Objetivo: evaluar el desempeño del Sistema de Gestión de Calidad, considerando los requisitos de la Norma, Procedimientos, Manual de Gestión y otros

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Alcance: Involucra a todos los procesos que forman parte del sistema de gestión de la calidad. Procesos para de planeación y revisión del sistema, Procesos para la gestión de
recursos, Procesos para la realización del servicio/ producto, Procesos para la medición, seguimiento, análisis y mejora.

Criterios aplicables: Norma iso 9001:2015

Norma iso 19011:2015

Equipo auditor:
Equipó 1:jose Gómez, Yubileida Ramírez, Juan López
Equipo 2: Francisco Jiménez, Yulissa de los santos, Carlos Zacarías,
Equipo 3:rosa ramón, Jonathan chan, Jesús romero
 Programa de Auditorias
2019
Objetivos Alcance de Resultados
tipo de Procesos/Área Equipo
No. Auditoria Auditoria Audito-ría Recursos Criterios de Auditoria
Auditoria D M A s Auditor
Individual Individual Previa

1.- Interna 07 05 2019 Procesos para La alta gerencia Limitar Equipó Norma Norma ISO 9001:2015
la planeación y debería auditoria a 1:jose 19011 Norma ISO 19011:2011
revisión del asegurar que los Gómez, Checklist
sistema. se hayan procesos Yubileida Laptop
Proceso establecido los requeridos Ramírez, Hojas
para la gestión objetivos del para la Juan Conocimie
de recursos. programa de norma. nto
López
Procesos para auditoria que Cronometr
la realización sirvan para o
del servicio/ dirigir la
Producto. planeación de
Procesos para las auditorias.
la medición, Contribuir con
seguimiento, la mejora del
análisis y sistema de
mejora. gestión y su
desempeño.
2.- Interna 4 11 2019 Procesos para Confirmar la Evaluar los Equipo 2: Laptop Norma ISO 9001:2015
la planeación y efectividad del requisitos Francisco Hoja de Norma ISO 19011:201
revisión del sistema de aplicables verificació
Jiménez,
sistema. gestión y de la n
Proceso para la obtener norma. Yulissa Cronometr
gestión de información de los o Norma
recursos. para la mejora santos, ISO 19011
Procesos para del sistema de Carlos
la realización gestión. Zacarías,
del
servicio/produc
to. Procesos
para la
medición,
seguimiento,
análisis y
mejora.
3.- Externa 13 8 2019 Procesos para Verificar Verificar los Equipo Laptop Norma ISO 9001:2015
la planeación y conformidad requisitos 3:rosa Hojas Norma ISO 19011:2011
revisión del con los aplicables y ramón, Conocimie
sistema. requisitos requeridos Jonathan nto
Proceso para la confractuales y de la chan, Cronometr
gestión de contribuir con norma. Jesús del o Norma
recursos. la mejora del Carmen ISO 19011
Procesos para sistema de romero
la realización gestión de la
del servicio/ norma.
Producto.
Procesos para
la medición,
seguimiento,
análisis y
mejora.
 IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS
ACCIONES
PARA
ANALISIS
ORIGEN DESCRIPCION CAUSA CONSECUENCIA MODIFICAR EL
RIESGO
P I

Que no se
Planificar Revisar el clima
PLANIFICACION aplique en Desastre natural 3 5
nuevamente meteorológico
tiempo y forma

No permitir el tiempo Planificar y

Falta de
suficiente para desarrollar el Falta de asegurar los
RECURSOS recursos en la 1 3
programa de auditoria de requisitos recursos
organización
manera efectiva necesarios
Falta de El equipo no tiene la
Pérdida de Capacitaciones
PERSONAL capacitaciones y competencia colectiva para 2 4
tiempo con anticipación
conocimiento llevar a cabo las auditorias
Falla para proteger
METODOS Divulgación de la adecuadamente los Mal manejo de Respaldo de la
1 5
ESCRITOS información registros que muestren la la información información
efectividad
Monitoreo inefectivo de los Buen uso de
Mal manejo de Resultados no
RESULTADOS resultados del programa de 1 5 herramientas y
programas precisos
auditoria técnicas