conjuntamente
con el ingeniero de Calidad/Producción, para tratar de averiguar:

 Las causas que producen la desviación.

 Los efectos o incidencias sobre la calidad de la obra.
 Si puede ser debida a falta de instrucciones o a defectos de algún documento del Sistema de Calidad.
 Si puede ser debida a carencias de formación de las personas que participan en la obra.
Se procurará que las desviaciones detectadas estén documentadas de forma precisa y concisa, además se
tratará de verificarlas a través de observación física, mediciones y registros.
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Durante la Inspección /auditoria se hará una comprobación y seguimiento de la implantación y efectividad de

las acciones de mejora pendientes de visitas anteriores.

Informes de auditoría
El Informe se redactará de forma clara y estructurada, y en él se harán constar las desviaciones detectadas,
así como las soluciones o acciones correctivas y los responsables de solución.
También se hará constar el cierre o no de las desviaciones detectadas en auditorías anteriores.
El Ingeniero Residente verificará la correcta implantación de las soluciones propuestas a las desviaciones
detectadas en el informe.
El ingeniero de Calidad/Producción archivará dichos informes en la carpeta correspondiente.

8.1.1. FICHA TÉCNICAS O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Es el documento donde muestra los detalles del modelo y medidas aprobadas por el cliente y la
diseñadora.

8.1.2. DEFECTOS
Son incumplimientos de requisitos de la Ficha técnica, es la desviación o ausencia de una o más
características de calidad con respecto a los requisitos especificados.

8.1.3. TOLERANCIAS
Es el rango de variación permitido para una medida o costura.
Se caracteriza por el signo (+/-)

8.1.4. DOCUMENTACIÓN
Los registros establecidos que proporcionen la evidencia de la conformidad con los requisitos, así como
la operación eficaz del sistema de gestión de la calidad están de acuerdo a lo indicado en el
Procedimiento Control de Registros.

 Registros de prueba de los materiales y registros de trazabilidad.

 Registros de no conformidad, desviaciones.
 Registros de auditoría de calidad.
 Registros de calidad de los subcontratistas, según aplique.
 Registros de calibración de los equipos de medición.
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Además, LA CONSTRUCTORA archivará los registros generados en obra identificados según

corresponda, siendo el responsable de mantenerlos ordenados y actualizados el Ingeniero de
calidad/Producción.
Se llevarán los controles según el siguiente listado de protocolos, no siendo restricción para que en
algún caso específico se pueda implementar un control adicional:

 CON 003-TO-F01 Registro Topográfico

 CON 003-CO-F01 Liberación de vaciado de concreto
 CON 003-CO-F02 Control de colocación de concreto
 CON 003-IE-F01 Megado y continuidad
 CON 003-IE-F02 Registro de inspección de tableros
 CON 003-IE-F03 Sistema de tierra
 CON 003-IS-F01 Estanqueidad Cisterna
 CON 003-IS-F02 Estanqueidad
 CON 003-IS-F03 Pruebas hidrostática
 CON 003-AR-F11-CRG Impermeabilización cisterna

La documentación del sistema (Instructivos o procedimientos operativos) de aplicación a la obra, será

archivada en las carpetas respectivas. Así mismo se proporcionarán los procedimientos de trabajo para
las siguientes partidas:

- CON 003-CO-I01 Instructivo de Concreto

- CON 003-CO-I02 Instructivo Habilit. y Colocación de Acero
- CON 003-CO-I03 Instructivo de Encofrado y Desencofrado
- CON 003-CO-I07 Reparación de estructuras
- CON 003-AR-I06 Instructivo para contrapisos
- CON 003-AR-I10 Instructivo de Limpieza
- CON 003-IE-I02 instructivo de puesta a tierra

8.2. MEDICIONES Y NIVELES ACEPTABLES

En la obra realizaban una inspección al 100% al proceso inicial e intermedio, esto representa un alto
costo, ya que, si se logran que el trabajador haga bien las cosas desde el principio hasta el final del
proceso, se habrá logrado alguna forma de controlar el nivel de calidad.
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Registros de Calidad
 Indicadores
 Planificación Objetivo
 Resumen Anual de Indicadores
 Encuesta de opinión
 Tabulación de encuesta de opinión y resultados
 Planificación Estratégica
 Informe de Gestión Comercial

8.3. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

Cuando la ejecución de una actividad y/o material, no cumpla con los estándares de calidad o con las
especificaciones técnicas del proyecto, se registra esta acción en el formato correspondiente, tal como se
establece en el Procedimiento de gestión No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas.
El responsable de SSOMAC es el responsable de realizar el seguimiento correspondiente a las no
conformidades. De acuerdo a la no conformidad presentada, esta debe ser analizada por todos los
involucrados para poder definir la solución inmediata, sus causas, y tomar las acciones correctivas en base al
alcance de esta no conformidad.
En Gilben Inversiones Construcciones, realizamos un análisis detallado para detectar No Conformidades leves
con objeto de reducir al mínimo sus apariciones.
Se definen como No conformidades leves a aquellas que:

1. Tienen escasa incidencia en la calidad y/o en el desempeño ambiental de la obra.

2. Se solucionan de forma inmediata tras su aparición.

8.4. GESTIÓN DE RECURSOS

Provisión de Recursos

Se determinan y proporcionan los recursos necesarios para:

1. Implementar y mantener el Sistema de Gestión de Calidad, mejorando continuamente su

eficacia.
2. Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.

PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS DE EJECUCIÓN

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Esta lista se elabora en base a los procesos definidos en el mapa de procesos los cuales aplican a las diferentes
etapas del proyecto de acuerdo a la actividad a realizar. Esta lista se actualiza, cada vez que se haya realizado
algún cambio en la documentación o cuando se cree un nuevo documento.
Para los casos en los que se decida subcontratar alguna actividad; se asegura el control de dichos procesos y
garantiza el cumplimiento los requisitos de la norma ISO 9001:2008 y del Cliente.

9. MEJORA CONTINUA Y CIERRE

Como parte de la mejora continua, en Gilben Inversiones se fomenta la implementación de acciones de mejora.
Estas acciones de mejora pueden tener su origen en cualquier área del proyecto: SSOMAC, Control de Proyectos,
entre otros. Las acciones de mejora, aportan a la eficiencia del Sistema de Gestión y nos ayudan a poner en valor
la importancia de los objetivos de gestión.
Además, en el Gilben Inversiones, sabemos que la cultura de la prevención es inversión. Por tanto, se registran
acciones preventivas con la finalidad de evitar a futuro posibles no conformidades y fortalecer el sistema de gestión
de calidad, según lo establecido en el Procedimiento No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva.
Durante el desarrollo del proyecto, la experiencia obtenida de la aplicación del plan de la calidad se revisa y la
información resultante de su aplicación se utiliza para mejorar planes futuros o el propio sistema de gestión de la
calidad del proyecto.

ACCIÓN CORRECTIVA
Se denomina así a la acción para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable.
De acuerdo a esto, y luego de haber realizado la gestión referida a una “no
conformidad” se debe proceder a implementar las acciones que involucren la eliminación del origen de esta no
conformidad en función del alcance de la misma.
Esta acción correctiva sale de las decisiones tomadas en la reunión realizada para tal fin, entre las personas
involucradas en la actividad que dio origen a esta acción correctiva (Pudiendo ser desde el personal directo, jefe
de grupo, supervisor, ingeniero de campo y residente hasta el mismo jefe de proyecto), todos ellos apoyados por
el responsable de SSOMA del proyecto
Se aplicarán procedimientos para el manejo de las acciones correctivas y preventivas, con el fin de garantizar la
mejora continua al interior del proyecto. Cuando se detecte una no conformidad o una no conformidad potencial,
el Consorcio llevará a cabo las actividades descritas en el procedimiento MS-PD-04 “Acciones Correctivas y
Preventivas”. Dichas no conformidades se pueden generar por el incumplimiento de lo estipulado en este Plan de
Calidad, Auditorías Internas, Quejas del Cliente y/o detección de productos no conformes.
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La responsabilidad de verificar que la acción correctiva y/o preventiva haya sido efectivamente puesta en práctica
y que haya tenido los efectos esperados, es del director del Proyecto y del Profesional en aseguramiento y gestión
de la calidad.

CIERRE Y ACEPTACIÓN DE LAS OBRAS

Gilben Inversiones Construcciones entregará todos los documentos especificados en el Alcance del Contrato que
acrediten la Terminación de la Obra. De otro lado, el Cliente debe entregar a la empresa constructora la
documentación necesaria que acredite que ha recepcionado la Obra sin ninguna observación.
9.1. ENTREGA DE LLAVES

En la recepción de obra o etapa, junto con el acta de recepción, ESPARQ CIESA emitirá el CON.004-
F03 Acta de Entrega de llaves, donde se indicará la cantidad de llaves y la zona, dicha acta debe
ser firmada por la persona a quien designe el cliente, dando la conformidad de la recepción.

9.2. DOSSIER DE CALIDAD

El Dossier de Calidad es un compilado de los documentos y registros (protocolos) que garantiza al

Cliente que las actividades ejecutadas en el Proyecto se han cumplido con los requerimientos de
Calidad. El contenido del dossier de calidad está sujeto a las demandas del cliente, al igual que las
regulaciones de envió, la fecha de envió y el número de copia. Además, se elabora en base a las
unidades ejecutadas. El Dossier de Calidad comprende, pero no se limita a:

Aseguramiento de la Calidad
(QA) Control de Calidad (QC)

• Plan de Calidad del Proyecto • Planos y especificaciones

• Mapa de procesos (MP) técnicas
• Programa de Puntos de • Memorias descriptivas
Inspección (PPI) • Certificados de calidad de
• Listado de procedimientos los suministros.
• Procedimientos ejecutivos • Protocolos de fabricación y
• Instrucciones técnicas de ejecución
• Control Integrado de • Registros de inspección.
Cambios (PPI)
• Hojas de Solicitud de • Manuales (cuando aplique)
Cambio • Garantía de los equipos
(cuando aplique).
• Ficha técnica
• Hoja Msds