1.1. Evaluación Inicial (hacer uso del ANEXO 1.

Evaluación Inicial del Sistema de la Seguridad y

Salud en el Trabajo (SG - SST) Guía técnica de implementación del SG SST para Mi pymes,
Pagina 35-35. (Paso 1)
1.2. Identificación de peligros, evaluación, valoración de los riesgos y gestión de los mismos – Con
la definición de las medidas de prevención y control para intervenir los peligros y riesgos
identificados. (hacer uso del ANEXO 2. Metodología para la identificación de peligros evaluación
y valoración de los riesgos Guía técnica de implementación del SG SST para Mi pymes, Pagina
36-39.) (Paso 2)
1.3. Política y objetivos del SST. (hacer uso del ANEXO 4 y 5) Guía técnica de implementación del
SG SST para Mi pymes, Pagina 30-41. (Paso 3).
1.4. Un programa de prevención, preparación y respuesta ante una emergencia. Deben identificar
las amenazas y vulnerabilidades y a partir de allí, formular un plan de emergencias de no más
de dos hojas. Seguir indicaciones de la Guía técnica de implementación del SG SST para Mi
pymes, Pagina 24-25- (Paso 6).
1.5. Un reporte e investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales,
deben realizar según la normatividad el reporte del incidente o accidente que se relaciona en el
caso práctico causado por Sergio, identificar según el caso práctico como se debe tipificar,
realizar el análisis. Seguir indicaciones de la Guía técnica de implementación del SG SST para
Mi pymes, Pagina 26-27- (Paso 7).
1.6. Medición y evaluación de la gestión en SST. Deben realizar la medición y evaluación según los
indicadores de estructura, proceso y resultado, en referencia a los resultados de los pasos
anteriores y al caso práctico. Seguir indicaciones de la Guía técnica de implementación del SG
SST para Mi pymes, Pagina 28,29,30 y 31- (Paso 9).
1.7. Plan de acción con las acciones correctivas y preventivas. A partir de los resultados obtenidos
se debe formular un plan de acción. (hacer uso del ANEXO 7) Guía técnica de implementación
del SG SST para Mi pymes, Pagina 43. (Paso 10).
No Criterio CT CP NC Observaciones

Se ha identificado la normatividad vigente X No se ha identificado

en materia de riesgos
1 Laborales incluyendo los estándares
mínimos del SG - SST.

Se ha realizado la identificación de los X No se ha realizado

peligros, evaluación y
2 Valoración de los riesgos; la cual debe
ser anual.

Se han definido las medidas de X Se evidencia algunas

prevención y control de acuerdo a medidas tomadas por
la jerarquización (Eliminación, sustitución,
3 controles de ingeniería, parte de la gerencia.
controles administrativos, equipos y
elementos de protección)

Se ha evaluado la efectividad de las X No se ha evaluado.

medidas implementadas, para
4 controlar los peligros, riesgos y
amenazas, que incluya los reportes
de los trabajadores

Se ha realizado la identificación de las X No se evidencia.

amenazas y evaluación de
5 la vulnerabilidad de la empresa; la cual
debe ser anual.

Existe un plan anual de capacitación, X Se evidencian algunos

incluyendo la inducción registros de
y reinducción en SST, el cual incluye a
6 todos los trabajadores, capacitaciones e
Independiente de su forma de inducción a personal
contratación. nuevo.
Se ha evaluado el cumplimiento del plan X Se evalúa el plan anual
7 anual de capacitación de capacitación.
establecido por la empresa, incluyendo la
 inducción y reinducción,
independiente de su forma de
contratación.

Se ha realizado la evaluación de los X No se realiza esta

puestos de trabajo en el marco evaluación.
8 de los programas de vigilancia
epidemiológica de la salud de los
Trabajadores.

Se tiene la descripción sociodemográfica X Se tiene una

de los trabajadores y la caracterización pero no
9 caracterización de sus condiciones de
salud. cumple con las
condiciones.
Se tiene la evaluación y análisis de las X No se evidencia.
estadísticas sobre la
10 enfermedad y la accidentalidad en los
dos (2) últimos años en la
empresa.

Se tiene el Registro y seguimiento a los X Solo existen registros

resultados de los de algunos
11 indicadores definidos en el SG-SST de la
empresa del año parámetros.
inmediatamente anterior.

Se tienen mecanismos para el auto X No se evidencia ningún

reporte de condiciones de mecanismo.
12 trabajo y de salud por parte de los
trabajadores o contratistas.

Se tiene establecido el plan anual de X No se evidencia.

trabajo para alcanzar cada
uno de los objetivos en el cual se
13 especificaron metas, actividades,
responsables, recursos, cronograma y se
encuentra firmado por el
empleador.
 Se encuentra establecida la Política y los X No se evidencia.
14 Objetivos de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

15
Se ha realizado la Auditoria interna al X No se ha realizado.
SG-SST.

16
Se ha realizado la revisión por la alta X En muy pocos casos.
dirección.

Se han generado acciones correctivas o X Se evidencia acciones

preventivas. preventivas y
17 correctivas en las
investigaciones
relizadas

Identificación de peligros, evaluación, valoración de los riesgos y gestión de los mismos – Con la definición
de las medidas de prevención y control para intervenir los peligros y riesgos identificados.
 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS

Identificación de Peligros Evaluación del riesgos Valoración del riesgo Medidas de prevención y control

Proceso Actividades Rutinaria No Maquinaria Peligro Valor Valor Valor Aceptabilidad Eliminació Sustitución Controles Controles Equipos
rutinaria y Clasificación Probabilidad Severidad del del riesgo n de administrativos element
equipos riesgo ingeniería de
protecció
persona
colectiv

Manipulación
de materiales y
reactivos
químicos

Envasar y re
envasar
productos
químicos

Etiquetado de
envases